職業(yè)教育培訓項目商業(yè)計劃書

精品文檔 1歡迎下載 教育培訓項目 計 劃 書 公司 年 月 精品文檔 I歡迎下載 目 錄 第一章第一章 執(zhí)行摘要執(zhí)行摘要 1 1 1 1 項目簡介 1 1 1 1 項目名稱 1 1 1 2 項目概述 1 1 1 5 項目建設單位介紹 1 1 2 項目優(yōu)勢 1 1 3 盈利模式 1 1 4 投資計劃 1 1 5 建設內容與進度 1 1 6 財務指標 1 第二章第二章 市場分析市場分析 3 3 2 1 行業(yè)背景 3 2 1 1 殘疾人的小康是全面建成小康社會不可或缺的一部分 3 2 1 2 推動老齡事業(yè)全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展 3 2 1 3 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)成為現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展新引擎 3 2 2 市場現(xiàn)狀 4 2 3 市場機遇及容量 4 2 3 1 國家政策資金加大支持康養(yǎng)事業(yè)發(fā)展 4 2 3 2 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)即將突破萬億規(guī)模 4 2 3 3 社會的殘疾風險不斷增加 2050 年殘疾人口將達 1 65 億 4 2 3 4 老年護理人才需求缺口分析 5 2 4 小結 5 第三章第三章 商業(yè)模式商業(yè)模式 6 6 精品文檔 II歡迎下載 3 1 項目定位 6 3 2 服務介紹 6 3 2 1 服務對象剖析 6 3 2 2 服務內容介紹 6 3 3 平臺理念與核心價值 6 3 3 1 為殘疾人謀福利 6 3 3 2 為政府分憂 6 3 3 3 為產(chǎn)業(yè)升級助力 7 3 4 運營模式 7 3 5 產(chǎn)品優(yōu)勢與核心競爭力 7 3 6 盈利模式 7 第四章第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃 8 8 4 1 競爭策略 8 4 2 推廣策略 8 4 2 1 推廣內容 8 4 2 2 推廣渠道 8 4 3 戰(zhàn)略目標 10 4 3 1 第一階段 10 4 3 2 第二階段 10 4 3 3 遠期目標 10 4 4 實施計劃 10 第五章第五章 組織結構和管理團隊組織結構和管理團隊 1111 5 1 組織結構 11 5 2 管理團隊 11 5 2 1 法人代表 11 精品文檔 III歡迎下載 5 2 2 專家團隊 11 第六章第六章 投資計劃投資計劃 1212 6 1 投資金額 12 6 1 1 初期融資 12 6 1 2 未來融資計劃 12 6 2 資金使用計劃 12 6 3 退出機制 12 第七章第七章 財務預測財務預測 1414 7 1 財務假設 14 7 2 財務預測 14 7 2 1 收入預測 14 7 2 2 成本預測 15 7 2 3 利潤預測 15 7 2 4 現(xiàn)金流量預測 15 7 3 財務指標 16 第八章第八章 風險分析風險分析 1717 8 1 風險認知 17 8 2 風險程度分析 17 8 3 風險規(guī)避 17 精品文檔 1歡迎下載1歡迎下載1歡迎下載 第一章第一章 執(zhí)行摘要執(zhí)行摘要 1 11 1 項目簡介項目簡介 1 1 11 1 1 項目名稱項目名稱 職業(yè)教育培訓平臺融資項目 1 1 21 1 2 項目概述項目概述 發(fā)起方主要做什么業(yè)務 1 1 51 1 5 項目建設單位介紹項目建設單位介紹 1 21 2 項目優(yōu)勢項目優(yōu)勢 政策 人才 渠道 品牌 資金等優(yōu)勢 1 31 3 盈利模式盈利模式 1 41 4 投資計劃投資計劃 1 51 5 建設內容與進度建設內容與進度 精品文檔 2歡迎下載2歡迎下載2歡迎下載 1 61 6 財務指標財務指標 項目預測 5 年 得到以下主要財務指標 項目年均收入 項目年均凈利潤 項目凈利潤率 項目投資回收期 項目的凈現(xiàn)值 項目的投資回報率 精品文檔 3歡迎下載3歡迎下載3歡迎下載 第二章第二章 市場分析市場分析 2 12 1 行業(yè)背景行業(yè)背景 2 1 12 1 1 殘疾人的小康是全面建成小康社會不可或缺的一部分殘疾人的小康是全面建成小康社會不可或缺的一部分 長期以來 黨和政府高度重視殘疾人事業(yè) 殘疾人生存發(fā)展狀 況顯著改善 但是 殘疾人處境困難 殘疾人事業(yè)發(fā)展相對滯后的 問題仍較突出 城鄉(xiāng)殘疾人家庭人均收入與社會平均水平差距還比 較大 沒有殘疾人的小康 就不是真正意義上的全面小康 保障和 改善殘疾人民生 加快推進殘疾人小康進程 是全面建成小康社會 實現(xiàn)共同富裕 促進社會公平正義的必然要求 2 1 22 1 2 推動老齡事業(yè)全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展推動老齡事業(yè)全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展 中央強調 要堅持黨委領導 政府主導 社會參與 全民行動 相結合 堅持應對人口老齡化和促進經(jīng)濟社會發(fā)展相結合 堅持滿 足老年人需求和解決人口老齡化問題相結合 努力挖掘人口老齡化 給國家發(fā)展帶來的活力和機遇 努力滿足老年人日益增長的物質文 化需求 推動老齡事業(yè)全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展 2 1 32 1 3 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)成為現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展新引擎康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)成為現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展新引擎 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)是現(xiàn)代服務業(yè)的重要組成部分 一頭連接民生福祉 一頭連接經(jīng)濟社會發(fā)展 蘊含著拉動經(jīng)濟發(fā)展的巨大潛力 發(fā)展康 養(yǎng)產(chǎn)業(yè)是積極應對社會殘疾風險和人口老齡化的長久之計 是經(jīng)濟 發(fā)展新常態(tài)下重要的經(jīng)濟增長點 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)是增長性和可持續(xù)性強 精品文檔 4歡迎下載4歡迎下載4歡迎下載 勁的產(chǎn)業(yè) 通過開發(fā) 第二次人口紅利 可以助推經(jīng)濟發(fā)展方式轉 型 探索走出資源型地區(qū)轉型升級的新路 2 22 2 市場現(xiàn)狀市場現(xiàn)狀 全國 職業(yè)培訓發(fā)展現(xiàn)狀 省 市 職業(yè)培訓發(fā)展現(xiàn)狀 2 32 3 市場機遇及容量市場機遇及容量 2 3 12 3 1 國家政策資金加大支持康養(yǎng)事業(yè)發(fā)展國家政策資金加大支持康養(yǎng)事業(yè)發(fā)展 長期以來 黨和政府高度重視殘疾人事業(yè) 大力推動殘疾人事 業(yè)與經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展 國務院關于加快推進殘疾人小康進程的意 見 國發(fā) 2015 7 號 殘疾預防和殘疾人康復條例 相繼頒布 為殘疾人事業(yè)提供有力保障 2 3 22 3 2 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)即將突破萬億規(guī)?？叼B(yǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展 康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)即將突破萬億規(guī)模 2 3 32 3 3 社會的殘疾風險不斷增加社會的殘疾風險不斷增加 我國建國以來的兩次大規(guī)模殘疾人抽樣調查數(shù)據(jù)顯示 1987 年 殘疾人口 5164 萬 占全國總人口的 5 49 2006 年殘疾人口 8300 精品文檔 5歡迎下載5歡迎下載5歡迎下載 萬 占全國總人口的 6 34 數(shù)據(jù)表明 社會面臨的殘疾風險不斷 加大 殘疾人事業(yè)和產(chǎn)業(yè)中蘊藏著極其廣闊的市場機遇 根據(jù)全國殘聯(lián)預測 到 2050 年我國人口的殘疾率將達到 11 31 屆時全國殘疾人總量將會達到 1 65 億 龐大的殘疾人口規(guī)模將對我 國的醫(yī)療保障體系 公共衛(wèi)生體系 社會保障體系形成更加嚴峻的 挑戰(zhàn) 這將對助殘教育培訓服務體系的發(fā)展提出更高的需求 2007年2017年2027年2037年2047年2050年 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 殘疾人規(guī)模 萬人 圖 2 1 2050 年全國殘疾人總量將會達到 1 65 億 數(shù)據(jù)來源 央視新聞 2 3 42 3 4 老年護理人才需求缺口分析老年護理人才需求缺口分析 2 42 4 小結小結 精品文檔 6歡迎下載6歡迎下載6歡迎下載 第三章第三章 商業(yè)模式商業(yè)模式 3 13 1 項目定位項目定位 項目定位 旨在解決的問題 3 23 2 服務介紹服務介紹 3 2 13 2 1 服務對象剖析服務對象剖析 職業(yè)教育培訓項目服務對象為 1 學員方 2 項目方 3 2 23 2 2 服務內容介紹服務內容介紹 課程展示 師資力量 服務體系 后勤 就業(yè)指導 精英計劃等 3 33 3 平臺理念與核心價值平臺理念與核心價值 3 3 13 3 1 為殘疾人謀福利為殘疾人謀福利 精品文檔 7歡迎下載7歡迎下載7歡迎下載 3 3 23 3 2 為政府分憂為政府分憂 3 3 33 3 3 為產(chǎn)業(yè)升級助力為產(chǎn)業(yè)升級助力 3 43 4 運營模式運營模式 3 53 5 產(chǎn)品優(yōu)勢與核心競爭力產(chǎn)品優(yōu)勢與核心競爭力 3 63 6 盈利模式盈利模式 培訓費 其他費用 精品文檔 8歡迎下載8歡迎下載8歡迎下載 第四章第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃 4 14 1 競爭策略競爭策略 4 24 2 推廣策略推廣策略 項目定位為線上線下融合的一站式康養(yǎng)教育培訓資源整合平臺 致力于打造全國領先的康養(yǎng)教育培訓專業(yè)整合平臺 因此在營銷推 廣過程中應首先打開平臺知名度 擴大輻射范圍的同時吸引更多的 目標群體關注和了解 在吸引用戶關注了解后 在項目中后期會完善和推廣與康養(yǎng)教 育培訓服務相關的產(chǎn)品和服務 不斷優(yōu)化服務體驗 拓展康養(yǎng)教育 培訓服務產(chǎn)業(yè)鏈 進一步提升用戶體驗度 提高平臺品牌美譽度和 用戶忠誠度 并引導客戶自發(fā)進行口碑傳播 4 2 14 2 1 推廣內容推廣內容 4 2 24 2 2 推廣渠道推廣渠道 項目主要通過線上和線下兩方面進行推廣 并且實現(xiàn)交互影響 互相引流 全方位立體化提高平臺知名度 擴大影響力 1 網(wǎng)絡媒體推廣 1 SEO 優(yōu)化 搜索引擎優(yōu)化 精品文檔 9歡迎下載9歡迎下載9歡迎下載 通過對康養(yǎng)教育培訓平臺的搜索引擎優(yōu)化 完善百度百科詞條 提高主要搜索平臺排名 增加平臺曝光率 2 社交平臺 社交平臺是目前最為受寵的推廣方式之一 可以在百度貼吧 豆瓣 專業(yè)論壇 同城平臺等發(fā)布平臺訊息 尤其是要利用好微博 微信兩大社交平臺 有利于品牌運營的可持續(xù)發(fā)展 微博 內容 結合直播平臺 并將潛水與相關資訊以視頻 圖文等多 種形式進行播報 圍繞行業(yè)動態(tài)與熱點 堅持原創(chuàng)軟文的輸出 跟 進最新熱點 結合進行宣傳 提高粉絲閱讀量和轉發(fā)率 互動 關注行業(yè)內相關微博賬號尤其是意見領袖群體 保持互 動 引發(fā)口碑傳播 活動 不定期策劃線上社群活動 炒熱微博相關討論話題 引 發(fā)粉絲轉發(fā) 微信 建立微信公眾平臺 可作為平臺活動和商品的信息窗 提供各 種注冊用戶增值服務 其運營推廣需要一定時間沉淀 可以分為以 下幾個步驟 1 內容定位 結合產(chǎn)品做內容聚合推薦 內容不一定要多 但 精品文檔 10歡迎下載10歡迎下載10歡迎下載 是一定要精準且符合微信號的定位 2 種子用戶積累 初期可以定個 KPI 指標 500 個粉絲為一個 門檻 種子用戶可以通過同事好友 合作伙伴推薦 微博引流 官 網(wǎng)引流等 3 小號積累 開通微信小號 每天導入目標客戶群 4 小號導大號 通過小號的粉絲積累推薦微信公眾號 將粉絲 導入到微信公眾號 5 微信互推 當粉絲量達到一定預期后 可以加入一些微信互 推群 2 線下地推和社群活動 3 跨界合作贊助 舉辦公益活動 4 創(chuàng)建報刊 增加推廣力度 4 34 3 戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略目標 4 3 14 3 1 第一階段第一階段 精品文檔 11歡迎下載11歡迎下載11歡迎下載 4 3 24 3 2 第二階段第二階段 4 3 34 3 3 遠期目標遠期目標 4 44 4 實施計劃實施計劃 精品文檔 12歡迎下載12歡迎下載12歡迎下載 第五章第五章 組織結構組織結構和管理團隊和管理團隊 5 15 1 組織結構組織結構 5 25 2 管理團隊管理團隊 5 2 15 2 1 法人代表法人代表 5 2 25 2 2 專家團隊專家團隊 精品文檔 13歡迎下載13歡迎下載13歡迎下載 第六章第六章 投資計劃投資計劃 6 16 1 投資金額投資金額 6 1 16 1 1 初期融資初期融資 本項目計劃投資 萬元 擬出讓 的股權 6 1 26 1 2 未來融資計劃未來融資計劃 未來融資安排依據(jù)項目發(fā)展情況及市場需求另作計劃 6 26 2 資金使用計劃資金使用計劃 本項目計劃投資 萬元 主要用于 表 6 1 資金使用計劃 序號序號項目項目資金 萬元 資金 萬元 占比占比 1 2 3 4 5 6 6 36 3 退出機制退出機制 本項目有以下幾種退出機制 精品文檔 14歡迎下載14歡迎下載14歡迎下載 股權轉讓股權轉讓 本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜 進行資本結 合 投資者以理想價格出讓股權 獲得現(xiàn)金回報 從而退出 股權轉讓時 按照轉讓時雙方約定的股權結構 根據(jù)轉讓時項 目的價值評估金額 進行相應的股權轉讓 但股權擬受讓者須征得 投資者一致同意后方可完成股權的受讓 并獲得對應的權益與義務 公司回購公司回購 公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后 通過協(xié)商等方式由公司回購 投資 者通過合理的價格退出 公司回購的操作流程與股權轉讓情形相似 只是公司享有優(yōu)先 回購權 精品文檔 15歡迎下載15歡迎下載15歡迎下載 第七章第七章 財務預測財務預測 7 17 1 財務假設財務假設 本項目財務預測基于以下基本假設 1 本項目計劃在 年正式運營 預測期為 3 年 2 本項目財務預測按照第一次融資進行預測 假設融資金額能 足額及時到位 3 國家商業(yè)環(huán)境無大變化 國家行業(yè)政策不發(fā)生實質性改變 4 人力成本 管理費用和銷售費用與計劃沒有太大變化 并且 這種計劃在預測期間沒有實質性的改變和調整 5 戰(zhàn)略目標能如期實現(xiàn) 6 本項目的增值稅率按照 6 0 征收 7 所得稅暫按 15 計 8 基準折現(xiàn)率按 10 計 7 27 2 財務預測財務預測 7 2 17 2 1 收入預測收入預測 表 7 1 項目收入預測表 單位 萬元 序號序號項目項目T 1T 1 年年T 2T 2 年年T 3T 3 年年 1 1 培訓收入培訓收入 精品文檔 16歡迎下載16歡迎下載16歡迎下載 1 1 康養(yǎng)教育培訓基地 所 1 2 單個基地承訓學員數(shù)量 人次 1 3 自營基地承訓學員總數(shù) 人次 1 4 人均培訓費 2 2 其他服務收入其他服務收入 3 補貼收入 4 4 平臺總收入平臺總收入 編制說明 編制說明 7 2 27 2 2 成本預測成本預測 表 7 2 成本預測表 單位 萬元 序號序號項目項目T 1T 1 年年T 2T 2 年年T 3T 3 年年 1 場地租金 1 1 場地數(shù)量 1 2 單個場地基地租金 2 員工薪酬與福利 3 一般管理費用 4 銷售成本 5 財務成本 6 6 總成本總成本 7 7 經(jīng)營性成本經(jīng)營性成本 精品文檔 17歡迎下載17歡迎下載17歡迎下載 編制說明 編制說明 7 2 37 2 3 利潤預測利潤預測 表 7 3 利潤預測表 單位 萬元 序號序號項目項目T 1T 1 年年T 2T 2 年年T 3T 3 年年 1 平臺總收入 2 減 經(jīng)營性成本 3 減 增值稅及附加 6 11 4 營業(yè)利潤 5 利潤總額 6 減 企業(yè)所得稅 15 7 7 凈利潤凈利潤 編制說明 編制說明 1 企業(yè)增值稅按服務業(yè)增值稅計算 增值稅率及附加按 6 11 計 2 企業(yè)所得稅按稅率 15 計 7 2 47 2 4 現(xiàn)金流量預測現(xiàn)金流量預測 表 7 4