月度經(jīng)營分析模板ppt課件.ppt

月度經(jīng)營分析會 階段性工作總結(jié) 無形資產(chǎn)必須與戰(zhàn)略協(xié)調(diào)一致 才能創(chuàng)造價值 創(chuàng)造準(zhǔn)備度 增長戰(zhàn)略 生產(chǎn)率戰(zhàn)略 財務(wù)層面 客戶層面 內(nèi)部層面 長期股東價值 增加客戶價值 改善成本結(jié)構(gòu) 提高資產(chǎn)利用率 新的收入來源 學(xué)習(xí)與成長層面 客戶價值主張 價格 質(zhì)量 供貨充足度 選擇范圍 功能 服務(wù) 伙伴關(guān)系 品牌 產(chǎn)品 服務(wù) 關(guān)系 品牌形象 采購 交付 定價 物流配送和服務(wù)的流程 運(yùn)營管理流程 客戶管理流程 創(chuàng)新流程 法規(guī)與社會流程 人力資本 信息資本 組織資本 技能培訓(xùn)知識 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò) 文化領(lǐng)導(dǎo)力 協(xié)調(diào)一致團(tuán)隊(duì)工作 提高客戶價值的流程 物流 采購標(biāo)準(zhǔn) 創(chuàng)造新產(chǎn)品和新服務(wù)的流程 整合 金融 改善社區(qū)和環(huán)境的流程 戰(zhàn)略工作組群 創(chuàng)造協(xié)調(diào)一致 戰(zhàn)略IT組合 組織變革議程 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) SRM 客戶管理系統(tǒng) CRM 團(tuán)隊(duì)運(yùn)營系統(tǒng)類直銷管理系統(tǒng) 行政 人事管理系統(tǒng) 財務(wù)管理系統(tǒng) 數(shù)據(jù)信息系統(tǒng) 技術(shù)管理系統(tǒng) 專賣店系統(tǒng) 秘書處 主要工作 1 通過價值樹分解 了解業(yè)績驅(qū)動杠桿構(gòu)成 2 分析各業(yè)績驅(qū)動杠桿改善潛力 3 設(shè)計具體舉措并制定經(jīng)營計劃 4 實(shí)施業(yè)績考核 建立與業(yè)績掛鉤的薪酬體系 將企業(yè)最終擔(dān)負(fù)的重點(diǎn)指標(biāo) 凈利潤 利潤率或投資回報率等 根據(jù)指標(biāo)項(xiàng)目構(gòu)成和企業(yè)業(yè)務(wù)特征層層分解 直至可以直接發(fā)現(xiàn)業(yè)績改善潛力并形成改善舉措的杠桿 將價值樹的各 葉子 驅(qū)動杠桿與同行或歷史進(jìn)行對比 發(fā)現(xiàn)主要影響經(jīng)營業(yè)績的問題及業(yè)績提高潛力大的杠桿 估算其提高潛力 并分析優(yōu)先次序 根據(jù)發(fā)現(xiàn)的業(yè)績改善杠桿設(shè)計具體能實(shí)現(xiàn)該杠桿業(yè)績提升目標(biāo)的舉措根據(jù)各舉措 制定詳細(xì)的實(shí)施計劃 明確各計劃的責(zé)任人和完成時間 落實(shí)責(zé)任人的考核指標(biāo)及目標(biāo)定期跟蹤業(yè)績完成情況將最終完成情況與個人薪酬掛鉤 主要成果 價值樹分解 業(yè)績提升杠桿及提高潛力 杠桿 潛力 1 2 3 業(yè)績提升杠桿排序 潛力大小 實(shí)施例利性 舉措列表 對應(yīng)杠桿 舉措 總負(fù)責(zé)人 具體經(jīng)營計劃和實(shí)施時間表 工作 12 12月 時間 負(fù)責(zé)人 1 2 3 XXXXXX 考核指標(biāo)與目標(biāo) 與業(yè)績掛鉤的激勵方案 XX負(fù)責(zé)人 目標(biāo) 指標(biāo) 實(shí)際完成 得分 XX負(fù)責(zé)人 獎金 得分 分析目的 了解經(jīng)營過程中的成本管理情況 分析各個成本控制環(huán)節(jié)是否合理 最終將成本控制在最低范圍內(nèi) 每次會議結(jié)束時必須有對下一階段的成本控制方案 并能在下一次成本分析會中體現(xiàn)出來 成本分析不是數(shù)據(jù)通報 考核全面預(yù)算管理實(shí)施的執(zhí)行情況和有效性 數(shù)據(jù)論證業(yè)績尚有提升空間 經(jīng)營分析的目的是為了開源 是為了鞏固現(xiàn)有營業(yè)狀況下的同時 擴(kuò)大在區(qū)域市場的份額 爭取在下一階段工作中取得新的突破 每次會議結(jié)束時必須明確下一階段經(jīng)營思路的具體指導(dǎo)意見 分析內(nèi)容 人力成本經(jīng)營成本促銷 推廣成本財務(wù)成本管理成本其它成本E DO系統(tǒng)運(yùn)營 市場 銷售目標(biāo)量和各部門目標(biāo)量達(dá)成情況客觀因素 行業(yè)現(xiàn)狀 區(qū)域同行現(xiàn)狀 市場供求變化 客源結(jié)構(gòu)變化 區(qū)域消費(fèi)趨勢等 主觀因素 產(chǎn)品質(zhì)量 服務(wù)質(zhì)量 執(zhí)行力 功能與配套