物資采購(gòu)管理制度范本(doc 57頁(yè)).doc

某某集團(tuán)物資管理辦法（征求意見稿）第一章： 總則 第二章： 機(jī)構(gòu)與職責(zé)第三章： 物資分類與管理 第四章： 采購(gòu)計(jì)劃管理第五章： 合同的簽訂和管理 第六章： 物資入庫(kù)驗(yàn)收管理第七章： 物資保管和養(yǎng)護(hù) 第八章： 物資領(lǐng)發(fā)料管理第九章： 物資盤點(diǎn)管理 第十章： 物資報(bào)廢管理第十一章：物資結(jié)算管理 第十二章：附則附則1： 物資供應(yīng)計(jì)劃編制細(xì)則- 16頁(yè)附則2： 詢價(jià)采購(gòu)管理細(xì)則-20頁(yè)附則3： 應(yīng)急采購(gòu)管理細(xì)則-24頁(yè)附則4： 合同管理細(xì)則-26頁(yè)附則5： 供應(yīng)商管理細(xì)則-38頁(yè)附則6： 物資入庫(kù)管理細(xì)則-41頁(yè)附則7： 物資領(lǐng)發(fā)料管理細(xì)則-46頁(yè)附則8： 庫(kù)存盤點(diǎn)及呆滯物資管理細(xì)則-49頁(yè)附則9： 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理細(xì)則-52頁(yè)附則10：廢舊物資管理細(xì)則-56頁(yè)第一章 總則第一條 為符合集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展，整合資源，優(yōu)化管理，貫徹落實(shí)“集中、集約”的要求，充分發(fā)揮集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)，有效降低公司采購(gòu)成本，建立公開、陽(yáng)光、透明的采購(gòu)機(jī)制，特制定本辦法。第二條 集團(tuán)物資供應(yīng)管理工作的工作方針是統(tǒng)一管理、集采集結(jié)、全面推進(jìn)、分塊實(shí)施。第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)第三條 集團(tuán)物資部主要管理下屬集采物資（商貿(mào)）公司及各企業(yè)供應(yīng)處。集團(tuán)物資部的職責(zé)為：負(fù)責(zé)全集團(tuán)所需物資的集中采購(gòu)；負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬企業(yè)供應(yīng)人員的管理，負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃的審核及分配；負(fù)責(zé)物資管理制度的編制、修訂、落實(shí)及考核等工作，負(fù)責(zé)搭建集采平臺(tái)。商貿(mào)公司的職責(zé)為：商貿(mào)公司是集中采購(gòu)的載體，負(fù)責(zé)對(duì)外采購(gòu)工作和對(duì)內(nèi)供應(yīng)工作。各企業(yè)供應(yīng)處的職責(zé)為：貫徹落實(shí)集團(tuán)物資管理制度，所在單位采購(gòu)計(jì)劃的審核、上報(bào)，負(fù)責(zé)本單位的物資出入庫(kù)管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資供應(yīng)，負(fù)責(zé)集團(tuán)物資部下達(dá)的物資采購(gòu)任務(wù)，負(fù)責(zé)與指定的商貿(mào)公司采購(gòu)合同的簽訂。第四條 集團(tuán)下屬企業(yè)供應(yīng)處骨干（處長(zhǎng)、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)助理、備件主管、原料主管、計(jì)劃主管，倉(cāng)儲(chǔ)主管）需要聘任時(shí)，下屬企業(yè)擁有選聘組織權(quán)、人選考察權(quán)、人選提名權(quán)，提名情況須書面報(bào)送物資部審核，審核通過后由集團(tuán)物資部下文執(zhí)行，集團(tuán)物資部可根據(jù)實(shí)際工作情況對(duì)上述人員進(jìn)行調(diào)動(dòng)，提名升職、撤換、免職等。各下屬企業(yè)主管供應(yīng)的副總經(jīng)理由集團(tuán)物資部提名，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由集團(tuán)公司下文任命。第三章 物資分類與管理第五條 本制度所指物資是指集團(tuán)下屬各企業(yè)所有采購(gòu)物資的總稱。為便于科學(xué)化管理，推廣信息化技術(shù)在物資管理中應(yīng)用，物資按品種多少和資金占用額大小實(shí)行 ABC 分類管理。A類：品種數(shù)量少（物資品種累計(jì)占全部品種的 5%10%）、占有資金多（占全部物資資金總額的 70%）的物資；C 類：品種數(shù)量多（累計(jì)占全部物資品種的 70%）、占用資金量少（資金累計(jì)占全部資金總額的 10%）的物資；其它物資品種累計(jì)占全部物資品種、資金累計(jì)占全部資金占用總額均為 20%的物資為 B 類物資（見附表）。 集團(tuán)涉及到的行業(yè)較多，物資部根據(jù)工作需要對(duì)物資進(jìn)行分類。同行業(yè)物資分類逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一。第六條 集團(tuán)物資部管理方式是：商貿(mào)公司以A 類物資采購(gòu)為主、下屬各企業(yè)供應(yīng)處以 B 、C 類物資采購(gòu)為主，可根據(jù)具體情況調(diào)整物資分類，但所有對(duì)外的采購(gòu)合同必須有商貿(mào)公司簽訂。第四章 采購(gòu)計(jì)劃管理第七條 各單位根據(jù)集團(tuán)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、物資消耗定額及適當(dāng)余量的物資儲(chǔ)備編制年度、季度、月度、臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)物資部批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第八條 按計(jì)劃采購(gòu)，按定額儲(chǔ)備，計(jì)劃、采購(gòu)和驗(yàn)收必須由不同的人員擔(dān)任，專人負(fù)責(zé)。采購(gòu)申請(qǐng)人員和各級(jí)審核、批準(zhǔn)責(zé)任人，嚴(yán)格按規(guī)定流程實(shí)施采購(gòu)。第九條 采購(gòu)流程必須公開、公平、公正。采購(gòu)物資屬于招標(biāo)項(xiàng)目范圍的，具體執(zhí)行招標(biāo)管理辦法。不進(jìn)行招、議標(biāo)的必須由下屬企業(yè)供應(yīng)處提出書面報(bào)告，作出市場(chǎng)價(jià)格分析，說明該物資或設(shè)備的真實(shí)成本及市場(chǎng)正常價(jià)格，經(jīng)物資部主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)同意。 第十條 加強(qiáng)采購(gòu)合同管理。嚴(yán)格按合同簽訂的付款進(jìn)度支付款項(xiàng)。財(cái)務(wù)部門必須杜絕無合同付款行為；根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和合同約定及時(shí)、合理組織和調(diào)配貨源，滿足生產(chǎn)用料，節(jié)約費(fèi)用。 按照集團(tuán)合同管理辦法的規(guī)定，與集團(tuán)或各單位合同主管做好溝通配合，做好合同評(píng)審,預(yù)防合同風(fēng)險(xiǎn)。在滿足物資均衡供應(yīng)的前提下，最大程度地降低物資采購(gòu)合同風(fēng)險(xiǎn)。 第十一條 生產(chǎn)中零星急用物資經(jīng)主管供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后優(yōu)先安排采購(gòu)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需的 A 類物資臨時(shí)采購(gòu)必須請(qǐng)示集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)（或下屬管理型公司主管領(lǐng)導(dǎo)），經(jīng)同意后辦理，采購(gòu)?fù)瓿赊k理入庫(kù)手續(xù)后，以書面形式將本次采購(gòu)過程逐級(jí)上報(bào)至集團(tuán)物資部，接受監(jiān)督和管理。詳見附則1。第五章 合同的簽訂和管理第十二條 某某集團(tuán)所屬企業(yè)所有采購(gòu)合同必需依據(jù)合同法簽訂執(zhí)行，確保所簽合同的真實(shí)有效，合同其它事項(xiàng)和編號(hào)編制規(guī)則遵照某某集團(tuán)合同管理辦法執(zhí)行。 第十三條 各分、子公司供應(yīng)部門負(fù)責(zé)合同的簽訂與實(shí)施，合同必須要有相關(guān)部門會(huì)簽和具有最終審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)審批意見。 第十四條 除零星物資外，各單位采購(gòu)時(shí)均應(yīng)簽訂合同。應(yīng)簽訂而未簽訂合同購(gòu)進(jìn)的物資，一律不予結(jié)算。 第三十一條 特殊情況下，無法簽訂合同時(shí)，經(jīng)分、子公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可草簽供貨協(xié)議書，但分、子公司總經(jīng)理必須在供貨協(xié)議書上簽字，否則，財(cái)務(wù)不予結(jié)算。 第十五條 對(duì)所需的特殊物資因技術(shù)含量高，簽約合同時(shí)會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部門簽約技術(shù)附件。第十六條 各分、子公司于每月 3 日前將上月屬統(tǒng)管的物資采購(gòu)合同（電子版）報(bào)備物資部。第十七條 合同簽約后交財(cái)務(wù)加章備案，做結(jié)算支付的依據(jù)。 第十八條 合同資料整理完善后要有專人負(fù)責(zé)，進(jìn)行有程序地整編、歸類、建檔工作，所有合同都要登記并建立合同臺(tái)帳，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行記錄。第六章 物資入庫(kù)驗(yàn)收管理 第十九條 物資到庫(kù)前，計(jì)劃員、采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)保管員要做好物資驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作，包括資料、運(yùn)輸工具、檢測(cè)工具在內(nèi)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 第二十條 核對(duì)貨物證件。凡要入庫(kù)的物資，應(yīng)檢查下列資料：主管計(jì)劃人員的計(jì)劃單，核查供貨單位發(fā)票，發(fā)貨明細(xì)表，裝箱單和產(chǎn)品合格證等質(zhì)量證明書（妥善處理保管，如入賬、歸檔等），承運(yùn)單位的運(yùn)單等。第二十一條 當(dāng)場(chǎng)做好詳細(xì)驗(yàn)收記錄。記錄內(nèi)容主要包括貨物的品名、規(guī)格、供貨單位、運(yùn)單號(hào)、到達(dá)日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量（長(zhǎng)度、重量、面積）、驗(yàn)收完畢日期及驗(yàn)收負(fù)責(zé)人。 第二十二條 進(jìn)入料場(chǎng)的原材料、燃料，驗(yàn)收人員要到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收中必須要核實(shí)隨車票證、磅碼單、成份單，并對(duì)照實(shí)物名稱、產(chǎn)地、規(guī)格指定位置卸車。記錄車號(hào)，督促來車卸空，并注意檢查原材料、燃煤、廢鋼鐵中是否有易燃易爆物品。 第二十三條 辦理入庫(kù)手續(xù)。貨物驗(yàn)收完畢，應(yīng)立即辦理入庫(kù)手續(xù)，登帳，建卡。登帳：每一種規(guī)格、不同級(jí)別的物資明細(xì)賬。建卡：實(shí)物標(biāo)簽，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、級(jí)別、儲(chǔ)備定額和實(shí)物數(shù)量，掛在貨位上。第二十四條 驗(yàn)收時(shí)凡需要經(jīng)過取樣理化試驗(yàn)才能決定質(zhì)量合格與否的物資可先入庫(kù)，但要做好明顯待檢標(biāo)記，并及時(shí)通知檢驗(yàn)。對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)組織處理。主管領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)采取補(bǔ)救措施補(bǔ)充貨源。第二十五條 對(duì)驗(yàn)收不合格物資的處理。報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，與對(duì)方確認(rèn)。通知供貨商將物品退回或暫存侍處理。對(duì)暫存物資應(yīng)寫明暫存原因，擇地堆放并注意避免二次損壞。 第二十六條 物品實(shí)物數(shù)量與進(jìn)貨物資名細(xì)表不符、物品丟失、物資損壞或包裝箱損壞等，應(yīng)在貨運(yùn)單、交接單上詳細(xì)注明。并用照相等方法作取證材料，與對(duì)方確認(rèn)。上述記錄資料歸檔妥當(dāng)保管，作為處理合同糾紛和結(jié)算款項(xiàng)原始憑證。 第二十七條 工程用物資可按照工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定進(jìn)行管理。集團(tuán)物資部負(fù)責(zé)為工程提供材料，項(xiàng)目經(jīng)理、工程技術(shù)人員、工程監(jiān)理對(duì)物資質(zhì)量共同把關(guān)驗(yàn)收；隱蔽工程用物資質(zhì)量要更為嚴(yán)格控制；發(fā)貨時(shí)要做到按定額發(fā)料和按進(jìn)度發(fā)料。 第七章 物資的保管、防護(hù)和保養(yǎng) 第二十八條 各單位充分利用現(xiàn)有保管場(chǎng)所，根據(jù)安全、方便、多儲(chǔ)的原則，采取分區(qū)分類倉(cāng)儲(chǔ)，實(shí)行貨位編號(hào)。 第二十九條 倉(cāng)庫(kù)保管員要對(duì)入庫(kù)的物資采用科學(xué)保管方法和合理碼垛，建帳建卡，堅(jiān)持日清月結(jié)，做到帳、卡、物相符合。 第三十條 不能混放的物資（如氧氣和乙炔）要分開存放并保持規(guī)定距離。易燃易爆物品、化工物品如油漆等應(yīng)設(shè)專庫(kù)存放，保持通風(fēng)，并設(shè)有明顯的警示安全標(biāo)識(shí)。 第三十一條 有特殊要求的物資（如儀器儀表等）的存放，要做好防腐、防霉、通風(fēng)工作。瓶裝氧氣、二氧化碳外部溫度不得超過規(guī)定溫度。對(duì)有防潮要求的物資（如水泥等）要離地 200mm 以上存放并有防雨措施。室外放鋼材下方要用枕木或砼柱墊平。精密設(shè)備存放要上蓋下墊。交換器等設(shè)備管道裝置要封口，防止物品堵塞；設(shè)備專用油和普通用油、成品油和廢油應(yīng)明顯標(biāo)識(shí)。 第三十二條 設(shè)備隨機(jī)裝置、專用工具、試驗(yàn)器材、文件資料要做好標(biāo)記，拆檢后要恢復(fù)裝箱隨主機(jī)同存，安裝單位使用應(yīng)辦理借用手續(xù)，保管人員應(yīng)負(fù)責(zé)借用人員及時(shí)歸還。 第三十三條 通用工具記入個(gè)人工具領(lǐng)用臺(tái)帳，其它工卡量具辦理借用，丟失損壞由責(zé)任人按規(guī)定賠償；使用人離職要辦理完退庫(kù)手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。 第三十四條 各單位料場(chǎng)堆放的不易移動(dòng)的物資，要制作料牌，寫明名稱、規(guī)格，產(chǎn)地，牌隨貨移。不同規(guī)格物料不準(zhǔn)混堆，其間留有運(yùn)輸通道。 第三十五條 搞好庫(kù)存物資的維護(hù)保養(yǎng)工作，對(duì)不同性質(zhì)的物資采用不同的養(yǎng)護(hù)方法。對(duì)發(fā)生霉變、腐蝕的物資應(yīng)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)技術(shù)人員鑒定確認(rèn)不能用的物品，堅(jiān)決做到不流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。 第三十六條 認(rèn)真做好庫(kù)存物資的檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)解決，減少庫(kù)存物資損耗，降低物資儲(chǔ)存成本。 第三十七條 做好倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作。非經(jīng)許可任何人不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。按物資種類配備適合的消防器材，并定期檢驗(yàn)其有效性。 第八章 物資領(lǐng)發(fā)料管理 第三十八條 材料領(lǐng)用單由集團(tuán)統(tǒng)一格式，印發(fā)領(lǐng)用。領(lǐng)料單一式四份，分單位留存、財(cái)務(wù)記賬、倉(cāng)庫(kù)保存、出門備查。第三十九條 各單位必須明確申請(qǐng)領(lǐng)料審核批準(zhǔn)人。審核人應(yīng)對(duì)領(lǐng)用物品的用途、規(guī)格、數(shù)量和領(lǐng)用人簽字認(rèn)真審定，審核完畢由審核人簽字。財(cái)務(wù)部門加蓋財(cái)務(wù)專用章，并實(shí)行監(jiān)督。 第四十條 倉(cāng)儲(chǔ)保管員憑領(lǐng)料單發(fā)放物資時(shí)，要認(rèn)真審核領(lǐng)料單，查看領(lǐng)料單手續(xù)是否完全，把好物資出庫(kù)復(fù)核關(guān)，防止發(fā)貨出錯(cuò)。對(duì)料單不真實(shí)，填寫不符合規(guī)定的，倉(cāng)庫(kù)保管員可拒絕發(fā)料。料單不允許私自涂改，不準(zhǔn)用白條子領(lǐng)料。 第四十一條 發(fā)放物資要堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，物資發(fā)放要先進(jìn)先發(fā)，易損先發(fā)，保證物資在有效期內(nèi)使用，減少浪費(fèi)。 第四十二條 物資發(fā)放要選擇適用的計(jì)量方法、計(jì)量單位和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，做到發(fā)放物資與領(lǐng)料單載明的品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量相符。 第四十三條 領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)沒有儲(chǔ)備的物資按第十一條辦法處理。 第四十四條 雖然經(jīng)過辦理入庫(kù)手續(xù)，但還需經(jīng)過理化分析才能最后確定是否合格的物資需要緊急進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)時(shí)，需通過技術(shù)人員和檢驗(yàn)單位同意并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才可發(fā)貨。 第四十五條 發(fā)料后，保管員要隨時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)，保證帳、卡、物相同。第四十六條 退料處理 （一）使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，由使用單位提出申請(qǐng)，材料計(jì)劃員開退料單，使用單位應(yīng)把退料單連同材料交回庫(kù)房。同時(shí)技術(shù)人員應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)工人對(duì)巳經(jīng)流入生產(chǎn)的同批物料進(jìn)行跟蹤處理。 （二）材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品送質(zhì)量管理部門檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在退料單內(nèi)，連同退料交回庫(kù)房。 （三）對(duì)于使用單位退回的材料，保管人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)退回的原因，配合計(jì)劃和采購(gòu)人員研究判斷處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，采購(gòu)人員應(yīng)立即通知供應(yīng)商處理。 第四十條 外單位提貨或本單位有貨物外運(yùn)必須持有出門證并接受門衛(wèi)檢查。 第九章 庫(kù)存盤點(diǎn)管理 第四十七條 集團(tuán)集中盤點(diǎn)。每年進(jìn)行一次全系統(tǒng)物資大清查，統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間定于每年的九月三十日二十四時(shí)，與集團(tuán)資產(chǎn)清查同步進(jìn)行。庫(kù)存物資盤點(diǎn)是保證庫(kù)存物資達(dá)到賬、物、卡完全相符，摸清家底的重要措施，各單位要高度重視。 第四十八條 日常盤點(diǎn)。由保管員自己盤點(diǎn)，要求每日對(duì)有動(dòng)態(tài)的物資盤點(diǎn)一次；另外每月抽查盤點(diǎn)自己所管庫(kù)存物資的 30，須與料卡的結(jié)存數(shù)相符，盤點(diǎn)應(yīng)有盤點(diǎn)記錄。每月倉(cāng)庫(kù)管理人員要協(xié)助財(cái)務(wù)人員簽帳。第四十九條 臨時(shí)盤點(diǎn)。一般根據(jù)特殊需要而進(jìn)行。如保管員因調(diào)離庫(kù)房要與接替人員進(jìn)行交接或日常收發(fā)料中，因數(shù)量交接不清，堆垛排列混亂而引起的數(shù)量疑問時(shí)進(jìn)行。 第五十條 每年集團(tuán)組織的集中盤點(diǎn)，物資類盤點(diǎn)報(bào)表經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后以書面和電子版形式報(bào)集團(tuán)物資部。 第五十一條 盤庫(kù)中發(fā)生的物資盈虧，應(yīng)有保管員及時(shí)查清原因，屬于物資合理?yè)p耗的，填報(bào)“材料損耗報(bào)銷單”；屬于盤盈、盤虧的，填報(bào)“材料盤庫(kù)盈虧報(bào)告”；屬于較大的報(bào)損報(bào)廢物資，應(yīng)由技術(shù)檢驗(yàn)人員做出鑒定后逐級(jí)上報(bào)審批。 第十章 物資報(bào)廢管理 第五十二條 庫(kù)存物資的報(bào)廢工作，應(yīng)作為物資管理的重要工作內(nèi)容。每年進(jìn)行清理，按申報(bào)及審批權(quán)限進(jìn)行處理，申報(bào)時(shí)間為每年十月中下旬。第五十三條 符合下列條件之一的庫(kù)存物資可列為待報(bào)廢物資，可以申請(qǐng)報(bào)廢： （一）因技術(shù)落后、耗能高、效率低，國(guó)家已公布淘汰的產(chǎn)品，今后不宜再使用的。 （二）因經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱變動(dòng)或項(xiàng)目取消不能使用的專用設(shè)備、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、構(gòu)件等其它物資，無法對(duì)外調(diào)劑處理，又不能改制利用的。 （三）儲(chǔ)存時(shí)間已超過規(guī)定儲(chǔ)存期限，經(jīng)技術(shù)鑒定已無使用價(jià)值的。（四）長(zhǎng)期積壓變形、變質(zhì)、嚴(yán)重銹蝕和無法降級(jí)使用的。 （五）加工改制、利用其費(fèi)用超過原產(chǎn)品價(jià)值的 50%以上的。 （六）由于自然災(zāi)害和不可抗力等因素造成損壞，無法修復(fù)利用的。（七）長(zhǎng)期積壓無法處理的物資。 第五十四條 申請(qǐng)報(bào)廢物資的程序： （一）申請(qǐng)固定資產(chǎn)報(bào)廢的，按集團(tuán)固定資產(chǎn)管理辦法規(guī)定的程序和審批部門上報(bào)審批。 （二）屬于非資產(chǎn)的庫(kù)存物資申請(qǐng)報(bào)廢的，按以下程序申請(qǐng)上報(bào)： 首先由各單位物管部門填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，并組織技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員和庫(kù)房保管人員一起進(jìn)行鑒定，審查鑒定簽署意見后，報(bào)各分管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉(cāng)庫(kù)憑審批單按規(guī)定辦理出庫(kù)手續(xù)。報(bào)廢物資審批后必須報(bào)一份申請(qǐng)表到集團(tuán)物資部備案。 第五十五條 對(duì)已批準(zhǔn)報(bào)廢的物資應(yīng)實(shí)行存放定位，專人管理，明確標(biāo)識(shí)，并建立報(bào)廢物資臺(tái)賬，做到帳、卡、物三對(duì)口。臺(tái)賬應(yīng)標(biāo)明報(bào)廢物資原值，已批準(zhǔn)預(yù)收回殘值。 第五十六條 報(bào)廢物資的處理： （一）屬固定資產(chǎn)報(bào)廢物資對(duì)外處理，由申請(qǐng)報(bào)廢單位提出，報(bào)集團(tuán)物資部審批同意后方可處理。 （二）報(bào)廢物資對(duì)外處理，各單位必須組織技術(shù)、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行估價(jià)，根據(jù)貨物原值及可利用程度及市場(chǎng)情況來確定銷售價(jià)格。 （三）報(bào)廢物資對(duì)外處理完畢后，處理清單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)一份到集團(tuán)物資部備案。 （四）各單位應(yīng)明確廢舊物資對(duì)外有權(quán)處置部門和處理程序，其它部門和個(gè)人不得以任何方式對(duì)外處理。處理費(fèi)用和收入按規(guī)定入賬。 （五）對(duì)于確實(shí)無回收殘值的化工產(chǎn)品等物資，可由本單位物資部門和規(guī)定對(duì)外處置部門按有關(guān)規(guī)定共同監(jiān)督銷毀，并作好銷毀記錄便查。第五十七條 凡屬于報(bào)廢物資采購(gòu)部門不得重新采購(gòu)，庫(kù)房不得驗(yàn)收入庫(kù)。發(fā)現(xiàn)重新采購(gòu)報(bào)廢物資的，對(duì)當(dāng)事人要按集團(tuán)規(guī)定或有關(guān)法律條款進(jìn)行處理。 第五十八條 凡屬于報(bào)廢物資必須查明原因，對(duì)由主觀原因造成的應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。 第十一章 物資結(jié)算管理 第五十九條 采購(gòu)資金實(shí)行“集中管理、歸口使用、統(tǒng)一結(jié)算、內(nèi)部核銷”制，集團(tuán)物資部負(fù)責(zé)采購(gòu)資金集中歸口管理。采購(gòu)資金支付具體執(zhí)行集團(tuán)資金結(jié)算管理辦法。第十二章 附則 第六十條 各單位應(yīng)依照本辦法制定適合本單位實(shí)際的物資管理實(shí)施細(xì)則，報(bào)集團(tuán)物資部。 第六十一條 本辦法由集團(tuán)物資部負(fù)責(zé)解釋。附則1：物資供應(yīng)計(jì)劃編制細(xì)則一、目的作用物資供應(yīng)計(jì)劃是企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的重要組成部分，是確定計(jì)劃期內(nèi)為保證生產(chǎn)正常進(jìn)行所需各種物資采購(gòu)的依據(jù)。正確地編制物資供應(yīng)計(jì)劃，對(duì)于加強(qiáng)物資管理、保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有序進(jìn)行、促進(jìn)物資節(jié)約、降低產(chǎn)品成本、加速資金周轉(zhuǎn)有著重要作用。 二、管理職責(zé) 物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)由各生產(chǎn)環(huán)節(jié)物流控制部門根據(jù)本單位的整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)來設(shè)計(jì)編制。財(cái)務(wù)部門（倉(cāng)庫(kù)）、生產(chǎn)部門、技術(shù)（機(jī)動(dòng)）部門、辦公室應(yīng)積極配合，并及時(shí)提供相關(guān)資料和需求，以確保計(jì)劃的準(zhǔn)確度。 三、物資供應(yīng)計(jì)劃的內(nèi)容 物資供應(yīng)計(jì)劃分為物資需求計(jì)劃和物資采購(gòu)計(jì)劃兩種，各自應(yīng)用于不同的供應(yīng)渠道，分別按年度、季度和月度編制。 編制物資供應(yīng)計(jì)劃的主要工作內(nèi)容有：編制物資供應(yīng)目錄；確定各種物資的需用量；確定計(jì)劃期初和期末的儲(chǔ)備量；編制物資申請(qǐng)計(jì)劃表；確定物資采購(gòu)量等。 四、編制物資供應(yīng)目錄 下屬企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中需要的物資品種、規(guī)格是十分繁多的。但是在實(shí)際生產(chǎn)制造產(chǎn)品的過程中，所需的材料在品種、規(guī)格上經(jīng)常是可以選擇或代用的。材料選擇合理，不僅可以節(jié)約材料的使用，使資源得到充分利用，同時(shí)對(duì)于保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步等方面均有著重要意義。 為了便于正確選擇和確定需要的物資品種、規(guī)格，物資供應(yīng)部門必須認(rèn)真地編制一份物資供應(yīng)目錄（物資供應(yīng)目錄可用物資倉(cāng)儲(chǔ) ERP 信息化管理合成并完善）。在物資目錄中，把單位需用的千百種不同規(guī)格的物資，按物資分類的順序，有系統(tǒng)地整理匯總，并詳細(xì)列明各種物資的類別、名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量單位、購(gòu)買價(jià)格以及物資的供應(yīng)來源等，不僅是編制物資供應(yīng)計(jì)劃和組織采購(gòu)的重要依據(jù)，也是生產(chǎn)、技術(shù)（機(jī)動(dòng)）等部門正確選用物資的必要參考。它對(duì)于加強(qiáng)物資統(tǒng)一管理、提高物資管理水平也具有重要作用。五、物資需用量的確定 正確地計(jì)算物資需用量，是編制物資供應(yīng)計(jì)劃的主要環(huán)節(jié)，也是保證完成生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)的前提條件。物資需要量的確定，是按照每一類物資、每一種具體品種規(guī)格分別來計(jì)算的。不同用途，不同種類的物資，需用量的計(jì)算方法均有不同，但概括起來可分為直接計(jì)算法和間接計(jì)算法兩種。 直接計(jì)算法，是根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)和物資消耗定額（標(biāo)準(zhǔn)成本）來確定物資需用量的方法。這種方法比較準(zhǔn)確，凡是有條件的單位應(yīng)盡量采用這種方法。 間接計(jì)算方法或稱比例計(jì)算法，它是按一定比例、系數(shù)來估算物資需要量的方法。例如。某種物資消耗占主要材料消耗量的百分比，平均每噸位產(chǎn)量（效用小時(shí)）的材料消耗等。這種方法主要是用于某些不便于制訂消耗定額的物資，或是耗用量不大的輔助材料。有時(shí)，因生產(chǎn)計(jì)劃尚未具體確定，而物資供應(yīng)需要提前準(zhǔn)備，為了便于組織訂貨采購(gòu)，也可先用這種方法初步概算物資需要量，等生產(chǎn)任務(wù)明確后，再作調(diào)整。 六、編制物資供應(yīng)計(jì)劃的注意事項(xiàng) （一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注意部門之間的協(xié)同配合 物資供應(yīng)計(jì)劃是一個(gè)綜合性很強(qiáng)的工作，必須從本單位經(jīng)營(yíng)的整體視覺考慮問題，同時(shí)還需要各個(gè)部門的工作配合，因此要加強(qiáng)該項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)力度，特別是要做好部門之間的協(xié)調(diào)配合工作，防止計(jì)劃與實(shí)際脫節(jié)，造成供與需的銜接不上。 （二）物資采購(gòu)計(jì)劃的審批流程 各分廠、車間提報(bào)的物資需求計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)、技術(shù)（機(jī)動(dòng)）部門審核后，報(bào)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批；之后匯總到供應(yīng)處計(jì)劃員，由計(jì)劃員與倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)庫(kù)存量，平衡庫(kù)存后錄入信息化系統(tǒng)，形成物資采購(gòu)計(jì)劃單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、供應(yīng)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字后交物資部安排采購(gòu)。（三）把握好時(shí)間，工作要有適當(dāng)?shù)奶崆捌?一般情況，年度物資供應(yīng)計(jì)劃，在新的一年到來之前的兩個(gè)月便要進(jìn)行工作，在上年的12 月中期便應(yīng)完成，而每月的計(jì)劃應(yīng)在上一個(gè)月的 20 日左右便要進(jìn)行，在月底 30 日應(yīng)完成。因此，相關(guān)工作均應(yīng)按此制定時(shí)間表。生產(chǎn)部門應(yīng)在每月 25 日前提供下個(gè)月的生產(chǎn)計(jì)劃；倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)在每月 1 日前進(jìn)行盤點(diǎn)，提供庫(kù)存物資表；下屬企業(yè)生產(chǎn)、機(jī)動(dòng)（設(shè)備）部門及其他物資需求部門同樣應(yīng)將下月的物資申購(gòu)表及時(shí)提供，以便統(tǒng)籌安排。 （四）做好物資供應(yīng)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)調(diào)整 各單位的物資供應(yīng)經(jīng)常會(huì)隨著生產(chǎn)任務(wù)、技術(shù)條件、供應(yīng)條件的變化而變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整應(yīng)充分把握好。供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人必須參加單位內(nèi)部的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。對(duì)于生產(chǎn)計(jì)劃的追補(bǔ)變更，物資供應(yīng)也需同步跟進(jìn)，供應(yīng)部門應(yīng)設(shè)置緊急采購(gòu)?fù)ㄖ獑危瑢?duì)原有采購(gòu)計(jì)劃予以追補(bǔ)。為避免庫(kù)存積壓，在生產(chǎn)計(jì)劃出現(xiàn)削減時(shí)，也要及時(shí)調(diào)整采購(gòu)和入庫(kù)計(jì)劃。 （五）注意信息溝通，做好控制管理 經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽和總經(jīng)理批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃表應(yīng)一式四份，倉(cāng)庫(kù)主管一份，用于核查實(shí)際進(jìn)貨情況；供應(yīng)部門一份，用于具體布置采購(gòu)活動(dòng)，檢查工作；生產(chǎn)、機(jī)動(dòng)（設(shè)備）部門各一份，用于跟蹤進(jìn)度并加以督導(dǎo)。每月月初要對(duì)上月計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)反饋物資需求計(jì)劃部門。通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，對(duì)物資供應(yīng)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)報(bào)導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)信息共享。 附則2：詢價(jià)采購(gòu)管理細(xì)則一、詢價(jià)采購(gòu)模式 有三家以上的供應(yīng)商能夠提供相似質(zhì)量和服務(wù)的物資，只需比價(jià)即可選擇符合采購(gòu)要求或采用招標(biāo)方式不能滿足時(shí)間要求的情況下，以詢價(jià)采購(gòu)方式要求被詢價(jià)采購(gòu)的供應(yīng)商限時(shí)報(bào)價(jià)，從報(bào)價(jià)單中經(jīng)過評(píng)審選出方案合理、價(jià)格最優(yōu)的供應(yīng)商進(jìn)行洽談，這樣的采購(gòu)方式就是詢價(jià)采購(gòu)。采購(gòu)金額超過 50 萬元的項(xiàng)目不考慮詢價(jià)采購(gòu)方式。 （一）詢價(jià)采購(gòu)工作準(zhǔn)備 對(duì)詢價(jià)采購(gòu)必須做好采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)范確定、采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)，必須指定專人作為詢價(jià)采購(gòu)聯(lián)絡(luò)員。 （二）詢價(jià)采購(gòu)預(yù)算編制 詢價(jià)采購(gòu)必須通過調(diào)查市場(chǎng)行情、以往采購(gòu)價(jià)格、價(jià)格咨詢等手段，并考慮到現(xiàn)實(shí)情況確定采購(gòu)預(yù)算或者最高限價(jià)。 （三）詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)模劃分 詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)模劃分按采購(gòu)金額或者采購(gòu)的重要程度劃分，采購(gòu)金額 50-100 萬元人民幣為大型采購(gòu)項(xiàng)目，20 萬元至 50 萬元為中型項(xiàng)目，20 萬元以下為小型采購(gòu)項(xiàng)目。 （四）采購(gòu)立項(xiàng) 所有詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目必須辦理立項(xiàng)申請(qǐng)。立項(xiàng)申請(qǐng)內(nèi)容包括立項(xiàng)申請(qǐng)表、技術(shù)規(guī)范要求、供應(yīng)商名單及基本情況介紹、評(píng)審組名單、詢價(jià)文件。對(duì)于其他采購(gòu)方式轉(zhuǎn)換項(xiàng)目，需將原立項(xiàng)申請(qǐng)加注說明后上報(bào)批準(zhǔn)。 （五）供應(yīng)商選擇 詢價(jià)采購(gòu)供應(yīng)商的選擇應(yīng)以物資部門牽頭，技術(shù)、用戶參與共同審定。供應(yīng)商選擇應(yīng)按供應(yīng)商管理細(xì)則辦理。 （六）領(lǐng)導(dǎo)小組與評(píng)審組 詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目必須要設(shè)立評(píng)審組，必須要指定采購(gòu)聯(lián)絡(luò)員。大型項(xiàng)目要成立領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)或物資部部長(zhǎng)指定人擔(dān)任，中型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由分管物資領(lǐng)導(dǎo)或指定人擔(dān)任，小型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由物資部負(fù)責(zé)人或者指定人擔(dān)任。評(píng)審組應(yīng)按采購(gòu)規(guī)模大小設(shè)立，小型項(xiàng)目 3 人以上，中大型項(xiàng)目 5 人以上奇數(shù)人數(shù)組成。評(píng)審組人員構(gòu)成為項(xiàng)目、技術(shù)、物資、財(cái)務(wù)部門人員，必要時(shí)邀請(qǐng)監(jiān)察或法務(wù)部門人員參加。人員組成必須平均分配名額，不得出現(xiàn)評(píng)審組成員超過 1/3 來自一個(gè)部門的情況，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不參與評(píng)審工作。 （七）詢價(jià)采購(gòu)文件準(zhǔn)備 詢價(jià)采購(gòu)文件應(yīng)規(guī)定好下列事項(xiàng)：物資技術(shù)規(guī)范、采購(gòu)資金結(jié)算方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、履約期限、價(jià)格等。 二、評(píng)審工作 所有報(bào)價(jià)必須在送到或者傳真到后由詢價(jià)采購(gòu)工作聯(lián)絡(luò)員立即密封，并加注收到時(shí)間和簽名。 （一）報(bào)價(jià)文件的初審 在評(píng)審組面前公開拆除詢價(jià)文件的密封，并當(dāng)場(chǎng)宣讀報(bào)價(jià)人名稱、價(jià)格、優(yōu)惠條件以及其他內(nèi)容。詢價(jià)采購(gòu)人將審查報(bào)價(jià)文件是否有算術(shù)錯(cuò)誤，若有將按以下方法更正：若計(jì)算的結(jié)果與總價(jià)不一致，以單價(jià)為準(zhǔn)修改總價(jià)；若用文字表示的數(shù)值與數(shù)字表示的數(shù)值不一致，以文字表示數(shù)值為準(zhǔn)。如果報(bào)價(jià)人不接受對(duì)其錯(cuò)誤的更正，其報(bào)價(jià)將被拒絕。 （二）拒絕報(bào)價(jià)情況 1.實(shí)質(zhì)上沒有響應(yīng)詢價(jià)采購(gòu)文件要求的報(bào)價(jià)文件將被拒絕。報(bào)價(jià)人不得通過修正或撤消不符合要求的偏離或保留從而使其報(bào)價(jià)文件成為實(shí)質(zhì)上響應(yīng)的報(bào)價(jià)文件。 2.報(bào)價(jià)文件無法定代表人簽字，或簽字人無法定代表人有效授權(quán)書的。 3.報(bào)價(jià)文件載明的部分或全部項(xiàng)目完成時(shí)限超過詢價(jià)采購(gòu)文件規(guī)定時(shí)間。 4.報(bào)價(jià)有效期不足的。 （三）評(píng)審 1.詢價(jià)采購(gòu)人在“詢價(jià)采購(gòu)邀請(qǐng)書”中規(guī)定的日期、時(shí)間和地點(diǎn)組織評(píng)審。 2.評(píng)審時(shí)可采用集體討論方式，或者打分、投票、舉手表決等方式。 3.詢價(jià)采購(gòu)人要做好評(píng)審記錄，記錄包括報(bào)價(jià)未見的全部?jī)?nèi)容、參加評(píng)審會(huì)議的各位評(píng)委意見并應(yīng)在評(píng)審記錄匯總上簽字。 4.評(píng)審結(jié)果至少推薦兩家供應(yīng)商、大型項(xiàng)目至少三家供應(yīng)商進(jìn)入中標(biāo)侯選名單。 5.評(píng)委對(duì)集體決策有不同意見的，應(yīng)采取書面表達(dá)的方式。三、確定中標(biāo)供應(yīng)商 大型項(xiàng)目由集團(tuán)詢價(jià)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組、中小型項(xiàng)目由物資部采購(gòu)負(fù)責(zé)人依據(jù)評(píng)審小組推薦結(jié)果確定中標(biāo)商，原則上符合詢價(jià)文件要求并且價(jià)格最低的供應(yīng)商為中標(biāo)供應(yīng)商。 （一）第二次詢價(jià) 當(dāng)所有報(bào)價(jià)超出預(yù)算價(jià)或者最高限價(jià)后，可選擇重新邀請(qǐng)新的供應(yīng)商加入第二次詢價(jià)，或者將所有報(bào)價(jià)公開后，邀請(qǐng)已報(bào)價(jià)單位進(jìn)行二次報(bào)價(jià)。 （二）簽定合同 1.中標(biāo)供應(yīng)商確定后要發(fā)出中標(biāo)通知，未中標(biāo)人也要發(fā)落選（或電話）通知，但不向未中標(biāo)人做任何解釋。 2.中標(biāo)供應(yīng)商在接到中標(biāo)通知書后應(yīng)及時(shí)按照通知書中規(guī)定的地點(diǎn)、時(shí)間與采購(gòu)方簽訂供貨合同。 3.采購(gòu)方對(duì)報(bào)價(jià)人提交的文件將于保密，但不退還。 （三）詢價(jià)采購(gòu)文件管理 所有詢價(jià)采購(gòu)文件，在詢價(jià)結(jié)束后歸檔保管。 附則3：應(yīng)急采購(gòu)管理細(xì)則因生產(chǎn)搶修或事故等需要緊急采購(gòu)物資，并且正常的采購(gòu)程序已無法滿足時(shí)間需要時(shí)，采購(gòu)工作選擇應(yīng)急采購(gòu)模式，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按本細(xì)則進(jìn)行操作。 1.采購(gòu)預(yù)算的確定 根據(jù)同類物資以往采購(gòu)價(jià)格，或者價(jià)格咨詢結(jié)果確定本次采購(gòu)預(yù)算。 2.采購(gòu)規(guī)模劃分 預(yù)算采購(gòu)金額 100 萬元人民幣及以上項(xiàng)目為大型應(yīng)急采購(gòu)，10萬元及以上 100 萬元以下項(xiàng)目為中型應(yīng)急采購(gòu)，10 萬元以下為小型應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目。 3.采購(gòu)批準(zhǔn)程序 應(yīng)急采購(gòu)需填寫應(yīng)急采購(gòu)申請(qǐng)，大型項(xiàng)目由物資部部長(zhǎng)或者指定負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)采購(gòu)，中型項(xiàng)目由集團(tuán)物資部分管領(lǐng)導(dǎo)或者指定負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)采購(gòu)，小型項(xiàng)目由分、子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，但采購(gòu)后要報(bào)物資部備案。應(yīng)急采購(gòu)如果時(shí)間緊急，可先口頭或者電話申請(qǐng)，事后補(bǔ)辦申請(qǐng)表。 4.采購(gòu)方式的確定 時(shí)間允許，則采取簡(jiǎn)化的詢價(jià)采購(gòu)模式。時(shí)間緊迫，也可采取定點(diǎn)談判采購(gòu)方式。價(jià)格和重要事項(xiàng)談判可直接與本次采購(gòu)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系確定。 5.供應(yīng)商選擇 應(yīng)急采購(gòu)供應(yīng)商必須從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中獲得。特殊情況另行尋找其它供應(yīng)商，必須要補(bǔ)辦推薦和批準(zhǔn)手續(xù)。 6.操作程序 詢價(jià)和談判過程不得單人完成，必須兩人以上，分別負(fù)責(zé)供應(yīng)商推薦、供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，價(jià)格談判必須兩人以上參與。 7.合同執(zhí)行和反饋 應(yīng)急采購(gòu)是對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)能力、服務(wù)和應(yīng)急水平的考驗(yàn)，有關(guān)合同執(zhí)行情況必須要反饋到供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中。 8.采購(gòu)文件編制 應(yīng)急采購(gòu)開始后，必須編制相應(yīng)采購(gòu)文件，采購(gòu)結(jié)束后，必須補(bǔ)辦應(yīng)急采購(gòu)相關(guān)的所有文件。 9.文件歸檔管理 所有應(yīng)急采購(gòu)中以及采購(gòu)結(jié)束后補(bǔ)辦的文件都應(yīng)保留存檔。附則4： 合同管理細(xì)則第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司集中采購(gòu)物資合同管理工作，規(guī)范集中采購(gòu)物資合同管理行為，保證依法簽訂、履行、變更和解除合同，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，避免經(jīng)濟(jì)糾紛，維護(hù)集團(tuán)公司的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法等相關(guān)規(guī)定，制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于以集中采購(gòu)物資合同的管理。第三條 本細(xì)則所稱合同是指物資采購(gòu)合同，包括日常采購(gòu)合同、戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議和代儲(chǔ)代銷（寄售）合同等。（一）日常采購(gòu)合同是指明確合同標(biāo)的物的單價(jià)、總價(jià)、供貨數(shù)量和供應(yīng)商，并根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行交貨、驗(yàn)收、結(jié)算后即履行完畢的采購(gòu)合同。包括材料采購(gòu)合同、設(shè)備采購(gòu)合同和配件采購(gòu)合同；（二）戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議是指與戰(zhàn)略供應(yīng)商簽訂的僅規(guī)定供貨品種、供貨時(shí)間段、價(jià)格或價(jià)格計(jì)算方式，而未對(duì)供貨數(shù)量進(jìn)行固定限制的框架性供貨協(xié)議；（三）代儲(chǔ)代銷（寄售）合同是指與供應(yīng)商確定某一時(shí)間段內(nèi)供貨物資的價(jià)格后，供應(yīng)商將其產(chǎn)品存放在需方倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行代儲(chǔ)代銷，發(fā)生使用后根據(jù)實(shí)際使用數(shù)量和合同單價(jià)進(jìn)行結(jié)算的長(zhǎng)期供貨協(xié)議。第四條 本細(xì)則所稱合同管理包括合同起草、合同審核、合同審批、合同簽署、合同履行、合同變更、合同解除、合同存檔、合同考核獎(jiǎng)懲等全過程管理。第二章 合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)第五條 集團(tuán)物資部物資采購(gòu)業(yè)務(wù)部門為集團(tuán)公司集中采購(gòu)物資合同主辦部門，負(fù)責(zé)合同的準(zhǔn)備、內(nèi)部業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別控制及合同履行。 第六條 物資部是集團(tuán)集中采購(gòu)物資合同的管理部門，負(fù)責(zé)辦理合同統(tǒng)一編號(hào)、審核審批手續(xù)、組織簽署、合同檔案管理、合同統(tǒng)計(jì)、合同監(jiān)督履行等。 第七條 集團(tuán)公司法務(wù)部是總部集中采購(gòu)物資合同審查部門，負(fù)責(zé)對(duì)需經(jīng)集團(tuán)公司審批合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性進(jìn)行審查，負(fù)責(zé)合同合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別控制。第八條 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理部門是總部集中采購(gòu)物資合同會(huì)審部門，負(fù)責(zé)對(duì)需經(jīng)集團(tuán)公司審批合同財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別控制。第三章 合同的準(zhǔn)備第九條 合同主辦部門應(yīng)使用集團(tuán)公司總部集中采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)合同文本。第十條 集中采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)合同文本應(yīng)包括商務(wù)與技術(shù)文件，內(nèi)容一般應(yīng)包括且明確約定：（一）當(dāng)事人的名稱和住所；（二）標(biāo)的物；（三）數(shù)量；（四）質(zhì)量；（五）價(jià)款與付款；（六）履行期限、地點(diǎn)和方式；（七）違約責(zé)任；（八）解決爭(zhēng)議的方法；（九）適用法律等。第四章 合同的審批第十一條 合同審批流程：（一）合同主辦部門按照本細(xì)則規(guī)定制訂合同文本后，填寫合同簽署審批單。（二）合同主辦部門進(jìn)行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并由主辦部門負(fù)責(zé)人在合同簽署審批單上簽字確認(rèn)后提交綜合管理部；（三）綜合管理部提交采購(gòu)中心分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理分別審核簽字確認(rèn)；（四）物資部提交法律事務(wù)部門進(jìn)行合同審查。對(duì)需出具法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)意見的，應(yīng)出具法律意見書，并由法律事務(wù)部副總經(jīng)理或總經(jīng)理審簽；（五）綜合管理部提交財(cái)務(wù)管理部門進(jìn)行會(huì)審。對(duì)需出具財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)意見的，應(yīng)出具財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，并由財(cái)務(wù)部管理部副總經(jīng)理或總經(jīng)理審簽；（六）集團(tuán)公司總法律顧問進(jìn)行審核；（七）國(guó)產(chǎn)物資采購(gòu)金額小于500萬元人民幣的合同，由采購(gòu)中心總經(jīng)理審批；（八）代儲(chǔ)代銷（寄售）合同和國(guó)產(chǎn)物資采購(gòu)金額大于等于500萬元且小于2500萬元人民幣的合同，由集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師審核后，報(bào)集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理審批；（九）戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議、進(jìn)口物資合同和國(guó)產(chǎn)物資采購(gòu)金額大于等于2500萬元人民幣的合同，由集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師和分管副總經(jīng)理審核后，報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批；（十）綜合管理部組織合同簽署事宜。第十二條 合同審批關(guān)鍵點(diǎn)：（一）業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核：主要包括對(duì)采購(gòu)物資技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格，供應(yīng)商資質(zhì)、信用、供貨能力等進(jìn)行初步預(yù)判，對(duì)合同條款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制修正；（二）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核：主要對(duì)合同付款條件審核，并對(duì)資金來源等進(jìn)行核實(shí)及評(píng)價(jià)；（三）法律風(fēng)險(xiǎn)審核：主要對(duì)合同合法性和嚴(yán)密性進(jìn)行審核。第五章 合同的簽署第十三條 未按照本細(xì)則規(guī)定審查批準(zhǔn)的合同，合同主辦部門不得對(duì)外簽署。第十四條 各類合同都必須以書面形式簽訂；合同的簽署時(shí)間應(yīng)為簽署合同的真實(shí)時(shí)間。因特殊原因?qū)е潞贤a(bǔ)簽的，應(yīng)按照本細(xì)則規(guī)定履行相關(guān)審批程序。第十五條 合同簽署程序：在合同完成審批后，由綜合管理部準(zhǔn)備待簽合同文本份數(shù)，履行集團(tuán)公司合同簽署程序；主辦部門組織協(xié)調(diào)供應(yīng)商等外部單位完成合同的簽署。集團(tuán)公司內(nèi)部合同簽署按本細(xì)則規(guī)定的合同簽署權(quán)限執(zhí)行。第十六條 合同簽署權(quán)限：（一）戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議、代儲(chǔ)代銷（寄售）合同、進(jìn)口物資合同和國(guó)產(chǎn)物資采購(gòu)金額大于500萬元人民幣的合同，由集團(tuán)公司法定代表人授權(quán)副總經(jīng)理簽署。（二）國(guó)產(chǎn)物資采購(gòu)金額小于500萬元人民幣的合同，由集團(tuán)公司法定代表人授權(quán)采購(gòu)中心總經(jīng)理簽署。第十七條 簽署合同時(shí)，應(yīng)檢查簽約人員的資格。 直接簽署合同的人員必須為本單位法定代表人或授權(quán)代理人/被授權(quán)人。法定代表人直接簽署合同時(shí)，應(yīng)出示加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人身份證明書。授權(quán)代理人/被授權(quán)人簽訂合同時(shí)，必須出示加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和授權(quán)明確的授權(quán)委托書。無本條第二款證明資料者，不得代表法人簽署合同。第六章 合同的履行、變更和解除第十八條 合同生效后，合同主辦部門應(yīng)及時(shí)跟蹤檢查履行情況。如發(fā)現(xiàn)問題，合同主辦部門要及時(shí)處理；必要時(shí)可根據(jù)需要實(shí)地調(diào)查對(duì)方履約情況。如簽約對(duì)方違約，應(yīng)注意及時(shí)收集、保存有關(guān)的書面文件，并應(yīng)立即會(huì)商法律機(jī)構(gòu)研究相應(yīng)對(duì)策，及時(shí)采取措施。在合同執(zhí)行過程中，如簽約對(duì)方發(fā)生破產(chǎn)、清算、兼并、重組等重大事項(xiàng)，相關(guān)單位應(yīng)立即會(huì)商法律機(jī)構(gòu)及時(shí)采取措施，維護(hù)本單位的合法權(quán)益。第十九條 合同的變更、轉(zhuǎn)讓或解除，必須按以下程序辦理。（一）合同在履行過程中，法律規(guī)定或合同約定允許變更、解除合同的條件出現(xiàn)時(shí)，可以變更或解除合同；（二）變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與原合同的審批權(quán)限和程序相同；以備忘錄形式變更或解除合同，應(yīng)填寫合同變更/解除審批單，按照本細(xì)則規(guī)定的合同審批流程進(jìn)行；合同變更后，合同編號(hào)不予改變。（三）需要變更、解除合同，應(yīng)在法律規(guī)定或合同約定的條件下，在合理期限內(nèi)與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商、書面函告、限期答復(fù)；（四）合同主辦部門在收到對(duì)方要求變更或解除合同的正式文件、信函、電報(bào)后，必須及時(shí)會(huì)商法律機(jī)構(gòu)并請(qǐng)示有關(guān)負(fù)責(zé)人，立即處理。第二十條 合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項(xiàng)：（一）主體變更，應(yīng)征得合同各方書面同意；（二）有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章；（三）經(jīng)上級(jí)主管機(jī)關(guān)或相關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)或登記的合同，變更、解除協(xié)議應(yīng)報(bào)原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)或重新登記；（四）經(jīng)公證的合同，所達(dá)成的變更、解除協(xié)議，應(yīng)報(bào)原公證機(jī)關(guān)重新公證；（五）變更、解除合同的協(xié)議在尚未達(dá)成或批準(zhǔn)以前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。第二十一條 采購(gòu)中心綜合管理部應(yīng)當(dāng)將按本細(xì)則規(guī)定審核批準(zhǔn)的當(dāng)年合同的簽訂、履行等情況匯總，并將匯總情況于當(dāng)年十二月底前報(bào)至集團(tuán)公司法務(wù)部、財(cái)務(wù)部。第七章 合同的統(tǒng)計(jì)和檔案管理第二十二條 綜合管理部負(fù)責(zé)完成總部集中采購(gòu)物資合同的年結(jié)轉(zhuǎn)合同量的統(tǒng)計(jì)，經(jīng)采購(gòu)中心各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)采購(gòu)中心分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理。第二十三條 綜合管理部負(fù)責(zé)總部集中采購(gòu)物資合同的管理和統(tǒng)計(jì)工作。通過登記審批狀態(tài)匯總表監(jiān)控各項(xiàng)合同的簽批狀態(tài)；通過登記借閱情況表掌握合同的出借、存放情況；通過登記簽署統(tǒng)計(jì)表反映合同的詳細(xì)分類、項(xiàng)目情況。并根據(jù)登記詳情分類匯總、管理、分析。第二十四條 合同簽署后，由合同主辦部門將訂立的合同文本正本一份、副本四份交綜合管理部辦理合同登記和存檔。其中：合同文本正本一份由綜合管理部存檔，加蓋副本章的副本合同四份分送合同主辦部門、法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)管理部和供應(yīng)商各一份。綜合管理部根據(jù)合同編號(hào)設(shè)立合同臺(tái)帳，對(duì)合同的編號(hào)、標(biāo)的類別、當(dāng)事人、標(biāo)的規(guī)格和數(shù)量、履行情況、變更解除等情況進(jìn)行登記，以便隨時(shí)掌握合同的訂立及履行情況。第二十五條 合同主辦部門應(yīng)建立和完善合同文件、檔案交接制度。在合同訂立和執(zhí)行過程中，如負(fù)責(zé)合同談判、執(zhí)行或合同檔案保管的人員發(fā)生工作變動(dòng)，應(yīng)認(rèn)真做好交接工作，及時(shí)、全面移交合同文件、檔案，辦理交接手續(xù)。未辦妥合同文件、檔案交接手續(xù)的，不得辦理離職手續(xù)。第二十六條 采用電子簽章方式簽署的合同，合同正本電子文檔的歸檔適用本條規(guī)定。第八章 合同糾紛的解決第二十七條 合同主辦部門應(yīng)以“事前預(yù)防為主，事中控制和事后補(bǔ)救為輔”為原則，加強(qiáng)對(duì)本單位的合同審查、依法履行和及時(shí)處理履約中發(fā)生的糾紛。第二十八條 提請(qǐng)?zhí)幚砗贤m紛的程序（一）合同在履行過程中如發(fā)生糾紛，合同在糾紛發(fā)生后雙方協(xié)商未達(dá)成一致意見或?qū)Ψ轿窗凑{(diào)解協(xié)議執(zhí)行的，由合同主辦部門整理有關(guān)資料以書面形式及時(shí)交法律部門提出法律意見；（二）法律部門收到合同糾紛情況資料后，根據(jù)情況在七日內(nèi)提出處理建議；由合同主辦部門在法律部門的協(xié)助下妥善解決；（三）通過協(xié)商解決糾紛的，應(yīng)將協(xié)商結(jié)果形成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行；（四）協(xié)商不成的，需要提起仲裁或訴訟的，根據(jù)集團(tuán)公司法律糾紛管理相關(guān)規(guī)定辦理。第二十九條 發(fā)生合同糾紛時(shí)合同主辦部門應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司法律事務(wù)部提供下列證據(jù)（原件或復(fù)印件）：（一）合同文本（包括變更、解除合同的協(xié)議、電報(bào)、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書，介紹信及其他有關(guān)資料等）；（二）合同履行的有關(guān)票據(jù)；（三）有關(guān)違約的證據(jù)材料；（四）其他與處理糾紛有關(guān)的材料。第三十條 處理合同糾紛，應(yīng)特別注意下列問題：（一）在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并留足夠的申請(qǐng)仲裁或起訴的時(shí)間；（二）在證據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時(shí)采取證據(jù)保全措施；（三）做好每起合同糾紛情況記錄、存案?jìng)洳椤５谌粭l 合同糾紛處理完畢，集團(tuán)公司法律事務(wù)部應(yīng)及時(shí)將有關(guān)材料匯總、歸檔，以備查考。第九章 合同的保密第三十二條 各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司保密規(guī)定，對(duì)合同進(jìn)行絕密、機(jī)密、秘密、非保密的分類。第三十三條 將對(duì)物資采購(gòu)造成重大影響的合同，合同條款中應(yīng)有保密條款，合同相關(guān)人員應(yīng)簽署保密協(xié)議。第三十四條 屬于保密范圍的合同及相關(guān)資料，應(yīng)按照保密級(jí)別妥善保管，資料的復(fù)制、轉(zhuǎn)遞應(yīng)嚴(yán)格登記。第十章 合同用章管理第三十五條 各主辦部門簽訂的合同，須加蓋法定代表人章或合同專用章。第三十六條 集團(tuán)公司合同專用章按集團(tuán)公司印章管理辦法有關(guān)規(guī)定備案后方可使用。第三十七條 合同專用章應(yīng)固定專人保管，該保管人員應(yīng)在集團(tuán)公司辦公室備案。第三十八條 印章保管人應(yīng)建立印章使用記錄，記錄印章的使用日期、簽約份數(shù)、承辦人員等。第三十九條 合同主辦人員原則上不準(zhǔn)攜帶合同專用章外出簽訂合同；特殊情況應(yīng)由采購(gòu)中心總經(jīng)理特別批準(zhǔn)，合同主辦人員使用完畢后應(yīng)及時(shí)向印章保管人歸還印章，并對(duì)印章使用情況如實(shí)登記、記錄。第四十條 合同專用章若有遺失，應(yīng)及時(shí)登報(bào)聲明作廢。第十一章 獎(jiǎng)懲 第四十一條 有下列情形的，應(yīng)視不同情況對(duì)合同審查人員、合同主辦人員予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)：（一）盡職盡責(zé)，工作有顯著成績(jī)的；（二）預(yù)防或者避免風(fēng)險(xiǎn)，使國(guó)家和公司利益免受重大損失的；（三）其它應(yīng)該予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)的情形。第四十二條 有下列情形之一，視其情節(jié)給予相關(guān)責(zé)任人員的處分：（一）不經(jīng)合同審查部門審查，對(duì)外簽訂合同的；（二）應(yīng)提交集團(tuán)公司審查的合同，未提交審查，擅自簽署的；（三）應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而不簽訂的；（四）凡未按要求發(fā)放、使用或查驗(yàn)授權(quán)委托書，造成經(jīng)濟(jì)損失的；（五）法定代表人或合同主辦人員，如因簽訂、履行合同時(shí)未盡到職責(zé)而造成經(jīng)濟(jì)損失的；（六）合同主辦人員丟失或擅自銷毀合同及合同附件，造成經(jīng)濟(jì)損失的；（七）未及時(shí)追究違約者責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的。第四十三條 違反本細(xì)則規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重或者給企業(yè)造成重大損失的，由集團(tuán)公司按照人事管理的分工和權(quán)限，對(duì)相關(guān)責(zé)任人依法給予紀(jì)律處分，同時(shí)追究其相關(guān)法律責(zé)任。有犯罪嫌疑的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。附則5：供應(yīng)商管理細(xì)則一、總則 （一）為保證供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)的客觀性、公正性、科學(xué)性，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的日常管理和質(zhì)量考核，促使其推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)，確保提供產(chǎn)品的質(zhì)量以及交付、服務(wù)符合集團(tuán)物資部要求，建立以客戶為中心的差異化供應(yīng)商管理體系，特制定本辦法。 （二）本辦法適用于各下屬企業(yè)、商貿(mào)公司對(duì)供應(yīng)商的開發(fā)和評(píng)價(jià)管理。 二、管理原則和職責(zé) （一）供應(yīng)商管理內(nèi)容 1.供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)。 2.合格供應(yīng)商評(píng)審。 3.建立和定期維護(hù)供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。 （二）集團(tuán)物資部負(fù)責(zé)直采物資供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)和評(píng)審；下屬企業(yè)供應(yīng)處負(fù)責(zé)非直采物資供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)和評(píng)審。相應(yīng)建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。 （三）對(duì)評(píng)價(jià)（審）為合格供應(yīng)商的，方能進(jìn)入集團(tuán)物資部采購(gòu)程序，對(duì)連續(xù)三年評(píng)審為集團(tuán)物資部供貨的優(yōu)秀供應(yīng)商，可不參與招標(biāo)采購(gòu)程序，直接進(jìn)行定點(diǎn)談判采購(gòu)，簽訂供應(yīng)合作伙伴協(xié)議。 （四）集團(tuán)物資部負(fù)責(zé)組織定期對(duì)在供貨供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不合格供應(yīng)商取消供貨資格。 三、供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)、評(píng)審指標(biāo)體系 （一）質(zhì)量水平 1.物料來件的優(yōu)良品率。 2.質(zhì)量保證體系。 3.樣品質(zhì)量。 4.對(duì)質(zhì)量問題的處理。 （二）交貨能力 1.交貨的及時(shí)性。 2.擴(kuò)大供貨的彈性。 3.樣品的及時(shí)性。 4.增、減訂貨的適應(yīng)能力。 （三）價(jià)格水平 1.優(yōu)惠程度； 2.消化漲價(jià)的能力； 3.成本下降空間。 （四）技術(shù)能力 1.工藝技術(shù)的先進(jìn)性。 2.后續(xù)研發(fā)能力。 3.產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力。 4.技術(shù)問題的反應(yīng)能力。 （五）后援服務(wù) 1.零星訂貨保證。 2.配套售后服務(wù)能力。 （六）人力資源 1.經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。 2.員工素質(zhì)。 （七）現(xiàn)有合作狀況 1.合同履約率。 2.年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例。 3.合作年限。 4.合作融洽關(guān)系。 （八）同行業(yè)銷售業(yè)績(jī) 1.供貨量。 2.合作單位數(shù)量。 四、選擇程序 （一）對(duì)每類物資，物資供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)自己掌握的資料，提出 3家以上候選供應(yīng)商名單，總候選廠商不得少于 3 家。 （二）成立由物資分管領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、技術(shù)（機(jī)動(dòng)）、財(cái)務(wù)部門組成的供應(yīng)商評(píng)選小組,評(píng)選小組人數(shù)不低于 7 人。 （三）評(píng)選小組初審候選廠家，擬定需要考察的廠家后，由采購(gòu)部門牽頭聯(lián)合生產(chǎn)、技術(shù)等部門，實(shí)地調(diào)查廠家，并填寫調(diào)查報(bào)告表。 （四）具體篩選供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)對(duì)各候選廠家逐條對(duì)照打分，并計(jì)算出總分排序后決定取舍。 （五）合格供應(yīng)商（在供貨供應(yīng)商）實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，每年評(píng)定一次，評(píng)定由集團(tuán)物資部采購(gòu)供應(yīng)管理部門負(fù)責(zé)組織。（六）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，實(shí)行評(píng)分等級(jí)制度，滿分 100分。評(píng)審分?jǐn)?shù)大于或等于 90 分的為優(yōu)秀供應(yīng)商；大于或等于 80分，低于 90 分的為誠(chéng)信供應(yīng)商；大于或等于 70 分，低于 80 分的為合格供應(yīng)商；低于 70 分的即為不合格供應(yīng)商。 （七）建立完善供應(yīng)商資料數(shù)據(jù)庫(kù)。 五、管理措施 （一）集團(tuán)物資部對(duì)重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員監(jiān)造質(zhì)量。 （二）各物資使用部門制定采購(gòu)物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的交接驗(yàn)收規(guī)定。 集團(tuán)物資部定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。 （三）各物資供應(yīng)部門應(yīng)做好供應(yīng)商