金蝶業(yè)務(wù)流程圖.doc

XXXX 有限公司有限公司 文檔作者 XXX 創(chuàng)建日期 2006 04 10 確認(rèn)日期 2006 04 18 當(dāng)前版本 1 0 拷貝數(shù)量 1 審批簽字 精選資料 歡迎下載 目 錄 一 流程概述一 流程概述 4 4 一 流程圖圖例 4 二 總體業(yè)務(wù)流程 5 二 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理流程二 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理流程 6 6 一 產(chǎn)品數(shù)據(jù)流程 6 二 新增物料流程 7 三 新增 BOM 流程 8 四 BOM 變更流程 9 三 銷售管理流程三 銷售管理流程 1010 一 總體流程 10 二 銷售訂單流程 11 三 銷售報(bào)價(jià)流程 12 四 銷售訂單變更流程 13 五 銷售出貨流程 14 六 銷售退貨流程 15 七 銷售結(jié)算流程 16 四 生產(chǎn)計(jì)劃流程四 生產(chǎn)計(jì)劃流程 1717 一 生產(chǎn)計(jì)劃流程 17 二 生產(chǎn)計(jì)劃變更流程 18 五 生產(chǎn)任務(wù)管理流程五 生產(chǎn)任務(wù)管理流程 1919 一 生產(chǎn)任務(wù)流程 19 二 生產(chǎn)領(lǐng)料流程 20 三 生產(chǎn)退料流程 21 四 生產(chǎn)不良料處理流程 22 五 生產(chǎn)變更流程 23 六 生產(chǎn)入庫(kù)流程 24 六 委外加工管理流程六 委外加工管理流程 2525 一 總體流程 25 二 委外加工任務(wù)流程 26 三 委外加工詢價(jià)流程 27 四 委外加工領(lǐng)料流程 28 五 委外加工退料流程 29 六 委外加工不良料處理流程 30 七 委外加工任務(wù)變更流程 31 八 委外加工入庫(kù)流程 32 九 委外加工結(jié)算流程 33 精選資料 歡迎下載 七 采購(gòu)管理流程七 采購(gòu)管理流程 3434 一 總體流程 34 二 采購(gòu)訂單流程 35 三 采購(gòu)詢價(jià)流程 36 四 采購(gòu)訂單變更流程 37 五 采購(gòu)收料流程 38 六 采購(gòu)?fù)肆狭鞒?39 七 采購(gòu)結(jié)算流程 40 八 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程八 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程 4141 一 總體流程 41 二 存貨 生產(chǎn)成本核算流程 42 三 應(yīng)收款管理流程 43 四 應(yīng)付款管理流程 44 九 其他業(yè)務(wù)流程九 其他業(yè)務(wù)流程 4545 一 鋼板分條流程 45 精選資料 歡迎下載 XXXXXX 業(yè)務(wù)藍(lán)圖業(yè)務(wù)藍(lán)圖 一 流程概述一 流程概述 一 流程圖圖例 一 流程圖圖例 Y N 業(yè)務(wù)處理節(jié)點(diǎn) 直接對(duì)應(yīng)K3中 具體的系統(tǒng)功能點(diǎn) 如 采購(gòu) 訂單審核 K3系統(tǒng)單據(jù)或報(bào)表 由K3直接 打印出 如 采購(gòu)訂單 生產(chǎn) 領(lǐng)料單 K3系統(tǒng)外單據(jù)或報(bào)表 由手工 填制或其他系統(tǒng)打印 如 供 應(yīng)商的送貨單 稅務(wù)發(fā)票 手工業(yè)務(wù)處理節(jié)點(diǎn) 如 倉(cāng)庫(kù) 實(shí)物點(diǎn)收 簽字確認(rèn) 企業(yè)外部配合的業(yè)務(wù)處理節(jié) 點(diǎn) 如 供應(yīng)商報(bào)價(jià) 加工商 加工 流程終結(jié)符 表示流程到達(dá)了 一個(gè)結(jié)束點(diǎn) 業(yè)務(wù)連接線 箭頭指示業(yè)務(wù)流 轉(zhuǎn)的方向 業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)判定 菱形框中標(biāo)明 判定條件 條件成立時(shí) 業(yè)務(wù) 轉(zhuǎn)向標(biāo)示 Y 的分支 否則 轉(zhuǎn)向標(biāo)示 N 的分支 并行業(yè)務(wù)模式 表示業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向 多個(gè)并存 不互相排除發(fā)生的 業(yè)務(wù)分支 引用連接線 用于備注性的指 示業(yè)務(wù)處理所引用的信息 場(chǎng)所 存儲(chǔ)點(diǎn)標(biāo)示 用于備注 性的指示業(yè)務(wù)處理涉及的場(chǎng)所 或存儲(chǔ)點(diǎn) 如 不良料倉(cāng)庫(kù) 業(yè)務(wù)流程指示 框內(nèi)標(biāo)明業(yè)務(wù) 流程名稱 用以指示當(dāng)前流程 所流向的業(yè)務(wù)流程 精選資料 歡迎下載 二 總體業(yè)務(wù)流程 二 總體業(yè)務(wù)流程 銷售訂單 流程 銷售發(fā)貨 流程 銷售結(jié)算 流程 采購(gòu)訂單 流程 采購(gòu)收料 流程 采購(gòu)結(jié)算 流程 生產(chǎn)任務(wù) 流程 生產(chǎn)領(lǐng)料 流程 生產(chǎn)退料 流程 銷售訂單 變更流程 采購(gòu)訂單 變更流程 生產(chǎn)計(jì)劃 流程 銷售退貨 流程 新增物料 流程 新增BOM 流程 BOM變更 流程 生產(chǎn)變更 流程 委外加工 任務(wù)流程 委外加工領(lǐng)料 流程 委外加工退料 流程 委外加工 變更流程 采購(gòu)?fù)肆?流程 產(chǎn)品數(shù)據(jù) 流程 銷售報(bào)價(jià) 流程 生產(chǎn)計(jì)劃 變更流程 生產(chǎn)不良料 處理流程 采購(gòu)詢價(jià) 流程 委外加工 詢價(jià)流程 委外加工不良料 處理流程 委外加工入庫(kù) 流程 委外加工 結(jié)算流程 存貨 生產(chǎn)成本 核算流程 應(yīng)收款管理 流程 應(yīng)付款管理 流程 固定資產(chǎn) 管理 總賬報(bào)表 生產(chǎn)入庫(kù) 流程 精選資料 歡迎下載 二 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理流程二 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理流程 一 產(chǎn)品數(shù)據(jù)流程 一 產(chǎn)品數(shù)據(jù)流程 產(chǎn)品數(shù)據(jù)流程 備注 制造 采購(gòu) 財(cái)務(wù)生管BOM工程師開(kāi)發(fā)人員 新增物料流程 N 涉及新用料 Y 產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案 新產(chǎn)品 新增物料流程 新增BOM流程 BOM變更流程 N Y 精選資料 歡迎下載 二 新增物料流程 二 新增物料流程 新增物料流程 備注 倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)采購(gòu)生管BOM工程師品管 Y 按規(guī)則確定物料編 碼 根據(jù)開(kāi)發(fā)文檔確 定名稱 規(guī)格 計(jì)量 單位等基本屬性值 其余各類屬性的值 如果沒(méi)有確定過(guò)值標(biāo) 準(zhǔn) 則征詢相關(guān)人 員 并確認(rèn)新值是否 能成新標(biāo)準(zhǔn) 以便下 次重用 確定計(jì)劃策略 生產(chǎn) 批量 提前期 安全 庫(kù)存等屬性值 確定供應(yīng)來(lái)源 采購(gòu) 批量 提前期 安全 庫(kù)存等屬性值 確定存放倉(cāng)庫(kù)位置 盤(pán)點(diǎn)周期等屬性值 確定檢驗(yàn)方式 質(zhì)檢 方案等屬性值 確定核算科目 計(jì)價(jià) 方法 計(jì)劃價(jià) 標(biāo)準(zhǔn) 成本等屬性值 復(fù)制已有最近似的物 料資料 既省時(shí)又容 易保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 有制造 相關(guān)屬性 值標(biāo)準(zhǔn) 確定 屬性 值 確定物料編 碼 名稱 規(guī)格型號(hào)等 屬性值 自制件 N 有采購(gòu) 相關(guān)屬性 值標(biāo)準(zhǔn) 確定 屬性 值 有倉(cāng)庫(kù) 相關(guān)屬性 值標(biāo)準(zhǔn) Y N N Y 確定 屬性 值 N 有質(zhì)量 相關(guān)屬性 值標(biāo)準(zhǔn) Y 有財(cái)務(wù) 相關(guān)屬性 值標(biāo)準(zhǔn) 確定 屬性 值 確定 屬性 值 物料復(fù)制新增 有近似 物料 物料空白新增 回復(fù)新物 料編碼信 息給相關(guān) 人員 N N N Y Y Y 精選資料 歡迎下載 三 新增 三 新增 BOMBOM 流程流程 新增BOM流程 財(cái)務(wù) 備注 BOM工程師開(kāi)發(fā)人員生管 制造 采購(gòu)工程主管 有近似產(chǎn)品 Y N BOM單空白錄入 產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案 BOM存檔 低位碼維護(hù) BOM單復(fù)制錄入BOM單中的用料涉及 多個(gè)生產(chǎn)工序 并要 求分工序發(fā)料的 需 要指定工藝路線 工 序 發(fā)料偏置期等信 息 BOM單發(fā)布就是將 BOM單置為使用狀 態(tài) 一個(gè)產(chǎn)品可以有 多個(gè)BOM 但只允許 一個(gè)是使用狀態(tài)的 維護(hù)低位碼 使物料 被引用的層次信息得 到更新 保證MRP MPS及其他物料需求 計(jì)算功能運(yùn)算正確 連續(xù)審核 發(fā)布 變 更的多個(gè)BOM可只執(zhí) 行一次低位碼維護(hù) BOM單打印 BOM單 校對(duì)確認(rèn)BOM單審核 BOM單發(fā)布 精選資料 歡迎下載 四 四 BOMBOM 變更流程變更流程 BOM變更流程 工程主管 備注 開(kāi)發(fā)人員 倉(cāng)庫(kù) 制造 采 購(gòu) 品管等 生管BOM工程師 工程變更單或 工程批變更單 錄入 啟動(dòng)會(huì)簽審核 BOM變更 申請(qǐng)單 生產(chǎn)計(jì)劃 變更流程 Y 涉及新用料 N 新增物料 流程 低位碼維護(hù) 校對(duì)確認(rèn) BOM變更評(píng)估 BOM變更 方案 變更單有兩種格式 工程變更單適用于變 更同一父項(xiàng)下的多個(gè) 子項(xiàng) 工程批變更單 使用BOS開(kāi)發(fā) 適用 于變更多個(gè)父項(xiàng)下的 同一子項(xiàng) 各部門(mén)審核不分先后 順序 最后一個(gè)審核 執(zhí)行后 變更單便生 效 相應(yīng)的BOM單便 同步為變更后的內(nèi)容 維護(hù)低位碼 使物料 被引用的層次信息得 到更新 保證MRP MPS及其他物料需求 計(jì)算功能運(yùn)算正確 連續(xù)審核 發(fā)布 變 更的多個(gè)BOM可只執(zhí) 行一次低位碼維護(hù) BOM變更 單存檔 各部門(mén)會(huì)簽審核 工程變更單或 工程批變更單 打印 精選資料 歡迎下載 三 銷售管理流程三 銷售管理流程 一 總體流程 一 總體流程 銷售訂單流程 銷售出貨流程 銷售結(jié)算流程 銷售退貨流程 銷售報(bào)價(jià)流程銷售訂單變更流程 精選資料 歡迎下載 二 銷售訂單流程 二 銷售訂單流程 銷售訂單流程 采購(gòu)及制造 備注 銷售主管生管工程銷售客戶 Y Y N 需求的產(chǎn)品 與已有不同 N 銷售報(bào)價(jià) 流程 客戶訂單 需要報(bào)價(jià) 銷售訂單錄入 產(chǎn)品數(shù)據(jù) 流程 在交貨期較急的情況 下 銷售報(bào)價(jià)流 程 未結(jié)束之前可以 先進(jìn)入下一環(huán)節(jié) 這 時(shí)銷售訂單上的價(jià)格 為零或?yàn)榕f單價(jià) 待 銷售報(bào)價(jià)流程 執(zhí) 行后再使用 銷售變 更流程 將相關(guān)銷售 訂單價(jià)格更新為最新 報(bào)價(jià) 訂單項(xiàng)分 普通 樣品 和 備品 三類 樣品和備品以 獨(dú)立的訂單分錄存在 將評(píng)估后的交期修正 到 建議交貨日期 字段 以便MPS MRP根據(jù)此日期確定 需求時(shí)間 銷售訂單評(píng)估 銷售訂單打印 銷售訂單修改 銷售訂單審核 銷售訂單 銷售訂單 銷售訂單 評(píng)估通過(guò) 銷售訂單作廢 Y N 精選資料 歡迎下載 三 銷售報(bào)價(jià)流程 三 銷售報(bào)價(jià)流程 銷售報(bào)價(jià)流程 采購(gòu)及制造 備注 財(cái)務(wù)銷售主管銷售客戶 報(bào)價(jià)單 報(bào)價(jià)單打印 報(bào)價(jià)單 錄入 修改 產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估 報(bào)價(jià)單 一級(jí)審核 審核 Y N 報(bào)價(jià)單中需指定報(bào)價(jià)的生 效及失效日期 報(bào)價(jià)單二級(jí)審核 目的 是使報(bào)價(jià)單最終執(zhí)行 這 時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)將價(jià)格信息同 步到價(jià)格政策方案庫(kù)中 報(bào)價(jià)單 客戶接受報(bào)價(jià)單反審核 報(bào)價(jià)單 二級(jí)審核 Y N 報(bào)價(jià)單 復(fù)件 新客戶 客戶資料維護(hù) N Y 變更已有 訂單價(jià)格 銷售變更 流程 Y 精選資料 歡迎下載 四 銷售訂單變更流程 四 銷售訂單變更流程 銷售訂單變更流程 采購(gòu) 備注 工程生管銷售主管銷售客戶 Y 客戶訂單 變更通知 取消或 中止訂單 銷售報(bào)價(jià)流程 執(zhí) 行后 已有訂單需要 根據(jù)最新報(bào)價(jià)調(diào)整相 應(yīng)價(jià)格的 需要執(zhí)行 此流程 銷售變更通知單 由茂新的IT人員使用 BOS自行開(kāi)發(fā) 為了便于監(jiān)控訂單價(jià) 格變化 變更通知單 按照 不變更價(jià) 格 自動(dòng)按變更日 期變更為最新價(jià) 格 自動(dòng)按源訂單 日期變更為最新價(jià) 格 手工指定價(jià) 格 等不同選項(xiàng)來(lái)控 制訂單的價(jià)格變更 銷售訂單變更評(píng)估 N 銷售變更 通知單 銷售變更 通知單 銷售變更 通知單審核 銷售訂單 關(guān)閉或行關(guān)閉 產(chǎn)品數(shù)據(jù) 流程 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 有變化 Y N 生產(chǎn)計(jì)劃 變更流程 銷售變更通知 單錄入 銷售變更通知 單打印 銷售報(bào)價(jià) 流程 有價(jià)格之 外的變更 Y 精選資料 歡迎下載 五 銷售出貨流程 五 銷售出貨流程 銷售出貨流程 備注 財(cái)務(wù)銷售產(chǎn)品檢驗(yàn)倉(cāng)管客戶 發(fā)貨檢驗(yàn) 發(fā)貨檢驗(yàn)單 錄入 審核 合格 Y N 發(fā)貨檢驗(yàn) 申請(qǐng)單 銷售出庫(kù)單 錄入 審核 打印 Y 實(shí)物出庫(kù) N 開(kāi)發(fā)貨通知單或發(fā)貨 檢驗(yàn)申請(qǐng)單之前 相 關(guān)的銷售訂單必須存 在并審核 采購(gòu)檢驗(yàn)單的檢驗(yàn)結(jié) 果為 保留 則進(jìn)入 二次檢驗(yàn) 二次檢驗(yàn)的檢驗(yàn)單必 須關(guān)聯(lián)原檢驗(yàn)單 發(fā)貨檢驗(yàn) 申請(qǐng)單錄入 審核 打印 免檢 保留意見(jiàn) Y 客戶回簽的 銷售出庫(kù)單 發(fā)貨檢驗(yàn)單 錄入 審核 二次檢驗(yàn) 發(fā)貨通知單 錄入 審核 打印 發(fā)貨通知單 銷售 出庫(kù)單 客戶回簽的 銷售出庫(kù)單 會(huì)同其他 部門(mén)處理 N 有退貨 銷售退貨 流程 Y 精選資料 歡迎下載 六 銷售退貨流程 六 銷售退貨流程 銷售退貨流程 備注 財(cái)務(wù)倉(cāng)管產(chǎn)品檢驗(yàn)銷售客戶 N 退貨通知單 錄入 審核 打印 N 開(kāi)退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單之 前 相關(guān)的銷售訂單 必須已出過(guò)貨 采購(gòu)檢驗(yàn)單的檢驗(yàn)結(jié) 果為 保留 則進(jìn)入 二次檢驗(yàn) 二次檢驗(yàn)的檢驗(yàn)單必 須關(guān)聯(lián)原檢驗(yàn)單 退貨不良品入不良品 庫(kù) 退貨通知單 免檢 保留意見(jiàn) 退貨檢驗(yàn) 申請(qǐng)單錄入 審核 打印 二次檢驗(yàn) 實(shí)物入庫(kù) Y 退貨檢驗(yàn)單 錄入 審核 退貨檢驗(yàn) 紅字銷售出庫(kù)單 錄入 審核 打印 退貨檢驗(yàn) 申請(qǐng)單 Y 退貨檢驗(yàn)單 錄入 審核 客戶 退貨單 紅字銷售出庫(kù)單紅字銷售出庫(kù)單 會(huì)同其他 部門(mén)處理 精選資料 歡迎下載 七 銷售結(jié)算流程 七 銷售結(jié)算流程 銷售結(jié)算流程 備注 財(cái)務(wù)客戶 紅字銷售費(fèi)用發(fā) 票錄入 審核 紅字銷售發(fā)票 錄入 審核 不開(kāi)票換貨 銷售發(fā)票 錄入 審核 紅字銷售發(fā)票與 紅字銷售出庫(kù)單 鉤稽 銷售發(fā)票與銷售 出庫(kù)單鉤稽 應(yīng)收款流程 銷售費(fèi)用發(fā)票 與銷售發(fā)票補(bǔ)充 鉤稽 紅字銷售費(fèi)用發(fā) 票與紅字銷售發(fā) 票補(bǔ)充鉤稽 發(fā)票關(guān)聯(lián)銷售出庫(kù)單開(kāi) 具 是確定應(yīng)收賬款的單 據(jù) 不必與稅務(wù)發(fā)票一對(duì) 一地開(kāi) 可以整個(gè)月份開(kāi) 成一張K3發(fā)票 發(fā)票必須與其對(duì)應(yīng)的銷售 出庫(kù)單鉤稽后 才真正確 定為應(yīng)收賬款 關(guān)聯(lián)銷售 出庫(kù)單的發(fā)票在審核時(shí)可 以自動(dòng)鉤稽 這里所指的費(fèi)用發(fā)票必須 與具體的K3發(fā)票相關(guān)聯(lián) 否則應(yīng)使用 應(yīng)收款管 理 的有關(guān)單據(jù)來(lái)處理 費(fèi)用發(fā)票必須與其對(duì)應(yīng)的 發(fā)票補(bǔ)充鉤稽后 才真正 確定為應(yīng)收賬款 對(duì)于不開(kāi)發(fā)票換貨的銷售 出庫(kù)單及其對(duì)應(yīng)的紅字銷 售出庫(kù)單 在 銷售出庫(kù) 單 中以對(duì)等核銷的方式 結(jié)算 銷售費(fèi)用發(fā)票 錄入 審核 銷售出庫(kù)單紅 藍(lán)字對(duì)等核銷 對(duì)賬清單 對(duì)賬清單打印 確認(rèn) 存貨 生產(chǎn)成本 核算流程 精選資料 歡迎下載 四 生產(chǎn)計(jì)劃流程四 生產(chǎn)計(jì)劃流程 一 生產(chǎn)計(jì)劃流程 一 生產(chǎn)計(jì)劃流程 生產(chǎn)計(jì)劃流程 備注 BOM工程師采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)制造 加工商銷售生管 確認(rèn)訂 單數(shù)據(jù) 已實(shí)時(shí) 確認(rèn)物 料報(bào)廢 數(shù)據(jù) 已實(shí)時(shí) 確認(rèn)庫(kù) 存單據(jù) 已實(shí)時(shí) 確認(rèn) BOM 數(shù)據(jù) 已實(shí)時(shí) MPS方案 合適 Y N MPS方案維護(hù) MPS運(yùn)算 MRP方案 合適 MPS結(jié)果調(diào)整 N MRP方案維護(hù) MRP運(yùn)算 MRP結(jié)果調(diào)整 MPS MRP 結(jié)果投放 確認(rèn)訂 單數(shù)據(jù) 已實(shí)時(shí) 業(yè)務(wù)執(zhí)行數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確是MPS MRP運(yùn)算結(jié)果可 信性的關(guān)鍵 相 關(guān)人員應(yīng)定期檢 查業(yè)務(wù)執(zhí)行數(shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性 檢查 周期應(yīng)該與生產(chǎn) 計(jì)劃周期相協(xié)調(diào) MPS MRP方案 控制運(yùn)算的數(shù)據(jù) 處理過(guò)程 要明 確了解其中各參 數(shù)的作用 如果設(shè)定MPS MRP運(yùn)算后自動(dòng) 投放計(jì)劃 則運(yùn) 算結(jié)果不能直接 調(diào)整 一般MPS MRP 可信度較高的情 況下啟用計(jì)劃自 動(dòng)投放 否則以 手工投放 即本 流程的方式 計(jì)劃投放結(jié)果為 采購(gòu)申請(qǐng)單 生 產(chǎn)任務(wù)單 委外 加工任務(wù)單 生產(chǎn)計(jì)劃 委 外加工計(jì)劃 工期提前或推 后建議 訂單 取消建議 物 料替代建議 采購(gòu)計(jì)劃 交期提前或 推后建議 訂單取消建 議 生產(chǎn)計(jì)劃 委 外加工計(jì)劃 工期提前或推 后建議 訂單 取消建議 物 料替代建議 采購(gòu)計(jì)劃 交期提前或 推后建議 訂單取消建 議 Y 委外加工 執(zhí)行流程 采購(gòu)訂單 流程 采購(gòu)申請(qǐng)單 打印 采購(gòu)申請(qǐng)單 生產(chǎn)任務(wù) 執(zhí)行流程 精選資料 歡迎下載 二 生產(chǎn)計(jì)劃變更流程 二 生產(chǎn)計(jì)劃變更流程 生產(chǎn)計(jì)劃變更流程 備注 采購(gòu)生管工程銷售 生產(chǎn)計(jì)劃 流程 需重運(yùn)行 MPS MRP 有相關(guān) 生產(chǎn)任務(wù)單 需要新 請(qǐng)購(gòu)材料 采購(gòu)訂單 變更流程 Y 調(diào)整已 請(qǐng)購(gòu)材料 采購(gòu)訂單 流程 Y 銷售變更通知單 或銷售訂單 修訂版 生產(chǎn)變更 流程 采購(gòu)申請(qǐng) 變更通知 采購(gòu)申請(qǐng)單 錄入 審核 打印 N 重新運(yùn)行MPS MRP 可以直接得到采購(gòu)訂單 交期提前或推后 取消 的建議表 以作采購(gòu)訂 單變更的依據(jù) 產(chǎn)生的 新材料需求可以投放為 采購(gòu)申請(qǐng)單 如果計(jì)劃變更對(duì)現(xiàn)有計(jì) 劃的影響面小 并且是 急性變更 可以直接出 具通知采購(gòu)變更 手工 錄入采購(gòu)申請(qǐng)單請(qǐng)購(gòu)新 需求的材料 N Y Y N 工程變更通知單 采購(gòu)申請(qǐng)單 有相關(guān) 委外加工 任務(wù)單 委外加工 變更流程 Y 精選資料 歡迎下載 五 生產(chǎn)任務(wù)管理流程五 生產(chǎn)任務(wù)管理流程 一 生產(chǎn)任務(wù)流程 一 生產(chǎn)任務(wù)流程 生產(chǎn)任務(wù)流程 備注 檢驗(yàn)人員財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)制造生管 生產(chǎn)投料單 審核 打印 生產(chǎn)計(jì)劃 流程 手工錄入 生產(chǎn)任務(wù)單 生產(chǎn)任務(wù)單 確認(rèn) 下達(dá) 生產(chǎn)任務(wù)單 生產(chǎn)投料單 領(lǐng)料流程 工序檢驗(yàn)單 錄入 審核 工序檢驗(yàn) 生產(chǎn) 不良料 處理流程 任務(wù)單匯報(bào) 錄入 審核 重工 生產(chǎn)任務(wù)單可以由 MPS MRP運(yùn)算結(jié) 果的投放生成 可 以手工根據(jù)銷售訂 單錄入 也可由上 級(jí)任務(wù)單分解生成 此處重工是指生產(chǎn) 任務(wù)單內(nèi)未入庫(kù)產(chǎn) 品的重工 非提取 庫(kù)存產(chǎn)品重工 不良料處理流程包 括報(bào)廢料和來(lái)料不 良的處理 任務(wù)單匯報(bào)單除收 集當(dāng)日投入產(chǎn)出情 況 還收集工時(shí)投 入 生產(chǎn)效率 料 品報(bào)廢等情況 入庫(kù)流程 生產(chǎn)計(jì)劃投放 生產(chǎn)任務(wù)單 上級(jí)任務(wù)單 分解生成 生產(chǎn)任務(wù)單 精選資料 歡迎下載 二 生產(chǎn)領(lǐng)料流程 二 生產(chǎn)領(lǐng)料流程 生產(chǎn)領(lǐng)料流程 備注 現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)生管制造 生產(chǎn)任 務(wù)流程 生產(chǎn)任務(wù)單 生產(chǎn)投料單 備料 調(diào)撥單 錄入 審核 打印 有以現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng) 控制超額發(fā) 料的物料 Y N 領(lǐng)料單審核 調(diào)撥材料 領(lǐng)料單 錄入 打印 只要在生產(chǎn)投料單可 領(lǐng)料 補(bǔ)料范圍內(nèi) 可以根據(jù)需要分次 有選擇性的多次領(lǐng)料 對(duì)于電子類產(chǎn)品的生 產(chǎn) 用料項(xiàng)多 倉(cāng)庫(kù) 需齊套備料后才能發(fā) 料的 由制造憑生管 打印出的生產(chǎn)投料單 交給倉(cāng)管申請(qǐng)領(lǐng)料 之后倉(cāng)管根據(jù)備料實(shí) 際情況自行錄入 打 印出領(lǐng)料單 對(duì)于五金 塑膠類產(chǎn) 品 用料項(xiàng)少 由制 造直接錄入 打印出 領(lǐng)料單 憑單到倉(cāng)庫(kù) 領(lǐng)料 對(duì)倉(cāng)庫(kù)不能按領(lǐng)料單 數(shù)額準(zhǔn)確發(fā)料的物 料 設(shè)置生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng) 管制領(lǐng)料 領(lǐng)料單按 生產(chǎn)投料單的定額向 相應(yīng)制造單位的生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)領(lǐng)料 而倉(cāng)庫(kù) 先根據(jù)發(fā)出的實(shí)物數(shù) 量開(kāi)具調(diào)撥單將數(shù)量 過(guò)賬至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng) 再審核領(lǐng)料單將生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的數(shù)量扣賬 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的結(jié)存即 為超額發(fā)料數(shù) 調(diào)撥單根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出 的實(shí)物數(shù)開(kāi)具 需引 用領(lǐng)料單上所示的生 產(chǎn)任務(wù)單號(hào) 以便事 后對(duì)調(diào)撥事務(wù)的稽核 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的實(shí)物由 制造部門(mén)管理 而庫(kù) 存賬歸倉(cāng)庫(kù)管理 因 此 對(duì)于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng) 夠領(lǐng)料的 雖無(wú)實(shí)物 從倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥至生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)倉(cāng) 不需開(kāi)具調(diào)撥 單 但領(lǐng)料單必須照 樣錄入 打印 并由 倉(cāng)管審核 以實(shí)現(xiàn)對(duì) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的扣賬 調(diào)撥單調(diào)撥單 領(lǐng)料單領(lǐng)料單 現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)夠 發(fā)料 Y N 調(diào)撥單 領(lǐng)料單 需配套 發(fā)料 生產(chǎn)投料單 Y 領(lǐng)料單 錄入 打印 發(fā)料 N 領(lǐng)料單 精選資料 歡迎下載 三 生產(chǎn)退料流程 三 生產(chǎn)退料流程 生產(chǎn)退料流程 備注 財(cái)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)制造生管 紅字領(lǐng)料單 紅字領(lǐng)料單 審核 調(diào)撥單 審核 收料 暫時(shí)退至 現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng) 調(diào)撥單 紅字領(lǐng)料單 紅字領(lǐng)料單 錄入 打印 調(diào)撥單 錄入 打印 紅字領(lǐng)料單 調(diào)撥單調(diào)撥單 生產(chǎn)退料需經(jīng)生管確 認(rèn) 以便生管及時(shí)了 解用料的異常變化 對(duì)于以生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管 制領(lǐng)料的 可以選擇 暫時(shí)退回生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 倉(cāng) 雖然實(shí)物不回倉(cāng) 庫(kù) 但仍需開(kāi)具紅字 領(lǐng)料單 并由倉(cāng)管審 核 將退料數(shù)過(guò)賬到 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng) 增加生 產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的結(jié)存數(shù)量 和生產(chǎn)投料單的可領(lǐng) 料數(shù)量 對(duì)于常規(guī)領(lǐng)料 即非 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管制領(lǐng)料 的 由倉(cāng)庫(kù)收料并審 核領(lǐng)料單 退料數(shù)過(guò) 賬到倉(cāng)庫(kù)結(jié)存 并增 加相應(yīng)生產(chǎn)投料單的 可領(lǐng)料數(shù)量 對(duì)于以生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管 制領(lǐng)料的物料 生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)余料需實(shí)物退 回倉(cāng)庫(kù)時(shí) 制造部門(mén) 錄入 打印調(diào)撥單 憑單將實(shí)物調(diào)撥回倉(cāng) 庫(kù) 再由倉(cāng)庫(kù)審核調(diào) 撥單將數(shù)量過(guò)賬 扣 減生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)結(jié)存 增加倉(cāng)庫(kù)結(jié)存 現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)余料調(diào)撥回庫(kù) 調(diào)撥單 Y N 簽字 確認(rèn) 精選資料 歡迎下載 四 生產(chǎn)不良料處理流程 四 生產(chǎn)不良料處理流程 生產(chǎn)不良料處理流程 檢驗(yàn)人員財(cái)務(wù) 備注 倉(cāng)庫(kù)制造生管 N Y 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告出 現(xiàn)不良料或 報(bào)廢料 屬來(lái)料不良 來(lái)料不良 鑒定 屬來(lái)料不良 Y 判定報(bào)廢 生產(chǎn)物料報(bào)廢單 錄入 打印 N 其他檢驗(yàn)單 錄入 審核 不良料倉(cāng) 需換料 需補(bǔ)料 N Y 領(lǐng)料流程 Y 結(jié)束 N 退料流程 生產(chǎn)物料 報(bào)廢單審核 其他檢驗(yàn)申請(qǐng)單 錄入 審核 打印 其他檢驗(yàn)申請(qǐng)單 生產(chǎn)物料 報(bào)廢單 生產(chǎn)物料 報(bào)廢單 生產(chǎn)物料 報(bào)廢單 品管在作來(lái)料不良鑒 定時(shí) 根據(jù)需要知會(huì) 生管 采購(gòu)參與 生產(chǎn)物料報(bào)廢單錄入 時(shí)需注意 對(duì)于屬生 產(chǎn)投料損耗率范圍內(nèi) 的物料報(bào)廢 不能計(jì) 填補(bǔ)料數(shù)量 生產(chǎn)物料報(bào)廢單審核 后 其補(bǔ)料數(shù)量會(huì)增 加相應(yīng)生產(chǎn)投料單的 可領(lǐng)料數(shù)量 退料流程中的紅字領(lǐng) 料單審核后 其退料 數(shù)量會(huì)增加相應(yīng)生產(chǎn) 投料單的可領(lǐng)料數(shù)量 退到 不良料倉(cāng) 的 物料 可以通過(guò) 采 購(gòu)?fù)肆?流程退還給 供應(yīng)商 前面手續(xù)已使生產(chǎn)投 料單的可領(lǐng)料數(shù)量追 加回 因此需補(bǔ)料或 換料再領(lǐng) 被視為正 常領(lǐng)料 按常規(guī)的領(lǐng) 料流程辦理即可 其他檢驗(yàn)申請(qǐng)單 關(guān)閉 精選資料 歡迎下載 五 生產(chǎn)變更流程 五 生產(chǎn)變更流程 生產(chǎn)變更流程 備注 制造采購(gòu) 財(cái)務(wù)等生管 生產(chǎn)投料變更單 錄入 審核 打印 任務(wù)單已 有領(lǐng)料或 已有入庫(kù) BOM變更單或 銷售變更通知單 生產(chǎn)改制 生產(chǎn)任務(wù)單 反下達(dá) 反確認(rèn) 生產(chǎn)任務(wù)單作廢 生產(chǎn)任務(wù)單新增 生產(chǎn)任務(wù)單修改 生產(chǎn)任務(wù)單 確認(rèn) 下達(dá) 打印 YN 生產(chǎn)改制 生產(chǎn)任務(wù)變更單 錄入 審核 打印 產(chǎn)量改變 退料流程 N 需退料 生產(chǎn)改制單 錄入 審核 打印 用料改變 新生產(chǎn)任務(wù)單 確認(rèn) 下達(dá) 生產(chǎn)投料單 或 生產(chǎn)投料變更單 新生產(chǎn)投料單 打印 需領(lǐng)料 領(lǐng)料流程 Y Y N N N Y Y Y Y N 在此 生產(chǎn)改制 是指 K3中由一個(gè)物料編碼的 產(chǎn)品改成另一個(gè)物料編 碼的產(chǎn)品 原生產(chǎn)任務(wù)單及生產(chǎn)投 料單已打印發(fā)放到制造 或倉(cāng)庫(kù) 備料 準(zhǔn)備執(zhí) 行的 需知會(huì)相關(guān)部門(mén) 取消原生產(chǎn)任務(wù)的執(zhí)行 在此 生產(chǎn)改制 是指 K3中由一個(gè)物料編碼的 產(chǎn)品改成另一個(gè)物料編 碼的產(chǎn)品 前面的生產(chǎn)任務(wù)單變 更 投料單變更等手續(xù) 已使生產(chǎn)投料單的可領(lǐng) 料數(shù)增加 因此再領(lǐng) 料 被視為正常領(lǐng)料 按常規(guī)的領(lǐng)料流程辦理 即可 生產(chǎn)任務(wù)單 或 生產(chǎn)投料單 精選資料 歡迎下載 六 生產(chǎn)入庫(kù)流程 六 生產(chǎn)入庫(kù)流程 生產(chǎn)入庫(kù)流程 生管 備注 財(cái)務(wù)品管倉(cāng)管制造 Y 產(chǎn)品檢驗(yàn)單的檢驗(yàn)結(jié) 果為 保留 則進(jìn)入 二次檢驗(yàn) 二次檢驗(yàn)的檢驗(yàn)單必 須關(guān)聯(lián)原檢驗(yàn)單 重工完畢后入庫(kù) 視 為新品入庫(kù) 重啟生 產(chǎn)入庫(kù)流程辦理 需檢驗(yàn)的產(chǎn)品入庫(kù) 由倉(cāng)管根據(jù)品管確認(rèn) 的產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單 將實(shí)物入庫(kù)后 直接 錄入 審核并打印出 產(chǎn)品入庫(kù)單 二次檢驗(yàn) 產(chǎn)品入庫(kù)單 合格 N 產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng) 單錄入 審 核 打印 產(chǎn)品檢驗(yàn)單 錄入 審核 Y 產(chǎn)品入庫(kù)單 錄入 審核 打印 N N 產(chǎn)品檢驗(yàn)申 請(qǐng)單 重工 免檢 保留意見(jiàn) 實(shí)物入庫(kù) 檢驗(yàn) 產(chǎn)品入庫(kù)單 Y 產(chǎn)品檢驗(yàn)單 錄入 審核 產(chǎn)品入庫(kù)單 錄入 打印 生產(chǎn)任 務(wù)流程 實(shí)物入庫(kù) 產(chǎn)品入庫(kù)單 審核 產(chǎn)品入庫(kù)單 精選資料 歡迎下載 六 委外加工管理流程六 委外加工管理流程 一 總體流程 一 總體流程 委外加工任務(wù) 執(zhí)行流程 委外加工 領(lǐng)料流程 委外加工 結(jié)算流程 委外加工 退料流程 委外加工 詢價(jià)流程 委外加工 變更流程 委外加工 不良料處理流程 委外加工 入庫(kù)流程 精選資料 歡迎下載 二 委外加工任務(wù)流程 二 委外加工任務(wù)流程 委外加工任務(wù)流程 財(cái)務(wù) 備注 采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)加工商生管 生產(chǎn)投料單 審核 打印 生產(chǎn)計(jì)劃 流程 手工錄入 委外加工單 委外加工單 確認(rèn) 下達(dá) 加工 委外加工不良料處理流程 委外加工任務(wù)單可 以由MPS MRP 運(yùn)算結(jié)果的投放生 成 可以手工根據(jù) 銷售訂單錄入 也 可以由上級(jí)任務(wù)單 分解生成 委外加 工單保存后 制單 人 信息自動(dòng)更換 為物料對(duì)應(yīng)的采購(gòu) 負(fù)責(zé)人 最初制單 人則顯示為 原制 單人 在交貨期較急的情 況下 委外加工 詢價(jià)流程 未結(jié)束 之前可以先進(jìn)入下 一環(huán)節(jié) 這時(shí)加工 單上的價(jià)格為零或 為舊單價(jià) 待 委 外加工詢價(jià)流程 執(zhí)行后再使用 委 外加工變更流程 將相關(guān)委外加工任 務(wù)單價(jià)格更新為最 新報(bào)價(jià) 委外加工單修改 指定加工商 加工價(jià)格 需詢價(jià) N Y 委外加工 詢價(jià)流程 生產(chǎn)計(jì)劃投放 委外加工單 委外加工單 打印 委外加工單 委外加工 領(lǐng)料流程 委外加工入庫(kù)流程 生產(chǎn)投料單 委外加工 結(jié)算流程 上級(jí)任務(wù)單 分解生成 委外加工單 精選資料 歡迎下載 三 委外加工詢價(jià)流程 三 委外加工詢價(jià)流程 委外加工詢價(jià)流程 備注 財(cái)務(wù)總經(jīng)理采購(gòu)主管采購(gòu)加工商 采購(gòu)報(bào)價(jià)單 由金 蝶顧問(wèn)使用BOS開(kāi)發(fā) 報(bào)價(jià)單的報(bào)價(jià)類型需 要指定為 委外加工 報(bào)價(jià) 報(bào)價(jià)單中需指定報(bào)價(jià) 的生效及失效日期 報(bào)價(jià)單審核時(shí) 系統(tǒng) 自動(dòng)將價(jià)格信息同步 到采購(gòu)價(jià)格資料庫(kù)中 采購(gòu)報(bào)價(jià)單錄入 N N 電話或書(shū)面 請(qǐng)求報(bào)價(jià) 委外加工 變更流程 采購(gòu)報(bào)價(jià)單打印 采購(gòu)報(bào)價(jià)單審核 Y N Y 新供貨商 供貨商資料維護(hù) 報(bào)價(jià)單 Y 采購(gòu)報(bào)價(jià)單 Y 采購(gòu)報(bào)價(jià)單 復(fù)件 批準(zhǔn) 審核 變更已有 委外加工 單價(jià)格 報(bào)價(jià) 精選資料 歡迎下載 四 委外加工領(lǐng)料流程 四 委外加工領(lǐng)料流程 委外加工領(lǐng)料流程 備注 財(cái)務(wù)委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)加工商采購(gòu) 生管 調(diào)撥單 錄入 審核 打 印 發(fā)料 只要在生產(chǎn)投料單可 領(lǐng)料 補(bǔ)料范圍內(nèi) 可以根據(jù)需要分次 有選擇性的多次領(lǐng)料 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生管確認(rèn)的 生產(chǎn)投料單備料 加 工商來(lái)領(lǐng)料時(shí) 倉(cāng)管 根據(jù)備料實(shí)際情況自 行錄入 打印出委外 加工出庫(kù)單 對(duì)倉(cāng)庫(kù)不能按投料數(shù) 額準(zhǔn)確發(fā)料的物料 設(shè)置委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管制 領(lǐng)料 委外加工出庫(kù) 單按生產(chǎn)投料單的定 額向相應(yīng)的委外現(xiàn)場(chǎng) 倉(cāng)領(lǐng)料 而倉(cāng)庫(kù)先根 據(jù)發(fā)出的實(shí)物數(shù)量開(kāi) 具調(diào)撥單將數(shù)量過(guò)賬 至委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng) 再審 核委外加工出庫(kù)單將 委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的數(shù)量扣 賬 委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的結(jié) 存即為超額發(fā)料數(shù) 調(diào)撥單根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出 的實(shí)物數(shù)開(kāi)具 需引 用委外加工出庫(kù)單上 所示的委外加工任務(wù) 單號(hào) 以便事后對(duì)調(diào) 撥事務(wù)的稽核 對(duì)于委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)夠領(lǐng) 料的 雖無(wú)實(shí)物從倉(cāng) 庫(kù)調(diào)撥至委外現(xiàn)場(chǎng) 倉(cāng) 不需開(kāi)具調(diào)撥 單 但委外加工出庫(kù) 單必須照樣錄入 打 印 審核 以實(shí)現(xiàn)對(duì) 委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)的扣賬 N Y 委外加工出庫(kù)單 審核 Y 調(diào)撥單 N 備料 委外加工出庫(kù)單 調(diào)撥單 委外加工出庫(kù)單 調(diào)撥材料 現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)夠 發(fā)料 委外加工 任務(wù)流程 委外加工出庫(kù)單 錄入 打印 委外加工出庫(kù)單 生產(chǎn)投料單 調(diào)撥單 有以現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng) 控制超額發(fā) 料的物料 委外加工單 委外加工出庫(kù)單 精選資料 歡迎下載 五 委外加工退料流程 五 委外加工退料流程 委外加工退料流程 備注 財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)加工商生管 委外加工退料需經(jīng)生 管確認(rèn) 以便生管能 及時(shí)了解用料的異常 變化 對(duì)于以委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管 制領(lǐng)料的 可以選擇 暫時(shí)退回委外現(xiàn)場(chǎng) 倉(cāng) 雖然實(shí)物不回倉(cāng) 庫(kù) 但仍需開(kāi)具紅字 委外加工出庫(kù)單 將 退料數(shù)過(guò)賬到委外現(xiàn) 場(chǎng)倉(cāng) 增加委外現(xiàn)場(chǎng) 倉(cāng)的結(jié)存數(shù)量和生產(chǎn) 投料單的可領(lǐng)料數(shù)量 對(duì)于以委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)管 制領(lǐng)料的物料 委外 現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)余料需實(shí)物退 回倉(cāng)庫(kù)時(shí) 倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具 調(diào)撥單將數(shù)量過(guò)賬 扣減委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)結(jié) 存 增加倉(cāng)庫(kù)結(jié)存 暫時(shí)退至 委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng) 調(diào)撥單調(diào)撥單 紅字委外 加工出庫(kù)單 調(diào)撥單 錄入 審核 打印 N 收料 調(diào)撥單 紅字委外 加工出庫(kù)單 錄入 審核 打印 Y 紅字委外 加工出庫(kù)單 退料清單 簽字確認(rèn) 委外現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng) 余料回庫(kù) Y N 紅字委外 加工出庫(kù)單 精選資料 歡迎下載 六 委外加工不良料處理流程 六 委外加工不良料處理流程 委外加工不良料處理流程 備注 財(cái)務(wù)檢驗(yàn)人員加工商倉(cāng)庫(kù)生管 其他檢驗(yàn)申請(qǐng)單 錄入 審核 打印 需補(bǔ)料 Y 其他檢驗(yàn)申請(qǐng)單 生產(chǎn)物料 報(bào)廢單 領(lǐng)料流程 生產(chǎn)物料 報(bào)廢單審核 N 生產(chǎn)物料 報(bào)廢單 生產(chǎn)物料 報(bào)廢單 N Y 其他檢驗(yàn)單 錄入 審核 N 品管在作來(lái)料不良鑒 定時(shí) 根據(jù)需要知會(huì) 生管 采購(gòu)參與 生產(chǎn)物料報(bào)廢單錄入 時(shí)需注意 對(duì)于屬生 產(chǎn)投料損耗率范圍內(nèi) 的物料報(bào)廢 不能計(jì) 填補(bǔ)料數(shù)量 生產(chǎn)物料報(bào)廢單審核 后 其補(bǔ)料數(shù)量會(huì)增 加相應(yīng)生產(chǎn)投料單的 可領(lǐng)料數(shù)量 退料流程中的紅字委 外加工出庫(kù)單審核 后 其退料數(shù)量會(huì)增 加相應(yīng)生產(chǎn)投料單的 可領(lǐng)料數(shù)量 退回材料入 不良料 倉(cāng) 之后可以通過(guò) 采購(gòu)?fù)肆?流程退 還給供應(yīng)商 前面手續(xù)已使生產(chǎn)投 料單的可領(lǐng)料數(shù)量追 加回 因此需補(bǔ)料或 換料再領(lǐng) 被視為正 常領(lǐng)料 按常規(guī)的領(lǐng) 料流程辦理即可 Y 生產(chǎn)物料報(bào)廢單 錄入 打印 退料流程 其他檢驗(yàn)申請(qǐng)單 關(guān)閉 屬來(lái)料不良 N 來(lái)料不良 鑒定 屬來(lái)料不良 Y 需換料 判定報(bào)廢 結(jié)束 不良料或 報(bào)廢料清單 精選資料 歡迎下載 七 委外加工任務(wù)變更流程 七 委外加工任務(wù)變更流程 委外加工任務(wù)變更流程 生管采購(gòu)加工商 原委外加工單作廢 新委外加工 任務(wù)單流程 倉(cāng)庫(kù) 備注 加工單已有 領(lǐng)料或已有 入庫(kù) BOM變更單或 銷售變更通知單 加工改制 委外加工單 反下達(dá) 反確認(rèn) 委外加工單 修改 打印 委外加工單 確認(rèn) 下達(dá) N Y 加工改制 退料流程 N 需退料 需領(lǐng)料 領(lǐng)料流程 Y Y N N Y Y Y Y N 產(chǎn)量或 價(jià)格改變 新委外加工 任務(wù)單流程 用料改變 生產(chǎn)投料變更單 錄入 審核 打印 生產(chǎn)投料單或 委外加工變更單或 生產(chǎn)投料變更單 生產(chǎn)投料變更單 委外加工單 修訂版 N 委外加工詢價(jià)流程 執(zhí)行后 已有加工單需 要根據(jù)最新報(bào)價(jià)調(diào)整相 應(yīng)價(jià)格的 需要執(zhí)行此 流程 在此 加工改制 是指 K3中由一個(gè)物料編碼 的產(chǎn)品改成另一個(gè)物料 編碼的產(chǎn)品 原委外加工任務(wù)單作廢 時(shí) 相關(guān)生產(chǎn)投料單已 打印發(fā)放到倉(cāng)庫(kù) 備 料 準(zhǔn)備執(zhí)行的 需知 會(huì)倉(cāng)庫(kù)取消執(zhí)行 原委外加工單結(jié)案時(shí) 注意必須先處理完原委 外加工單相關(guān)的領(lǐng) 退 料及入庫(kù)單據(jù) 委外加工任務(wù)變更 單 由茂新IT人員使用 BOS自行開(kāi)發(fā) 為了便于監(jiān)控加工單價(jià) 格變化 變更單按照 不變更價(jià)格 自動(dòng) 按變更日期變更為最新 價(jià)格 自動(dòng)按源訂單 日期變更為最新價(jià) 格 手工指定價(jià)格 等不同選項(xiàng)來(lái)控制加工 單的價(jià)格變更 前面的投料單變更等手 續(xù)已使生產(chǎn)投料單的可 領(lǐng)料數(shù)增加 因此再領(lǐng) 料 被視為正常領(lǐng)料 按常規(guī)的領(lǐng)料流程辦理 即可 委外加工變更單 錄入 打印 委外加工變更單 審核 委外加工變更單 原委外加工單結(jié)案 委外加工 詢價(jià)流程 精選資料 歡迎下載 八 委外加工入庫(kù)流程 八 委外加工入庫(kù)流程 委外加工入庫(kù)流程 備注 財(cái)務(wù)采購(gòu)來(lái)料檢驗(yàn)倉(cāng)管加工商 委外加工檢驗(yàn) 申請(qǐng)單 錄入 審核 打印 保留意見(jiàn) Y 送貨單 委外加工 入庫(kù)單 委外加工檢驗(yàn) 申請(qǐng)單 二次檢驗(yàn) 委外加工檢驗(yàn)單的檢 驗(yàn)結(jié)果為 保留 則 進(jìn)入二次檢驗(yàn) 二次檢驗(yàn)的檢驗(yàn)單必 須關(guān)聯(lián)原檢驗(yàn)單 重工完畢后入庫(kù) 視 為新品入庫(kù) 重啟委 外加工入庫(kù)流程辦理 委外加工檢驗(yàn)單 錄入 審核 委外加工檢驗(yàn)單 錄入 審核 合格 N N Y 檢驗(yàn) 免檢 實(shí)物入庫(kù) 回簽的 送貨單 委外加工 入庫(kù)單 N 委外加工入庫(kù)單 錄入 審核 打印 Y 重工 精選資料 歡迎下載 九 委外加工結(jié)算流程 九 委外加工結(jié)算流程 委外加工結(jié)算流程 備注 財(cái)務(wù)加工商 委外加工入庫(kù)單 紅 藍(lán)字 對(duì)等核銷 采購(gòu)發(fā)票 錄入 審核 采購(gòu)發(fā)票與委外 加工入庫(kù)單鉤稽 應(yīng)付款流程 紅字采購(gòu)費(fèi)用發(fā) 票錄入 審核 發(fā)票關(guān)聯(lián)委外加工入庫(kù)單 開(kāi)具 是確定應(yīng)付賬款的 單據(jù) 不必與稅務(wù)發(fā)票一 對(duì)一地開(kāi) 可以整個(gè)月份 開(kāi)成一張K3發(fā)票 發(fā)票必須與其對(duì)應(yīng)的委外 加工入庫(kù)單鉤稽后 才真 正確定為應(yīng)付賬款 關(guān)聯(lián) 委外加工入庫(kù)單的發(fā)票在 審核時(shí)可以自動(dòng)鉤稽 這里所指的費(fèi)用發(fā)票必須 與具體的K3發(fā)票相關(guān)聯(lián) 否則應(yīng)使用 應(yīng)付款管 理 的有關(guān)單據(jù)來(lái)處理 費(fèi)用發(fā)票必須與其對(duì)應(yīng)的 發(fā)票補(bǔ)充鉤稽后 才真正 確定為應(yīng)付賬款 出庫(kù)返工的紅字委外加工 入庫(kù)單 必須與其對(duì)應(yīng)的 藍(lán)字委外加工入庫(kù)單相對(duì) 等核銷 對(duì)賬 紅字采購(gòu)發(fā)票 錄入 審核 采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票 與采購(gòu)發(fā)票補(bǔ)充 鉤稽 采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票 錄入 審核 對(duì)賬單 發(fā)票 紅字采購(gòu)發(fā)票與 紅字委外加工入 庫(kù)單鉤稽 紅字采購(gòu)費(fèi)用發(fā) 票與紅字采購(gòu)發(fā) 票補(bǔ)充鉤稽 存貨 生產(chǎn) 成本核算流程 精選資料 歡迎下載 七 采購(gòu)管理流程七 采購(gòu)管理流程 一 總體流程 一 總體流程 采購(gòu)訂單流程 采購(gòu)驗(yàn)收流程 采購(gòu)結(jié)算流程 采購(gòu)?fù)肆狭鞒?采購(gòu)詢價(jià)流程采購(gòu)訂單變更流程 精選資料 歡迎下載 二 采購(gòu)訂單流程 二 采購(gòu)訂單流程 采購(gòu)訂單流程 備注 財(cái)務(wù)生管等請(qǐng)購(gòu)者采購(gòu)主管采購(gòu)供應(yīng)商 N N Y 采購(gòu)訂單打印 采購(gòu)訂單錄入 需詢價(jià) 采購(gòu)訂單 采購(gòu)訂單 在交貨期較急的情況 下 采購(gòu)詢價(jià)流 程 未結(jié)束之前可以 先進(jìn)入下一環(huán)節(jié) 這 時(shí)采購(gòu)訂單上的價(jià)格 為零或?yàn)榕f單價(jià) 待 采購(gòu)詢價(jià)流程 執(zhí) 行后再使用 采購(gòu)變 更流程 將相關(guān)采購(gòu) 訂單價(jià)格更新為最新 報(bào)價(jià) 審核 MPS MRP投放生 成或手工錄入的 采購(gòu)申請(qǐng)單 采購(gòu)詢價(jià) 流程 采購(gòu)訂單審核 采購(gòu)訂單作廢 Y 精選資料 歡迎下載 三 采購(gòu)詢價(jià)流程 三 采購(gòu)詢價(jià)流程 采購(gòu)詢價(jià)流程 備注 采購(gòu)主管財(cái)務(wù)采購(gòu)總經(jīng)理供應(yīng)商 報(bào)價(jià) 采購(gòu)報(bào)價(jià)單 報(bào)價(jià)單 電話或書(shū)面 請(qǐng)求報(bào)價(jià) 新供貨商 供貨商資料維護(hù) N 采購(gòu)報(bào)價(jià)單錄入 采購(gòu)報(bào)價(jià)單打印 Y 采購(gòu)報(bào)價(jià)單審核 審核 批準(zhǔn) Y N N 采購(gòu)報(bào)價(jià)單 復(fù)件 采購(gòu)報(bào)價(jià)單 由金 蝶顧問(wèn)使用BOS開(kāi)發(fā) 報(bào)價(jià)單中需指定報(bào)價(jià) 的生效及失效日期 報(bào)價(jià)單審核時(shí) 系統(tǒng) 自動(dòng)將價(jià)格信息同步 到采購(gòu)價(jià)格資料庫(kù)中 Y 采購(gòu)變更 流程 Y 變更已有 訂單價(jià)格 精選資料 歡迎下載 四 采購(gòu)訂單變更流程 四 采購(gòu)訂單變更流程 采購(gòu)訂單變更流程 備注 財(cái)務(wù)生管等請(qǐng)購(gòu)者采購(gòu)主管采購(gòu)供應(yīng)商 采購(gòu)變更 通知單 采購(gòu)申請(qǐng) 變更通知 采購(gòu)變更通知單 審核 采購(gòu)訂單變更評(píng)估 取消或 中止訂單 采購(gòu)訂單 關(guān)閉或行關(guān)閉 Y N 采購(gòu)變更通知單 錄入 采購(gòu)變更通知單 打印 采購(gòu)變更 通知單 采購(gòu)詢價(jià) 流程 采購(gòu)詢價(jià)流程 執(zhí) 行后 已有訂單需要 根據(jù)最新報(bào)價(jià)調(diào)整相 應(yīng)價(jià)格的 需要執(zhí)行 此流程 采購(gòu)變更通知單 由金蝶顧問(wèn)使用BOS 開(kāi)發(fā) 為了便于監(jiān)控訂單價(jià) 格變化 變更通知單 按照 不變更價(jià) 格 自動(dòng)按變更日 期變更為最新價(jià) 格 自動(dòng)按源訂單 日期變更為最新價(jià) 格 手工指定價(jià) 格 等不同選項(xiàng)來(lái)控 制訂單的價(jià)格變更 精選資料 歡迎下載 五 采購(gòu)收料流程 五 采購(gòu)收料流程 采購(gòu)收料流程 財(cái)務(wù) 備注 來(lái)料檢驗(yàn)采購(gòu)倉(cāng)管供應(yīng)商 采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單 錄入 審核 打印 采購(gòu)檢驗(yàn) 申請(qǐng)單 采購(gòu)檢驗(yàn)單 錄入 審核 來(lái)料檢驗(yàn) 保留意見(jiàn) 送貨單 Y 外購(gòu)入庫(kù)單 錄入 打印 采購(gòu)檢驗(yàn)單 錄入 審核 二次檢驗(yàn) 讓步接收 處理 Y 不良品處理單 錄入 審核 打印 N Y 退料通知單 錄入 審核 回簽的 送貨單 實(shí)物入庫(kù) Y 免檢 N Y 外購(gòu)入庫(kù)單 合格 會(huì)同其他 部門(mén)評(píng)估 N 外購(gòu)入庫(kù)單 實(shí)物退還 N 開(kāi)收料通知單或采購(gòu) 檢驗(yàn)申請(qǐng)單之前 相 關(guān)的采購(gòu)訂單必須存 在并審核 收料通知 單或檢驗(yàn)申請(qǐng)單的數(shù) 量不能包括備品數(shù) 采購(gòu)檢驗(yàn)單的檢驗(yàn)結(jié) 果為 保留 則進(jìn)入 二次檢驗(yàn) 二次檢驗(yàn)的檢驗(yàn)單必 須關(guān)聯(lián)原檢驗(yàn)單 不良品處理發(fā)生的費(fèi) 用 補(bǔ)款或扣款 錄 入到采購(gòu)檢驗(yàn)不良品 處理單中 財(cái)務(wù)在應(yīng) 付款結(jié)算時(shí) 關(guān)聯(lián)不 良品處理單開(kāi)具其它 應(yīng)付單來(lái)確定相應(yīng)的 應(yīng)付款項(xiàng) 在外購(gòu)入庫(kù)單的 備 品數(shù)量 列中另行錄 入備品數(shù) 外購(gòu)入庫(kù)單審核時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)其中的 備品數(shù)量生成對(duì)應(yīng)的 其他入庫(kù)單并審核 增加即時(shí)庫(kù)存數(shù)量 對(duì)于檢驗(yàn)判為不合格 的 必須開(kāi)具退料通 知單以扣減待檢倉(cāng)的 庫(kù)存數(shù) 不良品 處理單 外購(gòu)入庫(kù)單審核 同時(shí)自動(dòng)生成 其他入庫(kù)單并審核 收料通知單 錄入 審核 打印 收料通知單 檢驗(yàn) 確 認(rèn)驗(yàn)收數(shù) 其它應(yīng)付單 錄入 審核 精選資料 歡迎下載 六 采購(gòu)?fù)肆狭鞒?六 采購(gòu)?fù)肆狭鞒?采購(gòu)?fù)肆狭鞒?備注 財(cái)務(wù)倉(cāng)管采購(gòu)供應(yīng)商 退料通知單 紅字外購(gòu)入庫(kù)單 錄入 審核 實(shí)物出庫(kù) 退料通知單 錄入 審核 退料通知單 打印 回簽的 退料通知單 點(diǎn)收實(shí)物 紅字外購(gòu)入庫(kù)單紅字外購(gòu)入庫(kù)單 紅字外購(gòu)入庫(kù)單 打印 采購(gòu)員定時(shí)查詢來(lái)料 不良倉(cāng)中的材料庫(kù)存 數(shù) 聯(lián)系供應(yīng)商 主 動(dòng)開(kāi)單通知倉(cāng)庫(kù)將不 良料退還給供應(yīng)商 精選資料 歡迎下載 七 采購(gòu)結(jié)算流程 七 采購(gòu)結(jié)算流程 采購(gòu)結(jié)算流程 備注 財(cái)務(wù)供應(yīng)商 對(duì)賬單 發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票 錄入 審核 外購(gòu)入庫(kù)單紅 藍(lán)字對(duì)等核銷 對(duì)賬 紅字采購(gòu)發(fā)票 錄入 審核 紅字采購(gòu)費(fèi)用發(fā) 票錄入 審核 采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票 錄入 審核 采購(gòu)發(fā)票與外購(gòu) 入庫(kù)單鉤稽 采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票 與采購(gòu)發(fā)票補(bǔ)充 鉤稽 紅字采購(gòu)發(fā)票與 紅字外購(gòu)入庫(kù)單 鉤稽 紅字采購(gòu)費(fèi)用發(fā) 票與紅字采購(gòu)發(fā) 票補(bǔ)充鉤稽 應(yīng)付款流程 發(fā)票關(guān)聯(lián)外購(gòu)入庫(kù)單開(kāi) 具 是確定應(yīng)付賬款的單 據(jù) 不必與稅務(wù)發(fā)票一對(duì) 一地開(kāi) 可以整個(gè)月份開(kāi) 成一張K3發(fā)票 發(fā)票必須與其對(duì)應(yīng)的外購(gòu) 入庫(kù)單鉤稽后 才真正確 定為應(yīng)付賬款 關(guān)聯(lián)外購(gòu) 入庫(kù)單的發(fā)票在審核時(shí)可 以自動(dòng)鉤稽 這里所指的費(fèi)用發(fā)票必須 與具體的K3發(fā)票相關(guān)聯(lián) 否則應(yīng)使用 應(yīng)付款管 理 的有關(guān)單據(jù)來(lái)處理 費(fèi)用發(fā)票必須與其對(duì)應(yīng)的 發(fā)票補(bǔ)充鉤稽后 才真正 確定為應(yīng)付賬款 對(duì)于無(wú)發(fā)票換貨的外購(gòu)入 庫(kù)單及其對(duì)應(yīng)的紅字外購(gòu) 入庫(kù)單 在 外購(gòu)入庫(kù) 單 中以對(duì)等核銷的方式 結(jié)算 無(wú)票換貨 存貨 生產(chǎn)成本 核算流程 精選資料 歡迎下載 八 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程八 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程 一 總體流程 一 總體流程 存貨 生產(chǎn) 成本核算流程 應(yīng)收款管理流程應(yīng)付款管理流程固定資產(chǎn)管理 總賬 報(bào)表 購(gòu)貨發(fā)票銷售發(fā)票 憑證憑證憑證 憑 證 銷售結(jié)算流程采購(gòu)結(jié)算流程 精選資料 歡迎下載 二 存貨 生產(chǎn)成本核算流程 二 存貨 生產(chǎn)成本核算流程 存貨 生產(chǎn)成本核算流程 其它模塊成本管理存貨核算銷售管理采購(gòu)管理倉(cāng)存管理 材料費(fèi)用錄入 委外有票憑證生成 廢品索賠錄入 委外出庫(kù)憑證生成 銷售出庫(kù)憑證生成 材料出庫(kù)核算 其它費(fèi)用錄入 生產(chǎn)任務(wù) 管理 銷售收入憑證生成 投入產(chǎn)量錄入 固定資產(chǎn) 計(jì)提折舊 外購(gòu)入庫(kù) 核算 外購(gòu)入庫(kù)憑證生成 生產(chǎn)領(lǐng)料單 錄入 審核 完工產(chǎn)量錄入 外購(gòu)估價(jià)憑證生成 人工費(fèi)用錄入 委外入庫(kù)單 錄入 審核 外購(gòu)入庫(kù)暫估沖回 憑證生成 購(gòu)貨發(fā)票 錄入 審 核 鉤稽 委外入庫(kù) 無(wú)票沖回憑證生成 各項(xiàng)成本分配 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定 廢品產(chǎn)量錄入 成本計(jì)算 自動(dòng)產(chǎn)品入 出庫(kù)核算 存貨估價(jià) 入賬核算 銷售出庫(kù)單 錄入 審核 折舊費(fèi)用