服裝公司營銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程規(guī)劃方案.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除一規(guī)劃目的： 營銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程規(guī)劃是對營銷系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程作根本性的重新思考和部分翻新,以使?fàn)I銷系統(tǒng)在成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等表征營銷系統(tǒng)業(yè)績的重大特征上獲得改善,并強(qiáng)調(diào)通過流程的執(zhí)行力使?fàn)I銷系統(tǒng)業(yè)績?nèi)〉锰岣?。二?guī)劃原則：n 重新規(guī)劃業(yè)務(wù)流程，要求營銷系統(tǒng)全體人員徹底擺脫頭腦中的舊框框，以達(dá)到以下目的： 橫向動態(tài)集成，實(shí)行團(tuán)隊(duì)捆綁作業(yè)方式； 縱向壓縮組織，使組織扁平化； 盡可能權(quán)力下放，盡量授權(quán)員工自行做出決策；n 在規(guī)劃時本著以下四個原則： 高效性原則：充分發(fā)揮 “信息共享”的特性,使得營銷業(yè)務(wù)流程中各階段的工作成果可以得到最大限度的有效繼承，在減少不必要的重復(fù)勞動的同時，也降低了人為造成的出錯機(jī)率，既提高了業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量，又提高了運(yùn)作效率。 鉗制性原則：保證流程運(yùn)作有很強(qiáng)的可監(jiān)控性，對可能發(fā)生的弊端控制在產(chǎn)生結(jié)果的事先，從而有助于實(shí)現(xiàn)零缺點(diǎn)管理。 快速反饋原則：養(yǎng)成良好的“緊盯”和“反饋”習(xí)慣，才能保證業(yè)務(wù)運(yùn)作不斷層。 執(zhí)行至上的原則：任何流程的制定與規(guī)劃并不難，能否執(zhí)行到位，才是關(guān)鍵，所以，在營銷人員的績效行為考核中，流程的執(zhí)行力占有很大的權(quán)重。三、規(guī)劃流程描述1.部門業(yè)務(wù)銜接主流程：精品文檔2、加盟拓展流程市場部接到客戶咨詢 提供加盟申請表給客戶雙方意向洽談客戶提供商區(qū)店鋪位置圖及加盟計劃書符合開店標(biāo)準(zhǔn)不符合開店標(biāo)準(zhǔn)公司審核(省級代理和重點(diǎn)客戶安排考察)雙方簽定特許加盟合同申請加盟資料存檔客戶交納相關(guān)費(fèi)用客戶提供店鋪平面圖及相關(guān)資料督導(dǎo)部執(zhí)行陳列，形象，銷售技能督導(dǎo)流程開業(yè)市場部協(xié)助加盟商開業(yè)活動策劃、實(shí)施加盟商辦理開業(yè)手續(xù)（工商、稅務(wù)）督導(dǎo)部協(xié)助人員招聘、培訓(xùn)銷售部首批配貨、驗(yàn)收及有關(guān)道具配送工程指導(dǎo)員協(xié)助加盟商完成店鋪裝修市場部完成設(shè)計裝修圖（3個工作日）銷售部執(zhí)行銷售信息收集分析流程各部門執(zhí)行反饋信息流程并層面?zhèn)鬟f營運(yùn)副總?cè)?、加盟店鋪工程?xiàng)目流程加盟商填寫新店開業(yè)申請書 營運(yùn)副總審批市場部經(jīng)理審核 確認(rèn)店鋪圖紙和相片 督導(dǎo)部提供店鋪陳列方案 市場部設(shè)計平面圖 市場部經(jīng)理確認(rèn) 市場部完成全套圖紙 工程部報價 市場部通知客戶 客戶匯裝修材料款工程部發(fā)送裝修材料款督導(dǎo)部執(zhí)行形象督導(dǎo)和信息反饋流程 四、形象項(xiàng)目制作流程收到市場部經(jīng)理的相關(guān)形象制作項(xiàng)目要求作成平面設(shè)計圖 否市場部經(jīng)理確認(rèn)進(jìn)口料件備案清單 進(jìn)口來料發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口料件備案清單外貿(mào)業(yè)務(wù)部外經(jīng)貿(mào)委備案 海關(guān)備案備案費(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部進(jìn)口發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口貨物到港通知 進(jìn)口貨物到港通知單進(jìn)口貨物到港情況匯總外貿(mào)業(yè)務(wù)部 報關(guān)費(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表進(jìn)口報關(guān)單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部進(jìn)口報關(guān)情況匯總進(jìn)口面輔料動態(tài)查詢 生成財務(wù)應(yīng)付進(jìn)口信用證議付外貿(mào)業(yè)務(wù)部/會計部 銀行費(fèi)用登錄進(jìn)出口費(fèi)用匯總表會計部 貨物到廠通知單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部面輔料庫存管理流程流程說明：1、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部根據(jù)面輔料提供的來源，決定對面輔料是否備案： 如果是國內(nèi)提供（包括國內(nèi)采購和國內(nèi)來料）面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部和采購部收到客戶（或其指定分供方）和公司確定的分供方提供的發(fā)貨通知和/或運(yùn)輸部門提供的到貨通知后，調(diào)用國內(nèi)采購合同或國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作貨物到廠通知單，通知倉庫到料情況并要求其作收貨準(zhǔn)備。2、 如果面輔料的來源是進(jìn)口（包括進(jìn)口采購和進(jìn)口來料），則根據(jù)進(jìn)口面輔料不同的提供方式進(jìn)行備案工作：n 如果是進(jìn)口采購，系統(tǒng)將直接調(diào)用進(jìn)口采購合同的面輔料數(shù)據(jù)，并允許進(jìn)行修改。確認(rèn)后生成進(jìn)口料件備案清單；n 如果是進(jìn)口來料，系統(tǒng)自動提供進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)進(jìn)口來料發(fā)票的實(shí)際情況對自動提供的進(jìn)口料件備案清單進(jìn)行修改和確認(rèn)。3、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的進(jìn)口料件備案清單和其它單據(jù)，到當(dāng)?shù)赝饨?jīng)貿(mào)委進(jìn)行備案。4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)確認(rèn)后的進(jìn)口料件備案清單和其它單據(jù)（包括外經(jīng)貿(mào)委批件）到海關(guān)進(jìn)行備案。對海關(guān)備案的費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表。5、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口采購的發(fā)票和進(jìn)口來料的發(fā)票進(jìn)行登錄。外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)收到客戶的發(fā)運(yùn)通知和/或運(yùn)輸部門提供的的進(jìn)口貨物到港通知后，結(jié)合提貨資料準(zhǔn)備情況，調(diào)用進(jìn)口采購合同或進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)，并根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況進(jìn)行修改，制作進(jìn)口貨物到港通知單。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口貨物到港通知單自動生成進(jìn)口貨物到港情況匯總。6、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海關(guān)備案資料、進(jìn)口發(fā)票和進(jìn)口報關(guān)單等單據(jù)，委托報關(guān)公司辦理進(jìn)口報關(guān)和其它進(jìn)口手續(xù)。系統(tǒng)根據(jù)進(jìn)口報關(guān)資料，自動生成進(jìn)口報關(guān)情況匯總和進(jìn)口面輔料動態(tài)查詢（面輔料備案數(shù)量-已進(jìn)口面輔料數(shù)量=可進(jìn)口面輔料數(shù)量）。同時，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將進(jìn)口報關(guān)費(fèi)用的發(fā)票交會計部，由會計部進(jìn)行分?jǐn)偤偷卿?，并自動生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表。7、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在收到銀行的進(jìn)口議付單證或客戶提供的進(jìn)口發(fā)票后，對銀行議付單證或進(jìn)口發(fā)票進(jìn)行審核承兌后，通知會計部辦理支付手續(xù)，生成財務(wù)應(yīng)付帳款。完成進(jìn)口支付后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理進(jìn)口付匯核銷手續(xù)。對進(jìn)口銀行費(fèi)用在系統(tǒng)中登錄，生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表。8、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)報關(guān)公司的報關(guān)結(jié)果和海關(guān)放貨時間，調(diào)用進(jìn)口貨物到港通知單，制作貨物到廠通知單，通知倉庫到料情況并要求其做收貨準(zhǔn)備。9、 如果因面輔料不合格而發(fā)生補(bǔ)料（降級使用后）或換貨，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部可根據(jù)補(bǔ)料單或退料單制作貨物到廠通知單。如果因面輔料不合格而發(fā)生退貨后代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)面輔料代用審批單直接制作采購合同，憑采購合同制作貨物到廠通知單。10、轉(zhuǎn)入面輔料庫存管理系統(tǒng)。五、面輔料庫存管理流程面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部面輔料暫收單面輔料明細(xì)箱單倉庫面輔料檢驗(yàn)通知單計劃部 面輔料檢驗(yàn)計劃匯總檢驗(yàn) 否 是 緊急放行審批單緊急放行 計劃部 同意 是 不同意 否 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外部檢驗(yàn)費(fèi)用登錄面輔料檢驗(yàn)報告 質(zhì)量管理部 點(diǎn)數(shù)點(diǎn)數(shù)質(zhì)量管理部倉庫其它合格 是 質(zhì)量管理部 否不合格面輔料處置審批單單2單 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 退貨換貨外貿(mào)業(yè)務(wù)部降級使用面輔料降級使用審批單/ 采購部退料單倉庫面輔料點(diǎn)收單補(bǔ)料單代用審批單面輔料供應(yīng)管理流程面輔料收貨管理流程外貿(mào)業(yè)務(wù)部/應(yīng)付結(jié)算面輔料驗(yàn)收單采購部國內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄會計部退料損失單面輔料庫存查詢生產(chǎn)計劃管理流程 流程說明：1、 面輔料到貨后，國內(nèi)采購面輔料由采購部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單，進(jìn)口采購、進(jìn)口來料和國內(nèi)來料的面輔料由外貿(mào)業(yè)務(wù)部向倉庫提供面輔料明細(xì)箱單。2、 倉庫根據(jù)貨物到廠通知單， 對面輔料進(jìn)行暫收，制作面輔料暫收單，內(nèi)容包括包裝數(shù)量、生產(chǎn)廠家、面輔料來源、出口合同號和/或采購合同號等。3、 計劃部根據(jù)倉庫的面輔料暫收單和公司相關(guān)文件，確定是否檢驗(yàn)，并制作面輔料檢驗(yàn)通知單傳遞給質(zhì)量管理部。n 暫收后的面輔料，倉庫對無須檢驗(yàn)的面輔料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并制作面輔料點(diǎn)收單。發(fā)現(xiàn)面輔料在途丟失、損壞、不符等情況，應(yīng)在面輔料點(diǎn)收單備注中詳細(xì)說明面輔料丟失、損壞、不符的品號、數(shù)量、規(guī)格、顏色等情況，立即上報計劃部。n 外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)面輔料點(diǎn)收單制作面輔料驗(yàn)收單。4、 對需檢驗(yàn)的產(chǎn)品，根據(jù)計劃部制作的面輔料檢驗(yàn)通知單，自動生成面輔料檢驗(yàn)計劃。計劃部根據(jù)生產(chǎn)計劃和檢驗(yàn)進(jìn)度決定是否將面輔料未經(jīng)檢驗(yàn)緊急放行：n 對于緊急放行的面輔料，計劃部制作面輔料緊急放行審批單報生產(chǎn)管理中心經(jīng)理審批通過，并通知倉庫進(jìn)行點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作面輔料點(diǎn)收單。n 對沒有緊急放行的面輔料進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)、抽檢或驗(yàn)證，質(zhì)量管理部出具面輔料檢驗(yàn)報告。對需外部檢驗(yàn)的面輔料，在系統(tǒng)中進(jìn)行外部檢驗(yàn)結(jié)果和費(fèi)用登錄。5、 對于檢驗(yàn)合格的面輔料，由倉庫點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼后，由倉庫制作面輔料點(diǎn)收單。 外 貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)面輔料點(diǎn)收單制作面輔料驗(yàn)收單。1、 對于不合格的面輔料和其它情況（如生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)、由計劃部上報的面輔料不適用情況），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作不合格面輔料處置審批單，確定是否退料。對于不退料的不合格面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部申請將不合格面輔料進(jìn)行降級或降價處理，并制作面輔料降級使用審批單。經(jīng)審批同意后通知倉庫點(diǎn)數(shù)或質(zhì)量管理部過碼，制作面輔料點(diǎn)收單。外貿(mào)業(yè)務(wù)部、采購部根據(jù)面輔料點(diǎn)收單制作面輔料驗(yàn)收單。如為不減裁而需補(bǔ)貨，由業(yè)務(wù)部或采購部制作補(bǔ)料單，則憑此單重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。2、 對于需作退料處理的不合格面輔料，由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作退料單，進(jìn)行退料，通知倉庫作退料確認(rèn)。（銷售、采購合同變更、終止也會產(chǎn)生退料。）n 如果采用換貨，則重新進(jìn)入面輔料收貨管理流程。n 如果采用面輔料代用，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需制作面輔料代用審批單，經(jīng)外貿(mào)業(yè)務(wù)部和技術(shù)部同意后才能作代用處理，并進(jìn)入面輔料采購管理流程。3、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部根據(jù)退料后換貨和代用的情況計算損失和費(fèi)用，并制作退貨損失單交會計部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。4、 會計部根據(jù)面輔料驗(yàn)收單進(jìn)行財務(wù)應(yīng)付處理。同時在系統(tǒng)中進(jìn)行國內(nèi)采購運(yùn)費(fèi)登錄。5、 面輔料庫存管理流程結(jié)束后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)計劃管理流程。說明：1、 退料指將不合格、不適用面輔料或多供的合格面輔料退還分供方。退料可發(fā)生在面輔料入庫前或面輔料入庫驗(yàn)收后。 2、 換貨指將不合格、不適用面輔料退料后，要求原分供方提供與不合格、不適用面輔料的品名、規(guī)格、顏色等一致的合格面輔料。原采購合同有效。3、 退貨指將不合格、不適用面輔料退料后，不再向原分供方換貨或補(bǔ)供與不合格、不適用面輔 料相同的面輔料。 六、生產(chǎn)計劃管理流程出口銷售管理流程服裝加工計劃書外貿(mào)業(yè)務(wù)部 合格分供方檔案查詢服裝加工詢價及報價確認(rèn)計劃部生產(chǎn)計劃匯總查詢 計劃部服裝加工合同生產(chǎn)進(jìn)度表面輔料補(bǔ)供單加工廠領(lǐng)料通知單計劃部技術(shù)部工藝指示書、色卡、料卡、確認(rèn)樣倉庫扣減應(yīng)付生產(chǎn)管理流程面輔料出庫確認(rèn)流程說明：1. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)出口銷售合同制作服裝加工計劃書（內(nèi)容包括最高加工費(fèi)、交期計劃、面輔料準(zhǔn)備情況以及工藝技術(shù)資料準(zhǔn)備情況等），并傳遞給計劃部。2. 計劃部綜合平衡服裝加工廠的加工能力和加工質(zhì)量、數(shù)量、交期、加工成本和信譽(yù)等級等，并進(jìn)行服裝加工詢價, 制作服裝加工詢價單。服裝加工廠報價后，對服裝加工廠的報價單進(jìn)行篩選和確認(rèn)，選定合適的加工廠。3. 計劃部確定加工廠后，將確定結(jié)果通知外貿(mào)業(yè)務(wù)部。在得到外貿(mào)業(yè)務(wù)部的確認(rèn)后，生產(chǎn)管理中心經(jīng)理代替外貿(mào)業(yè)務(wù)部與加工廠簽訂服裝加工合同。4. 服裝加工合同簽訂后，由計劃部根據(jù)服裝加工合同制作生產(chǎn)進(jìn)度表，并自動生成生產(chǎn)計劃匯總。5. 由技術(shù)部將全套工藝指示書、紙版、樣衣、色卡和料卡等資料轉(zhuǎn)交加工廠。計劃部根據(jù)服裝加工合同和到料情況制作加工廠領(lǐng)料通知單，此單上應(yīng)有每次領(lǐng)料的成衣數(shù)量和顏色搭配比例及件數(shù)要求等。由倉庫憑加工廠領(lǐng)料通知單進(jìn)行面輔料出庫確認(rèn)。6. 由于加工廠原因或公司正常原因造成面輔料不足，由加工廠提出要求后，如果倉庫仍有剩余的面輔料，由計劃部制作面輔料補(bǔ)供單，倉庫根據(jù)面輔料補(bǔ)供單為工廠補(bǔ)發(fā)料。同時，如果由于加工廠原因補(bǔ)發(fā)料的，將面輔料補(bǔ)供單交會計部扣減應(yīng)付款項(xiàng)。如果由于公司正常原因造成面輔料不足補(bǔ)發(fā)料的，公司內(nèi)部作其它相應(yīng)處理。7. 轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。 七、成品庫存管理流程生產(chǎn)管理流程 庫 外 返 庫成品點(diǎn)收單倉庫 工 外 加工廠留存成品檢驗(yàn)返工通知單 返 庫內(nèi)返工 工 否品牌不合格成品處置單成品檢驗(yàn)報告質(zhì)量管理部 可修 不合格 是外貿(mào)業(yè)務(wù)部成品檢針返工通知單接受產(chǎn)品 合格 拒收 庫內(nèi)返工 否 可修 是 成品檢針報告質(zhì)量管理部 客戶原因不合格 否 合格 是同意發(fā)貨成品入庫單 倉庫 是產(chǎn)品讓步接收讓步接收 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 否 是成品驗(yàn)收單 計劃部 否 不合格品入庫確認(rèn)成品明細(xì)裝箱單 計劃部 生成財務(wù)應(yīng)付不合格成品損失登錄單外貿(mào)業(yè)務(wù)部會計部成品現(xiàn)有庫存查詢成品發(fā)運(yùn)管理流程流程說明：1、 倉庫根據(jù)服裝加工合同和服裝加工廠成品的交貨情況，清點(diǎn)成品明細(xì)數(shù)量后制作成品點(diǎn)收單，并交質(zhì)量管理部。2、 質(zhì)量管理部根據(jù)成品點(diǎn)收單對成品進(jìn)行質(zhì)檢，并出具成品檢驗(yàn)報告。3、 如果成品檢驗(yàn)合格，則由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢針，并出具成品檢針報告。4、 如果成品初次檢驗(yàn)不合格，質(zhì)量管理部制作成品檢驗(yàn)返修通知單將不合格品退還加工廠進(jìn)行庫外返工或在倉庫進(jìn)行返工。由庫管員確認(rèn)后，庫外返工自動扣減點(diǎn)收數(shù)量，系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程。庫內(nèi)返工不改變點(diǎn)收數(shù)量。如成品無法返工或已返工多次仍不合格，外貿(mào)業(yè)務(wù)部需要決定對不合格成品是否接受，并制作不合格成品處置單：5、 如果由于服裝加工廠原因造成非客戶品牌不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將拒收不合格品并索賠損失，在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財務(wù)中心會計部扣減應(yīng)付款；如果是客戶的品牌產(chǎn)品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將收回不合格品并索賠損失，在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄。6、 如果不是由于服裝加工廠原因造成不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將接收不合格品并按合格品向服裝加工廠支付加工費(fèi)。7、 如果由于公司自身原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部首先與客戶協(xié)商是否讓步接收。n 如果客戶同意產(chǎn)品降價后讓步接收，將產(chǎn)品檢針處理后發(fā)運(yùn)，營銷系統(tǒng)自己承擔(dān)損失，在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財務(wù)中心會計部作費(fèi)用處理；n 如果客戶不同意讓步接收，營銷系統(tǒng)自己承擔(dān)損失并由計劃部辦理不合格品入庫確認(rèn)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置單中注明，并在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財務(wù)中心會計部作費(fèi)用處理；8、 如果是由于客戶原因造成的不合格品，外貿(mào)業(yè)務(wù)部將與客戶協(xié)商，要求客戶接受不合格品并 確定對不合格品是否發(fā)運(yùn)：n 如果客戶接受不合格品、但不要求發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置單中注明，由計劃部辦理不合格品入庫確認(rèn)手續(xù)，收回不合格品貨款；n 如果客戶接受不合格品并要求發(fā)運(yùn)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部在不合格成品處置單中注明，由質(zhì)量管理部對不合格品進(jìn)行檢針，出具成品檢針報告。9、 質(zhì)量管理部對質(zhì)檢合格品、讓步接收的不合格品和客戶接受并要求發(fā)運(yùn)的不合格品進(jìn)行檢針，出具成品檢針報告。n 如果檢針合格，則由倉庫辦理合格品入庫，并制作成品入庫單。計劃部將檢針合格的入庫產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫成品驗(yàn)收單及成品明細(xì)裝箱單，生成財務(wù)應(yīng)付；n 如果檢針不合格，質(zhì)量管理部制作成品檢針返修通知單將不合格品退還加工廠或車間進(jìn)行返修。系統(tǒng)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)管理流程： 如果再次檢針合格，則由倉庫辦理合格品入庫，并制作成品入庫單。計劃部將檢針合格的入庫產(chǎn)品確認(rèn)，并填寫成品驗(yàn)收單及成品明細(xì)裝箱單，生成財務(wù)應(yīng)付； 如果再次檢針不合格，則由外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作不合格成品處置單，按成品質(zhì)量檢驗(yàn) 不合格品相同辦法處理，但不允許辦理產(chǎn)品讓步接收審批手續(xù)和要求客戶發(fā)運(yùn)手續(xù)。 按照加工廠、客戶、營銷系統(tǒng)自身原因，由計劃部辦理不合格品入庫確認(rèn)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù) 部在不合格成品損失登錄單中進(jìn)行記錄，交財務(wù)中心會計部扣減加工廠應(yīng)付款或 作費(fèi)用處理。10、根據(jù)成品入庫確認(rèn)和不合格品入庫確認(rèn)，系統(tǒng)生成成品現(xiàn)有庫存查詢。11、成品檢驗(yàn)和檢針在系統(tǒng)中可放在同一屏，但分別打印出成品檢驗(yàn)報告和成品檢針報 告。12、轉(zhuǎn)入成品發(fā)運(yùn)管理流程說明：1、 客戶品牌產(chǎn)品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上用文字或圖案等明確標(biāo)明客戶品牌的產(chǎn) 品。2、客戶非品牌產(chǎn)品指客戶在面輔料和掛牌、包裝等外形上沒有文字或圖案等明確標(biāo)明客戶品牌， 只有在商標(biāo)中表明品牌的產(chǎn)品。八、成品發(fā)運(yùn)管理流程成品庫存管理流程成品發(fā)運(yùn)通知單 成品發(fā)運(yùn)計劃匯總外貿(mào)業(yè)務(wù)部 成品出庫確認(rèn)出具增值稅發(fā)票倉庫 否 出口報關(guān)會計部 是 生成財務(wù)應(yīng)收 出口商檢單 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 裝運(yùn)通知單出口貨運(yùn)委托書 成品出庫確認(rèn)倉庫生成財務(wù)應(yīng)收 外貿(mào)業(yè)務(wù)部產(chǎn)地證出口收匯核銷單出口發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口報關(guān)單出口報關(guān)情況匯總出口費(fèi)用登錄出口成品核銷查詢進(jìn)出口費(fèi)用匯總表會計部 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 出口信用證銀行審單、議付結(jié)匯或與客戶結(jié)算海/空運(yùn)保險單海/空運(yùn)提單 核銷管理流程流程說明：1. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品入庫情況和客戶對成品的交期要求，制作成品發(fā)運(yùn)通知單并通知倉庫按其要求發(fā)貨。同時，系統(tǒng)自動生成成品發(fā)運(yùn)計劃匯總查詢。2. 如果成品不需要辦理出口報關(guān)手續(xù)，則由倉庫辦理成品出庫確認(rèn)手續(xù)。交會計部生成應(yīng)收款項(xiàng)，開具增值稅發(fā)票。3. 如果成品需要辦理出口報關(guān)手續(xù)，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品發(fā)運(yùn)通知單辦理出口商檢手續(xù)。4. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品發(fā)運(yùn)通知單制作貨運(yùn)出口委托書，委托貨運(yùn)代理公司辦理出口貨運(yùn)手續(xù)。一旦確定船名、船期后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部向客戶發(fā)出裝運(yùn)通知單（英文）。5. 倉庫根據(jù)成品發(fā)運(yùn)通知單辦理成品出庫確認(rèn)手續(xù)，交會計部生成應(yīng)收款項(xiàng)。6. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)成品出庫確認(rèn)制作出口發(fā)票，并以此辦理產(chǎn)地證和信用證結(jié)匯手續(xù)。7. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部申領(lǐng)并填寫出口收匯核銷單。8. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部制作出口貨物報關(guān)單，并與其它單據(jù)一起交貨運(yùn)代理公司辦理出口貨運(yùn)及報關(guān)手續(xù)。報關(guān)發(fā)運(yùn)后由貨運(yùn)代理公司或船公司出具海運(yùn)或空運(yùn)提單。系統(tǒng)自動生成出口報關(guān)情況匯總和出口成品核銷查詢（已進(jìn)口報關(guān)面輔料數(shù)量已出口報關(guān)成品數(shù)量*備案料率=剩余未核進(jìn)口面輔料數(shù)量）。在會計部收到各項(xiàng)出口手續(xù)費(fèi)的報銷發(fā)票時進(jìn)行登錄和分?jǐn)偅⑸蛇M(jìn)出口費(fèi)用匯總表。9. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)海運(yùn)或空運(yùn)提單與保險公司辦理保險手續(xù)，由保險公司出具海運(yùn)或空運(yùn)保險單。在會計部收到出口保險費(fèi)的報銷發(fā)票時進(jìn)行登錄和分?jǐn)偅⑸蛇M(jìn)出口費(fèi)用匯總表。10. 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)出口信用證要求單證辦理銀行結(jié)匯手續(xù)，或根據(jù)出口發(fā)票與客戶辦理結(jié)算手續(xù)。11. 轉(zhuǎn)入核銷管理系統(tǒng)。 九、核銷管理流程 1、進(jìn)口付匯核銷管理流程（手工）進(jìn)口單據(jù)承兌外貿(mào)業(yè)務(wù)部貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單財務(wù)結(jié)帳會計部進(jìn)口發(fā)票外貿(mào)業(yè)務(wù)部進(jìn)口匯票進(jìn)口報關(guān)單進(jìn)口提單進(jìn)口付匯核銷完成流程說明：1、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部收到銀行的遠(yuǎn)期進(jìn)口信用證議付單據(jù)后（包括銀行的空白貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單、進(jìn)口匯票2份、進(jìn)口發(fā)票、進(jìn)口箱單和進(jìn)口提單），由外貿(mào)業(yè)務(wù)部經(jīng)理承兌付款并將上述單據(jù)退還銀行（在貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單中填寫進(jìn)口內(nèi)容）。2、 銀行收到上述單據(jù)后，在匯票到期日將貨款劃給出口商的銀行，同時將上述單據(jù)退還進(jìn)口商（銀行自留1份貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單，交外匯管理局1份）。3、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將退還的1份匯票交會計部結(jié)帳。同時將退還的另1份進(jìn)口匯票、進(jìn)口發(fā)票、進(jìn)口箱單、進(jìn)口提單和進(jìn)口報關(guān)單交外匯管理局進(jìn)行進(jìn)口付匯核銷。2、出口收匯核銷管理流程（手工）成品發(fā)運(yùn)管理流程出口收匯核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)出口報關(guān)單業(yè)務(wù)部進(jìn)出口費(fèi)用匯總表外貿(mào)結(jié)匯或向客戶收款業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口提單出口發(fā)票出口銀行費(fèi)用登錄結(jié)匯水單外貿(mào)業(yè)務(wù)部出口收匯核銷退還出口核銷單外貿(mào)業(yè)務(wù)部退稅和稅務(wù)核銷管理流程流程說明：1、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部在出口報關(guān)前向外匯管理局申領(lǐng)出口收匯核銷單。2、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將出口收匯核銷單、出口報關(guān)單及其它單據(jù)交海關(guān)辦理出口報關(guān)手續(xù)。3、 成品發(fā)運(yùn)后，外貿(mào)業(yè)務(wù)部辦理結(jié)匯手續(xù)或向客戶直接收款。4、 銀行收到貨款后，將結(jié)匯水單交外貿(mào)業(yè)務(wù)部。會計部在 系統(tǒng)中作出口銀行費(fèi)用登錄，生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總表5、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將每一次報關(guān)后的出口收匯核銷單、出口報關(guān)單、出口發(fā)票、出口提單及其對應(yīng)的結(jié)匯水單或電匯證明交外匯管理局，辦理出口收匯核銷手續(xù)。6、 出口收匯核銷完畢后，將外匯管理局退還的出口收匯核銷單用于退稅和稅務(wù)核銷。3、退稅及稅務(wù)核銷管理流程（手工）合同執(zhí)行完畢會計部遞交申報單證進(jìn)口來料 是 否出口免稅申報表會計部退還出口報關(guān)單/ 出口核銷單稅務(wù)局稅務(wù)收入退還書銀行進(jìn)入海關(guān)核銷外貿(mào)業(yè)務(wù)部遞交申報單證出口退稅審批單流程說明：1、 合同執(zhí)行完成后，會計部根據(jù)貿(mào)易方式對進(jìn)口來料和自行采購的面輔料分別進(jìn)行退稅和稅務(wù)核銷。2、 如果是進(jìn)口來料貿(mào)易，會計部將出口發(fā)票、出口提單復(fù)印件、出口報關(guān)單、出口核銷單以及出口免稅申報表交稅務(wù)局核銷。稅務(wù)局審核無誤后即予核銷并在出口報關(guān)單和出口核銷單上蓋章后退還會計部，會計部自留復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷。3、 如果是營銷系統(tǒng)自行采購的面輔料，會計部將出口發(fā)票、出口報關(guān)單、出口核銷單、工業(yè)自營出口營銷系統(tǒng)出口退稅申報表、出口貨物退稅申報表、銷售收入明細(xì)帳和出口營銷系統(tǒng)納稅情況表交稅務(wù)局。4、 稅務(wù)局根據(jù)營銷系統(tǒng)出口情況對是否退稅和退稅額等進(jìn)行審批后，向營銷系統(tǒng)核發(fā)出口退稅申請表，并在出口報關(guān)單、出口核銷單上蓋章后退還會計部，會計部自留復(fù)印件。正本退還外貿(mào)業(yè)務(wù)部用于海關(guān)核銷。5、 營銷系統(tǒng)根據(jù)出口退稅審批單到銀行辦理退稅手續(xù)。退稅款到營銷系統(tǒng)帳戶后，銀行向營銷系統(tǒng)簽發(fā)稅收收入退還書。4、海關(guān)核銷管理流程 出口合同執(zhí)行結(jié)束 系統(tǒng)自動計算是否還有余料 否 是是否剩余成品實(shí)際是否有余料 否 否 是 是是否客供允許上交海關(guān) 否 是 是 否出口剩料繳稅 否客戶允許 退料外貿(mào)業(yè)務(wù)部 上交海關(guān)余料/成品費(fèi)用登錄會計部 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 剩余面料出口退料退料單進(jìn)出口費(fèi)用匯總表出口核銷申請表 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 海關(guān)核銷完成 進(jìn)出口費(fèi)用匯總表 流程說明： 出口合同全部執(zhí)行完畢后，系統(tǒng)自動計算出理論上是否有剩余面輔料，并自動生成出口核銷申請表。1、 如果沒有剩余面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部直接憑進(jìn)出口報關(guān)單和出口核銷申請表等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。2、 如果理論上有剩余面輔料，根據(jù)進(jìn)口面輔料庫存情況判定實(shí)際上是否有剩余面輔料：n 如果實(shí)際上沒有進(jìn)口面輔料，則根據(jù)成品庫存情況判定是否有剩余成品： 如果沒有，則向海關(guān)上繳剩余進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅，作為該合同費(fèi)用處理。 如果有，則需要向海關(guān)申請能否上交剩余成品。n 如果實(shí)際上有進(jìn)口面輔料，則根據(jù)貿(mào)易性質(zhì)判定是否客戶提供進(jìn)口來料面料或客戶指定進(jìn)口采購面料： 如果是，外貿(mào)業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商是否可以將剩余面輔料退運(yùn)出口：1) 如果允許，根據(jù)出口銷售合同變更終止通知單或進(jìn)口采購合同變更終止通知單或無法核銷的剩余面輔料、不合格、不符、不適用的進(jìn)口面輔料的退料單將剩余面輔料退運(yùn)出口；2) 如果不允許，則決定是否允許上交海關(guān)。 如果不是，則需要向海關(guān)申請能否上交剩余。 3、 由海關(guān)決定能否上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料：n 如果海關(guān)同意上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料，則上交，其成本作為該合同的費(fèi)用處理；n 如果海關(guān)不同意上交剩余成品和/或進(jìn)口面輔料，則向海關(guān)上繳剩余進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅，并作為該合同的費(fèi)用處理。會計部根據(jù)上繳的進(jìn)口面輔料的關(guān)稅和增值稅在系統(tǒng)中進(jìn)行費(fèi)用登錄，生成進(jìn)出口費(fèi)用匯總。 4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部憑進(jìn)出口報關(guān)單和出口核銷申請表以及繳稅證明、上交成品/余料證明、進(jìn)口面輔料退運(yùn)出口報關(guān)單等單證辦理海關(guān)核銷手續(xù)。5、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部將繳稅發(fā)票交會計部，由會計部進(jìn)行登錄并列入進(jìn)出口費(fèi)用匯總表。 十、樣品管理流程合同代用確認(rèn)樣詢價單內(nèi)部樣品計劃外貿(mào)業(yè)務(wù)部外貿(mào)業(yè)務(wù)部樣衣制作通知單技術(shù)部面輔料料率表技術(shù)部面輔料顏色搭配表外貿(mào)業(yè)務(wù)部樣品面輔料用量匯總采購 否 是 外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部樣品面輔料采購計劃表（進(jìn)口/國內(nèi)）樣品面輔料來料明細(xì)（進(jìn)口/國內(nèi)）使用現(xiàn)有庫存/代用倉庫面輔料點(diǎn)收單外貿(mào)業(yè)務(wù)部/采購部面輔料驗(yàn)收單計劃部樣衣加工合同計劃部加工廠領(lǐng)料通知單倉庫面輔料出庫確認(rèn)生產(chǎn)管理流程生產(chǎn)管理流程 成品點(diǎn)收單倉庫 不合格品入庫確認(rèn)成品檢驗(yàn)返工通知單 不不合格成品損失登錄單合格 成品檢驗(yàn)報告 質(zhì)量管理部 可修 外貿(mào)業(yè)務(wù)部 成品檢針返工通知單 合 格 不 合質(zhì)量管理部成品檢針報告 可修 格 合 格樣品入庫單倉庫計劃部樣品明細(xì)裝箱單樣品驗(yàn)收單生成財務(wù)應(yīng)付計劃部樣品發(fā)運(yùn)通知單樣品現(xiàn)有庫存查詢外貿(mào)業(yè)務(wù)部樣品出庫確認(rèn)倉庫外貿(mào)業(yè)務(wù)部形式發(fā)票出口發(fā)票增加應(yīng)收款或銷售費(fèi)用流程說明：1、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶出口合同要求的采用非合同供應(yīng)面輔料制作合同確認(rèn)樣、詢價單或公司制作樣衣的計劃要求，制作樣衣制作通知單，將樣衣制作數(shù)量、型號等要求和使用面輔料的情況進(jìn)行登錄。報部門經(jīng)理審批。2、 技術(shù)部根據(jù)樣衣制作的要求，準(zhǔn)備技術(shù)資料，并確定各項(xiàng)面輔料的料率，輸入面輔料料率表。3、 技術(shù)部根據(jù)客戶提供的工藝指示書將各項(xiàng)面輔料的使用顏色搭配輸入面輔料顏色搭配表。4、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)技術(shù)部提供的面輔料料率表、面輔料顏色搭配表和樣衣制作通知單，系統(tǒng)自動生成樣品面輔料用量情況匯總。5、 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)面輔料使用情況匯總查詢和樣衣所用面輔料的來源，對面輔料庫存進(jìn)行查詢，確定樣品面輔料采購或來料明細(xì)：n 外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求查詢、調(diào)用、核對來料的面輔料庫存或制作面輔料代用審批單，系統(tǒng)自動鎖定可使用的來料庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進(jìn)口/國內(nèi)來料應(yīng)收數(shù)量進(jìn)行修改，并生成進(jìn)口來料應(yīng)收明細(xì)和國內(nèi)來料應(yīng)收明細(xì)，直接進(jìn)入面輔料收貨管理流程。n 如果由公司提供樣品面輔料，外貿(mào)業(yè)務(wù)部根據(jù)查詢、調(diào)用、核對面輔料庫存或制作面輔料代用審批單，系統(tǒng)自動鎖定可使用的庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進(jìn)口/國內(nèi)采購數(shù)量進(jìn)行修改，并生成進(jìn)口采購計劃表和國內(nèi)采購計劃表。n 如果經(jīng)審批后決定使用現(xiàn)有庫存或代用的面輔料，可直接進(jìn)入生產(chǎn)計劃管理系統(tǒng)。6、 倉庫根據(jù)外貿(mào)業(yè)務(wù)部或采購部提供的進(jìn)口采購計劃表、國內(nèi)采購計劃