ROHS管理手冊-B0.doc

編號：ST-QM-02版本：B/0頁數(shù)： 11 / 11ROHS管理手冊深圳市恒揚(yáng)科技有限公司文件名稱ROHS管理手冊文件編號： ST-QM-002 版 本： B/0 總 頁 數(shù)： 27 生效日期： 2015.4.17 核準(zhǔn)審核擬制黃新竹文件修改履歷序號修改日期修改內(nèi)容頁數(shù)擬制審批修改后版本012015.4.17初版黃新竹B/0會(huì)簽信息BPM ID會(huì)簽版本會(huì)簽完成日期會(huì)簽人員0.1前 言隨著科學(xué)技朮的進(jìn)步，工業(yè)與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，現(xiàn)代社會(huì)對環(huán)境的嚴(yán)重污染和自然生態(tài)資源的破壞日益嚴(yán)重。保護(hù)地球環(huán)境已成為全人類刻不容緩的重要課題。美國日本荷蘭德國等很多國家都紛紛制定了相關(guān)的法律法規(guī)，用來禁止使用那些對環(huán)境有害的化學(xué)物質(zhì)。歐盟于2002年推出RoHS指令(EU Directive 2002/95/EC on the Restriction of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)來限制電子電器產(chǎn)品中有害物質(zhì)的使用。RoHS指令規(guī)定從2006/7/1開始, 所有銷售于歐盟市場的電子電器設(shè)備不得含有鉛汞鎘六價(jià)鉻聚溴聯(lián)苯(PBB) 聚溴二苯醚(PBDE)六種有害物質(zhì)。同時(shí),一些國際大客戶也紛紛倡導(dǎo)綠色產(chǎn)品，并綜合各國法律，制定了自己的產(chǎn)品環(huán)保規(guī)格。恒揚(yáng)科技依照客戶對產(chǎn)品環(huán)保系統(tǒng)的要求以及公司實(shí)際情況建立RoHS管理體系。使公司內(nèi)各組織自覺遵守環(huán)保法律法規(guī)，保護(hù)環(huán)境；以符合歐盟RoHS指令以及客戶的環(huán)保要求。提高客戶對產(chǎn)品的環(huán)保信心，提高企業(yè)在國際市場上的競爭力；使產(chǎn)品能順利營銷全世界，以保持技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢之地位，塑造“綠色企業(yè)”，生產(chǎn)“綠色產(chǎn)品”行銷市場，提升企業(yè)形象，掌握商機(jī)以達(dá)到降低成本，產(chǎn)生環(huán)?？冃?，使企業(yè)永續(xù)經(jīng)營。0.2管理者代表本公司管理者代表見質(zhì)量手冊0.2任命書。管理者代表的職責(zé)應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：1） 確保產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的過程得到建立，實(shí)施和保持。2） 向最高管理者報(bào)告產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的業(yè)績以及產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系需要改進(jìn)的情況。3） 在本公司內(nèi)提升對客戶要求的認(rèn)識，以最大限度地滿足客戶的需求。4） 代表公司就產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5） 負(fù)責(zé)督導(dǎo)公司產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的推進(jìn)與保持，并就有關(guān)限制物質(zhì)含量事宜與內(nèi)外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)與通報(bào)處理。 6） 協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門的產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理活動(dòng)和進(jìn)行溝通。 1.總則1.1 目的：建立并保持RoHS體系,以闡述本公司環(huán)境方針,環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo),明確各部門職責(zé).并使其文件化,以作為指導(dǎo)公司實(shí)施環(huán)境管理和環(huán)境行為的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則,通過對本公司全過程的管理,實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn),以提升產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量。 1.2 適用范圍 本管理手冊適用于本公司客戶對RoHS產(chǎn)品有環(huán)保要求及相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求的產(chǎn)品環(huán)保管理活動(dòng)。2.1 文件及記錄要求該手冊的制定、修訂、發(fā)布等均按文件與資料控制程序進(jìn)行。產(chǎn)生的記錄均按記錄控制程序進(jìn)行。2.2 實(shí)施本手冊自2015年4月20日起開始實(shí)施。3 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：本手冊所使用的與環(huán)境相關(guān)的術(shù)語，出自于以下標(biāo)準(zhǔn)或文件。此外，關(guān)于本公司的專業(yè)語匯，根據(jù)必要進(jìn)行規(guī)范化處理后，編入本手冊或其它程序書。3.1 ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)系列。3.2 相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。3.3 相關(guān)方的要求，如客戶環(huán)境物質(zhì)限制標(biāo)準(zhǔn)。 3.4本公司質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量手冊。3.5 RoHS: 歐盟議會(huì)和歐盟理事會(huì)關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)(2002/95/EC)。3.6歐盟鎘指令(91/338/EEC)。3.7包裝材料規(guī)范(94/62/EEC)。3.8 WEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment):歐盟議會(huì)和理事會(huì)關(guān)于報(bào)廢電子電氣設(shè)備的指令:提出關(guān)于報(bào)廢電子電氣設(shè)備污染防治和再利用，再循環(huán)和恢復(fù)的強(qiáng)制要求，規(guī)定成員國應(yīng)在2005/8/13前建立允許最終擁有者和銷售商將廢棄物送回的系統(tǒng); 在2006/12/31前建立回收、和再利用、再回收的新目標(biāo)。4 管理要求4.1 本公司將根據(jù)環(huán)境管理體系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn), 污染預(yù)防的原則, 將產(chǎn)品環(huán)保管理作為一個(gè)系統(tǒng)的框架, 進(jìn)行不斷的監(jiān)測和定期評審, 以適應(yīng)變化的內(nèi)外部因素, 有效開展環(huán)境活動(dòng)。本公司對于客戶有環(huán)保要求的產(chǎn)品的可能影響到產(chǎn)品ROHS環(huán)保符合性的物料、設(shè)備、工藝、生產(chǎn)過程等均需按照環(huán)保要求管制。4.2 本手冊作為公司各部門推行貫徹產(chǎn)品環(huán)保 (RoHS) 管理要求的指導(dǎo)性文件, 作為ISO9001質(zhì)量手冊補(bǔ)充內(nèi)容, 主要對產(chǎn)品的環(huán)境管理物質(zhì)含量要求進(jìn)行規(guī)范。4.3 環(huán)境政策4.3.1環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系工作總的宗旨和方向.環(huán)境方針應(yīng)文件化,保證全體員工理解并可為公眾所獲取。保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施,并依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標(biāo)。每年度公司所召開的管理評審會(huì)議時(shí)，應(yīng)對環(huán)境方針和目標(biāo)進(jìn)行評審；當(dāng)公司生產(chǎn)活動(dòng)組織架構(gòu)、法律法規(guī)變化較大,相關(guān)方投訴或要求時(shí),可另行召開管理評審會(huì)議。4.3.2本公司的環(huán)境方針： 遵守RoHS法規(guī)、積極源頭控制、全員參與改進(jìn)、客戶放心滿意4.3.3本公司環(huán)保目標(biāo)：確保交付客戶的環(huán)保產(chǎn)品100%達(dá)標(biāo)4.4 相關(guān)定義：4.4.1 RoHS (Restriction of Hazardous Substances):歐盟議會(huì)和歐盟理事會(huì)關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令.指令中所指的有害物質(zhì)主要有:鉛汞鎘六價(jià)鉻聚溴聯(lián)苯 (PBB) 聚溴二苯醚 (PBDE) 六種. 自2006/7/1后,含有以上六種物質(zhì)的產(chǎn)品禁止出現(xiàn)在歐盟市場。4.4.2 產(chǎn)品環(huán)保 (RoHS) 管理體系: 為滿足歐盟以及客戶的產(chǎn)品環(huán)保要求而建立的管理體系。4.4.3 原材料: 零部件和輔料等在生產(chǎn)時(shí)所用的原始材料。4.4.4 不合格品: 有害物質(zhì)含量超過客戶或相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的物品。4.5 產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系架構(gòu):4.5.1通過產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系的建立,保證產(chǎn)品環(huán)保(RoHS) 方針能夠被充分了解,通過推動(dòng)PDCA循環(huán)以達(dá)到持續(xù)改善的目的,從而使產(chǎn)品能夠持續(xù)滿足客戶的環(huán)保要求。4.5.2產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系文件可分為以下四個(gè)基本層次: （1） 產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理手冊（2） 產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)控制程序（3） 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)規(guī)范（4） 記錄/檢測報(bào)告 4.6記錄控制4.6.1記錄表格的具體控制流程詳見質(zhì)量管理體系程序文件記錄控制程序。4.6.2產(chǎn)品環(huán)保記錄需保存3年或按產(chǎn)品生命周期保存。4.7職責(zé)權(quán)限4.7.1環(huán)保管理推行小組架構(gòu)圖總經(jīng)理市場部管理者代表研發(fā)部供應(yīng)鏈中心國際業(yè)務(wù)部4.7.2環(huán)保管理推行小組職責(zé)權(quán)限如下：（其它相關(guān)職位權(quán)限依據(jù)質(zhì)量手冊）4.7.2.1 總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限見質(zhì)量手冊4.7.2.2管理者代表職責(zé)權(quán)限見本手冊0.2章4.7.2.3市場部、國際業(yè)務(wù)部a)負(fù)責(zé)向客戶調(diào)查搜集與接收環(huán)境管理物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)與要求。b)負(fù)責(zé)直接向客戶報(bào)告環(huán)境物質(zhì)管理狀況，進(jìn)行有關(guān)環(huán)保產(chǎn)品協(xié)議事項(xiàng)溝通。4.7.2.4供應(yīng)鏈中心負(fù)責(zé)按時(shí)、優(yōu)質(zhì)完成客戶訂單，生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品。4.7.2.5研發(fā)部負(fù)責(zé)按客戶及法律法規(guī)要求進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)4.8教育培訓(xùn)4.8.1 公司全體員工都應(yīng)進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系知識的培訓(xùn)。4.8.2 對產(chǎn)品環(huán)保有重大影響的崗位人員應(yīng)熟悉本崗位相關(guān)影響及防護(hù)重點(diǎn),清楚未按照規(guī)定操作的后果,具備崗位作業(yè)技能。4.8.3具體運(yùn)作參照質(zhì)量管理體系程序文件人力資源管理程序。4.9 信息交流與溝通控制對于公司環(huán)保的物料，編制成恒揚(yáng)科技環(huán)保物料RoHS信息一覽表，進(jìn)行環(huán)境管理物質(zhì)管制，并對此信息在公司內(nèi)進(jìn)行宣傳，要求環(huán)保產(chǎn)品需使用一覽表中的物料生產(chǎn)。4.10設(shè)計(jì)和開發(fā)控制4.10.1設(shè)計(jì)開發(fā)綠色產(chǎn)品、對設(shè)計(jì)產(chǎn)品所用材料（原材料、元器件、包裝材料及輔助材料）進(jìn)行RoHS確認(rèn)4.10.2在新產(chǎn)品量產(chǎn)前,必須經(jīng)過相關(guān)產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理人員確認(rèn)相關(guān)資料是否已經(jīng)齊全,能夠完全符合產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)要求,包括客戶的確認(rèn)。4.10.3 物料變更后,須重新進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)符合性驗(yàn)證及確認(rèn)。4.11 采購控制選擇供應(yīng)商時(shí),必須充分評估其持續(xù)提供環(huán)保產(chǎn)品的能力，按照供應(yīng)商管理控制程序進(jìn)行。4.12 制程控制4.12.1 制定防止混入、污染的管理規(guī)定并傳達(dá)給相關(guān)作業(yè)人員熟悉并運(yùn)用到生產(chǎn)活動(dòng)中。4.12.2 在生產(chǎn)的物料及輔料均需有品質(zhì)部判定環(huán)保合格的標(biāo)識。4.12.3所有投入現(xiàn)場使用的工治具制工必須經(jīng)過產(chǎn)品環(huán)保驗(yàn)證管控。4.13標(biāo)識與追溯4.13.1 環(huán)保的物料或輔料，在其產(chǎn)品或盛裝的容器上貼上綠色環(huán)保標(biāo)識。4.13.2 確保通過標(biāo)識系統(tǒng)能夠追溯產(chǎn)品,包括: a. 產(chǎn)品的來料批次, 日期等相關(guān)信息 b. 產(chǎn)品加工的相關(guān)制程條件(包括作業(yè)/檢驗(yàn)人員,設(shè)備及參數(shù),相關(guān)作業(yè)規(guī)范等)4.13.3具體運(yùn)作參照質(zhì)量管理體系程序文件產(chǎn)品標(biāo)識和追溯控制程序作業(yè)。 4.14 檢驗(yàn)與測試4.14.1 來料檢驗(yàn)參照IQC檢驗(yàn)流程進(jìn)行4.14.2出貨檢驗(yàn)參照出貨檢驗(yàn)流程進(jìn)行。4.15 不合格品控制環(huán)保材料不合格處理方式：在進(jìn)料、制程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)保材料中含有禁用物質(zhì)或其含量超出技術(shù)規(guī)范要求時(shí)，按照RoHS物料的RoHS符合性確認(rèn)規(guī)定處理；當(dāng)客戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品環(huán)保材料中含有禁用物質(zhì)或其含量超出技術(shù)規(guī)范要求時(shí)，品質(zhì)主管組織公司各有關(guān)部門在48小時(shí)內(nèi)緊急處理，包括事故原因分析和改善對策制定，改善措施的確認(rèn)結(jié)果由銷售部接口人提交客戶。4.16 檢驗(yàn)設(shè)備的控制本公司部分關(guān)于環(huán)境物質(zhì)的測試可委托外部第三方機(jī)構(gòu)完成，如SGS或ITS（具體檢測機(jī)構(gòu)的選擇須滿足各客戶不同要求），如有客戶有需求時(shí)，應(yīng)要求測試機(jī)構(gòu)提供測試的資質(zhì)及測試儀器得到校正的證明及標(biāo)準(zhǔn)可追溯到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。本公司購置的環(huán)境管理物質(zhì)測試儀器的驗(yàn)證與管理參照質(zhì)量管理體系程序文件監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序作業(yè)。4.17 糾正與預(yù)防措施 所有的不符合現(xiàn)象均應(yīng)通過充分評估以確定是否需要采取糾正措施,具體運(yùn)作參照質(zhì)量管理體系程序文件糾正和預(yù)防措施控制程序。4.18 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核時(shí)，應(yīng)對產(chǎn)品環(huán)保ROHS體系的符合及有效性進(jìn)行審核，具體參照質(zhì)量管理體系文件