2018全非煤礦山企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任巡查工作要點(diǎn)

2018 全縣非煤礦山企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任巡查工作要點(diǎn) 主要主要 內(nèi)容內(nèi)容 巡巡查查要點(diǎn)要點(diǎn)工作工作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)巡巡查查方式方式 存在的存在的問題隱問題隱患及患及 整改要求整改要求 一 一 主要負(fù)責(zé)人認(rèn) 真履職情況 1 1 主要負(fù)責(zé)人要切實(shí)履行 安全生產(chǎn)法 規(guī)定的七項(xiàng)職責(zé) 建立 建立 健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制 組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制 組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制 度和操作規(guī)程 組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)度和操作規(guī)程 組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì) 劃 保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施 督促 檢查本單位劃 保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施 督促 檢查本單位 的安全生產(chǎn)工作 及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患 組織制定并實(shí)的安全生產(chǎn)工作 及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患 組織制定并實(shí) 施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 及時(shí) 如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 及時(shí) 如實(shí)報(bào)告生產(chǎn) 安全事故安全事故 2 2 及時(shí)貫徹上級(jí)安全生產(chǎn)工作部署 如重大節(jié)假日安全檢查 部 門專項(xiàng)整治 安全生產(chǎn)月活動(dòng)等 3 3 至少每個(gè)季度 可查議事規(guī)則 組織召開安委會(huì) 安全領(lǐng)導(dǎo)小 組 會(huì)議 研究 協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)工作和問題 4 4 定期 查職責(zé) 率隊(duì)開展安全大檢查或者隱患排查 個(gè)人談話 查閱會(huì)議紀(jì) 要 文件規(guī) 定 審簽文 件 二 二 建立和落實(shí)安 全生產(chǎn)責(zé)任制情況 1 1 建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制花名冊(cè) 2 2 有界定和劃分的所有崗位清單 3 3 制定 全員 所有崗位安全職責(zé)范圍和標(biāo)準(zhǔn) 明確考核標(biāo)準(zhǔn) 4 4 對(duì)全員落實(shí)安全職責(zé)情況進(jìn)行年度考核和獎(jiǎng)懲 查閱文件 臺(tái)帳和資料 一 安一 安 全生全生產(chǎn)產(chǎn) 管理管理責(zé)責(zé) 任落任落實(shí)實(shí) 情況情況 三 三 依法設(shè)置安全 生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配 備安全生產(chǎn)管理人 員情況 1 1 礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)按 安全生產(chǎn)法 規(guī)定 設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) 或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員 機(jī)構(gòu)設(shè)置要有單位文件 專職 安全管理人員必須取得管理資格證 并且有任命文件 2 2 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員要切實(shí)履行 安全生產(chǎn)法 規(guī)定的七項(xiàng)職責(zé) 組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度 組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度 操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 組織或者參與本單位操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 組織或者參與本單位 查閱文件 證書 從業(yè)人員 50 人以下的 配備至少 1 名專職安全員 50 人以上的 設(shè)置安全生 產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) 按從業(yè)人員 2 配備專職安全員 但不 安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) 如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況 督安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) 如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況 督 促落實(shí)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理措施 組織或者參與本單促落實(shí)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理措施 組織或者參與本單 位應(yīng)急救援演練 檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況 及時(shí)排查生產(chǎn)位應(yīng)急救援演練 檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況 及時(shí)排查生產(chǎn) 安全事故隱患 提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議 制止和糾正違安全事故隱患 提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議 制止和糾正違 章指揮 強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè) 違反操作規(guī)程的行為 督促落實(shí)本單章指揮 強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè) 違反操作規(guī)程的行為 督促落實(shí)本單 位安全生產(chǎn)整改措施 位安全生產(chǎn)整改措施 少于 2 人 機(jī)構(gòu) 人員組成 職責(zé)描 述 議事要求 文件公布 調(diào)整通知 配備注安師 四 四 保障安全投入 情況 1 新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目安全設(shè)施 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施 三同時(shí) 執(zhí) 行情況 2 制定企業(yè)安全費(fèi)用提取和使用制度情況 3 每年初是否有主要負(fù)責(zé)人審定的安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃 4 提取額及使用范圍符合財(cái)政部 安全監(jiān)管總局 企業(yè)安全生 產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法 財(cái)企 2012 16 號(hào) 要求 5 有近 3 年安全費(fèi)用提取使用證明或者總結(jié) 查制度 文 件 資料 票據(jù) 勞保用品配備與更新 安全設(shè)施 設(shè)備工藝更新和維護(hù) 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 評(píng)估和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 宣傳 教育 培訓(xùn) 安全技術(shù)措施施工工程建設(shè) 危險(xiǎn)源監(jiān)控和事故隱患整改 設(shè)備 檢測(cè) 咨詢?cè)u(píng)價(jià) 應(yīng)急物資裝備配 備及演練 責(zé)任險(xiǎn) 一 一 開展安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況 1 1 未開展的企業(yè) 有啟動(dòng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃文件 但必須符 合自治區(qū)有關(guān)部門最遲完成建設(shè)的期限 2 2 已開展的企業(yè) 有相應(yīng)的證明 有年度工作開展情況 有年度 標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié) 查閱文件 證書 資料 二 安二 安 全生全生產(chǎn)產(chǎn) 管理制管理制 度建立度建立 和和執(zhí)執(zhí)行行 情況情況 二 二 實(shí)施安全生產(chǎn) 管理 1 1 制定有最基本的安全管理制度 如 安委會(huì) 安全工作領(lǐng)導(dǎo)小 組 議事制度 會(huì)議制度 安全證照管理制度 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施 與職業(yè)衛(wèi)生 三同時(shí) 制度 安全條件評(píng)估 論證與保障制度 安 全標(biāo)準(zhǔn)化制度 工傷保險(xiǎn)制度 安全責(zé)任險(xiǎn)管理制度 安全檢查制 度 培訓(xùn)制度 宣傳制度 設(shè)備設(shè)施安全管理制度 隱患排查治理 制度 安全投入保障制度 應(yīng)急預(yù)案制定 管理與演練制度 職業(yè) 危害防治制度 職工勞動(dòng)防護(hù)管理制度 企業(yè) 安全 標(biāo)準(zhǔn)管理制 查閱文件 資料 臺(tái)帳 度 安全檔案管理制度 重大危險(xiǎn)源登記 評(píng)估 監(jiān)控制度 新技 術(shù) 新工藝 新設(shè)備應(yīng)用制度 領(lǐng)導(dǎo)帶班制度 防雷電與火災(zāi)制度 事故報(bào)告和救援制度 考核 獎(jiǎng)罰 辦法等 2 2 制度必須以企業(yè)的名義發(fā)布 有簽發(fā)令 發(fā)布令或者文號(hào) 有 主送對(duì)象及日期等 3 3 制度結(jié)合實(shí)際 符合國(guó)家安全生產(chǎn)法規(guī)政策要求 可操作 4 4 有落實(shí)上述制度的臺(tái)帳及記錄 三 三 安全生產(chǎn)操作 技能 設(shè)備設(shè)施和作 業(yè)現(xiàn)場(chǎng)制度化 標(biāo)準(zhǔn) 化 規(guī)范化情況 1 1 制定了崗位工作制度化 標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化文件 2 2 制定設(shè)備設(shè)施安全操作制度化 標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化文件 3 3 制定了生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)文件及標(biāo)準(zhǔn) 查閱文件 資料 四 四 礦山企業(yè)主要 負(fù)責(zé)人和安全管理 人員安全生產(chǎn)知識(shí) 與管理能力考核合 格情況 1 1 主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員取得安全生產(chǎn)知識(shí)與管理能力考 核合格資格證 2 2 主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具有相應(yīng)的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)知識(shí) 熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)政策 個(gè)人談話 查閱證書 二 安二 安 全生全生產(chǎn)產(chǎn) 管理制管理制 度建立度建立 和和執(zhí)執(zhí)行行 情況情況 五 五 從業(yè)人員安全 培訓(xùn)和持證上崗制 度落實(shí)情況 1 1 建立全員花名冊(cè) 詳細(xì)記錄員工從進(jìn)入到目前三級(jí)培訓(xùn)教育 和考核 年度培訓(xùn)教育和考核情況 2 2 查 2018 年培訓(xùn)計(jì)劃 是否含蓋所有員工 培訓(xùn)內(nèi)容 時(shí)間及 考核是否符合國(guó)家規(guī)定 負(fù)責(zé)人和安全員初訓(xùn)不少 48 每年再訓(xùn) 不少 16 從業(yè)新上崗不少 72 每年再訓(xùn)不少 20 學(xué)時(shí) 3 3 建立企業(yè)特種作業(yè)人員花名冊(cè) 所在特種作業(yè)人員取證 證書 在有效期內(nèi) 查閱文件 資料 臺(tái)帳 六 六 新建 改建 擴(kuò) 建項(xiàng)目依法履行安 全設(shè)施與職業(yè)病防 護(hù)設(shè)施 三同時(shí) 制度 情況 1 1 新建 改建 擴(kuò)建項(xiàng)目依法履行安全設(shè)施 三同時(shí) 工作 設(shè)計(jì)審查需批復(fù) 2 2 新建 改建 擴(kuò)建項(xiàng)目依法履行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施 三同時(shí) 工作 設(shè)計(jì) 施工 驗(yàn)收 3 3 歷史遺留的企業(yè) 按照部門的要求 補(bǔ)辦有關(guān)評(píng)估及評(píng)價(jià)手續(xù) 查閱文件 資料 專家 評(píng)審簽字 一 一 安全生產(chǎn)重要 設(shè)施 裝備完好狀況 1 1 羅列有安全生產(chǎn)重要設(shè)施 裝備清單 2 2 重要設(shè)施 裝備有檢測(cè)檢驗(yàn)合格證明 3 3 有安全生產(chǎn)重要設(shè)施 裝備完好率記錄 查閱資料 臺(tái)帳 二 二 安全生產(chǎn)重要 設(shè)施 裝備日常管理 維護(hù)情況 1 1 制定有安全生產(chǎn)重要設(shè)施 裝備日常維護(hù)制度 2 2 有日常檢查維護(hù)記錄及臺(tái)帳 查閱文件 資料 臺(tái)帳 三 三 開展安全風(fēng)險(xiǎn) 辨識(shí) 評(píng)估情況 1 1 制定有開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及制度 2 2 按制度開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 評(píng)估的證明材料 查閱文件 資料 臺(tái)帳 四 四 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 管理情況 1 1 制定有安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度 2 2 實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理記錄 查閱制度 記錄 五 五 安全風(fēng)險(xiǎn)公告 情況 1 1 安全風(fēng)險(xiǎn)公告文件 網(wǎng)絡(luò)截圖 查文件 資 料 三 安三 安 全全風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 管控情管控情 況況 六 六 對(duì)存在較大危 險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 場(chǎng)所和重大危險(xiǎn)源 1 1 較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和重大危險(xiǎn)源評(píng)估及辨識(shí)論證 材料 2 2 較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和重大危險(xiǎn)源登記表 查材料 登 登記建檔情況 記表 七 七 對(duì)存在較大危 險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 場(chǎng)所和重大危險(xiǎn)源 制定管控措施情況 1 1 較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和重大危險(xiǎn)源管控制度及方案 查制度 方 案 八 八 對(duì)存在較大危 險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 場(chǎng)所和重大危險(xiǎn)源 落實(shí)管控措施情況 1 1 按照制度和方案 落實(shí)較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和重大 危險(xiǎn)源落實(shí)管控措施證明材料 查材料 一 一 建立事故隱患 排查治理制度情況 1 1 按照國(guó)家安全監(jiān)管總局令 16 號(hào) 制定的事故隱患排查治理制 度 2 2 制度結(jié)合實(shí)際 操作性強(qiáng) 查制度 二 二 開展隱患自查 自改自報(bào)情況 1 1 2017 年以來每個(gè)季度組織開展以專業(yè)技術(shù)人員為主的隱患排 查通知文件 2 2 2017 年以來每個(gè)季度組織開展的隱患排查自查情況通報(bào)及問 題隱患清單 3 3 2017 年以來每個(gè)季度排查出的隱患自改材料 4 4 2017 年以來排查出的重大隱患向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門報(bào)告情況 查通知 清 單 材料 文件及報(bào)告 三 三 實(shí)行隱患整改 閉環(huán)管理情況 1 1 近兩年來 企業(yè)排查出的隱患清單 2 2 近兩年來 企業(yè)排查出的隱患落實(shí)整改措施 責(zé)任 資金 時(shí) 限和預(yù)案并進(jìn)行整改驗(yàn)收情況 查清單 材 料 四 四 隱隱 患排患排查查 治理情治理情 況況 四 四 2017 年以來 地方各級(jí)政府及有 關(guān)部門日常監(jiān)管執(zhí) 法和安全巡查 檢查 1 1 2017 年以來地方各級(jí)政府及有關(guān)部門檢查督查發(fā)現(xiàn)的問題與 隱患清單 2 2 2017 年以來地方各級(jí)政府及有關(guān)部門檢查督查問題與隱患整 改落實(shí)證明材料 查清單 材料 督查 明查暗訪等發(fā) 現(xiàn)的問題與隱患整 改落實(shí)情況 五 五 汛期安全防范 和隱患整改責(zé)任措 施落實(shí)情況 1 1 2018 年汛期安全防范部署情況 2 2 2018 年汛期安全防范和隱患整改責(zé)任措施落實(shí)情況 查通知 方 案 一 一 應(yīng)急組織體系 建設(shè)情況 1 1 企業(yè)應(yīng)急體系建立說明 2 2 編制預(yù)案前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 重大危險(xiǎn)辯識(shí)材料及專家意見 查材料 二 二 建立專 兼 職 應(yīng)急救援隊(duì)伍情況 1 1 建立專 兼 職應(yīng)急救援隊(duì)伍文件 職責(zé) 2 2 專 兼 職應(yīng)急救援隊(duì)伍人員名單 3 3 日常訓(xùn)練相關(guān)的材料 查文件 材 料 名單 三 三 與相關(guān)應(yīng)急救 援隊(duì)伍簽訂協(xié)議情 況 1 1 近三年與相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議文件 2 2 近三年救援演練材料 查協(xié)議 材 料 五 五 應(yīng)應(yīng) 急管理急管理 情況情況 四 四 編制應(yīng)急預(yù)案 和現(xiàn)場(chǎng)處置方案情 況 1 1 編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案 基本要求 一是按 生產(chǎn)安全 事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法 國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 88 號(hào) 要求編 寫 二是內(nèi)容要符合企業(yè)實(shí)際 三是操作性強(qiáng) 注意事項(xiàng) 預(yù)案要明確事前 事發(fā) 事中 事后的各個(gè)過程 中相關(guān)部門和有關(guān)人員的職責(zé) 生產(chǎn)規(guī)模小 危險(xiǎn)因素少的 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位 綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案可以合并編 寫 2 2 預(yù)案修改記錄 查方案 五 五 組織應(yīng)急演練 情況 1 1 有近 3 年的演練計(jì)劃 每年按實(shí)際編制的預(yù)案組織演練記