銷售合同評審程序20130831.docx

歐唯表面裝飾技術有限公司銷售合同評審程序文件編號：TSP7.1頁數：6 / 6發(fā)行日期：版本：1.0文 件 修 訂序號版本修訂日期條款修訂內容修訂者11.0全文編寫核準：審核：編寫：1.目的：確?？蛻襞c本公司之間的銷售合同或訂單均能滿足雙方的需求。1.1.形成書面程序文件以確保銷售合同評審和協調合同評審活動。1.2.協調解決與合同或訂單上不同的要求。1.3.本公司有能力達到包括ISO/TS16949 第II部分在內的客戶要求，如規(guī)格、質量、成本、交貨期、數量、服務等。2.范圍：適用于所有向本公司訂貨的合同與訂單的確認、答復與變更。3.定義：4.流程：4.1.銷售合同審查流程：流程責任單位相關說明表單客戶資訊及相關資料業(yè)管部業(yè)管部通過信件或其它書面形式收到客戶的相關產品需求資訊客戶信件或相關資料停止OEM可行性評估業(yè)管部工程部製造部品管部產品工藝分析制造能力分析產品標準產品可行性評估報告ODM業(yè)管部工程部確認產品屬於ODM或OEM客戶意向書業(yè)管部客戶通過信件或其它書面形式將產品規(guī)格書(ID設計檔，尺寸圖，樣品或其它)傳達給業(yè)管部客戶產品規(guī)格書(ID設計檔，尺寸圖，樣品或其它)新產品開發(fā)(報價)工程部按照新產品開發(fā)試制控制程序進行產品開發(fā)報價單合同/訂單合同處理及歸檔業(yè)管部業(yè)管部與客戶確認報價及訂單的相關事宜所有報價記錄、合同、訂單原件4.2.工程變更產品合同審查流程：流程責任單位相關說明表單收到工程更改通知單業(yè)管部客戶以書面形式通知業(yè)管部有工程變更的需求（價格、材料或設計方面等）客戶信件或通知單客戶產品工程更改通知單工程更改報價工程部業(yè)管部工程部按照客戶變更要求進行可行性分析並進行價格分析報價單客戶批準工程更改工程部業(yè)管部客戶確認工程變更樣品及價格確認客戶信件確認或客戶工程更改確認書產品變更通知工程部按照設計過程變更控制辦法進行產品工程變更控制工程變更通知單客戶更改合同業(yè)管部工程部客戶確認價格及樣品後更改訂單單價重新簽訂合同或下新訂單新合同或新訂單合同歸檔業(yè)管部業(yè)管部將報價單、客戶合同或訂單整理保存所有報價記錄、合同、訂單原件4.3. 訂單、變更訂單確認流程：流程責任部門相關說明表單審查接收訂單或變更訂單業(yè)管部業(yè)管收到客戶訂單或變更訂單客戶傳真/郵件訂單協商修訂 N業(yè)管部制造部品管部采購確認訂單或變更訂單的相關項目，若有需要則與客戶協商修訂訂單建檔/更新 Y業(yè)管部Sales order安排生產日程 制造部根據訂單/變更訂單按照生產管理程序安排生產日程回復客戶交期業(yè)管部產品交期排程表交貨期控制業(yè)管部制造部銷售發(fā)出出貨通知，制造部按生產管理程序控制交貨期出貨通知單5.內容：5.1.銷售合同評審程序5.1.1.客戶信件或其它書面形式通知業(yè)管部說明產品的需求信息5.1.2.業(yè)管部通知工程部、品管部和製造部就客戶提出的需求召開會議，對客戶需求產品制造能力、設備能力、工藝要求、產品標準、質量檢驗方式、生產可行性及客戶特殊要求進行評估並將結果填寫在產品可行性評估報告中，同時確認產品需求屬於ODM或OEM。5.1.3.客戶承制意向書：客戶以信件或其它書面形式通知業(yè)管部產品的相關的需求信息，同時提供相關的產品客戶產品規(guī)格書(ID設計檔，尺寸圖，樣品或其它)5.1.4. 新產品開發(fā)（報價）：工程部按照新產品開發(fā)試制控制程序進行產品開發(fā)並核算產品成本，由業(yè)管部作出報價單經總經理核準后反饋客戶。5.1.5. 合同歸檔：業(yè)管部妥善保存所有報價記錄、合同、訂單原件。5.2.工程變更產品合同審查程序：5.2.1.收到產品工程更改通知單：業(yè)管部收到客戶產品工程更改通知單或信件通知工廠變更需求，需與客戶確認，確保完全理解客戶工程修改通知單的各項要求，接收標準。5.2.2.報價議價：確認工程修改各項要求后，由工程部組織制造部、品管部、業(yè)管部、工程部對工程修改的可行性進行評估及價格分析，完成后，由業(yè)管部作出報價單并反饋客戶。5.2.3.客戶批準工程修改：客戶同意所報價格和所需時間后，發(fā)出工程更改確認書或書面形式同意。5.2.4.產品變更通知：工程部向本公司相關部門發(fā)出工程變更通知單，并按照設計過程變更控制辦法（WI-7.2-006）進行產品工程變更控制。5.2.5.客戶更改合同：業(yè)管部收到客戶發(fā)出的新合同或訂單，核對產品價格及相關信息正確。5.2.6.合同歸檔：業(yè)管部妥善保存所有報價記錄、合同、訂單原件。5.3.訂單、變更訂單確認程序：5.3.1. 收到訂單、變更訂單：客戶將訂單、變更訂單傳真/郵件至業(yè)務，若客戶發(fā)出口頭訂單則需轉化為書面訂單。5.3.2.(a) 由業(yè)管部與客戶確認各相關項目：零件號、數量、規(guī)格、交貨日期、交貨地點等。(b) 由業(yè)管部發(fā)出核準後的sales order給制造部并組織制造部對訂單交貨期及數量進行審查。(c) 若審查后發(fā)現不能達到訂單要求，則需書面通知業(yè)務部，經業(yè)管部經理核準后，與客戶協商修訂。若在其后的生產中，由于設備、人員等內部原因造成不能滿足訂單要求，則由制造部通知業(yè)管部，由業(yè)管部與客戶協商修訂訂單 5.3.3. 訂單建檔/更新：業(yè)管部將確認后的訂單轉化為sales order。5.3.4. 安排生產日程：制造部根據sales order，按照生產管理程序（TSP7.6）安排生產日程。5.3.5.交貨期控制：(a) 制造部按生產管理程序控制交貨期。(b) 業(yè)管部提前一天將出貨通知單及金蝶系統銷售訂單交給製造部一式三份，製造部提前準備好次日的交貨數量，若數量不足，需及時反應給製造經理。交貨當日，製造部根據訂單要求時間及數量與倉庫共同發(fā)貨，若發(fā)現或預見不能滿足交貨要求，需及時反饋給製造經理，由製造部經理