HACCP計(jì)劃書(shū)-最終

文件編號(hào) SY HACCP A 2015 HACCPHACCP 計(jì)劃計(jì)劃 受控號(hào) 版本 修訂 A 0 編制 HACCP 小組 審核 閆尚成 批準(zhǔn) 韓寶林 沽源縣三源食品有限公司 2015 年 4 月 10 日實(shí)施 目錄 頒布 令 1 企業(yè)概 況 2 質(zhì)量方針 質(zhì)量目 標(biāo) 3 HACCP小組成員及分工 4 HACCP小組職責(zé) 5 產(chǎn)品描述 5 原輔料描述 6 工藝流程圖 7 HACCP體系確認(rèn) 單 11 保鮮蔬菜加工危害分析工作單 12 HACCP計(jì)劃 表 15 關(guān)鍵控制點(diǎn)的確認(rèn) 驗(yàn)證 糾偏 16 記錄復(fù) 核 16 驗(yàn)證程 序 17 0 01 頒布令頒布令 為了更好的貫徹 中華人民共和國(guó)食品安全法 保證我公司產(chǎn)品安全 衛(wèi)生 不斷提高質(zhì)量管理水平 進(jìn)一步落實(shí) 出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生備案登記 管理規(guī)定 142令 和國(guó)家認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的 出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求 23號(hào)公告 及 出口速凍果蔬生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范 我公司于2015年4 月10日起實(shí)施建立運(yùn)行 HACCP體系 希望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí) 嚴(yán)格貫徹 執(zhí)行HACCP計(jì)劃規(guī)定的各種控制措施 保證 HACCP體系在我公司持續(xù)有效的運(yùn) 行 使我公司的產(chǎn)品安全衛(wèi)生質(zhì)量更上一個(gè)新臺(tái)階 總經(jīng)理 韓寶林 2015年4月10日 1 02 企業(yè)概況企業(yè)概況 公司名稱 沽源縣三源食品有限公司 公司地址 沽源縣肉制品工業(yè)區(qū) 電 話 0313 5814233 傳 真 0313 5814233 沽源縣三源食品有限公司是以自有基地為依托 以加工出口保鮮蔬菜產(chǎn)品 為主的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè) 年加工能力 0 84 萬(wàn)噸 沽源縣三源食品有限公司成立于 2000 年 注冊(cè)于 2007 年 4 月 注冊(cè)資金 3500 萬(wàn)元 實(shí)收資本 2500 萬(wàn)元 資產(chǎn)總額 6200 萬(wàn)元 固定資產(chǎn) 1400 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)合計(jì) 2140 萬(wàn)元 資產(chǎn)負(fù)債 33 銀行信用等級(jí) A 級(jí) 主營(yíng)業(yè)務(wù)為西 蘭花 生菜 西芹 甘藍(lán) 金蓮花等蔬菜 山野菜的種植加工出口 主要出 口國(guó)家日本 韓國(guó) 東南亞等國(guó)家 公司法人韓寶林 聯(lián)系電話公司原位于沽源縣肉制品工業(yè)區(qū) 占地 10 畝 因面積小 設(shè)備功能差等原因 現(xiàn)在河北沽源經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)投 資建設(shè)新廠區(qū) 新廠區(qū)占地 40 畝 于 2014 年開(kāi)工建設(shè) 2015 年一期工程 建成投產(chǎn) 建筑面積 14793 平方米 其中廠房 5580 平方米 檢測(cè)大樓 5000 平方米 交易大廳 2976 平方米 實(shí)驗(yàn)室 400 平方米 倉(cāng)庫(kù) 837 平方米 綠 化面積 1000 平方米 新上真空預(yù)冷機(jī) 4 臺(tái) 綜合制冷機(jī)組 1 套 加工流水 線 3 條 公司下設(shè)五個(gè)部門(mén) 行政部 財(cái)務(wù)部 貿(mào)易部 生產(chǎn)部 種植基 地部 可解決固定工作崗位 40 個(gè) 季節(jié)崗位 300 個(gè) 管理人員 36 人 技 術(shù)人員 13 人 高級(jí)技術(shù)人員 2 人 建廠以來(lái) 公司經(jīng)過(guò)不斷地努力 強(qiáng)化企業(yè)管理 提高員工素質(zhì) 使公司 的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量有了較大的提高 目前已建立了一個(gè)完整的產(chǎn)品質(zhì) 2 量安全保證體系 使公司的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上有較高的信譽(yù) 公司從此 進(jìn)入了穩(wěn)步發(fā)展提高的新階段 03 食品安全方針 竭盡全力為顧客提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 保食品安全方針 竭盡全力為顧客提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 保 證種子到餐桌的安全 證種子到餐桌的安全 方針內(nèi)涵 嚴(yán)格原料基地管理 確保原料安全 嚴(yán)格加工管理 確保產(chǎn)品 質(zhì)量安全 為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù) 食品安全目標(biāo) 食品安全目標(biāo) 顧客滿意度 85 以上 出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到 100 食品安全事故率 0 3 04 HACCP 小組成員與分工小組成員與分工 各部門(mén)負(fù)責(zé)人和重要崗位人員 姓姓 名名 組內(nèi)組內(nèi) 職務(wù)職務(wù) 部門(mén)職務(wù)部門(mén)職務(wù) 從事食從事食 品工作品工作 年限年限 學(xué)歷專學(xué)歷專 業(yè)及相業(yè)及相 關(guān)經(jīng)驗(yàn)關(guān)經(jīng)驗(yàn) 受訓(xùn)情況受訓(xùn)情況職責(zé)職責(zé) 韓寶林 總監(jiān) 管 總經(jīng)理兼 董事長(zhǎng) 10本科 公司 HACCP 管 理知識(shí)培訓(xùn) 協(xié)助組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo) HACCP 小組所有 的活動(dòng)包括 HACCP 計(jì)劃的制定 實(shí)施 驗(yàn)證等 朱婷組長(zhǎng) 貿(mào)易部職 員 2本科 公司 HACCP 管 理知識(shí)培訓(xùn) 領(lǐng)導(dǎo) HACCP 小組所有的活動(dòng)包 括 HACCP 計(jì)劃的制定 具體實(shí) 施和驗(yàn)證等 并對(duì) HACCP 的運(yùn) 行情況進(jìn)行日常管理 張佩軍組員 基地部經(jīng) 理 10中專 公司 HACCP 管 理知識(shí)培訓(xùn) 負(fù)責(zé)基地的生產(chǎn) 采收 運(yùn)輸 等活動(dòng) 王曉琴組員 生產(chǎn)部經(jīng) 理 6大專 公司 HACCP 管 理知識(shí)培訓(xùn) 負(fù)責(zé)車(chē)間生產(chǎn)管理的組織 CCP 點(diǎn)的監(jiān)控及原料和產(chǎn)品等 的儲(chǔ)存管理 宋秀萍組員 質(zhì)檢部經(jīng) 理 6大專 公司 HACCP 管 理知識(shí)培訓(xùn) 負(fù)責(zé)對(duì)原料驗(yàn)收 負(fù)責(zé)產(chǎn)品衛(wèi) 生質(zhì)量控制 并監(jiān)督檢查 原秀麗組員 質(zhì)檢部質(zhì) 檢員 5大專 公司 HACCP 管 理知識(shí)培訓(xùn) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量控制 協(xié)助 質(zhì)檢部經(jīng)理對(duì)加工廠進(jìn)行監(jiān)督 檢查 閆尚成組員 行政部經(jīng) 理 5本科 公司 HACCP 管 理知識(shí)培訓(xùn) 負(fù)責(zé)對(duì)加工廠所有的活動(dòng)尤其 是食品安全問(wèn)題進(jìn)行宣傳以及 規(guī)章制度的保障和監(jiān)督 確保 最終落到實(shí)處 徐建平組員 貿(mào)易部經(jīng) 理 8本科 公司 HACCP 管 理知識(shí)培訓(xùn) 負(fù)責(zé)按照要求對(duì)包裝物料進(jìn)行 采購(gòu) 以及產(chǎn)品銷(xiāo)售運(yùn)輸過(guò)程 王翠清組員 質(zhì)檢部保 管員 6大專 公司 HACCP 管 理知識(shí)培訓(xùn) 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控 制 庫(kù)房 所有物料的倉(cāng)儲(chǔ)和 管理 計(jì)量器具的檢定 韓志仁組員 生產(chǎn)部設(shè) 備管理組 長(zhǎng) 10中專 公司 HACCP 管 理知識(shí)培訓(xùn) 負(fù)責(zé)加工廠所有設(shè)備設(shè)施的監(jiān) 督和管理 郭文貴組員 生產(chǎn)部設(shè) 備管理員 5大專 公司 HACCP 管 理知識(shí)培訓(xùn) 負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng) 4 05 HACCP 小組職責(zé) 小組職責(zé) 1 參加 HACCP 專業(yè)培訓(xùn) 掌握 HACCP 原理 2 根據(jù)產(chǎn)品加工條件及質(zhì)量要求確定工藝流程圖及工藝要求 3 根據(jù)工藝流程圖進(jìn)行危害分析 確定關(guān)鍵控制點(diǎn) 并通過(guò)查閱資料和 各種檢測(cè)試驗(yàn)確定關(guān)鍵限值 制定 HACCP 計(jì)劃 4 負(fù)責(zé)制定 GMP 和 SSOP 5 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施 HACCP 計(jì)劃的人員進(jìn)行培訓(xùn) 6 監(jiān)督 指導(dǎo) HACCP 計(jì)劃和 SSOP 的實(shí)施 7 負(fù)責(zé)對(duì)制定的 HACCP 計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證 8 負(fù)責(zé)對(duì)制定的 HACCP 計(jì)劃進(jìn)行修訂 06 產(chǎn)品描述產(chǎn)品描述 產(chǎn)品名稱保鮮結(jié)球西生菜 西蘭花 主要產(chǎn)品特性 保持原有的香氣和滋味 保持原有的 色澤 單體速凍 基地原料 農(nóng)藥殘 留符合國(guó)標(biāo)及進(jìn)口國(guó)標(biāo)準(zhǔn) 成分生菜 西蘭花 預(yù)期用途可作為食品加工的原料 宜可用于餐 飲及家庭消費(fèi) 洗凈烹調(diào)后食用 加工方式修整 去蒂 去葉 包裝方法 西生菜 紙箱 內(nèi)襯 PE 塑料袋包裝 西蘭花 泡沫箱包裝 儲(chǔ)存方法 西生菜 0 至 4 進(jìn)行儲(chǔ)存 西蘭花 1 至 3 進(jìn)行儲(chǔ)存 運(yùn)輸方法 西生菜 1 至 0 進(jìn)行運(yùn)輸 西蘭花 2 至 1 進(jìn)行運(yùn)輸 保質(zhì)期15 天 銷(xiāo)售方式出口批發(fā) 5 6 07 原輔料描述原輔料描述 原料包裝材料 項(xiàng)目 生菜 西蘭花PE 膜袋紙箱 泡沫箱 產(chǎn)地張家口沽源縣合格供方 蒸發(fā)殘?jiān)?mg L 高錳酸鉀消耗量 mg L 脫色試驗(yàn)化學(xué)特性 4 乙酸 60 2h 30 水 60 2h 10乙醇陰性異物 浸泡后未出現(xiàn)肉 眼可見(jiàn)物 65 乙醇 20 2h 30 重金屬 以 Pb 計(jì) mg L 冷餐油或 無(wú)色油脂 陰性異味 浸泡后未聞到臭 味 物理 化學(xué) 生物特性 鮮采農(nóng)產(chǎn)品 水分含量高 易腐易霉變 正己烷 20 2h 60 4 乙酸 60 2h 1浸泡液陰性雜質(zhì) 浸泡后未出現(xiàn)雜 質(zhì) 無(wú) 生產(chǎn)方法基地種植拉伸粘合 成型 交付方式 包 裝 儲(chǔ)存條件 基地采收 周 轉(zhuǎn)筐 自然條 件存放 當(dāng)天 加工 汽車(chē)運(yùn)輸 廠內(nèi)交貨 干凈衛(wèi)生 通風(fēng)儲(chǔ)存 使用前預(yù)處理挑選 修整挑選檢查無(wú) 接收準(zhǔn)則 規(guī)范 公司原料標(biāo)準(zhǔn)食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 入廠驗(yàn)收 紙箱及泡沫箱標(biāo)準(zhǔn) 入廠驗(yàn)收 7 08 工藝流程圖工藝流程圖 08 1 1 西蘭花保鮮加工工藝流程圖西蘭花保鮮加工工藝流程圖 井 水 入庫(kù)打冷 挑選修整 包裝 成品貯存 包裝袋驗(yàn) 收 包裝袋儲(chǔ)存 沖水預(yù)冷 成品發(fā)貨 沖洗 原料接收 自然冷凍 儲(chǔ) 冰 碎 冰 為關(guān)鍵控制點(diǎn)為關(guān)鍵控制點(diǎn) 為返工點(diǎn)為返工點(diǎn) 為廢棄物為廢棄物 8 08 1 2 工藝描述工藝描述 1 原料驗(yàn)收 基地原料 生長(zhǎng)良好 無(wú)病蟲(chóng)害 無(wú)腐爛變質(zhì) 2 沖水預(yù)冷 對(duì)原料菜進(jìn)行流動(dòng)水沖洗預(yù)冷 充分沖透以降低原料菜溫度 3 入庫(kù)打冷 沖水浸透的原料入預(yù)冷庫(kù)進(jìn)一步降溫約10 24小時(shí) 使菜心溫度 降至4 5 4 挑選修整 按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求 除去外包葉 老根及外形 成熟度不合格 的個(gè)體 5 沖洗 流動(dòng)水進(jìn)一步?jīng)_洗干凈 6 成品檢查 按標(biāo)準(zhǔn)要求 將凍品剔除雜質(zhì)及外觀不合格部分 按長(zhǎng)度分級(jí) 7 包裝 將產(chǎn)品裝入保溫箱 泡沫箱 加PE膜 加碎冰 封箱 8 成品貯存 包裝好成品入庫(kù)儲(chǔ)存 庫(kù)溫控制 1 3 9 成品發(fā)運(yùn) 集裝箱運(yùn)輸 保持車(chē)輛衛(wèi)生 運(yùn)輸過(guò)程保持 2 1 10 包材驗(yàn)收 包裝材料必須來(lái)自合格供方 證件證明齊全有效 品質(zhì)衛(wèi)生 合格 11 包材儲(chǔ)存 保持包材庫(kù)衛(wèi)生 無(wú)蟲(chóng)鼠害發(fā)生 離墻離地存放 12 制冰 井水自然冷凍結(jié)冰 保持衛(wèi)生 13 儲(chǔ)冰 凍好的冰用保溫層嚴(yán)密包裹 防止異物污染 14 碎冰 用碎冰機(jī)將冰破碎成冰屑 9 08 2 1 生菜保鮮加工工藝流程圖生菜保鮮加工工藝流程圖 原料接收 裝袋 裝箱 入庫(kù)貯存 成品發(fā)貨 包材驗(yàn)收 包材儲(chǔ)存 修整挑選 真空預(yù)冷 為關(guān)鍵控制點(diǎn)為關(guān)鍵控制點(diǎn) 為返工點(diǎn)為返工點(diǎn) 為廢棄物為廢棄物 10 08 2 2 工藝描述 工藝描述 1 原料驗(yàn)收 生長(zhǎng)良好 無(wú)病蟲(chóng)害 無(wú)腐爛變質(zhì) 2 挑選修整 按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求 除去外包葉 老根及外形 成熟度不 合格的個(gè)體 5 包裝 將產(chǎn)品裝入 PE 膜袋 裝紙箱 6 真空預(yù)冷 包裝好的產(chǎn)品裝入真空預(yù)冷機(jī) 將溫度計(jì)插入菜心檢測(cè) 溫度 機(jī)器運(yùn)行開(kāi)始真空預(yù)冷 至菜心溫度降至 4 5 7 成品貯存 包裝好成品入庫(kù)儲(chǔ)存 庫(kù)溫控制 0 4 8 成品發(fā)運(yùn) 集裝箱運(yùn)輸 保持車(chē)輛衛(wèi)生 運(yùn)輸過(guò)程保持 1 0 9 包材驗(yàn)收 包裝材料必須來(lái)自合格供方 證件證明齊全有效 品質(zhì) 衛(wèi)生合格 10 包材儲(chǔ)存 保持包材庫(kù)衛(wèi)生 無(wú)蟲(chóng)鼠害發(fā)生 離墻離地存放 11 09 HACCP 體系確認(rèn)單體系確認(rèn)單 確認(rèn)人 確認(rèn)人 HACCP 小組組長(zhǎng) 朱婷小組組長(zhǎng) 朱婷 組員 張佩軍 王曉琴 宋秀萍 原秀麗 閆尚成 徐建平 王翠清 韓志仁組員 張佩軍 王曉琴 宋秀萍 原秀麗 閆尚成 徐建平 王翠清 韓志仁 確認(rèn)日期 確認(rèn)日期 2015 年年 3 月月 31 日日 項(xiàng)目項(xiàng)目確認(rèn)方法確認(rèn)方法結(jié)果結(jié)果 原輔料 包裝材料描 述 查詢相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 供方報(bào)告 信息充分準(zhǔn)確 滿足危害分析 產(chǎn)品描述查詢產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和 產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告 信息充分準(zhǔn)確 滿足危害分析 工藝流程圖現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)與現(xiàn)場(chǎng)操作一致 危害分析查閱科學(xué)文獻(xiàn)及官方網(wǎng)站相關(guān)資料科學(xué)合理 控制措施有效 HCCP計(jì)劃計(jì)劃基地調(diào)查 原料檢驗(yàn) 產(chǎn)品檢驗(yàn) 控制措施有效 可監(jiān)控執(zhí)行 有效 其它評(píng)審其它程序 計(jì)劃文件可操作性適宜 可操作 控制有效 12 10 保鮮蔬菜加工危害分析工作單保鮮蔬菜加工危害分析工作單 10 1 保鮮西蘭花加工危害分析工作單保鮮西蘭花加工危害分析工作單 加工 步驟 確定潛在危害 危害是 否顯著 潛在危害判斷依據(jù) 對(duì)顯著危害的預(yù)防 措施 是否是 CCP 生物危害 致病菌否加工 運(yùn)輸污染 合格供方控制 用 前消毒 否 化學(xué)危害 有毒單體 塑化劑 否加工中產(chǎn)生 合格供方 驗(yàn)收驗(yàn) 證 否 包材 驗(yàn)收 物理危害 雜質(zhì)否加工 運(yùn)輸污染合格供方否 生物危害 無(wú) 化學(xué)危害 無(wú) 包材 儲(chǔ)存 物理危害 無(wú) 生物危害 細(xì)菌 致病 菌污染 否 SSOP 控制生產(chǎn)用水檢 測(cè)合格 保持水質(zhì) 模具衛(wèi) 生 化學(xué)危害 無(wú) 制冰 物理危害 無(wú) 生物危害 細(xì)菌 致病 菌污染 否SSOP 控制保持接觸面衛(wèi)生否 化學(xué)危害 無(wú) 儲(chǔ)冰 物理危害 無(wú) 生物危害 致病菌污染否SSOP 控制 控制接觸面 環(huán)境 衛(wèi)生 否 化學(xué)危害 無(wú) 碎冰 物理危害 金屬否 金屬刀具破損碎片混 入 SSOP 控制 刀具檢 查 否 生物危害 致病菌否 基地原料規(guī)范種植和 采收 化學(xué)危害 農(nóng)藥殘留 重金屬超標(biāo) 是 種植用藥不規(guī)范 嚴(yán)格基地管理 嚴(yán) 格原料驗(yàn)收 是 原料 驗(yàn)收 物理危害 硬質(zhì)雜質(zhì)否原料帶皮收進(jìn)挑選修整去除否 生物危害 致病菌污染否SSOP 控制 控制接觸面 環(huán)境 衛(wèi)生 否 化學(xué)危害 無(wú)沖水 預(yù)冷物理危害 無(wú) 生物危害 致病菌污染否SSOP 控制 控制接觸面 環(huán)境 衛(wèi)生 否 化學(xué)危害 無(wú)入庫(kù) 預(yù)冷物理危害 無(wú) 13 生物危害 致病菌污染否SSOP 控制 控制接觸面 環(huán)境 衛(wèi)生 否 化學(xué)危害 無(wú)修整 挑選 物理危害 金屬否 金屬刀具破損碎片混 入 刀具檢查否 生物危害 致病菌污 染 否SSOP 控制 化學(xué)危害 無(wú) 包裝 物理危害 無(wú) 生物危害 細(xì)菌繁殖腐 敗 否低溫冷藏保鮮貯存 控制貯存溫度和衛(wèi) 生 否 化學(xué)危害 無(wú) 產(chǎn)品 貯存 物理危害 無(wú) 生物危害 細(xì)菌繁殖腐 敗 否冷藏車(chē)低溫運(yùn)輸 控制運(yùn)輸溫度和衛(wèi) 生 否 化學(xué)危害 無(wú) 產(chǎn)品 發(fā)運(yùn) 物理危害 無(wú) 14 10 2 西生菜保鮮加工危害分析工作單西生菜保鮮加工危害分析工作單 加工 步驟 確定潛在危害 危害是 否顯著 潛在危害判斷依據(jù) 對(duì)顯著危害的預(yù)防 措施 是否是 CCP 生物危害 致病菌否加工 運(yùn)輸污染 合格供方控制 用 前消毒 否 化學(xué)危害 有毒單體 塑化劑 否加工中產(chǎn)生 合格供方 驗(yàn)收驗(yàn) 證 否 包材 驗(yàn)收 物理危害 雜質(zhì)否加工 運(yùn)輸污染合格供方否 生物危害 無(wú) 化學(xué)危害 無(wú) 包材 儲(chǔ)存 物理危害 無(wú) 生物危害 致病菌否 基地原料規(guī)范種植和 采收 化學(xué)危害 農(nóng)藥殘留 重金屬超標(biāo) 是 種植用藥不規(guī)范 嚴(yán)格基地管理 嚴(yán) 格原料驗(yàn)收 是 原料 驗(yàn)收 物理危害 硬質(zhì)雜質(zhì)否原料帶皮收進(jìn)剝皮工序去除否 生物危害 致病菌污染否SSOP 控制 控制接觸面 環(huán)境 衛(wèi)生 否 化學(xué)危害 無(wú)修整 挑選 物理危害 金屬否 金屬刀具破損碎片混 入 刀具檢查否 生物危害 致病菌污 染 否SSOP 控制 化學(xué)危害 無(wú) 裝袋 裝箱 物理危害 無(wú) 生物危害 致病菌污 染 否SSOP 控制 化學(xué)危害 無(wú) 真空 預(yù)冷 物理危害 無(wú) 生物危害 細(xì)菌繁殖腐 敗 否低溫冷藏保鮮貯存 控制貯存溫度和衛(wèi) 生 否 化學(xué)危害 無(wú) 產(chǎn)品 貯存 物理危害 無(wú) 生物危害 細(xì)菌繁殖腐 敗 否冷藏車(chē)低溫運(yùn)輸 控制運(yùn)輸溫度和衛(wèi) 生 否 化學(xué)危害 無(wú) 產(chǎn)品 發(fā)運(yùn) 物理危害 無(wú) 15 11 HACCP 計(jì)劃表計(jì)劃表 公公司司名名稱稱 沽源縣三源食品有限公司 產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱和和描描述述 西蘭花 公公司司地地址址 沽源縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 貯貯存存和和銷(xiāo)銷(xiāo)售售方方法法 2 3度貯存 常溫狀態(tài)下銷(xiāo)售 預(yù)預(yù)期期用用途途和和消消費(fèi)費(fèi)者者 經(jīng)進(jìn)一步加工處理后方可食用 預(yù)期消費(fèi)者是一般大眾或加工商 簽簽 名名 日日 期期 監(jiān)監(jiān) 控控 關(guān)關(guān)鍵鍵 點(diǎn)點(diǎn)控控制制 顯顯著著 的的危危害害 每每個(gè)個(gè)預(yù)預(yù)防防措措 施施的的關(guān)關(guān)鍵鍵限限值值 對(duì)對(duì)象象方方法法頻頻率率人人員員 糾糾偏偏行行動(dòng)動(dòng)記記錄錄驗(yàn)驗(yàn)證證 原料 驗(yàn)收 農(nóng)藥 殘留 第三方農(nóng)殘 檢測(cè)報(bào)告 西蘭花 生菜 收獲前 送第三 方實(shí)驗(yàn) 檢測(cè)農(nóng) 殘 每年 一次 質(zhì)檢 人員 證明文件不全 或經(jīng)第 三方實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)農(nóng)藥殘 留超標(biāo)的 拒絕接收將 此地塊內(nèi)產(chǎn)品并報(bào)告質(zhì) 檢部長(zhǎng) 原料驗(yàn)收記錄 第三方農(nóng)殘 檢測(cè)報(bào)告 質(zhì)檢部經(jīng)理審核每個(gè) 基地材料 每年抽取 原料或成品檢樣檢測(cè) 農(nóng)藥殘留 16 12 關(guān)鍵限值 關(guān)鍵限值 CL 建立說(shuō)明 監(jiān)控 糾偏行動(dòng) 建立說(shuō)明 監(jiān)控 糾偏行動(dòng) CCP 驗(yàn)證 驗(yàn)證 1 關(guān)鍵限值 CL 建立說(shuō)明 原料進(jìn)廠驗(yàn)收主要監(jiān)控農(nóng)藥是否超標(biāo) 方法送第三方實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè) 關(guān)鍵限值為第三方檢測(cè)報(bào)告 2 監(jiān)控 糾偏行動(dòng) CCP驗(yàn)證 原料監(jiān)控 由質(zhì)檢人員每年在原料菜收獲前取樣送第三方檢測(cè) 糾偏行動(dòng) 當(dāng)檢測(cè)結(jié)果超標(biāo)時(shí) 此地塊內(nèi)所有產(chǎn)品不在做為本公司當(dāng)年用原料 并通知公司總經(jīng)理及相關(guān)收購(gòu)人員 驗(yàn)證 由質(zhì)檢人員對(duì)第三方檢測(cè)報(bào)告及每年基地相關(guān)管理記錄進(jìn)行復(fù)查 13 記錄復(fù)查 記錄復(fù)查 記錄復(fù)查各部門(mén)由部門(mén)主管負(fù)責(zé) 復(fù)查在每天內(nèi)完成 需保持以下 記錄 1 HACCP計(jì)劃 2 有關(guān)GMP的記錄 3 CCP記錄 4 糾偏行動(dòng)記錄 5 驗(yàn)證記錄 6 支持性文件和記錄 7 有關(guān)SSOP的記錄 17 按照 文件控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 進(jìn)行控制 14 驗(yàn)證程序 驗(yàn)證程序 包括五部分 確認(rèn) CCP驗(yàn)證活動(dòng) HACCP系統(tǒng)的驗(yàn)證 不間斷驗(yàn)證 執(zhí)法機(jī)構(gòu)及客戶或