供銷聯(lián)社部門整體支出績效自評報告[范本]

供銷聯(lián)社部門整體支出績效自評報告一、部門概況機(jī)構(gòu)組成。XX市XX區(qū)供銷合作社聯(lián)合社主任1名、副主任2名，內(nèi)設(shè)三科一室，即辦公室、業(yè)務(wù)科、人事勞資科、財務(wù)科。機(jī)構(gòu)職能。履行對系統(tǒng)行業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)管和服務(wù)職能，負(fù)有教育培訓(xùn)責(zé)任。1.貫徹落實(shí)黨和政府有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針政策和決策部署，研究制定全區(qū)供銷合作社發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的改革發(fā)展。2.指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的經(jīng)營管理，開展合作與聯(lián)合。3.按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和重要農(nóng)副產(chǎn)品以及其他商品進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。4.協(xié)調(diào)同政府有關(guān)部門的關(guān)系，研究供銷合作經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，反映行業(yè)發(fā)展情況，研究提出促進(jìn)供銷合作社發(fā)展的政策性建議，反映供銷系統(tǒng)和農(nóng)民群眾的意見、要求，維護(hù)供銷合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。5.指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的組織建設(shè)和制度建設(shè)，組織實(shí)施對成員社的工作考核，增強(qiáng)聯(lián)合社服務(wù)功能。6.監(jiān)管供銷合作社社有資產(chǎn)，落實(shí)資產(chǎn)保值增值責(zé)任。7.引導(dǎo)和支持供銷合作社成立的社會組織參與社會管理和公共服務(wù)。8.承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府及其有關(guān)部門授權(quán)和委托的其他任務(wù)、公共服務(wù)。人員概況。機(jī)關(guān)工作人員10人，其中主任1名、副主任2名，科級5名，工勤人員1名，試用期人員1名。機(jī)關(guān)退休人員14名。二、部門財政資金管理情況部門財政資金收入情況。XX年年初預(yù)算安排數(shù)229.39萬元；XX年收入執(zhí)行數(shù)316.75萬元。部門財政資金支出情況。XX年支出執(zhí)行數(shù)315.73萬元。部門預(yù)算編制情況。本部門主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)供銷合作社的經(jīng)營管理，確保國有和社有資產(chǎn)保值增值。基本支出281.38萬主要用于聯(lián)社日常的運(yùn)行和管理，項(xiàng)目支出34.36萬元包括聯(lián)社的學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3.3萬元，維護(hù)本系統(tǒng)日常工作的安全穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)7.7萬元，辦公室5.995萬元搬遷費(fèi)，黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)1.03萬元以及喪葬撫恤金16.33萬元“三公”經(jīng)費(fèi)管理。本年度三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算9.2萬元，實(shí)際執(zhí)行1.36萬元，較上年度減少3萬元。部門預(yù)算執(zhí)行情況。1.預(yù)算調(diào)整。本年度年中預(yù)算調(diào)整348.94萬元。2.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。年終基本支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1.02萬元。3.會議費(fèi)情況。本年度無會議經(jīng)費(fèi)預(yù)算。4.政府采購。本年度政府采購經(jīng)費(fèi)支出3.807萬元。預(yù)算管理情況。聯(lián)社嚴(yán)格制定預(yù)算資金管理制度，建立完整的資金使用審批流程，確保按規(guī)定時限公開三公經(jīng)費(fèi)，杜絕資金的截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，重大經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格遵守“三重一大”的相關(guān)規(guī)定，定期在6月、9月、11月對預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評，并且按財政要求做好年度中期、季末、年末部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度分析，確保部門決算工作保值保量完成，及時與財政對口科室匯報交流。三、評價結(jié)論及措施評價得分一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值得分扣分原因9090909090預(yù)算資金管理還有不足之處存在問題。對預(yù)算資金的執(zhí)行進(jìn)度和使用效率缺乏有效的量化考核指標(biāo)，政府采購預(yù)算執(zhí)行沒有做到“應(yīng)編盡編”、“應(yīng)采盡采”。改進(jìn)措施。加強(qiáng)預(yù)算法、會計法學(xué)習(xí)，加強(qiáng)資金使用的自我監(jiān)管和定期自評，在上級財政各對口科室指導(dǎo)下完善財務(wù)管理