原材料進場檢驗制度

材料質(zhì)量檢測管理制度編 制： 審 核： 審 批： 單位名稱二一七年三月二十六日材料質(zhì)量檢測管理制度一、編制目的 為了保證某工程質(zhì)量，保障工程所用主要材料滿足技術(shù)標準要求，嚴格控制不合格材料、半成品進場，規(guī)范材料質(zhì)量檢測工作，特制訂本制度。二、編制依據(jù)城市軌道交通通信工程質(zhì)量驗收規(guī)范GB50382-2006綜合布線系統(tǒng)工程驗收規(guī)范GB50312-2007建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準GB50300-2013建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50303-2015二、適用范圍 本制度適用于xx項目部對材料質(zhì)量進場驗收及檢測的管理。三、部門職責 1.項目領(lǐng)導負責組織物資部、工程部、安質(zhì)部等部門甄選合格物資供應商，并按規(guī)定履行相關(guān)程序，負責監(jiān)督落實相關(guān)進場材料的驗收工作。2.物資設備部項目自購物資、甲供材料的歸口管理部門。做好材料進場的組織協(xié)調(diào)事宜，通知相關(guān)部門參加驗收，配合監(jiān)理、業(yè)主單位做好設備材料開箱驗收及重要材料的現(xiàn)場驗收；負責收集廠家資質(zhì)證明文件、材料出廠合格證及質(zhì)量證明文件，自查合格后及時報監(jiān)理審核，建立好相關(guān)管理臺賬；負責做好對質(zhì)量有疑問的材料及相關(guān)標準規(guī)定的材料進行第三方見證取樣及送檢工作。3.工程技術(shù)部負責根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求及設計要求進行進場材料的自檢工作，做好自檢記錄及臺賬。4.安全質(zhì)量部負責與工程部、物資部共同做好進場材料的自檢工作，建立不合格品管理臺賬，監(jiān)督物資部做好材料第三方檢測工作，配合監(jiān)理、業(yè)主對材料質(zhì)量的檢查工作。四、項目材料驗收流程1.材料驗收前準備工作（1）確定存放地點及保管方法。（2）準備驗收場地、裝卸搬運設備、工具、人員等。（3）準備相應的檢測工具，并保證其靈敏、準確、實用。（4）整理驗收文件、標準和相關(guān)資料，并將驗收相關(guān)資料發(fā)放至相關(guān)負責人。（5）對重要材料或業(yè)主、監(jiān)理有特殊要求的材料，提前通知業(yè)主、監(jiān)理參加驗收，材料員、質(zhì)量員配合進行驗收工作。2.材料進場驗收流程（1）物資部材料員提前通知工程部、安質(zhì)部到達預先確定好的進場驗收與存儲場地。（2）在卸車前應與供方送貨員核對發(fā)貨單與采購單內(nèi)容是否一致。（3）進場驗收內(nèi)容包括驗收材料的包裝、外觀顏色、規(guī)格、數(shù)量及出廠合格證、檢驗報告等相應文件。（4）材料進場驗收不合格時必須及時處理，當場與供方人員查驗確認，并辦理好能分清責任的證明，對于規(guī)格型號不符或存在質(zhì)量問題的材料拒絕進場。（5）進場驗收合格后填寫材料進場點驗單，物資部、工程部、安質(zhì)部參加驗收人員在點驗單上簽字確認。3.材料使用前自檢流程（1）材料進場驗收合格后，由工程部組織對材料進行相關(guān)測試工作，必須按相關(guān)規(guī)范要求的自檢項目全面檢驗。（2）項目質(zhì)量員根據(jù)進場材料批次、數(shù)量進行取樣工作。（3）項目質(zhì)量員、實驗員共同對材料相關(guān)性能進行測試（4）測試過程及時填寫檢測記錄，參加檢測人員及見證人員簽字確認，建立好檢測臺賬。（5）對于自檢不合格材料應進行復檢，并增加抽樣檢測比例，仍不合格的由物資部及時聯(lián)系供方進行現(xiàn)場確認，并重新審核供貨方相關(guān)資質(zhì)。對于供方有異議的材料在監(jiān)理見證下送第三方檢測。（6）自檢合格材料，物資及時報監(jiān)理審核確認。3.材料見證取樣送檢流程見證取樣和送檢定義：見證取樣和送檢是指在監(jiān)理單位見證員見證下，對進入施工現(xiàn)場的有關(guān)建筑材料，由施工單位專職材料試驗人員、取樣員在現(xiàn)場取樣或制作試件后，送至符合資質(zhì)資格管理要求的試驗室進行試驗的一個程序。見證取樣涉及三方行為：施工方，見證方，試驗方。見證取樣和送檢的程序： （1）取樣： 施工單位：材料取樣和試件制作。 見證人員： 對材料取樣和試件制作見證； 在試件或其包裝上作標記； 填寫見證記錄臺帳。 （2）送檢：取樣后將試件從現(xiàn)場移交給試驗單位的過程。 （3）檢測單位收件。 （4）檢測單位出具試驗報告。 （5）施工單位領(lǐng)導報告。 第一種情況：檢驗結(jié)果合格，由施工單位領(lǐng)取報告，辦理簽收登記。 第二種情況：檢驗結(jié)果不合格，試驗單位通知見證人上報監(jiān)督站。由見證人領(lǐng)取試驗報告。 材料進場應登記臺帳，見證取樣送檢試驗記錄應登記臺帳。材料檢驗流程四、材料驗收要求1.原材料質(zhì)量保證根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，首先從原材料的控制，選擇合格的供應商，保證所有同工程質(zhì)量有關(guān)的物資采購時能滿足規(guī)定的要求，做到比質(zhì)比價，質(zhì)量第一，品質(zhì)證明與材料相符。實行生產(chǎn)許可證或強制性認證（CCC認證）的產(chǎn)品，應有許可證編號或CCC認證標志，并抽查生產(chǎn)許可證或CCC認證證書的認證范圍、有效性及真實性。新型電氣設備、器具和材料進場驗收時應提供安裝、使用、維修和試驗要求等技術(shù)文件。進口電氣設備、器具和材料進場驗收時應提供質(zhì)量合格證明文件，性能檢測報告以及安裝、使用、維修、試驗要求和說明等技術(shù)文件；對有商檢規(guī)定要求的進口電氣設備，尚應提供商檢證明。進場材料由項目物資部、安質(zhì)部、工程部聯(lián)合驗收。進場材料必須“三證”等資料齊全。項目部組織驗收合格后，報監(jiān)理驗收，通過后方可使用。如未經(jīng)檢驗和試驗的材料，未經(jīng)批準緊急放行的材料，經(jīng)檢驗和試驗不合格的材料，無標識或標識不清楚的材料，過期失效、變質(zhì)受潮、破損和對質(zhì)量有懷疑的材料等不得使用。2.項目自檢要求項目物資負責采購符合要求的檢測試驗工器具，并每年送檢測校驗單位進行校驗，工程部負責做好檢測試驗工具的保管、使用、檢測校驗臺賬，進場材料自檢要求如下：序號材料名稱抽樣頻次自檢項目備注12345對于自檢不合格材料應增加抽檢頻次，做好不合格品處理登記臺賬，及時要求供方提供合格材料，上表中未明確要求的材料也應按相關(guān)比例進行抽檢或全面檢查，具體比例及檢查項目由項目總工、工程部、安質(zhì)部共同研究決定。對于相關(guān)標準文件或業(yè)主、監(jiān)理要求的檢查要求按其規(guī)定或要求執(zhí)行。3.第三方檢測要求（1）選定的承擔檢測工作的產(chǎn)品檢測機構(gòu)必須具有獨立法人資格、同時具有CMA、CAL、CNAS資質(zhì)認定證書。（2）檢測單位資質(zhì)需報監(jiān)理審核同意。（3）項目應配備專職檢測人員負責取樣工作，相關(guān)人員具有工程師或技師技術(shù)職稱，具備建設工程檢測知識。（4）對于電纜、絕緣導線、光纜等材料，同廠家、同批次、不同規(guī)格的，應抽檢10%，且不少于2個規(guī)格；對于