項目管理檢查與考核辦法.doc

項目管理檢查與考核辦法1 范圍 本制度適用于集團公司簽約的所有項目；其他相關(guān)單位可參照執(zhí)行。 本制度主要包含項目管理檢查考核的具體方式、獎勵與處罰兩部分內(nèi)容。2 職責(zé)2.1 集團公司原則上，造價合約部每年年中對各事業(yè)部（分公司）及在建特級、級項目組織一次項目管理綜合檢查，檢查考核小組由總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)帶隊，成員一般由集團公司總部相關(guān)職能部門的人員組成，綜合檢查考評結(jié)果作為事業(yè)部（分公司）年終考核的依據(jù)之一。2.2 事業(yè)部（分公司）及相關(guān)單位每月對在建項目組織一次項目管理綜合檢查，并將檢查結(jié)果報集團公司造價合約部。檢查考核一般由有關(guān)職能部門（包括工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、人力資源、財務(wù)審計、造價合約等部門）按專業(yè)組織單項檢查。3 檢查考核辦法3.1 項目管理綜合檢查考核的具體方式3.1.1集團公司項目管理綜合檢查考核集團公司項目管理綜合檢查考核包括兩部分：對事業(yè)部（分公司）總部職能部門的檢查考核，按照表1所列權(quán)重評分，具體考核標準及打分填寫事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分匯總表（QDCG-ZD-060-01）和事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分表（QDCG-ZD-060-02），評分結(jié)果占事業(yè)部（分公司）總體評分結(jié)果的60%；對在建項目的檢查考核，按照表2所列權(quán)重評分，具體考核標準及打分填寫項目部項目管理綜合檢查考核評分匯總表（QDCG-ZD-060-03）和項目部項目管理綜合檢查考核評分表（QDCG-ZD-060-04），所有項目評分結(jié)果的算術(shù)平均值占事業(yè)部（分公司）總體評分結(jié)果的40%。對事業(yè)部（分公司）檢查考核過程中對該事業(yè)部（分公司）所屬項目的檢查考核結(jié)果直接作為對項目部獎勵或處罰的依據(jù)。具體檢查考核方式如下：1) 聽：檢查考核小組聽取事業(yè)部（分公司）主管領(lǐng)導(dǎo)（或項目經(jīng)理）匯報事業(yè)部（分公司）（或項目）綜合情況及項目管理情況；2) 查：檢查考核小組根據(jù)匯報情況，按專業(yè)分工分別查閱事業(yè)部（分公司）（或項目）管理依據(jù)、文件、資料等；3) 看：檢查考核小組到在建工程項目施工現(xiàn)場，檢查項目進展情況及有關(guān)專業(yè)管理在項目的落實情況；4) 評議：檢查考核小組綜合分析檢查情況，與受檢單位（或受檢項目）負責(zé)人交換意見，提出各項工作的改進措施，下發(fā)整改通知單，根據(jù)最終檢查考核評分結(jié)果對事業(yè)部（分公司）和項目部實施獎勵或處罰。表1序號檢查、考核內(nèi)容權(quán)重分（分）序號檢查、考核內(nèi)容權(quán)重分（分）1組織管理88技術(shù)管理62合同管理109勞務(wù)管理83安全控制810材料管理94標準化管理611機械設(shè)備管理85質(zhì)量控制1012信息管理26工期控制813客戶服務(wù)57成本控制12合計100表2序號檢查 、考核內(nèi)容權(quán)重分（分）序號檢查 、考核內(nèi)容權(quán)重分（分）1組織管理58技術(shù)管理82合同管理69勞務(wù)管理83安全控制1010材料管理84標準化管理811機械設(shè)備管理85質(zhì)量控制1012信息管理26工期控制813客戶服務(wù)57成本控制14合計1003.1.2對在建項目的項目管理綜合檢查考核對在建項目的檢查考核由事業(yè)部（分公司）及相關(guān)單位自行組織實施。3.1.3檢查考核的結(jié)果分類1) 對事業(yè)部（分公司）檢查結(jié)果的分類：總考評分在90分(含90分)以上為項目管理先進單位；總考評分在90分（不含90分）70分為項目管理合格單位；總考評分在70分（不含70分）以下為項目管理不合格單位。2) 對在建項目檢查結(jié)果的分類：總考評分在85分(含85)以上為優(yōu)良；總考評分在85（不含85分）70分為合格；總考評分在70分以下(不含70分)為不合格。3.2 獎勵與處罰3.2.1 對事業(yè)部（分公司）綜合檢查考核的獎勵與處罰項目管理綜合檢查考核評分在90分（含90分）以上的事業(yè)部（分公司）給予1000030000元獎勵，綜合考核評分在85分（含85分）以上的集團公司簽約項目根據(jù)項目類別給予500020000元獎勵。其中對于主要負責(zé)人給予30%的個人獎勵。項目管理綜合檢查考核評分在70分（不含70分）以下的事業(yè)部（分公司）給予1000030000元罰款，并對事業(yè)部（分公司）主要負責(zé)人給予300010000元的罰款；綜合考核評分在70分（不含70分）以下的集團公司簽約項目根據(jù)項目類別給予500020000元罰款，并對項目主要負責(zé)人給予20006000元的罰款。所有獎勵及處罰資金由集團公司財務(wù)處進行收支管理。3.2.2對項目部檢查考核的獎勵與處罰事業(yè)部（分公司）對項目部檢查考核的獎勵與處罰由各事業(yè)部自行制定標準。4 相關(guān)文件序號名稱編號1項目組織管理辦法QDCG-ZD-0615 記錄序號記錄名稱記錄編號收集部門保存部門保存期限1事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分匯總表QDCG-ZD-064-01集團公司造價合約部集團公司造價合約部一年3事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分表QDCG-ZD-064-02集團公司造價合約部集團公司造價合約部一年4項目部項目管理綜合檢查考核評分匯總表QDCG-ZD-064-03集團公司造價合約部集團公司造價合約部一年5項目部項目管理綜合檢查考核評分表QDCG-ZD-064-04集團公司造價合約部集團公司造價合約部一年.QDCG-ZD-064-01事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分匯總表事業(yè)部（分公司）名稱 檢查時間序號檢 評 項 目權(quán)重分檢 查 結(jié) 果單 項 得 分折合標準得分（折合標準得分=單項得分權(quán)重分/100）1組織管理82合同管理103安全控制84標準化管理65質(zhì)量控制106工期控制87成本控制128技術(shù)管理69勞務(wù)管理810材料管理911機械設(shè)備管理812信息管理213客戶服務(wù)5合 計100 檢查人： 受檢人：QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分表 “組織管理”分項表 序號檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容評分標準得分1管理和技術(shù)人才數(shù)據(jù)庫建立2510數(shù)據(jù)庫的建立未建立數(shù)據(jù)庫的，本項不得分；15數(shù)據(jù)庫的維護信息不全面；信息不真實；未及時進行維護的，每發(fā)現(xiàn)一項，扣5分。2經(jīng)理部的組建及解散3010項目經(jīng)理部審批項目經(jīng)理部未按權(quán)限進行審批的，每發(fā)現(xiàn)一個，扣5分；項目經(jīng)理部審批不及時的，每發(fā)現(xiàn)1個，扣3分。15項目班子和管理人員的配備項目經(jīng)理的資質(zhì)等級與項目規(guī)模不符的；不合格項目經(jīng)理仍在擔(dān)任項目經(jīng)理職務(wù)的；項目經(jīng)理兼任2個以上項目的項目經(jīng)理的；項目主要管理人員未按要求配備，以上每發(fā)現(xiàn)1人扣5分。5項目經(jīng)理部的解散每有1個項目經(jīng)理部未及時解散的，扣5分；3項目管理人員培訓(xùn)157培訓(xùn)計劃沒有制訂項目人員培訓(xùn)計劃的，扣7分。8人員培訓(xùn)未按計劃或上級規(guī)定組織人員培訓(xùn)的，扣8分。4項目經(jīng)理績效管理3030項目經(jīng)理工作檔案未按規(guī)定建立項目經(jīng)理工作檔案的，每少1人，扣10分。合計100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分表 “合同管理”分項表序號檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容評 分 標 準得分1工程合同管理部門職責(zé)203合同管理制度無合同管理制度的，扣5分，制度不完善每項，扣1分5合同文本及各類合同臺帳管理未保存所有合同文本和相關(guān)合同文件的，扣5分，各類合同管理臺帳與統(tǒng)計報表不齊全的，扣3分8項目合同管理開工后簽訂總分包合同的，扣3分，無合同的，扣8分，超出總包合同內(nèi)容的，扣5分4合同管理情況的監(jiān)督、檢查未監(jiān)督、檢查各項目合同履行及管理情況的，扣5分2合同評審305工程信息評估及招標書評審未對工程信息進行評估的，扣2分、未對招標書進行評審的，扣5分8投標書及投標報價文件評審未對投標書進行評審的，扣5分，未對投標報價文件進行了評審的，扣5分15合同評審未對即將簽訂的合同進行了評審的，扣15分2合同評審紀錄及存檔合同評審紀錄未及時存檔、資料不完備的，扣2分3合同履約及工程索賠、工程預(yù)結(jié)算308合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查每月未對各項目合同執(zhí)行情況進行檢查并有紀錄的，扣8分7月成本核算的檢查、核準未按月檢查、核準各項目月成本核算資料的，扣7分10合同管理未對施工合同進行動態(tài)管理的，扣10分，未收集、整理、分析合同履行中的信息，并合理、及時地調(diào)整合同，每發(fā)現(xiàn)一處，扣5分5索賠資料未及時督促各項目及時編制索賠資料，送建設(shè)方審核的，扣10分4全額承包合同205承包合同的簽訂每發(fā)現(xiàn)一個項目未及時簽訂承包合同的，扣2分15承包兌現(xiàn)每發(fā)現(xiàn)一個項目未及時審計、兌現(xiàn)的，扣5分合計100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分表 “安全控制”分項表序號檢評項目標準分檢查內(nèi)容評 分 標 準得分1安全生產(chǎn)體系3010安全生產(chǎn)保證體系未建立安全生產(chǎn)保證體系的，扣10分，體系不全的，扣3-5分；體系沒有正常運轉(zhuǎn)的，扣3-5分；未建立安全管理垂直領(lǐng)導(dǎo)體系的，扣5分10安全生產(chǎn)責(zé)任未制定安全目標的，扣5分；無安全責(zé)任劃分或安全責(zé)任目標未分解的，扣3分，安全生產(chǎn)責(zé)任不明確的，扣1-2分10機構(gòu)人員沒有專門安全管理機構(gòu)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T的，扣10分，人員數(shù)量不夠的，扣3-5分。2日常管理405計劃沒有制訂年度和階段工作計劃的，扣5分，計劃不符和實際的，扣2分，沒按計劃實施的，扣3分15監(jiān)督檢查沒有按規(guī)定進行定期檢查的，扣5分；公司（分公司）經(jīng)理沒有按規(guī)定親自帶隊參加檢查的，扣3-5分；檢查無記錄的，扣3分；隱患整改做不到定人、定時、定措施并復(fù)查的，扣2-5分；對重大事故隱患整改不按要求及時完成的，扣3-5分10安全教育活動會議沒有制訂年度培訓(xùn)計劃的，扣3分；主要管理人員、特種作業(yè)人員沒有取證上崗，發(fā)現(xiàn)一人，扣2分；沒有組織每年一次的專職安全員和工程管理人員脫產(chǎn)培訓(xùn)的，扣3分；安全宣傳欄不及時更新的，扣1分；未積極開展“安全生產(chǎn)月”活動的，扣2分；無特色安全活動的，扣1分；沒有定期召開專題安全會議，并對安全形勢進行分析，尋找對策的，扣3分；主要領(lǐng)導(dǎo)不主持、參加專題安全會議的，扣2分10安全資金投入沒有編制年度安全生產(chǎn)需用資金計劃的，扣2分；沒有保證安全資金?？顚Ｓ玫拇胧┑?，扣2分；安全生產(chǎn)投入沒有單獨立帳和核算的，扣3分；安全生產(chǎn)投入不符和規(guī)定或嚴重不足的，扣2-5分；由于安全保證資金投入不足導(dǎo)致事故的，扣5分3安全目標2410安全事故發(fā)生四級及以上安全事故的，扣10分，發(fā)生重傷事故的，扣5分，發(fā)生其它安全事故的，扣1-3分；發(fā)生事故隱瞞不報或不按時上報的，扣5-10分；安全事故未按“四不放過”原則處理的，扣2-分5；無安全事故報表的，扣2分8現(xiàn)場達標沒有完成上級下達的創(chuàng)安全文明（樣板）工地指標，每少一個項目，扣2分；在當?shù)卣M織的檢查中，每出現(xiàn)一個不合格現(xiàn)場的，扣3分6考核沒有對實現(xiàn)目標制訂考核辦法的，扣3分，沒有進行目標考核或考核不兌現(xiàn)的，扣2-4分4資料66安全資料安全資料記錄不齊全的，扣1-4分；沒按規(guī)定分類整理的，扣2分合計100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分表 “標準化管理”分項表序號檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容評 分 標 準得分1標準化管理10015專項方案審批未審批專項方案的，發(fā)現(xiàn)一處扣5分5標準化示范工地未制定年度標準化示范工地創(chuàng)獎目標的扣5分20管理檢查未制定項目標準化施工檢查計劃的，扣10分，未按計劃定期進行項目標準化施工檢查并做檢查記錄的，扣10分20承發(fā)包管理將專業(yè)工程或勞務(wù)作業(yè)分包給不具有相應(yīng)資質(zhì)分包單位的，發(fā)現(xiàn)一次扣20分40工人權(quán)益保護無論以任何借口拖延、克扣工人工資，發(fā)現(xiàn)一次，扣20分備注：安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、合同管理等執(zhí)行項目管理各分項相關(guān)規(guī)定及檢查考核辦法合計QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分表 “質(zhì)量控制”分項表序號檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容評 分 標 準得分1質(zhì)保體系及制度2515質(zhì)保體系無質(zhì)保體系的，扣15分，無質(zhì)量經(jīng)理的，扣2分，未按制度要求配足人員的，扣2分10管理制度及責(zé)任制無單位內(nèi)部質(zhì)量、安全監(jiān)理制、工程管理、檢查辦法、質(zhì)量獎罰規(guī)定的每缺一項，扣3分，質(zhì)量管理人員崗位、職責(zé)不明確的每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分2計劃管理2010年度計劃無年度質(zhì)量計劃、創(chuàng)優(yōu)計劃、檢查計劃的每缺一項，扣2分，質(zhì)量目標不明確、指標未分解的，扣3分，保證措施無針對性、可操作性差的，扣1分10計劃的實施計劃未實施的，扣10分，年度無計劃完成情況總結(jié)的，扣5分，無獎罰的，扣5分3過程控制4520質(zhì)量檢查未按計劃對項目（分公司）質(zhì)量進行檢查的每少一次，扣5分，檢查無通報發(fā)現(xiàn)一次，扣2分，查出的問題無處理意見（措施）、處理不及時、無復(fù)查結(jié)果、無簽字每發(fā)現(xiàn)一處的，扣1分20質(zhì)量改進單位無月或季度質(zhì)量統(tǒng)計、分析、改進措施的，扣10分，措施不得力，改進效果不明顯的，扣10分5事故的處理發(fā)生質(zhì)量事故未按制度要求及時處理的，扣5分，發(fā)生質(zhì)量投訴處理不及時的，每次扣2分4資料整理105資料的收集單位質(zhì)量管理資料收集不全、不及時每次扣3分，上、下級必要的質(zhì)量管理資料收集不全、不及時的，扣2分，無質(zhì)量在崗人員名冊的，扣2分，在崗人員名冊未及時更新的，扣2分，5資料的整理資料沒按要求分類整理的，扣3分，目錄不清楚、不便于查找的，扣2分合 計100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分表 “工期控制”分項表序號檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容評 分 標 準得分1計劃管理3015合同工期分管領(lǐng)導(dǎo)不了解單位項目合同工期的，每缺一個項目，扣5分15形象進度分管領(lǐng)導(dǎo)不了解單位項目形象進度的，每缺一個項目，扣5分2組織協(xié)調(diào)6020生產(chǎn)組織未定期召開生產(chǎn)會的，扣10分，對單位項目進度拖延未進行了解、進行原因分析的，扣5分，未采取有效組織措施的，扣5分20進度檢查未按計劃對單位項目進度進行檢查的，扣10分，檢查無記錄每缺一次，扣5分20工程協(xié)調(diào)對因項目原因工期拖延造成甲方投訴而未及時進行協(xié)調(diào)處理的每發(fā)生一次的，扣10分，協(xié)調(diào)、處理不得力的，一次扣5分3資料整理105項目進度無項目進度報表的，扣5分，每少一個項目進度報表的，扣2分5檢查記錄無檢查記錄的，扣5分，無協(xié)調(diào)記錄的，扣5分合 計100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分表 “成本管理”分項表序號內(nèi)容標準分評 分 標 準得分1成本預(yù)測15制訂了公司內(nèi)部各生產(chǎn)要素價格數(shù)據(jù)庫，成本測算有據(jù)可循；制定總的成本控制措施、方法，及時確定項目承包范圍、內(nèi)容以及計劃分包的工程內(nèi)容，并對計劃分包的內(nèi)容組織招標；根據(jù)確定的項目承包范圍及時進行項目承包基數(shù)的測算，并與項目經(jīng)理部簽定承包責(zé)任書；承包基數(shù)的測算遵循了“標價分離”的原則。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。2成本責(zé)任10建立了各項成本管理崗位責(zé)任制度和動態(tài)的成本管理責(zé)任體系；公司與項目的成本管理責(zé)任書中責(zé)、權(quán)、利明確，量化指標清楚，獎罰條款合理。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。3成本控制20建立了各種成本控制制度；組織編制各個項目的施工方案，制定成本控制措施和總控制目標；對人工費的總量、單價控制、定額控制有具體的辦法和措施；對材料采購環(huán)節(jié)、使用環(huán)節(jié)的控制有具體的辦法和措施，制定了材料收、發(fā)、領(lǐng)、退的具體辦法，并嚴格執(zhí)行；制定了機械設(shè)備內(nèi)部租賃辦法，項目機械設(shè)備的使用均采取內(nèi)部租賃形式；定期或不定期對所屬項目成本控制情況進行檢查，并有書面的檢查記錄及整改意見。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。4成本核算15公司內(nèi)部項目成本核算口徑一致，收入與成本費用的核算方法規(guī)范統(tǒng)一；按月對所屬項目進行完全成本核算與分析；各項成本費用臺帳健全，記錄及時、清晰、正確；收入的確認依據(jù)充分，成本、費用的計算、歸集與分配正確；定期進行各類盤點工作；遵守成本開支范圍和財經(jīng)紀律；按時編制成本報表及其他會計報表。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。5成本分析與考核15建立了公司內(nèi)部成本分析和經(jīng)濟活動分析制度，至少每季度進行一次經(jīng)濟活動分析；成本分析和經(jīng)濟活動分析做到了量、價分離分析，發(fā)現(xiàn)了問題，制定了措施；定期和不定期對項目成本管理情況進行考核，有考核結(jié)果和獎罰意見，并予以落實；獎罰兌現(xiàn)貫徹了收入與效益掛鉤的原則；成本分析與經(jīng)濟活動分析及考核均有書面資料，保存完整。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。6資金與效益20嚴格執(zhí)行資金集中管理，項目資金使用實行備用金制，沒有發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準，項目單獨開戶的情況；按月編制財務(wù)收支計劃，及時辦理工程進度款結(jié)算與回收；以貨幣資金及時、足額完成上交任務(wù)；分包單位工程款及民建隊人工費的支付比率不超過工程款回收率；項目獎金的審批嚴格執(zhí)行收入與效益掛鉤的原則，當期虧損的項目不得批核獎金；公司內(nèi)沒有出現(xiàn)虧損項目；每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。每有一個虧損項目扣5分。7成本資料5按集團項目管理手冊按月編制了各項成本管理資料，且資料真實、完整；有關(guān)責(zé)任人簽字齊全；裝訂成冊，歸檔及時。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合規(guī)范扣2分，扣完為止。合 計100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分表 “技術(shù)管理”分項表序號檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容評 分 標 準得分1技術(shù)責(zé)任制2010管理機構(gòu)技術(shù)管理機構(gòu)不健全，人員配備不落實的，扣5分；技術(shù)負責(zé)人在工作中無責(zé)、無權(quán)的，扣5分10管理制度技術(shù)管理制度不健全的，扣5分，技術(shù)崗位職責(zé)不明確的，扣5分 2施工組織設(shè)計及施工方案2515施工組織設(shè)計編制及審批施工組織設(shè)計的編制無針對性和指導(dǎo)性的，扣5分，未按要求及時履行報、批手續(xù)的，扣3分；審批無具體的意見，并以正式文件形式下發(fā)的，扣2分， 5施工組織設(shè)計交底工程開工前未進行施工組織設(shè)計交底的，扣3分，交底記錄不全的，扣2分5過程檢查未對施工組織設(shè)計和施工方案的執(zhí)行情況實施檢查的，扣5分3技術(shù)標準管理155標準管理體系及制度無人負責(zé)技術(shù)標準的貫徹、執(zhí)行的，扣3分，制度不完善的，扣2分5技術(shù)標準的管理標準無完整、有效的目錄清單的，扣3分，無發(fā)放記錄的，扣2分5技術(shù)人員培訓(xùn)、教育無培訓(xùn)計劃的，扣3分，未對工程技術(shù)人員進行有效技術(shù)標準的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)工作的，扣5分 4試驗與計量2510試驗器具無必要試驗器具、設(shè)備的，扣10分，計量器具配備不全、未及時送檢的，扣3分，臺帳不準確、不完整的，扣2分15試驗試驗未按標準要求進行的，扣5分，每查到一份試驗報告不符合要求的，扣3分5科技開發(fā)與合理化建議155技術(shù)開發(fā)機構(gòu)不健全，人員不落實的，扣5分，職責(zé)不明確的，扣1分，無中、短期科技開發(fā)計劃的，扣2分，未編制科研項目、申請立項和成果鑒定計劃的，扣2分5科技推廣組織機構(gòu)不健全的，扣5分，無年度科技推廣計劃，并按計劃實施的，扣5分5技術(shù)改造未開展群眾性技術(shù)改造活動的，扣5分，無施工技術(shù)總結(jié)及工法的，扣5分合 計100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分表 “勞務(wù)管理”分項表序號檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容評分標準得分1勞務(wù)招投標305分包資格未建立勞務(wù)分包資格審查和考察制度的，扣3分，未按規(guī)定對勞務(wù)分承包方進行資格審查的，扣2分15招投標機構(gòu)與制度未建立勞務(wù)招投標機構(gòu)的，扣10分，機構(gòu)、制度不完善的，扣 5 分10招投標評標管理標書制作不規(guī)范的，扣3分，內(nèi)容不完整的，扣2分，勞務(wù)招投標評標無記錄的，扣3分，記錄不完整的，扣2分2勞務(wù)合同管理2010合同評審與簽約未建立合同評審制度的，扣5分，評審記錄不詳細的，扣1分，未按規(guī)定與分包隊伍簽訂勞務(wù)分包合同、安全生產(chǎn)合同、廉政建設(shè)合同等合同的，每缺一項，扣2分5合同執(zhí)行情況無檢查監(jiān)督機制的，扣3分，機制未落實的，扣2分5合同條款變更合同條款變更未按規(guī)定進行審批的，扣5分3人工費管理2515人工費控制人工費控制措施不完善的，扣3分，無人工單價調(diào)整申報審批程序的，扣5分，未制定人工費指導(dǎo)價的，扣5分，無人工費控制分析制度的，扣2分 10人工費結(jié)算對勞務(wù)隊伍的結(jié)算無管理制度的，扣5分，責(zé)任權(quán)限劃分不明確的，扣2分，對上報人工費結(jié)算資料未進行審核就進行支付的，扣3分4勞務(wù)隊伍管理1510考核制度未建立勞務(wù)隊伍分級考核體系的，扣10分，考核體系不完善的，扣5分5隊伍考核未對勞務(wù)隊伍實施考核的，扣5分,考核不及時的，扣2分，對考核不合格的勞務(wù)分包隊伍未及時清退出場或從合格勞務(wù)分承包方花名冊中除名的，扣3分5資料管理1010檔案資料未建立合格勞務(wù)分承包方檔案的，扣5分，資料不完整的，扣2分；勞務(wù)招投標資料不完整的，扣3分，合同不齊的，扣2分。合計100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分表 “材料管理”分項表序號檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容評 分 標 準得分1管理體系155材料管理體系未建立材料管理體系的，扣5分，體系不健全的，扣5分5規(guī)章制度每缺一項材料管理制度的，扣2分， 5機構(gòu)人員未設(shè)置專職材料管理崗位的，扣5分，人員數(shù)量不足的，扣2分，能力不夠的，扣2分，責(zé)任分工不明確的，扣2分2日常管理555工作計劃未制訂年度材料管理工作計劃的，扣5分，沒有按計劃落實的，扣2-4分10監(jiān)督檢查未按規(guī)定進行定期檢查的，扣10分，檢查沒有記錄的，扣5分，整改不定人、定時、定措施并復(fù)查的，扣5分10零星材料控制沒有定期發(fā)布零星材料的合格分供方和價格控制信息的每發(fā)現(xiàn)一次，扣4分30大宗材料招投標沒有實行大宗材料招投標扣30分，每發(fā)現(xiàn)一次，扣5分，沒有按招投標文件要求嚴格執(zhí)行的每發(fā)現(xiàn)一次，扣2-4分3料具管理2010料具租賃未實行料具租賃的，扣10分，沒有簽訂料具租賃合同的每一次，扣2分10保養(yǎng)維護周轉(zhuǎn)料具維修保養(yǎng)不好的每發(fā)現(xiàn)一次，扣2分4資料整理1010材料管理資料材料管理資料記錄不全缺的，一項扣5分，沒按規(guī)定分類整理的，扣5分合 計100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分表 “機械設(shè)備管理”分項表序號檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容評 分 標 準得分1管理體系155設(shè)備管理體系未建立設(shè)備管理體系的，扣5分，體系不健全的，扣5分5規(guī)章制度每缺一項設(shè)備管理的規(guī)章制度，扣2分5機構(gòu)人員未設(shè)置專職設(shè)備管理崗位的，扣5分，人員數(shù)量不足的，扣2分、素質(zhì)不能滿足要求的，扣2分2日常管理555工作計劃未制訂年度設(shè)備管理工作計劃的，扣5分，沒有按計劃落實的，扣5分20監(jiān)督檢查未按規(guī)定進行定期檢查的，扣5分，檢查沒有記錄的，扣5分，隱患整改不定人、定時、定措施并復(fù)查的，扣5分20維修保養(yǎng)未制訂年度設(shè)備大修計劃的，扣5分，每發(fā)現(xiàn)一臺設(shè)備整體機況差的，扣5分10設(shè)備報廢出場未按規(guī)定對設(shè)備進行報廢出場的，扣10分3租賃管理2010設(shè)備租賃未開展設(shè)備租賃的，扣10分，未進行獨立核算的，扣2分5租賃合同未簽訂設(shè)備租賃合同的每發(fā)現(xiàn)一次，扣2分5租賃結(jié)算未及時辦理租賃結(jié)算的每發(fā)現(xiàn)一次，扣2分4資料整理1010設(shè)備資料設(shè)備管理資料記錄不全缺一項的，扣5分，沒按規(guī)定分類整理的，扣2分合計100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分表 “信息管理”分項表序號檢評項目標準分檢查內(nèi)容評分標準得分1組織機構(gòu)及人員配置2015組織機構(gòu)未建立信息工作領(lǐng)導(dǎo)小組的，扣5分，未明確信息工作分管領(lǐng)導(dǎo)的，扣3分，未設(shè)置主管信息工作部門的，扣3分，部門設(shè)置未體現(xiàn)信息中心職能的，扣5分 5人員配置未設(shè)專職或兼職信息管理員的，扣3分，人員素質(zhì)不滿足要求的，扣2分2信息管理制度3010信息管理制度沒有建立信息管理、信息安全、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行、計算機設(shè)備管理、軟件管理等管理制度的，扣10分，制度不健全扣5分，信息管理職責(zé)不明確的，扣5分20信息收集、處理、運用基礎(chǔ)信息收集、處理不及時，信息不暢的，每發(fā)現(xiàn)一項扣5分3計算機設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)155設(shè)備設(shè)施設(shè)備不能滿足要求的，扣5分10計算機網(wǎng)絡(luò)未建立計算機集團域網(wǎng)實現(xiàn)信息共享的，扣6分，員工用戶名未及時更新、權(quán)限設(shè)置不明確的，扣2分，未實現(xiàn)與下屬各單位的網(wǎng)絡(luò)通信的，扣2分4軟件應(yīng)用2525軟件應(yīng)用未推廣使用管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)項目成本和進度控制的，扣5分，未推廣使用網(wǎng)絡(luò)計劃、概預(yù)算、CAD、鋼筋翻樣等專業(yè)軟件的，扣5分， 未建立企業(yè)基礎(chǔ)資源數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的，扣15分，未使用辦公自動化系統(tǒng)和通用信息平臺的，扣5分，推廣使用了上述系統(tǒng)但效果不好的，扣10分5信息及設(shè)備安全1010信息及設(shè)備安全沒有防病毒措施的，扣5分，沒有信息保密措施的，扣5分，信息安全責(zé)任不明確的，扣5分，計算機設(shè)備電氣安全及放火、防盜措施不完備的，扣5分合計100QDCG-ZD-064-02事業(yè)部（分公司）項目管理綜合檢查考核評分表 “客戶服務(wù)”分項表序號檢評項目標準分評分標準得分1機構(gòu)設(shè)置10未設(shè)置專職客戶服務(wù)部門的，扣5分，未明確客戶服務(wù)部門責(zé)任人及分管領(lǐng)導(dǎo)的，扣3分；客戶服務(wù)負責(zé)人調(diào)整后其相關(guān)變動信息未及時告知集團公司客戶服務(wù)中心的扣3分。2客戶服務(wù)工作程序理解和掌握10客戶服務(wù)人員未熟悉和掌握客戶服務(wù)工作程序的，每發(fā)現(xiàn)1人扣5分。3客戶溝通渠道建立10與客戶接觸人員的名片上未標注集團公司客戶服務(wù)聯(lián)絡(luò)方式的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分；客戶服務(wù)部門未將業(yè)主簽收的工程管理服務(wù)承諾在規(guī)定時間內(nèi)上報，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分；未對工程管理服務(wù)承諾簽名進行確認，后經(jīng)發(fā)現(xiàn)系造假的，扣10分；業(yè)主代表或主管層人員不了解集團公司客戶服務(wù)聯(lián)絡(luò)方式的，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分4客戶基礎(chǔ)信息獲取10未在規(guī)定時間內(nèi)上報“中標工程信息單”、“客戶信息一覽表”的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分；“中標工程信息單”、“客戶信息一覽表”中的內(nèi)容如有變化未填寫“客戶信息變更單”并在規(guī)定時間內(nèi)上報的，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。5客戶服務(wù)信息獲取20未在規(guī)定時間內(nèi)上報“在建工程客戶服務(wù)意見單”、“工程維修服務(wù)意見單”、“工程回訪計劃”的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；沒有按要求走訪現(xiàn)場業(yè)主代表并填寫“在建工程客戶服務(wù)意見單”的，每缺一份扣1分；未按照“工程回訪計劃”對竣工工程實施回訪的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；在工程保修期內(nèi)接到報修要求后，未及時實施維修的，每次扣5分，投訴到集團或給集團造成影響的扣10分；維修工作結(jié)束后，未征求業(yè)主或報修單位負責(zé)人意見，填寫“工程維修服務(wù)意見單”的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；“在建工程客戶服務(wù)意見單”、“工程維修服務(wù)意見單”涉嫌偽造，經(jīng)查實屬實的，扣20分；未建立客戶服務(wù)數(shù)據(jù)庫的扣2分；未將收集到的客戶服務(wù)信息按照客戶細分進行分類統(tǒng)計，并按照規(guī)定格式和時間上報客戶服務(wù)工作報告的，每項扣5分；未將改進信息及時傳遞到相關(guān)部門的，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分。6重點客戶管理10未對客戶進行分類并建立客戶名錄的，每項扣3分；未加大對重點客戶的服務(wù)力度，并采用多種形式密切客戶關(guān)系的扣5分。7客戶抱怨及投訴處理20接到客戶抱怨或投訴信息后未及時采取措施處理的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；客戶服務(wù)部門在接到客戶抱怨信息后未在1小時內(nèi)向客戶做出響應(yīng)，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分；由于未及時處理抱怨、投訴或處理不當導(dǎo)致客戶向集團、媒體或行業(yè)主管部門進行投訴，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，給集團造成影響的扣15分；同一事件被重復(fù)投訴的，每發(fā)生一次扣15分；投訴事件處理結(jié)束后，未在規(guī)定時間內(nèi)上報“投訴處理報告”的，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分；遇到重要投訴事件，未及時上報集團公司客戶服務(wù)中心的扣10分，給集團造成影響的扣15分；客戶服務(wù)部門自行處理的投訴未在客戶服務(wù)工作報告中表述的，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。8改進10客戶服務(wù)部門未定期統(tǒng)計分析本單位客戶服務(wù)工作存在的問題，針對關(guān)鍵因素制定并實施糾正措施予以改進的，每缺一項扣3分合計100注：本考核表中2、3、4、6部分考核項目中涉及到重點客戶的其扣分標準相應(yīng)增加1分。QDCG-ZD-064-03項目部項目管理綜合檢查考核評分匯總表項目名稱施工單位設(shè)計單位項目經(jīng)理工程造價建筑面積層數(shù)檢查時間檢查人序號檢 評 項 目權(quán)重分檢 查 結(jié) 果單 項 得 分折合標準得分（折合標準得分=單項得分權(quán)重分/100）1組織管理52合同管理63安全管理104標準化管理85質(zhì)量控制106工期控制87成本控制148技術(shù)管理89勞務(wù)管理810材料管理811機械設(shè)備管理812信息管理213客戶服務(wù)5合 計100檢查人： 受檢人：QDCG-ZD-064-04項目部項目管理綜合檢查考核評分表 “組織管理”分項表序號檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容評 分 標 準得分1項目經(jīng)理部的組建1010審批手續(xù)項目經(jīng)理部未按權(quán)限進行審批的，扣10分。2人員配備及持證情況4015項目經(jīng)理項目經(jīng)理無資質(zhì)或與項目規(guī)模不符的，扣15分25管理人員項目各專業(yè)管理人員配備不足的，每一人次，扣5分；未持證上崗的，每一例，扣3分。5證照管理相關(guān)證照沒有由分公司統(tǒng)一管理的，扣5分。3制度建設(shè)3015項目經(jīng)理責(zé)任制和管理崗位責(zé)任制未建立項目經(jīng)理部崗位責(zé)任制的，扣10分，管理人員沒有簽訂崗位責(zé)任書的，扣5分。15考核與監(jiān)督機制對制度的落實沒有考核的，扣5分，記錄不全的扣5分，未實施獎罰的，扣5分。4培訓(xùn)2010培訓(xùn)計劃未按上級培訓(xùn)計劃制訂本項目人員培訓(xùn)計劃的，扣10分。10人員培訓(xùn)未按計劃或上級規(guī)定組織人員培訓(xùn)的，扣10分。合計100QDCG-ZD-064-04項目部項目管理綜合檢查考核評分表 “合同管理”分項表序號檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容評 分 標 準得分1工程合同及總分包合同205工程合同及相關(guān)的招投標文件無合同（副本或復(fù)印件）、無招標文件和投標書的，扣5分5項目經(jīng)理及班子成員項目經(jīng)理及班子成員對合同條款不熟悉的，扣5分3合同交底、紀錄無合同交底紀錄或簽字不齊全的，扣3分7總分包合同及合同條款無合同交底紀錄或簽字不齊全的，扣5分，主要合同承辦人員對合同條款不熟悉的，扣2分2內(nèi)部各類合同2510項目承包合同及各項管理規(guī)定無項目承包合同的，扣10分，承包合同不嚴謹齊全的，扣5分，不按承包合同內(nèi)容執(zhí)行，每發(fā)現(xiàn)一處，扣5分5周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備租賃合同無租賃合同的，扣5分，租賃合同內(nèi)容不全，每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分5人、材、物供需合同或協(xié)議無供需合同扣5分，供需合同內(nèi)容不全，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5各類管理人員的責(zé)任制或合同無責(zé)任制或合同的，扣5分，不按合同執(zhí)行的，扣3分3合同履約及工程索賠、工程預(yù)結(jié)算255履行合同條款及合同執(zhí)行情況每發(fā)現(xiàn)不按合同條款執(zhí)行一處，扣3分，簽證不及時，每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分，無檢查紀錄的，扣3分5項目預(yù)算編制及月成本核算開工后20天內(nèi)未完成預(yù)算編制的，扣5分，無月成本核算的，扣5分5合同管理未對施工合同進行動態(tài)管理的，扣5分，未收集、整理、分析合同履行中的信息，并合理、及時地調(diào)整合同，每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分10索賠資料不及時編制索賠資料的，扣5分4外單位對項目評價3010業(yè)主評價每出現(xiàn)一次業(yè)主投訴情況的，扣10分20當?shù)亟ㄖ鞴懿块T的評價被當?shù)亟ㄎ蛸|(zhì)監(jiān)站、安全站等部門公開曝光的，扣20分合 計100QDCG-ZD-064-04項目部項目管理綜合檢查考核評分表 “安全控制”分項表序號檢評項目標準分檢查內(nèi)容評 分 標 準得分1安全生產(chǎn)體系155安全生產(chǎn)保證體系未建立安全生產(chǎn)保證體系的，扣5分，體系不全的，扣2分；未配備專職安全員的，扣2分，安全員數(shù)量不夠的，扣1分，安全員素質(zhì)不高的，扣1分6安全生產(chǎn)責(zé)任未制定安全目標的，扣2分；無安全責(zé)任劃分或安全責(zé)任目標未分解的，扣3分，安全生產(chǎn)責(zé)任不明確的，扣2分；未簽定安全合同的，扣2分；安全生產(chǎn)獎罰不明的，扣2分4作業(yè)人員作業(yè)人員不懂本工種安全技術(shù)操作規(guī)程，特種作業(yè)人員不持證上崗，每發(fā)現(xiàn)1人，扣2分2現(xiàn)場施工管理505標志標牌“五牌一圖”不規(guī)范的，扣1-2分；安全標志不按規(guī)定設(shè)置的，扣2-3分；無宣傳欄的，扣2分10三寶四口防 護現(xiàn)場工作人員不按規(guī)定佩戴安全帽，系安全帶，每發(fā)現(xiàn)1 人，扣2分；在建工程外側(cè)未用合格的密目安全網(wǎng)全封閉的，扣3分；“四口”及臨邊防護，每發(fā)現(xiàn)1處防護不到位的，扣2分10腳手架不按施工方案搭設(shè)的，扣4分；架體不穩(wěn)定的，扣2分；不按要求設(shè)置剪刀撐和連墻桿的，扣3分；腳手板鋪設(shè)不嚴、不牢的，扣2分；卸料平臺搭設(shè)不合理的，扣2分；材質(zhì)不符合要求的，扣2分10施工用電未采用TNS系統(tǒng)或“三級配電兩級保護” 的，扣10分；線路混亂的，扣3分；配電箱、開關(guān)箱不合格的，扣2分；外電防護小于安全距離且未采取措施的，扣3分；現(xiàn)場照明不符合要求的，扣2分8現(xiàn)場防火消防器材配置不合理的，扣5分；動火無監(jiān)護每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分；消防水源不滿足要求的，扣6分7環(huán)境保護因居民投訴造成不良影響的，扣3分；在現(xiàn)場焚燒有毒、有害物質(zhì)的，扣3分；建筑和生活垃圾不及時清運的，扣2分；無防粉塵、防噪音和污水處理措施的，扣2分3安全工作255宣傳教育施工管理人員未進行安全新標準培訓(xùn)，每發(fā)現(xiàn)1人，扣2分；沒有進行入場教育的，扣3分；安全宣傳欄不及時更新扣的，1分；未積極開展“安全生產(chǎn)月”活動的，扣2分；未開展特色安全活動的，扣2分10安全檢查沒有組織定期安全環(huán)境檢查的，扣5分；項目經(jīng)理不組織參加檢查的，扣3分；檢查無記錄的，扣2分；隱患沒有定人、定時、定措施整改并復(fù)查的，扣4分；對重大隱患整改不按要求及時完成的，扣3分10安全事故發(fā)生四級及以上安全事故，本表0分，每發(fā)生一起重傷事故，扣5分；安全事故隱瞞不報或不按時上報的，扣10分；事故未按“四不放過”原則處理的，扣3；無安全事故報表的，扣1分4資料1010安全資料以建筑施工安全檢查標準為依據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一個問題，扣2分合計100QDCG-ZD-064-04項目部項目管理綜合檢查考核評分表 “標準化管理”分項表序號檢評項目標準分檢 查 內(nèi) 容評 分 標 準得分1文明施工745專項方案編制未編制專項方案或方案無針對性和指導(dǎo)性的，扣5分，未按要求及時履行報、批手續(xù)的，扣3分2現(xiàn)場大門施工現(xiàn)場未設(shè)置金屬大門或建筑面積在1萬平方米以上未使用電動門，扣2分，門頭未設(shè)置企業(yè)標志的，扣2分。8現(xiàn)場圍擋施工現(xiàn)場新建圍擋墻未使用符合規(guī)定要求的彩色噴塑壓型鋼板且高度小于1.8m的，扣10分，未會同建設(shè)、監(jiān)理單位對圍擋墻進行驗收，并建立巡查制度和驗收、巡查檔案，惡劣天氣條件下未進行重點檢查的，扣5分，圍擋墻做擋土、擋水墻或做宣傳牌（含廣告牌）、機械設(shè)備等的支撐體的，扣3分，圍擋墻未采用彩繪、燈箱等形式進行美化、亮化,并反映集團企業(yè)文化特點的，扣3分8建筑物圍擋施工中的建筑物未使用符合國家標準要求的密目式安全網(wǎng)實施封閉圍擋的，扣8分，密目安全網(wǎng)應(yīng)封閉不嚴密、不牢固、不美觀的，封閉高度未高出操作層1.5米以上的，扣5分，密目安全網(wǎng)未使用棕繩或尼龍繩綁扎在腳手架內(nèi)側(cè)的，扣5分，腳手架桿件未涂黃色漆，防護欄、安全門及擋腳板未涂紅、白相間警示色的，扣5分2信息管理單位工程在1萬平方米以上的施工現(xiàn)場未使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)的，扣2分。8安全警示施工現(xiàn)場未在施工現(xiàn)場的作業(yè)區(qū)、加工區(qū)、生活區(qū)等醒目位置設(shè)置使用人性化安全警示用語牌的，扣5分，警示用語牌要不規(guī)范、不滿足數(shù)量和警示要求的，扣5分。安全標志未針對作業(yè)危險部位懸掛，未繪制安全標志平面布置圖，的扣5分，安全標志不分部位、集中懸掛的，扣5分，安全標志不符合要求的，扣5分6職工宿舍、辦公室宿舍未實行單人單床、每房間居住人數(shù)超過16人的、睡通鋪的，扣16分，在建建筑物內(nèi)安排人員住宿、辦公的，扣6分，宿舍內(nèi)未設(shè)置封閉式餐具柜，衛(wèi)生不整潔的，發(fā)現(xiàn)一處扣3分，宿舍衛(wèi)生制度、衛(wèi)生值日表、宿舍負責(zé)人標牌未上墻的，發(fā)現(xiàn)一處扣2分6職工食堂食堂應(yīng)設(shè)置在遠離廁所、垃圾站、有毒有害場所等污染源的地方。 食堂必須取得衛(wèi)生許可證，距離廁所、垃圾點等污染源不得小于30米。炊事人員應(yīng)按規(guī)定進行體檢，取得健康證后方可上崗，工作時應(yīng)穿戴工作服、工作帽灶間、售飯間、食品儲藏室應(yīng)分隔設(shè)置，食堂內(nèi)禁止人員住宿和放置施工料具、有毒有害物品等。生、熟炊具、器皿應(yīng)有明顯標記，分別放置，經(jīng)常消毒，保持潔凈。溫暖季節(jié)食品出售前應(yīng)加蓋防蠅罩。嚴禁購買、出售變質(zhì)食品。食堂應(yīng)設(shè)上、下水設(shè)施，排水、排氣口應(yīng)采用金屬網(wǎng)封閉，通風(fēng)、排氣良好；砌筑式灶臺應(yīng)使用面磚材料飾面。食堂應(yīng)設(shè)置隔離油池,并應(yīng)及時清理。食堂應(yīng)使用