SAP常見問題及解決方法.docx

一、CO常見場景（一）生產(chǎn)投入、產(chǎn)出1. 創(chuàng)建成品物料（MM01）2. 創(chuàng)建BOM物料（MM01）3. 搭建產(chǎn)品BOM用量（CS01）4. 創(chuàng)建產(chǎn)品工藝路線（CA22）5. 創(chuàng)建物料信息記錄價格（ME11 200001不選工廠）6. 物料計劃價格更新（ZCOA001）7. 產(chǎn)品標準成本計算（CK11N）8. 標記、發(fā)布產(chǎn)品和物料價格（CK24）或者直接用CK40N替代7.89. 創(chuàng)建采購訂單（ME21N） ME23N查看ME22N修改“項目”選K代表寄售10. 采購收貨（MB01/MIGO）（有差異）移動類型101 MB03查詢11. 發(fā)票校驗（MIRO/MRKO）12. 創(chuàng)建生產(chǎn)訂單（CO01）先“下達訂單”再保存13. 對生產(chǎn)訂單發(fā)料（MB1A）移動類型261 -到訂單輸入訂單號保存14. 訂單收貨/產(chǎn)出（MB31）若只發(fā)料，未收貨或者部分收貨，則為在制品REL；若收貨完成，訂單狀態(tài)DLV/TECO，完工品15. 計算在制品（KKAX）16. 計算差異（KKS2）可在CO03 成本-余額中檢查差異是否一致17. 結(jié)算訂單（KO88）Zco88 是在制與完工一起結(jié)算（所有訂單）（二）物料分類賬1. 創(chuàng)建銷售訂單（VA01）編輯 不完整日志-完成資料-ZPRO輸入售價MMBE 查看庫存數(shù)量ZSDR 訂單執(zhí)行情況Vf04 維護發(fā)票到期清單2. 過賬發(fā)貨（VL01N）要維護產(chǎn)品序列號3. 銷售開具系統(tǒng)發(fā)票（VF01）批準至會計（VF02）更改開票憑證至財務憑證記賬。VFX3 檢查產(chǎn)生開票憑證4. 產(chǎn)品物料價格分析 （CKM3N）可去掉銷售憑證5. 實際成本核算 （CKMLCP）刷新直接處理跑平差異，執(zhí)行到第五步（三）內(nèi)部訂單（一般）1. 創(chuàng)建內(nèi)部訂單（KO01）訂單類型 維護結(jié)算規(guī)則2. 維護訂單預算（到年度）（K022）3. 對內(nèi)部訂單發(fā)料（MB1A/MIGO）移動類型：261 有關訂單的發(fā)貨（發(fā)貨到生產(chǎn)訂單）對應生產(chǎn)成本科目 Z33 研發(fā)試制投入（內(nèi)部訂單）-對應物料消耗科目4、切憑證到內(nèi)部訂單（F-02） 此處成本中心字段留空，訂單字段輸入內(nèi)部訂單號5、內(nèi)部訂單結(jié)算（KO88） 維護結(jié)算規(guī)則6、訂單關閉（KO02）顯示結(jié)果，KO03 附加-成本分析或者KOB1（四）如果物料沒有發(fā)布標準價格就做了貨物移動的處理方法1、CKM3 記一下物料的差異2、CKMM更改物料狀態(tài)由S+3改為S+2，然后接著改回S+33、MR22 差異還原（五）成本收集器批量建立方法1、KKF6M 集中輸入成本收集器2、全選，保存3、MF30 成本收集器成本估算核算錯誤多數(shù)是成本收集器看一下，SE16 輸入KEKO 查看一下是否有19成本收集器的成本估算。（六）刪除成本核算結(jié)果重新發(fā)布1、數(shù)據(jù)瀏覽器SE16-表keko 查看后臺核算數(shù)據(jù)；（不一定要用到）2、物料價格分析CKM3N 查看是否做業(yè)務（庫存查看）3、成本核算重組CKR1 按回車跳過黃色警告，刪除（七）刪除成本核算核算歷史（CK44）（八）表調(diào)用SE16（九）串表SQVI1、輸入名稱，點擊創(chuàng)建2、輸入標題，注釋，數(shù)據(jù)源哪里選裝表連接：如圖3、插入需要調(diào)用的表格（各種表格之間有關聯(lián)關系，需要后續(xù)學習）之后選擇輸入，輸入的值字段清單、清單字段選裝打鉤為輸出顯示的欄位選擇字段打鉤為輸入 （篩選條件）排序后，點擊保存退出。（十）MM17批量維護：物料（工業(yè)）高級應用1、建立變式（批量解鎖物料工廠狀態(tài)）、找到修改位置（找到你要批量修改的物料視圖中具體那個字段）點到“特定工廠的物料狀態(tài)”按F1，跳轉(zhuǎn)到如下界面，并點擊技術(shù)信息找到字段值“MMSTA”并復制、進MM17，查找到字段，并注意此字段所在的表名稱“MARC”、選定超查找到的字段，并點擊運行、轉(zhuǎn)到如下界面，并點擊保存成你自己的變式2、批量修改成本核算批量及價格單位（注意順序是先批量修改成本核算批量再修改計量單位）有時候，很多物料的計量單位維護錯誤成了1，我們不想一個個的MM02修改，具體變式創(chuàng)建不再細說，主要是強調(diào)一下順序。先FICO002再FICO003具體對應位置是:成本1“成本核算批量”；成本2“價格單位”二、FI常見場景（一）應收1. 創(chuàng)建銷售訂單（VA01）編輯 不完整日志-完成資料-ZPRO輸入售價MMBE 查看庫存數(shù)量ZSDR 訂單執(zhí)行情況Vf04 維護發(fā)票到期清單2. 過賬發(fā)貨（VL01N、VL02N）要維護產(chǎn)品序列號3. 銷售開具系統(tǒng)發(fā)票（VF01）4. 批準至會計（VF02）至財務憑證記賬。VFX3 檢查產(chǎn)生開票憑證5. 收款（預收）1) 預收現(xiàn)金/銀行存款 （F-29/F-02）借：銀行存款貸：預收賬款2) 收承兌 （F-36/F-02）借：應收票據(jù) 09 W貸：預收賬款 19 A6客戶清帳（應收預收）（F-32）（二）應付1. 形成應付賬款1) 創(chuàng)建采購訂單（ME21N）Z05 生產(chǎn)性材料采購訂單若為寄售采購在“項目”欄選擇K，發(fā)票校驗時為寄售發(fā)票校驗2) 采購收貨（MB01/MIGO）3) 發(fā)票校驗（MIRO/MRKO）2. 對供應商付款1) 付貨幣資金 （FB65）借：應付賬款-B貸：銀行存款2) 付銀行承兌匯票 （F-04）借：應付賬款-B 21貸：應收票據(jù)-A （付款且清帳）3. 對供應商清帳（應付賬款） （F-44）（三）固定資產(chǎn)1. 外購1) 創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù) （AS01）2) 有供應商的購置 （F-90 做憑證）借：固定資產(chǎn) 應交稅費-增值稅-進項稅貸：應付賬款2. 在建工程轉(zhuǎn)固1) 創(chuàng)建在建工程的內(nèi)部訂單 （KO01） 需要維護結(jié)算規(guī)則2) 創(chuàng)建在建工程資產(chǎn)主數(shù)據(jù) （AS01）創(chuàng)建對應固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù) （AS01）3) 發(fā)生費用（F-02 填制憑證）借：費用貸：在建工程或者對內(nèi)部訂單發(fā)料 （MIGO）4) 內(nèi)部訂單結(jié)算到在建工程（KO88）5) 在建工程資本化，將在建工程分配到固定資產(chǎn) （AIAB）6) 結(jié)算（AIBU）3. 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移“資產(chǎn)價值日”為記賬日期或者轉(zhuǎn)移日期1) 同事業(yè)部成本中心轉(zhuǎn)移（AS02）：更改資產(chǎn)主數(shù)據(jù)成本中心即可2) 跨事業(yè)部轉(zhuǎn)移（ABUMN）：在新事業(yè)部創(chuàng)建新的資產(chǎn)主數(shù)據(jù)編號，將老資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到新的資產(chǎn)編號上3) 一項資產(chǎn)價值轉(zhuǎn)移到另一項資產(chǎn)上（ABUMN）4. 固定資產(chǎn)報廢