收發(fā)退補料工作流程（A0版）PL-WI.doc

文件名稱： 收發(fā)退補料工作流程文件編號： PL-WI-02版本：A0頁碼：第 9 頁 共 9 頁收發(fā)退補料工作流程 編制部門：編 制：審 核：批 準：文件會簽欄：部 門計調(diào)部生產(chǎn)部品質(zhì)部采購部工程部財務(wù)部體系部簽 名文件分發(fā)部門：總經(jīng)辦 行政人事部 研發(fā)院 銷售服務(wù)部 計調(diào)部 生產(chǎn)部 工程部 品質(zhì)部 售后服務(wù)部 財務(wù)部 采購部 IM 體系1、 目的為了規(guī)范公司收料、發(fā)料、退料及補料行為，確保物料的收、發(fā)、退、補得到快速有效處理。2、范圍 適用于公司針對供應(yīng)商來料的收貨，所有生產(chǎn)物料的、領(lǐng)用、退倉、補料的工作。3、定義3.1常規(guī)物料:3.2特殊物料:3.3急料:4、權(quán)責4.1計調(diào)部（倉庫）:負責來料和退料的收料、清點和入庫，補料的發(fā)放以及單據(jù)賬務(wù)處理工作。4.2計調(diào)部（物控）:負責物料補料的審核和跟蹤處理工作。4.3計調(diào)部負責不合格品和呆滯品的貯存、退換及外賣工作。4.4生產(chǎn)車間及售后服務(wù)部: 負責退料的整理及退倉工作，欠料的統(tǒng)計，補料的申請和領(lǐng)料工作。4.5品質(zhì)部：負責來料、退料的品質(zhì)檢驗及不合格品處理的跟蹤結(jié)案工作。4.6工程部、品質(zhì)部負責生產(chǎn)線退料狀態(tài)的確認工作。5、流程圖6、作業(yè)內(nèi)容6.1收料6.1.1供方按公司要求正確填寫送貨單，并隨實物送至指定地點。6.1.2供方送貨員將送貨單提交采購核對單據(jù)信息是否與采購訂單相符（核對物料編碼,訂單編號、產(chǎn)品數(shù)量等）,如果NG則依001流程運作.6.1.3 計調(diào)部倉管員在收到供應(yīng)方送貨員提供的經(jīng)公司采購員確認簽名的送貨單時開始核對清點送貨單上所列物料數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容是否與單據(jù)內(nèi)容相符。若無誤，則通知送貨人員或組織人員卸貨，否則要求、協(xié)助供方糾正，供應(yīng)商如不糾正則拒收（必要時，聯(lián)系采購員處理）；倉管員嚴禁超量收料（供應(yīng)商備品除外）6.1.4倉管員核對實物數(shù)量（重量）、外觀質(zhì)量是否與送貨單所列一致，并核查是否有產(chǎn)品質(zhì) 量合格證，無誤后將貨物卸到待檢區(qū)，簽署送貨單，并留下一聯(lián)后交回供方，表示已收實物6.1.5倉管員收貨后在60分鐘內(nèi)以來料送檢單方式交品質(zhì)IQC報檢且說明待檢物料所在位置6.1.6品質(zhì)部IQC根據(jù)來料送檢單上來料量按AQL抽樣計劃執(zhí)行抽樣；依品質(zhì)部抽樣規(guī)定、檢驗標準、與承認書要求或樣品進行檢驗；依品質(zhì)部抽樣規(guī)定、檢驗標準、與承認書要求或樣品作出判定并作相應(yīng)標識【原則上IQC在收到來料送檢單二天內(nèi)給出產(chǎn)品檢驗狀態(tài)（常規(guī)物料），急料二小時內(nèi)給出檢驗狀態(tài)】。6.2物料進倉及保管6.2.1倉管員針對IQC檢驗合格的物料作ERP系統(tǒng)輸入并打印出一式四聯(lián)的材料入庫單(白聯(lián)黃、紅、蘭聯(lián))送交采購員確認簽名及倉庫主管審核6.2.2IQC檢驗不合格的物料應(yīng)立即放置到倉庫不合格品暫置區(qū)，具體處理流程見不合格品控制管理程序執(zhí)行6.2.3倉管員在物料入倉歸位時立即完成卡帳的記錄，當天必須完成帳務(wù)整理工作，并于次日上午11:00前將材料入庫單【白聯(lián)存檔，其他三聯(lián)交計調(diào)賬務(wù)員】連同供方送貨單【一聯(lián)存檔，其他二聯(lián)交計調(diào)賬務(wù)員】交計調(diào)賬務(wù)員處理6.2.4賬務(wù)員在次日17:00前完成做賬處理【核對賬務(wù)后輸入金碟ERP系統(tǒng)】后自留材料入庫 單黃聯(lián),將另兩聯(lián)(紅、蘭聯(lián))分別交財務(wù)和采購（采購聯(lián)附送貨單）6.2.5如供應(yīng)商有非本廠貨物需帶回去，需開具物資放行條，放行條需經(jīng)倉管員、倉庫主管和計調(diào)部經(jīng)理確認,副總經(jīng)理審核；如為不良退貨則由倉管員開立、IQC和采購員分別簽字確認，倉庫主管、計調(diào)部經(jīng)理審核同意后交供方，供方出廠時將物資放行條隨實物交門衛(wèi)，門衛(wèi)核對實物和物資放行條無誤后方可放行6.3發(fā)料 6.3.1物料員根據(jù)計調(diào)部發(fā)出的生產(chǎn)日計劃（應(yīng)在當天11:00前將次日生產(chǎn)計劃發(fā)出）開出套料領(lǐng)料計劃表后上交至生產(chǎn)拉長處簽核 6.3.2套料領(lǐng)料計劃表內(nèi)容包括拉線、物料名稱、物料規(guī)格、物料編碼、訂單號、數(shù)量等相關(guān)信息 6.3.3生產(chǎn)拉長接到領(lǐng)料計劃表簽核后交領(lǐng)料員 6.3.4物料員將生產(chǎn)拉長簽核后的套料領(lǐng)料計劃表交倉管員 6.3.5倉管員接到物料員的套料領(lǐng)料計劃表開始進行備料【原則上倉庫在接到車間套料領(lǐng)料計劃表時起三小時內(nèi)必須完成發(fā)料工作】6.3.5倉管員、物料員根據(jù)套料領(lǐng)料計劃表發(fā)放和領(lǐng)取物料，雙方一起確認物料的編碼、規(guī)格型號是否與實物相符并清點和確認數(shù)量 6.3.6倉管員根據(jù)實發(fā)數(shù)量進行ERP系統(tǒng)確認并打印領(lǐng)料單與物料員進行核對雙方簽名【該單嚴禁出現(xiàn)手工書寫現(xiàn)象，否則每次處罰倉管員50元】。若出現(xiàn)打單錯誤則及時進行沖、補領(lǐng)料單（經(jīng)物料員與倉管員進行確認雙方簽名） 6.3.7物料員將領(lǐng)用的物料拉回生產(chǎn)車間并放置在指定區(qū)域，按照生產(chǎn)部6S要求堆放和標示物料 6.3.8物料員將領(lǐng)用的物料與拉長或產(chǎn)線發(fā)料員交接清楚，確認并簽名，確保物料正確及時上線 6.3.9物料員在與拉長或產(chǎn)線發(fā)料員進行物料交接時，若發(fā)現(xiàn)有缺料情形發(fā)料員與領(lǐng)料員應(yīng)及時到生產(chǎn)部內(nèi)勤員處進行登記備案，由領(lǐng)料員負責跟進缺料的補回，對不能補回的物料由領(lǐng)料員負全責（屬于全點物料），照價賠償。 6.3.10物料交接清楚后，車間發(fā)料員應(yīng)及時將物料發(fā)放到生產(chǎn)線，保證物料的正常供給6.4退料6.4.1計調(diào)部物控員負責發(fā)出退料通知(以郵件形式發(fā)出)【僅限特物料，常規(guī)物料不另行通知】6.4.2車間拉長（車間物料員）負責將退料按品種、規(guī)格進行分類、統(tǒng)計，做好標識，開具 退 料單，注明退料原因交上級主管審核、工程部、品質(zhì)部、計調(diào)部確認簽名；6.4.2退料部門主管負責審核退料單上內(nèi)容與退料是否正確屬實，若無誤，則簽字、確認，否則要求責任人進行糾正；如屬人為原因?qū)е碌耐肆?，需根?jù)相關(guān)規(guī)定開出獎罰通知單。6.4.3品質(zhì)部檢驗員按退料單位提交的退料單檢驗退料，在4小時內(nèi)對退料做出品質(zhì)判定意 見并于退料單上記錄品質(zhì)狀態(tài)；檢驗如不符合退料標準（如退料不符合要求，標識未做或不清楚，良品與不良品混在一起等），則要求退料單位重新整理、開單報檢；品質(zhì)部檢驗員根據(jù)判定結(jié)果對不合格物料做明確不合格標識；在處理方式確定后將處理方式記錄在退料單上 6.4.4車間物料員或車間拉長負責將退料退回相應(yīng)倉庫，倉管員核數(shù)簽收，并在1個工作日內(nèi)將 退料按品質(zhì)、品種、規(guī)格等分類入倉【原則上特殊物料的退倉在生產(chǎn)部接到計調(diào)部退料通知單8小時內(nèi)完成，常規(guī)物料規(guī)定為每周一、三、五為退倉日】 6.4.5倉管員按實際退料品種規(guī)格、退料數(shù)量于當天內(nèi)辦理卡帳、帳務(wù)的記錄工作，并將退料單在當天下午下班前交計調(diào)部賬務(wù)員處理；6.4.6計調(diào)部賬務(wù)員在二個工作日內(nèi)將退料單分送計調(diào)部(物控)、財務(wù)部（會計）；6.4.7財務(wù)會計根據(jù)退料單在次月3號前（遇節(jié)假日順延）匯總編制上月項目退料匯總表并交計調(diào)部物控確認；6.5 補料 6.5.1倉管員在備料過程中、生產(chǎn)車間拉長（物料員）在生產(chǎn)過程中負責統(tǒng)計本倉庫/車間/完成生產(chǎn)或任務(wù)尚缺物料，填寫欠料反饋單報上級主管審核；其他異常如丟失或損壞等導(dǎo)致的欠料由責任部門責任人填寫欠料反饋單提報至上級主管審核；6.5.2欠料部門負責人審核本部門人員提交的欠料統(tǒng)計，根據(jù)情況進行相應(yīng)處理; a.如欠料為正常欠料，則直接交物控跟蹤，如有退料需補領(lǐng)的，則直接開領(lǐng)料單領(lǐng)料b.如為異常欠料，則確認后返交申請人，由提報人填寫申請補料單；屬人為錯誤導(dǎo)致的補料，需由欠料部門負責人填寫?yīng)劻P通知單。6.5.3物控員對申請補料單進行審核，并核實缺料情況，審批補料申請，不同意補料的要給出處理意見，并報計調(diào)部經(jīng)理處理；若有獎罰通知單，物控員在8小時內(nèi)則交行政部處理； 6.5.4計調(diào)部經(jīng)理、副總經(jīng)理同意補料即簽署申請補料單并返交責任部門； 6.5.5補料經(jīng)審核批準后，生產(chǎn)車間開具領(lǐng)料單并附申請補料單，倉管員根據(jù)領(lǐng)料單和申請補料單進行補料發(fā)放工作；6.5.6倉管員在發(fā)料當日完成賬務(wù)處理工作并將領(lǐng)料單及申請補料單交計調(diào)部賬務(wù)員，計調(diào)部帳務(wù)員在一個工作日內(nèi)完成賬務(wù)處理并將單據(jù)統(tǒng)一交財務(wù)；6.5.7物控對補料狀況以補料匯總表的形式進行月、周匯總；物控員檢討缺料情況，提出如加強生產(chǎn)監(jiān)控、損耗率調(diào)整等措施。6.6管理規(guī)定（績效考核）6.6.1倉管員未核對送貨單、退料單等且在相應(yīng)的單據(jù)上簽署收貨記錄的，扣50元/次；6.6.2未經(jīng)采購批準倉管員超量收貨的，視情節(jié)扣10-50元/次；6.6.3倉管員將需檢驗而未經(jīng)有效檢驗的物料入倉的，扣50元/次；6.6.4收料進倉時，倉管員亂擺亂放物料的，扣20元/次；6.6.5物料進倉歸位后，倉管員未即時登記卡帳或當天未作帳務(wù)處理的，扣50元/次；6.6.6倉管員收料進倉不作計量，在抽查時發(fā)現(xiàn)物料不足量的，對倉管員扣30元/次，并視情況 賠償缺少量損失；6.6.7產(chǎn)品生產(chǎn)完成后未將本車間不用余料或不良物料退倉的，扣車間拉長、車間主管各50元/ 次；6.6.8車間不用余料或不良物料退倉時無檢驗狀態(tài)標識的，扣車間物料員50元/次；6.6.9物控員發(fā)現(xiàn)各部門負責人對異常退料或欠料未做處理直接轉(zhuǎn)發(fā)至計調(diào)部經(jīng)理，對責任人 扣50元/次；6.6.10無有效退料手續(xù)退料的，扣相關(guān)責任人100元/次；6.6.11生產(chǎn)車間拉長或物料員未將退料整理好而導(dǎo)致品質(zhì)部檢驗員難以檢驗的，扣相關(guān)責任人 10元/次；6.6.12無特殊情況，品質(zhì)部檢驗員未按時完成退料檢驗判定意見并記錄在退料單的品質(zhì)狀況欄，或未對不合格品做不合格標識的，扣50元/次；6.6.13品質(zhì)部檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格而未開出糾正與預(yù)防措施跟蹤單報品質(zhì)經(jīng)理審核的，扣20元/單； 6.6.14品質(zhì)部檢驗員明知退料不合格而因為怕麻煩等原因故意判定為合格的，從重處罰檢驗員30元/種物料； 6.6.15因其他原因而產(chǎn)生的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理； 6.6.16其它未按本流程要求操作者，扣責任人50元/次，其它在本流程運作過程中表現(xiàn)較好的而未有獎勵規(guī)定的，給予責任人獎勵10-50元/次； 6.6.17產(chǎn)線在領(lǐng)料時，提供給倉庫的領(lǐng)料計劃表，必須確保其準確性，若因領(lǐng)料計劃表的錯誤而擔擱倉庫發(fā)料時間者將給予產(chǎn)線領(lǐng)料員進行處罰：50元/次 6.6.18計調(diào)部未按時發(fā)出生產(chǎn)日計劃而導(dǎo)致生產(chǎn)線無法正常、順利的領(lǐng)取物料,將扣責任50元/次 6.6.19倉管員接到車間套料領(lǐng)料計劃表時起三小時內(nèi)必須完成發(fā)料工作，否則將對倉管員進行處罰，50元/次】 6.6.20上下工序、部門舉報本工作流程違規(guī)情況，經(jīng)核實者，一律獎勵舉報人10元/次。7、相關(guān)文件7.1品質(zhì)部抽樣規(guī)定7.2檢驗標準7.3AQL抽樣計劃7.4品質(zhì)部抽樣規(guī)定7.5不合格品控制管理程序8、附表8.1來料送檢單QR-QP-QA-20-0018.2領(lǐng)料計劃表QR-QP-PD-12-0018.3物資放行條QR-QP-QA-20-0048.4領(lǐng)料單QR-QP