CCAA質(zhì)量管理體系國(guó)家注冊(cè)審核員筆試闡述題題庫(kù)

質(zhì)量管理體系 qms 審核知識(shí)闡述題題庫(kù) 1 1 某公司辦公室是某公司辦公室是 4 2 3 4 2 3 文件控制文件控制 的主控部門(mén) 審核員在辦公室審核文件控制的情的主控部門(mén) 審核員在辦公室審核文件控制的情 況 辦公室主任告訴審核員說(shuō)況 辦公室主任告訴審核員說(shuō) 有關(guān)文件控制的職責(zé) 要求和方法在有關(guān)文件控制的職責(zé) 要求和方法在 文件控制程文件控制程 序序 中作出了明確規(guī)定 我們都是按這個(gè)程序文件的規(guī)定來(lái)管理文件的 中作出了明確規(guī)定 我們都是按這個(gè)程序文件的規(guī)定來(lái)管理文件的 審核員查審核員查 看了看了 文件控制程序文件控制程序 抽查了 抽查了 質(zhì)量手則質(zhì)量手則 和三份程序文件的審批記錄和發(fā)放記錄 和三份程序文件的審批記錄和發(fā)放記錄 均符合均符合 文件控制程序文件控制程序 中的規(guī)定 審核員對(duì)辦公室的文件管理工作很滿(mǎn)意 向辦公中的規(guī)定 審核員對(duì)辦公室的文件管理工作很滿(mǎn)意 向辦公 室主任道謝后就離開(kāi)了 這樣的審核是否符合要求 為什么 如果請(qǐng)您去審核 您會(huì)室主任道謝后就離開(kāi)了 這樣的審核是否符合要求 為什么 如果請(qǐng)您去審核 您會(huì) 怎么做 怎么做 答 不符合要求 因?yàn)閷?duì) 文控 過(guò)程審核不充分 我會(huì)從以下幾方面進(jìn)行審核 1 管理規(guī)定 到文件主控部門(mén)查程序文件的編制是否符合標(biāo)準(zhǔn) 4 2 3 的要求 確認(rèn) 內(nèi)容是否充分 2 審批受控 查受控文件清單 從中抽取 4 7 份文件查看是否有編 審 批 是否 有受控標(biāo)識(shí) 3 識(shí)別 版本是否現(xiàn)行有效 文件是否保存完好 清晰 易于識(shí)別 4 修改 了解體系運(yùn)行間是否發(fā)生過(guò)文件修改 如有 請(qǐng)文件管理人提供所更改后 的文件 從中抽取 3 5 份 查看是否有更改和現(xiàn)行修訂的標(biāo)識(shí) 更改的文件是否 經(jīng)過(guò)批準(zhǔn) 5 外來(lái)文件 查外來(lái)文件清單 請(qǐng)?zhí)峁┡c體系有關(guān)的外來(lái)文件 從中抽取 3 5 份 查看是否得到識(shí)別 分發(fā)是否收到控制 6 作廢文件 詢(xún)問(wèn)是否有作廢文件存在 如有 查看是否進(jìn)行了適當(dāng)標(biāo)識(shí) 7 現(xiàn)場(chǎng)文件 到相關(guān)部門(mén) 抽 3 5 份文件 了解現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是否適宜 是否有 編 審 批 受控標(biāo)識(shí) 是否是現(xiàn)行有效版本 2 2 如何依據(jù)如何依據(jù) GB T19001 2008GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)審核文件控制條款 標(biāo)準(zhǔn)審核文件控制條款 答案同答案同 1 1 題題 3 3 審核員在某閥門(mén)廠檢驗(yàn)科審核 檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)人提供了閥門(mén)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 審核員看到標(biāo)準(zhǔn)審核員在某閥門(mén)廠檢驗(yàn)科審核 檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)人提供了閥門(mén)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 審核員看到標(biāo)準(zhǔn) 上規(guī)定 閥門(mén)出廠前應(yīng)逐件進(jìn)行耐壓試驗(yàn) 試驗(yàn)壓力上規(guī)定 閥門(mén)出廠前應(yīng)逐件進(jìn)行耐壓試驗(yàn) 試驗(yàn)壓力 1 21 2 兆帕 兆帕 MPaMPa 保壓 保壓 120120 秒 秒 作為審核員你應(yīng)該如何進(jìn)行審核 說(shuō)出你的審核思路 作為審核員你應(yīng)該如何進(jìn)行審核 說(shuō)出你的審核思路 1 管理規(guī)定 核對(duì)出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否符合相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 2 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施 現(xiàn)場(chǎng)觀察檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)過(guò)程 是否進(jìn)行了逐件檢驗(yàn) 試驗(yàn)壓力和保壓時(shí)間 是否遵守出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 3 檢驗(yàn)記錄 抽查近期檢驗(yàn)記錄 確認(rèn)檢驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn) 查記錄是否有相關(guān)授權(quán)放行 的人員簽署及記錄標(biāo)識(shí) 確認(rèn)放行的產(chǎn)品是否滿(mǎn)足質(zhì)量要求 抽查例外放行的情況是 否滿(mǎn)足要求 4 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 到現(xiàn)場(chǎng)查看產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)清楚 5 設(shè)備檢查 現(xiàn)場(chǎng)查看檢驗(yàn)設(shè)備是否滿(mǎn)足要求 是否按規(guī)定檢定或校準(zhǔn) 查檢定或校準(zhǔn) 證據(jù) 6 能力抽查 現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)檢驗(yàn)人員對(duì)出廠檢驗(yàn)要求的了解情況 查檢驗(yàn)人員的資質(zhì) 培訓(xùn) 技能等方面的證據(jù) 7 交付反饋 結(jié)合其他部門(mén)的審核 了解已交付產(chǎn)品的顧客反饋的質(zhì)量信息 證實(shí)產(chǎn)品 監(jiān)測(cè)的有效性 4 4 審核員在某水嘴廠檢驗(yàn)科審核 了解到檢驗(yàn)科根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)審核員在某水嘴廠檢驗(yàn)科審核 了解到檢驗(yàn)科根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB18145GB18145 制定水嘴檢驗(yàn)作制定水嘴檢驗(yàn)作 業(yè)指導(dǎo)書(shū) 指導(dǎo)書(shū)上規(guī)定 水嘴出廠前應(yīng)逐件進(jìn)行耐壓檢驗(yàn) 并對(duì)試驗(yàn)壓力 耐壓時(shí)業(yè)指導(dǎo)書(shū) 指導(dǎo)書(shū)上規(guī)定 水嘴出廠前應(yīng)逐件進(jìn)行耐壓檢驗(yàn) 并對(duì)試驗(yàn)壓力 耐壓時(shí) 間等多個(gè)參數(shù)進(jìn)行了規(guī)定 作為審核員 請(qǐng)你寫(xiě)出對(duì)檢驗(yàn)科耐壓檢驗(yàn)過(guò)程的審核思路 間等多個(gè)參數(shù)進(jìn)行了規(guī)定 作為審核員 請(qǐng)你寫(xiě)出對(duì)檢驗(yàn)科耐壓檢驗(yàn)過(guò)程的審核思路 答案同答案同 3 3 題題 5 5 請(qǐng)說(shuō)明如何依據(jù)請(qǐng)說(shuō)明如何依據(jù) GB T19011 2008GB T19011 2008 標(biāo)準(zhǔn)審核標(biāo)準(zhǔn)審核 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程 過(guò)程 1 管理規(guī)定 到主控部門(mén) 請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的相關(guān)程序和依據(jù) 抽查 3 5 種 主要產(chǎn)品 查閱檢驗(yàn)規(guī)程的策劃是否滿(mǎn)足法規(guī)的要求 規(guī)定是否充分 合理 2 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施 到產(chǎn)品監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng) 請(qǐng)監(jiān)測(cè)人員介紹監(jiān)測(cè)要求 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察 查閱監(jiān) 測(cè)記錄 確認(rèn)是否按規(guī)程實(shí)施 3 檢驗(yàn)記錄 隨機(jī)從主要產(chǎn)品中抽取近 3 個(gè)月的檢驗(yàn)記錄 確認(rèn)檢驗(yàn)是否符合規(guī)程 查記錄是否有授權(quán)放行的人員簽字信息 4 例外放行 抽取例外放行的 3 5 份檢驗(yàn)記錄 確認(rèn)對(duì)未實(shí)施完監(jiān)測(cè)例外放行的批 準(zhǔn)是否滿(mǎn)足要求 關(guān)注其合法性 例外放行后的產(chǎn)品是否建立了可追溯性的方法 5 設(shè)備檢查 到現(xiàn)場(chǎng)查看監(jiān)測(cè)設(shè)備是否滿(mǎn)足要求 是否按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定 6 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 到現(xiàn)場(chǎng)查看產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)清楚 7 能力抽查 抽查檢驗(yàn)人員的資質(zhì)和能力資料 確定是否勝任 8 交付反饋 結(jié)合其他部門(mén)的審核 了解已交付產(chǎn)品的顧客反饋的質(zhì)量信息 證實(shí) 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的有效性 6 6 如何依據(jù)如何依據(jù) GB TGB T 19001 200819001 2008 標(biāo)準(zhǔn)審核標(biāo)準(zhǔn)審核 不合格品控制不合格品控制 過(guò)程 過(guò)程 1 管理規(guī)定 到主控部門(mén) 請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹不合格品的控制程序 查閱 不合格品控 制 文件 確認(rèn)對(duì)不合格品的分類(lèi) 處置職責(zé) 方法等方面的規(guī)定是否充分 是 否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求 2 不合格品記錄 查閱近期的產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量記錄 抽取 5 7 批次不合格品的記錄 看看是否記錄不合格品的性質(zhì) 追蹤其處理方法是否符合規(guī)定 3 返工 返修 抽查期中有返工 返修的不合格品 追查返工實(shí)施和重新檢驗(yàn)的記 錄 返工之后是否滿(mǎn)足要求 4 讓步使用 放行或接收 抽查期中有讓步使用 放行或接收的不合格品 查閱批 準(zhǔn)記錄 是否符合規(guī)定 是否有違反國(guó)家法規(guī)規(guī)定不允許交付使用不合格品的情 況 5 標(biāo)識(shí)與處置 到生產(chǎn)或倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)查看不合格品的標(biāo)識(shí)與處置 詢(xún)問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)工作人員 是否知道不合格品的處理程序 6 交付后發(fā)現(xiàn)的 結(jié)合銷(xiāo)售部門(mén)的審核 了解是否存在產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)不合格的情 況 如有 抽查對(duì)不合格品處理是否恰當(dāng) 7 7 如何依據(jù)如何依據(jù) GB T19001 2008GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)對(duì) 顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn) 進(jìn)行審核 進(jìn)行審核 1 管理規(guī)定 請(qǐng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人介紹組織生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程主要涉及到的顧客財(cái) 產(chǎn)及控制程序 查閱顧客財(cái)產(chǎn)控制的相關(guān)文件制度 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別是否充分 控制程序規(guī)定是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) 7 5 4 的要求 2 驗(yàn)證方式 了解對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證方式 抽查 3 5 份驗(yàn)證記錄 如顧客提供的原 材料檢驗(yàn)記錄 設(shè)備驗(yàn)收記錄 確認(rèn)驗(yàn)證是否符合要求 如果顧客財(cái)產(chǎn)不滿(mǎn)足 要求的情況 是否與顧客溝通解決 3 保護(hù)措施 了解對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)措施 現(xiàn)場(chǎng)查看顧客財(cái)產(chǎn)的使用 儲(chǔ)存環(huán)境 如 顧客提供原材料的出入庫(kù)登記 檢查倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境 看看是否 能夠滿(mǎn)足顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)要求 4 維護(hù)保養(yǎng) 檢查對(duì)顧客設(shè)備財(cái)產(chǎn)的維護(hù)是否滿(mǎn)足要求 如設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況 現(xiàn)場(chǎng)看設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)是否正常 能否滿(mǎn)足要求 5 丟失損壞 詢(xún)問(wèn)有無(wú)發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)損壞丟失的情況 或通過(guò)查看記錄獲得相關(guān)信 息 組織額度處理是否滿(mǎn)足要求 8 8 依據(jù)依據(jù) GB T19001 2008GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn) 如何審核標(biāo)準(zhǔn) 如何審核 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù) 過(guò)程 過(guò)程 1 管理規(guī)定 請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的要求 查看生產(chǎn)工藝文件對(duì)產(chǎn)品防護(hù)所需 的標(biāo)識(shí) 搬運(yùn) 包裝 貯存方面的要求 確認(rèn)規(guī)定是否合理 2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 查看工作環(huán)境 確認(rèn)內(nèi)部流轉(zhuǎn)中對(duì)產(chǎn)品是否進(jìn)行有效防 護(hù) 3 存放現(xiàn)場(chǎng) 到原材料和成品存放現(xiàn)場(chǎng) 查看現(xiàn)場(chǎng)的包裝 貯存環(huán)境 堆放 防護(hù) 標(biāo)識(shí) 以及搬運(yùn)工具和方法是否可防止產(chǎn)品受損 有保質(zhì)期的產(chǎn)品出入庫(kù) 是否 按先進(jìn)先出的原則 4 交付過(guò)程 到組織發(fā)貨部門(mén)了解產(chǎn)品的交付過(guò)程 運(yùn)輸方法是否滿(mǎn)足要求 對(duì)運(yùn) 輸供方是否提出相關(guān)要求 結(jié)合對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)接收到的反饋信息 是否存在因產(chǎn)品 防護(hù)不當(dāng)受損的情況 5 軟件產(chǎn)品 對(duì)軟件產(chǎn)品 檢查信息的保密 防修改措施以及備份措施的實(shí)施情況 9 9 如何依據(jù)如何依據(jù) GB T19001 2008GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn) 審核標(biāo)準(zhǔn) 審核 內(nèi)部審核內(nèi)部審核 過(guò)程過(guò)程 1 職責(zé)劃分 與 內(nèi)審 負(fù)責(zé)人溝通 了解組織內(nèi)部的職責(zé)和程序 2 程序文件 查 內(nèi)審控制程序 文件 對(duì)內(nèi)審的頻度 策劃和實(shí)施審核 報(bào)告結(jié) 果及保持紀(jì)錄的職責(zé)和要求的規(guī)定是否充分 適宜 滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求 3 內(nèi)審方案 查閱年度內(nèi)審方案 了解內(nèi)審方案的策劃 確認(rèn)審核方案對(duì)擬審核的 過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結(jié)果的考慮是否充分 規(guī)定是否合理 4 內(nèi)審計(jì)劃 抽查年度內(nèi) 1 次具體的審核計(jì)劃 了解審核計(jì)劃的實(shí)施情況 確認(rèn)審 核計(jì)劃內(nèi)容是否充分 是否滿(mǎn)足審核方案的要求 了解審核人員所在部門(mén) 是否 存在自己審核自己工作的情況 5 培訓(xùn)記錄 抽查審核人員的培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)合格證 了解審核人員是否經(jīng)過(guò)相關(guān) 培訓(xùn) 是否具備審核能力 6 檢 查 表 查閱內(nèi)審檢查表 了解審核人員對(duì)具體審核的策劃情況 根據(jù)其審核 路線按部門(mén)審核或按過(guò)程審核 從中抽取 2 3 個(gè)關(guān)鍵部門(mén)或 2 3 個(gè)關(guān)鍵過(guò)程的檢 查表 確認(rèn)策劃的審核內(nèi)容 方法是否充分 合理 7 審核記錄 查閱首末次會(huì)議記錄 現(xiàn)場(chǎng)審核檢查記錄 了解審核的實(shí)施情況 抽 查 2 3 個(gè)關(guān)鍵部門(mén)的檢查記錄 確認(rèn)收集的證據(jù)是否滿(mǎn)足檢查表的策劃 記錄是 否充分 8 不符合報(bào)告 查閱不符合報(bào)告 了解原因分析及采取的糾正措施 確認(rèn)原因分析 是否充分 措施是否適宜 措施的驗(yàn)證情況如何 追蹤 2 3 個(gè)不符合糾正措施的 實(shí)施情況 確認(rèn)糾正措施是否有效 9 內(nèi)審報(bào)告 查閱內(nèi)審報(bào)告 了解整個(gè)內(nèi)審的實(shí)施 審核發(fā)現(xiàn) 審核結(jié)論 結(jié)合其 他條款的審核 了解組織體系運(yùn)行的實(shí)際情況 確認(rèn)內(nèi)審活動(dòng)是否能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 持續(xù)改進(jìn)體系 及其可信性 有效性 10 10 審核組于審核組于 20092009 年年 1212 月到生產(chǎn)玩具的某企業(yè)審核 該企業(yè)的銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售 產(chǎn)月到生產(chǎn)玩具的某企業(yè)審核 該企業(yè)的銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售 產(chǎn) 品交付 產(chǎn)品出廠后的售后服務(wù)以及與市場(chǎng) 客戶(hù)的所有外部聯(lián)絡(luò)和溝通 請(qǐng)說(shuō)明對(duì)品交付 產(chǎn)品出廠后的售后服務(wù)以及與市場(chǎng) 客戶(hù)的所有外部聯(lián)絡(luò)和溝通 請(qǐng)說(shuō)明對(duì) 該企業(yè)銷(xiāo)售部審核涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款和審核思路 該企業(yè)銷(xiāo)售部審核涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款和審核思路 1 書(shū)面要求 請(qǐng)銷(xiāo)售部提供近期與顧客簽訂的所有銷(xiāo)售合同 抽取 4 7 份 查內(nèi)容 是否符合 7 2 1 的要求 查閱評(píng)審及相關(guān)措施的記錄 確認(rèn)評(píng)審是否充分 查看 交貨證明 確認(rèn)組織履約能力 7 2 2 口頭要求 查閱口頭合同確認(rèn)記錄 抽查對(duì)顧客口頭要求的確認(rèn) 7 2 3 要求變更 查閱合同等相關(guān)文件的修改及內(nèi)部溝通記錄 抽查對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變 更的控制 7 2 4 顧客溝通 詢(xún)問(wèn)組織與顧客的溝通渠道 查看與顧客溝通的所有記錄 包括投訴 和抱怨的處理記錄 抽取 3 5 份 查對(duì)顧客反饋信息和投訴或抱怨處理情況及 其結(jié)果 7 2 5 顧客財(cái)產(chǎn) 抽查顧客財(cái)產(chǎn)管理記錄 包括驗(yàn)證以及顧客財(cái)產(chǎn)不適用或遺失的記錄 查顧客財(cái)產(chǎn)控制 7 5 4 6 售后服務(wù) 查閱售后活動(dòng)實(shí)施記錄 抽查產(chǎn)品交付后活動(dòng)的實(shí)施情況 7 5 1f 7 滿(mǎn)意監(jiān)測(cè) 了解顧客滿(mǎn)意檢測(cè)的程序 查閱監(jiān)測(cè)記錄 如顧客滿(mǎn)意度調(diào)查記錄 市場(chǎng)占有率分析 流失業(yè)務(wù)分析等 了解顧客滿(mǎn)意信息的利用情況 結(jié)合其他 條款的審核 追蹤對(duì)反饋問(wèn)題的后續(xù)處理 8 2 1 11 11 在審核在審核 顧客滿(mǎn)意顧客滿(mǎn)意 時(shí) 公司銷(xiāo)售部部長(zhǎng)告訴審核員 時(shí) 公司銷(xiāo)售部部長(zhǎng)告訴審核員 自體系運(yùn)行以來(lái) 我們沒(méi)有自體系運(yùn)行以來(lái) 我們沒(méi)有 收到任何顧客投訴 也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)顧客退貨的情況 這說(shuō)明顧客對(duì)我們的產(chǎn)品質(zhì)量很收到任何顧客投訴 也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)顧客退貨的情況 這說(shuō)明顧客對(duì)我們的產(chǎn)品質(zhì)量很 滿(mǎn)意 因此 我們沒(méi)有有關(guān)的記錄 滿(mǎn)意 因此 我們沒(méi)有有關(guān)的記錄 審核員很滿(mǎn)意他們的工作 道謝后就離開(kāi)了 審核員很滿(mǎn)意他們的工作 道謝后就離開(kāi)了 你認(rèn)為這種審核是否符合要求你認(rèn)為這種審核是否符合要求 為什么為什么 如果你去審核 你將用什么方法如果你去審核 你將用什么方法 審核哪些內(nèi)審核哪些內(nèi) 容容 不符合要求 因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn) 8 2 1 中的要求沒(méi)有查全 可以從以下方面實(shí)施審核 1 管理規(guī)定 請(qǐng)銷(xiāo)售部長(zhǎng)介紹監(jiān)測(cè)顧客感受信息的渠道和方法 查閱顧客滿(mǎn)意監(jiān)測(cè) 的文件規(guī)定 判斷組織策劃的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 職責(zé) 方法是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求 2 信息收集 查閱相關(guān)的記錄資料 比如顧客滿(mǎn)意度調(diào)查計(jì)劃 顧客調(diào)查表 業(yè)務(wù) 流失分析 顧客投訴等 了解近期對(duì)顧客滿(mǎn)意信息的收集情況 評(píng)價(jià)收集活動(dòng) 是否滿(mǎn)足規(guī)定 評(píng)價(jià)收集的信息是否充分 確認(rèn)顧客滿(mǎn)意情況 3 信息利用 了解組織對(duì)顧客信息的利用情況 是否提出相應(yīng)的改進(jìn)措施 重點(diǎn)關(guān) 注顧客抱怨 投訴的后續(xù)改進(jìn) 結(jié)合其他條款的審核 關(guān)注改進(jìn)的有效性 4 統(tǒng)計(jì)匯總 查閱組織對(duì)監(jiān)測(cè)的匯總統(tǒng)計(jì)資料 了解總體滿(mǎn)意情況 是否把顧客投 訴作為質(zhì)管體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量 5 綜合評(píng)價(jià) 結(jié)合其他條款的審核 了解顧客滿(mǎn)意的實(shí)際情況 確認(rèn)顧客滿(mǎn)意監(jiān)測(cè) 工作的有效性 關(guān)注后續(xù)措施的實(shí)施及其有效性 12 12 查設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改時(shí) 審核員在詢(xún)問(wèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的有關(guān)規(guī)定后 抽查了查設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改時(shí) 審核員在詢(xún)問(wèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的有關(guān)規(guī)定后 抽查了 3 3 個(gè)不同個(gè)不同 專(zhuān)業(yè)組在專(zhuān)業(yè)組在 20082008 年年 8 128 12 月間的更改單 都有授權(quán)人員的審批 修改發(fā)放手續(xù)符合文件月間的更改單 都有授權(quán)人員的審批 修改發(fā)放手續(xù)符合文件 控制要求 審核員很滿(mǎn)意他們的工作 道謝后就離開(kāi)了 這樣的審核是否符合要求 控制要求 審核員很滿(mǎn)意他們的工作 道謝后就離開(kāi)了 這樣的審核是否符合要求 為什么 如果請(qǐng)您去審核 您會(huì)怎么做 為什么 如果請(qǐng)您去審核 您會(huì)怎么做 不符合要求 因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn) 7 3 7 中的要求沒(méi)有查全 應(yīng)繼續(xù)通過(guò)抽查 3 份更改單審核以 下內(nèi)容 1 評(píng)審 驗(yàn)證和確認(rèn) 是否進(jìn)行了評(píng)審 驗(yàn)證和確認(rèn) 實(shí)施方式是否合適 2 產(chǎn)品影響的評(píng)價(jià) 是否評(píng)價(jià)了更改對(duì)產(chǎn)品及其組成部分的影響 評(píng)價(jià)是否充分 3 實(shí)施前批準(zhǔn) 查驗(yàn)更改審批記錄 確認(rèn)批準(zhǔn)是否在更改正式實(shí)施前進(jìn)行 4 執(zhí)行情況跟蹤 跟蹤更改的執(zhí)行情況 設(shè)計(jì)輸出是否按更改單的要求進(jìn)行了更改 相關(guān)文件更改和修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是否滿(mǎn)足要求 到設(shè)計(jì)輸出的使用部門(mén)確認(rèn)得到 了更改 5 有效性評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)更改的有效性 更改是否達(dá)到了預(yù)期目的 受審核方自己評(píng)價(jià) 的結(jié)果 到生產(chǎn) 質(zhì)量 銷(xiāo)售部門(mén)收集更改后的反饋信息 確認(rèn)設(shè)計(jì)更改的有 效性 13 13 審核員審核審核員審核 管理評(píng)審管理評(píng)審 時(shí) 總經(jīng)理介紹說(shuō)根據(jù)公司時(shí) 總經(jīng)理介紹說(shuō)根據(jù)公司 管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審控制程序 要求 在要求 在 今年的內(nèi)部體系審核后 于上個(gè)月召集了公司質(zhì)量管理委員會(huì)全體成員進(jìn)行了管理評(píng)今年的內(nèi)部體系審核后 于上個(gè)月召集了公司質(zhì)量管理委員會(huì)全體成員進(jìn)行了管理評(píng) 審 質(zhì)量管理部匯報(bào)了內(nèi)審及其整改情況 質(zhì)檢科還就產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行分審 質(zhì)量管理部匯報(bào)了內(nèi)審及其整改情況 質(zhì)檢科還就產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行分 析 售后服務(wù)部提供了用戶(hù)意見(jiàn)的反饋情況 會(huì)議確定了總體的整改要求 有會(huì)議記析 售后服務(wù)部提供了用戶(hù)意見(jiàn)的反饋情況 會(huì)議確定了總體的整改要求 有會(huì)議記 錄 并將會(huì)議記錄分發(fā)到各個(gè)部門(mén) 審核員隨即查閱了分發(fā)記錄 非常完整 審核員錄 并將會(huì)議記錄分發(fā)到各個(gè)部門(mén) 審核員隨即查閱了分發(fā)記錄 非常完整 審核員 很滿(mǎn)意并結(jié)束了對(duì)過(guò)程的審核 試問(wèn)很滿(mǎn)意并結(jié)束了對(duì)過(guò)程的審核 試問(wèn) 審核員的審核是否適宜 為什么 如果是您 審核員的審核是否適宜 為什么 如果是您 應(yīng)如何進(jìn)行審核 應(yīng)如何進(jìn)行審核 不適宜 因?yàn)閷?duì) 管理評(píng)審 過(guò)程審核不充分 可以從以下方面進(jìn)行審核 1 綜合了解 請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)介紹管理評(píng)審實(shí)施的程序及最近管理評(píng)審實(shí)施基本情況 2 查閱程序文件 查閱 管理評(píng)審控制 程序文件 是否符合標(biāo)準(zhǔn) 5 6 的要求 3 抽查實(shí)施情況 抽查最近一次的管理評(píng)審實(shí)施情況 查驗(yàn)以下方面 a 評(píng)審計(jì)劃 查管理評(píng)審計(jì)劃文件 時(shí)間安排是否符合程序規(guī)定 其中規(guī)定的各 部門(mén)需要提交的評(píng)審輸入是否包括審核結(jié)果 過(guò)程和產(chǎn)品的趨勢(shì)等方面的信息 輸入的信息是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) 5 6 2 的要求 b 評(píng)審輸入 抽查 3 5 個(gè)部門(mén)提交的評(píng)審輸入資料 如部門(mén)工作總結(jié)報(bào)告 確 認(rèn)內(nèi)容是否充分 c 實(shí)施方式 了解評(píng)審的實(shí)施方式 如果是會(huì)議方式 查閱會(huì)議記錄 判斷評(píng)審 內(nèi)容是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) 包括評(píng)價(jià)改進(jìn)機(jī)會(huì)和質(zhì)管體系變更的需求 d 評(píng)審報(bào)告 查閱本次管理評(píng)審報(bào)告 了解受審核方質(zhì)管體系運(yùn)行的總體適宜性 充分性和有效性情況 提出了哪些改進(jìn)決策 e 改進(jìn)措施 抽查 3 5 項(xiàng)改進(jìn)決策 是否制定了具體的改進(jìn)計(jì)劃 到責(zé)任部門(mén)追 蹤計(jì)劃是否按要求實(shí)施及其有效性 查驗(yàn)實(shí)施記錄 14 14 某設(shè)備制造企業(yè)將設(shè)備表面噴涂生產(chǎn)過(guò)程確定為某設(shè)備制造企業(yè)將設(shè)備表面噴涂生產(chǎn)過(guò)程確定為 應(yīng)確認(rèn)的過(guò)程應(yīng)確認(rèn)的過(guò)程 審核員對(duì)照 審核員對(duì)照 GB T19001 2008GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 7 5 27 5 2 條款要求對(duì)該過(guò)程進(jìn)行審核時(shí) 接受審核的人員出示了該條款要求對(duì)該過(guò)程進(jìn)行審核時(shí) 接受審核的人員出示了該 過(guò)程的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和過(guò)程控制記錄 審核員進(jìn)行了查閱 發(fā)現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)具有較過(guò)程的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和過(guò)程控制記錄 審核員進(jìn)行了查閱 發(fā)現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)具有較 強(qiáng)的可操作性 過(guò)程控制記錄填寫(xiě)詳細(xì) 規(guī)范 審核員很滿(mǎn)意并結(jié)束了該過(guò)程的審核 強(qiáng)的可操作性 過(guò)程控制記錄填寫(xiě)詳細(xì) 規(guī)范 審核員很滿(mǎn)意并結(jié)束了該過(guò)程的審核 試問(wèn) 審核員的審核是否適宜 如果是您 應(yīng)如何進(jìn)行審核 試問(wèn) 審核員的審核是否適宜 如果是您 應(yīng)如何進(jìn)行審核 不適宜 因?yàn)閷?duì) 7 5 2 條款審核不充分 噴涂工序的 7 5 2 過(guò)程確認(rèn)可以按以下思路 進(jìn)行審核 1 查規(guī)定 請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹企業(yè)對(duì)表面噴涂生產(chǎn)過(guò)程確認(rèn)的安排 查閱過(guò)程確認(rèn)的程 序 程序規(guī)定的確認(rèn)內(nèi)容是否充分 合理 如涉及對(duì)噴涂 2 查記錄 抽查 3 5 種主要產(chǎn)品的噴涂過(guò)程確認(rèn)記錄 檢查其對(duì)工藝評(píng)審 噴涂設(shè) 備認(rèn)可 人員資格鑒定等情況是否符合規(guī)定 3 查現(xiàn)場(chǎng) 現(xiàn)場(chǎng)查看正在生產(chǎn)的產(chǎn)品 抽取 2 3 個(gè)產(chǎn)品的確認(rèn)記錄 確認(rèn)其生產(chǎn)工 藝 使用的設(shè)備 操作人員是否經(jīng)確認(rèn) 關(guān)注過(guò)程變化是否有再確認(rèn) 4 再確認(rèn) 了解組織對(duì)再確認(rèn)的安排 詢(xún)問(wèn)近期有無(wú)發(fā)生再次確認(rèn)的情況 抽查再 確認(rèn)的記錄 確定其是否滿(mǎn)足要求 5 有效性 結(jié)合其他部門(mén)的審核 了解交付之后的產(chǎn)品質(zhì)量反饋 驗(yàn)證過(guò)程確認(rèn)的 有效性 15 15 寫(xiě)一個(gè)自己熟悉的場(chǎng)景說(shuō)明如何進(jìn)行寫(xiě)一個(gè)自己熟悉的場(chǎng)景說(shuō)明如何進(jìn)行 7 5 27 5 2 特殊過(guò)程的審核 特殊過(guò)程的審核 以家具 噴涂 生產(chǎn)過(guò)程確定為例 按 14 題作答 16 16 某公司技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工藝流程和工藝文件 設(shè)備管理部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)和某公司技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工藝流程和工藝文件 設(shè)備管理部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)和 日常維護(hù) 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)批量和周期計(jì)劃的制定 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量監(jiān)日常維護(hù) 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)批量和周期計(jì)劃的制定 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量監(jiān) 督和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn) 相關(guān)部門(mén)輔助 根據(jù)督和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn) 相關(guān)部門(mén)輔助 根據(jù) GB T19001 2008GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 第第 7 7 章的要求如何對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制進(jìn)行審核 章的要求如何對(duì)生產(chǎn)過(guò)程控制進(jìn)行審核 1 工藝策劃 到技術(shù)管理部抽取 3 5 個(gè)主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程和工藝文件 確認(rèn) 其對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) 7 1 的要求 2 生產(chǎn)安排 到生產(chǎn)管理部了解最近的生產(chǎn)計(jì)劃安排 到生產(chǎn)車(chē)間檢查是否獲得生 產(chǎn)安排的信息 以及合適的生產(chǎn)工藝文件 3 現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行 到現(xiàn)場(chǎng)觀察生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況 生產(chǎn)設(shè)備是否滿(mǎn)足工藝的要求 設(shè) 備運(yùn)行及維護(hù)是否正常 抽查以往的生產(chǎn)記錄 確認(rèn)工藝執(zhí)行情況 查看現(xiàn)場(chǎng)的 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)情況是否滿(mǎn)足策劃的要求 4 產(chǎn)品監(jiān)測(cè) 請(qǐng)質(zhì)量管理部門(mén)提供以往的產(chǎn)品監(jiān)測(cè)記錄 現(xiàn)場(chǎng)查看監(jiān)測(cè)工作是否按 照策劃的要求實(shí)施 檢查監(jiān)測(cè)裝置和設(shè)備是否滿(mǎn)足要求 查看記錄 確認(rèn)是否按 規(guī)定進(jìn)行了檢定和校準(zhǔn) 17 17 在某房產(chǎn)公司審核 該公司將房產(chǎn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)交給有資質(zhì)的設(shè)計(jì)院進(jìn)行 公司對(duì)設(shè)計(jì)在某房產(chǎn)公司審核 該公司將房產(chǎn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)交給有資質(zhì)的設(shè)計(jì)院進(jìn)行 公司對(duì)設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā)進(jìn)行最終確認(rèn) 該公司針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行最終確認(rèn) 該公司針對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 7 37 3 進(jìn)行了刪減