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文檔簡介

2014年馬頭變秋季安全大檢查提綱(變電運(yùn)行專業(yè))序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方式存在問題整改措施責(zé)任人計劃完成時間實(shí)際完成時間完成情況一查領(lǐng)導(dǎo)1.組織秋季安全檢查,并進(jìn)行全過程跟蹤查閱部門秋查工作方案2.貫徹生產(chǎn)工作“五同時”(計劃、布置、檢查、總結(jié)、考生產(chǎn)工作的同時,計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全工作)情況;查閱1月份至今,月計劃材料共( )份,周計劃材料(含安全風(fēng)險管控措施)共( )份。3.落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任書提出的保障條件情況;查閱安全生產(chǎn)責(zé)任書所列措施( )條,對照執(zhí)行( )條,未執(zhí)行( )條。4.落實(shí)“反違章”制度、安全事故“四不放過”原則和安全獎懲規(guī)定的情況;查部門反違章工作管理辦法、違章考核辦法。1月份以來發(fā)生障礙、異常( )條次,一把手主持分析( )次。5.各類檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況;查看部門、班組例會材料,對問題整改進(jìn)行布置( )次。6.職工培訓(xùn)、安全教育工作開展情況查2012年培訓(xùn)計劃( )項,已執(zhí)行( )項,未及時開展( )項。7. 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場到崗到位、參加班組安全日活動情況;查看掛鉤班組安全學(xué)習(xí)簽名記錄,應(yīng)參加( )次,實(shí)際參加( )次;二查思想1. 是否按要求認(rèn)真開展安全學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)事故案例是否開展討論、提煉“關(guān)鍵詞”,對事故原因和暴露問題是否能準(zhǔn)確表述;今年以來組織開展案例學(xué)習(xí)( )次,提煉關(guān)鍵詞( )次。2. 是否結(jié)合本崗位實(shí)際制訂了防范措施;與本崗位有關(guān)的案例( )個,制定了防范措施( )條。3.檢查作業(yè)安全風(fēng)險分階段控制工作是否落到實(shí)處今年以來應(yīng)制定“復(fù)雜操作危險點(diǎn)分析及預(yù)控票”( )份,實(shí)際制定( )份。4.是否認(rèn)真落實(shí)事故反措計劃與整改。檢查角美變“3.5”、龍海變“5.28”、紅旗變“7.17”事件反事故措施,落實(shí)情況,是否認(rèn)真落實(shí)、整改。需整改 ( )項,未完成( )項。抽問( )名運(yùn)行人員,對上述事件暴露問題、原因分析及防范措施的掌握情況,( )人次掌握不全面。三查管理1. 是否建立了目標(biāo)一致、責(zé)權(quán)對等、各司其職、雙向互保的安全責(zé)任體系,并以逐級簽訂責(zé)任書的形式予以落實(shí);檢查部門與班組、班組與班員簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書,應(yīng)簽( )份,實(shí)簽( )份,未簽( )份,原因是什么。2. 部門安全網(wǎng)職責(zé)是否履行到位;1月份以來崗到位計劃( )份。3. 月度安全分析會是否按規(guī)定進(jìn)行;檢查1月份以來安全生產(chǎn)分析會材料,未召開( )次。4. 各類安全檢查、事故隱患排查、安全性評價查出問題的整改落實(shí)情況;查看2012年春查(部門自查、局復(fù)查、省公司復(fù)查)、安全執(zhí)規(guī)隊、值日師檢查問題的整改情況,發(fā)現(xiàn)問題( )個,整改( )個,遺留( )個,整改率( %)。5. “兩措”計劃的編制、執(zhí)行、監(jiān)督情況;2012年“兩措”項目( )個,完成( )個。6. “反違章”工作開展情況;查看部門自查自糾周報,部門安全生產(chǎn)分析會對違章行為進(jìn)行考核情況,今年以來共考核違章( )起,( )人次。7. 一線員工及管理人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況;查2010年以來新進(jìn)員工三級教育卡應(yīng)制定( )份,缺少( )份;運(yùn)行人員應(yīng)具備上崗證(仿真培訓(xùn)證、緊急救護(hù)證等),仿真培訓(xùn)證:合格期( )本,過期( )本;緊急救護(hù):合格期( )本,過期( )本;查今年事故預(yù)想應(yīng)開展( )次,未開展( )次,反事故演習(xí)應(yīng)開展( )次,未開展( )次。8班組安全日活動開展情況 查學(xué)習(xí)記錄、學(xué)習(xí)材料(PPT)及錄音,查安全日活動內(nèi)容規(guī)范性(應(yīng)點(diǎn)評周安全生產(chǎn)工作情況,對下周工作進(jìn)行布置,分析討論作業(yè)風(fēng)險預(yù)控措施;學(xué)習(xí)有關(guān)安全通報、快報和安全簡報,舉一反三對照自查整改)。每周或每值一次,應(yīng)開展( )次,缺( )次,7月份以來學(xué)習(xí)內(nèi)容不符合規(guī)定 ( )次。9. 檢查“兩票”管理 (1)是否有每年公布兩票“三種人”及外單位工作負(fù)責(zé)人名單。查現(xiàn)場兩票 “三種人”名單及外單位工作負(fù)責(zé)人名單有效期情況。 (2)部門是否有按照要求對“兩票”定期進(jìn)行審核、點(diǎn)評、考核。不合格的“兩票”有否定期進(jìn)行分析、點(diǎn)評并采取措施。檢查“兩票”審核、點(diǎn)評、考核記錄。1-8月兩票不合格( )份,合格率( ) (3)查工作票許可是按照安規(guī)及兩票補(bǔ)充規(guī)定內(nèi)規(guī)定的相關(guān)條款執(zhí)行。抽查現(xiàn)場工作票、工作票許可錄音,檢查工作票( )份,不合格( )份,未錄音( )份。 (4)查倒閘操作是否按“六要、八步、八禁”執(zhí)行抽查現(xiàn)場操作票、復(fù)雜操作危險點(diǎn)分析卡及操作錄音,檢查操作票( )份,不合格( )份,錄音不規(guī)范( )份。復(fù)雜操作危險點(diǎn)分析卡( )份,不合格( )份。10. 查“運(yùn)行”管理(1)查運(yùn)行記錄有無規(guī)范完備,記錄是否完善;紙質(zhì)記錄涂改后有無加蓋值班負(fù)責(zé)人扁形紅印章。查GPMS系統(tǒng)及現(xiàn)場記錄,列記錄檢查清單,存在問題( )個(2)查錄音、通訊設(shè)備是否正常、可用。查錄音裝置、調(diào)度電話( )臺,存在問題( )臺;查錄音筆( )根,存在問題( )根。 (3)查交接班制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場交接班全過程及記錄,要求記錄內(nèi)容完整、準(zhǔn)確,簽名完整;查GPMS運(yùn)行日志和交接班卡。檢查( )份,存在問題( )份。(4)查設(shè)備巡回檢查制度執(zhí)行情況。查巡視記錄,內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確,應(yīng)包括具體巡視的范圍和巡視中發(fā)現(xiàn)的問題;巡視次數(shù)、類型應(yīng)符合巡視制度規(guī)定;應(yīng)針對惡劣天氣、季節(jié)性特點(diǎn)、特殊運(yùn)行方式加強(qiáng)對變電設(shè)備的特巡;查迎峰度夏期間重載設(shè)備特巡執(zhí)行情況。查特巡記錄,不符合要求( )次。(5)查設(shè)備輪換制度是否嚴(yán)格執(zhí)行 查設(shè)備定期試驗輪換作業(yè)指導(dǎo)書及試驗輪換記錄,應(yīng)執(zhí)行( )項,項目不齊全( )項。(6)是否有制定月度計劃和開展月度運(yùn)行分析(含繼電保護(hù)及自動裝置動作情況、兩票、缺陷、異常未遂分析等)。查月度計劃和月度運(yùn)行分析記錄,月度計劃( )份,未制定( )份;運(yùn)行分析( )份,未制定( )份。11防誤工作(1) 檢查防誤裝置有否管理制度,是否有運(yùn)行和檢修規(guī)程。防誤裝置有否列入運(yùn)行巡視內(nèi)容,并定期維護(hù)。防誤裝置的缺陷管理是否與主設(shè)備的缺管理相同。查管理制度、防誤裝置維護(hù)記錄、防誤裝置缺陷記錄,存在缺陷( )條,未消缺( )條。(2)查是否定期分析檢查本站防誤裝置運(yùn)行管理情況,對防誤裝置的缺陷、解鎖情況應(yīng)按月進(jìn)行綜合統(tǒng)計分析。查月度防誤裝置運(yùn)行分析記錄,不符合要求( )條。(3)解鎖鑰匙應(yīng)分類別封存管理,有解鎖鑰匙使用記錄,解鎖是否按三種條件履行審批、登記手續(xù)。查解鎖鑰匙封存情況和解鎖記錄,解鎖( )次,不規(guī)范( )次。(4)檢查五防規(guī)則庫是否有經(jīng)審批。查設(shè)備異動后,五防規(guī)則庫修訂、審批情況,未修訂( )份,未審批( )份。(5)查五防系統(tǒng)接線圖、壓板圖與實(shí)際是否一致。 查各站五防系統(tǒng)接線圖、壓板圖。不一致有( )處。(6)查已裝好的防誤裝置是否正常使用查各站現(xiàn)場防誤裝置,發(fā)現(xiàn)問題( )個。(7)開關(guān)柜、線路高壓帶電顯示裝置是否按照省公司要求裝設(shè);主變、PT及避雷器、母分、無地刀的站變柜是否安裝等電位帶電顯示裝置。查現(xiàn)場帶電顯示器裝設(shè)情況,應(yīng)裝( )個,未裝設(shè)( )個。12安全工具器及防護(hù)用品管理(1)安全工器具和防護(hù)用品配備滿足現(xiàn)場工作需要,合格證無到期、完好無破損;工器具、接地線、圍網(wǎng)、標(biāo)示牌等對號入座,擺放整齊;工器具登記欄試驗日期與工器具上合格證、試驗單相符;查配置清單,試驗周期表、日常檢查記錄和現(xiàn)場安全工器具、防護(hù)用品。共查( )件、存在問題( )件。(2)現(xiàn)場是否有到期未試或報廢的安全工器具。不同電壓等級的驗電器有否有明顯的標(biāo)示,是否混放在一起。查現(xiàn)場安全工器具,已到期有( )件,報廢有( )件,混放有( )件。(3)安全工器具臺帳是否完善查臺帳,包括試驗、數(shù)量、檢驗周期、廠家等參數(shù)。臺帳不完善( )處。(4)查應(yīng)急藥箱藥品配備是否符合要求及過期。查應(yīng)急藥箱及藥品配備清單。查藥箱( )個,存在問題( )個。(5)智能工具柜工作正常,溫、濕度設(shè)置正確.查現(xiàn)場智能工具柜工作情況,查智能工具柜( )個,存在問題( )個。13查安全防護(hù)技術(shù)措施(1)查安全警示標(biāo)示是否完善:XGN、 KYN開關(guān)柜、接地變、站變、電抗器、電容器等設(shè)備要有完善設(shè)備的安全警示標(biāo)示。檢查現(xiàn)場標(biāo)示,標(biāo)示不完善( )處。(2)檢查電氣設(shè)備的安全遮欄和警示標(biāo)志是否符合安規(guī)要求; 不符合要求( )處。(3)電氣設(shè)備名稱、編號和相標(biāo)是否齊全清晰。不符合要求( )臺。(4)變電站設(shè)備室照明和事故照明是否良好。正常照明存在問題( )處,事故存在問題( )處。(5)變電站內(nèi)巡視線、警示線、阻塞線及防火墻蓋板等標(biāo)示是否清晰。查現(xiàn)場,標(biāo)示缺漏( )處,標(biāo)示褪色( )處。(6)安全圍網(wǎng)預(yù)埋地樁布置是否完整合理,能否滿足各設(shè)備檢修要求,是否會將帶電設(shè)備圍入。查現(xiàn)場,查間隔( )個,存在問題( )個。14防高墜(1)檢查變電站龍門構(gòu)架爬梯是否齊全、完好,爬梯門是否完好、上鎖。固定在建筑物、設(shè)備上(不包括鐵塔、水泥桿)的鋼直梯,梯段高度超過3米的是否裝有護(hù)籠。查現(xiàn)場,爬梯( )個,不符合要求( )個;應(yīng)裝護(hù)籠( )個,未裝( )個。(3)檢查登高梯子:梯子應(yīng)堅固完整,防滑墊完好,梯階的距離不應(yīng)大于40cm,并在距梯頂1m處設(shè)限高標(biāo)志。查現(xiàn)場,查梯子( )架,不符合要求( )架。四查規(guī)程制度1. 保障安全生產(chǎn)的各項規(guī)程制度是否健全、有效,是否按規(guī)定對現(xiàn)場規(guī)程制度及時進(jìn)行了修訂、復(fù)查并印發(fā)執(zhí)行;查部門有效在用的規(guī)程制度清單,部門適用上級的規(guī)程( )份,規(guī)章制度( )份。 2. 設(shè)備變更或上級規(guī)章制度修編后,現(xiàn)場規(guī)程和對應(yīng)的規(guī)章制度是否及時補(bǔ)充或修訂;現(xiàn)場規(guī)程有( )份,需修訂( )份,已修訂( )份。3.部門是否組織開展現(xiàn)場運(yùn)行規(guī)程考試應(yīng)參加( )人,實(shí)際參加( )人,合格率( %),所有參考人員成績列表。4.本站巡視作業(yè)指導(dǎo)書、巡視卡是否與實(shí)際相符,有無經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。查指導(dǎo)書、巡視卡,查( )份不符要求( )份。5.查有無各項應(yīng)急預(yù)案及現(xiàn)場處置方案。查預(yù)案及現(xiàn)場處置方案,有( )份,不符要求( )份6.現(xiàn)場各種規(guī)程(運(yùn)規(guī)、調(diào)規(guī)、安規(guī)、事故調(diào)查規(guī)程及兩票實(shí)施細(xì)則等)是否有效。查現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)過期( )份五查隱患1設(shè)備管理(1)設(shè)備缺陷是否有及時消除,消缺有沒形成閉環(huán),是否有進(jìn)行缺陷月度分析,有沒有長期遺留的重要缺陷沒有消除。查今年至今設(shè)備缺陷( )條,超期未處理缺陷( )條,類及以上缺陷未處理( )條;查缺陷月度分析記錄,未開展分析( )次。(2)查設(shè)備缺陷消缺時間超期(如備品等問題)有運(yùn)檢部備注意見。查今年至今缺陷,超期未經(jīng)運(yùn)檢部備注意見( )條。(3)查是否開展設(shè)備計劃普測及迎峰度夏重載設(shè)備測溫。查閱今年至今紅外測溫記錄,5-9月重載設(shè)備測溫記錄。(4)查現(xiàn)場備有足夠數(shù)量和品種的熔斷器,分柜分類存放,并有明顯的標(biāo)示。查現(xiàn)場熔斷器安裝處有熔斷器或熔體的型號、規(guī)格、容量及用途標(biāo)記。查現(xiàn)場熔斷器定置、數(shù)量及標(biāo)示,存在問題( )處。(5)查現(xiàn)場二次設(shè)備標(biāo)示及看板標(biāo)示是否完善。查現(xiàn)場二次設(shè)備屏眉、空開及壓板標(biāo)示及看板,不完善( )處。2.直流系統(tǒng)(1)蓄電池組是否定期進(jìn)行核對性充放電試驗(新安裝或大修后的閥控密封蓄電池組,應(yīng)進(jìn)行全核對性放電試驗。以后每隔2-3年進(jìn)行一次核對性放電試驗。運(yùn)行了6年以后的蓄電池組,每年做一次核對性放電試驗。)查核對性充放電記錄,未定期核對性充放電蓄電池有( )組。(2)是否定期開展蓄電池組端電壓測試及內(nèi)阻測試查蓄電池組端電壓測試及內(nèi)阻測試記錄。記錄不完善有( )處,蓄電池存在問題( )個。(3)變電站直流電源系統(tǒng)配置圖是否做到圖實(shí)相符。設(shè)備異動是否及時修訂配置圖,配置圖應(yīng)標(biāo)識全部直流空開型號及容量。查現(xiàn)場直流電源系統(tǒng)配置圖,圖實(shí)不相符有( )處。(4)核查站內(nèi)直流空開上下級配合情況查直流電源系統(tǒng)配置圖及現(xiàn)場直流空開上下級配合情況,存在問題有( )處。(5)充電機(jī)兩路電源是否能自動切換,充電模塊工作是否正常查現(xiàn)場設(shè)備及定期試驗輪換記錄,未定期試驗輪換( )處,充電模塊存在缺陷( )個。(6)UPS不間斷電源及逆變電源(含事故照明)工作是否正常,綜自UPS交流電源輸入空開是否斷開。查現(xiàn)場設(shè)備,存在問題有( )處。3.站用電系統(tǒng)(1)站用電是否具備自動切換或備自投功能查現(xiàn)場設(shè)備,不具備自動切換或備自投功能有( )個站。(2)站用電是否定期試驗、輪換查設(shè)備及定期試驗輪換記錄,記錄不完善有( )處。(3)IES600系統(tǒng)是否有站用電電流、電壓遙測值查IES600系統(tǒng),無站用電電流、電壓遙測值有( )個站。(4)站用電交流系統(tǒng)圖是否圖實(shí)相符,設(shè)備異動是否及時更改。查現(xiàn)場站用電交流系統(tǒng)圖,圖實(shí)不相符有( )處。4.防污閃(1)是否對開關(guān)、刀閘、互感器等戶外設(shè)備瓷瓶的污穢情況進(jìn)行檢查,并根據(jù)實(shí)際情況上報,督促檢修部門“逢停必掃”。查現(xiàn)場開關(guān)、刀閘、互感器等設(shè)備,存在污穢的變電站有( )個。(2)是否對戶內(nèi)電容器、電抗器瓷瓶的污穢情況進(jìn)行檢查。查現(xiàn)場電容器、電抗器瓷瓶、站變、的污穢情況,存在污穢的設(shè)備有( )臺,其中電容器有( )臺,電抗器有( )臺、站變( )臺。5.防寒防凍(1)查充油設(shè)備油位及充氣設(shè)備氣體壓力是否正常,做好記錄。現(xiàn)場檢查充油設(shè)備油位及充氣設(shè)備氣體壓力,列清單,查充油設(shè)備( )臺,充氣設(shè)備( )臺,存在問題有( )臺。(2)查設(shè)備端子箱、機(jī)構(gòu)箱驅(qū)潮、加熱裝置是否工作正常。查現(xiàn)場設(shè)備端子箱、機(jī)構(gòu)箱,列清單,共查( )個,加熱器、溫控器工作不正常的有( )處。6.防小動物(1)變電站有防小動物制度措施,定期檢查落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理并做好記錄。查月度防小動物檢查記錄,發(fā)現(xiàn)問題( )處。(2)配電裝置室、電容器室、電纜夾層、保護(hù)室等設(shè)備室通往外界的所有孔洞(包括電纜孔、電纜橋架、空調(diào)管孔、水管孔)內(nèi)外均應(yīng)嚴(yán)密封堵。查現(xiàn)場孔洞封堵情況,共查( )處,不符合要求的有( )處。(3)所有進(jìn)入端子箱、保護(hù)屏、機(jī)構(gòu)箱、檢修電源箱、開關(guān)柜及開關(guān)柜內(nèi)兩側(cè)二次電纜穿孔等電纜孔洞是否封堵完好。查電纜孔洞封堵情況,列清單,查設(shè)備( )臺,不符合要求的有( )處。(4)進(jìn)出變電站圍墻處電纜管溝應(yīng)用磚墻進(jìn)行封堵,不設(shè)置排水孔。查圍墻處電纜管溝,未用磚墻封堵有( )處,設(shè)置排水孔有( )處。(5)配電裝置室、保護(hù)室的門應(yīng)設(shè)有自動閉門器,完好嚴(yán)密,人員進(jìn)出應(yīng)隨手關(guān)門。查設(shè)備室門,未裝設(shè)自動閉門器有( )處。(6)保護(hù)室與電纜層窗戶要固定并全密封,所有設(shè)備室門窗應(yīng)完好(包括外框、玻璃、紗網(wǎng)),接縫密封良好(防灰塵)查設(shè)備室門窗,存在問題有( )處。(7)變電站各設(shè)備室應(yīng)放有粘鼠板或捕鼠器械。 查設(shè)備室防小動物措施,( )處不完善。(8)檢查高壓開關(guān)室、低壓配電室、電纜層室、蓄電池室出入門口設(shè)置有防小動物板(或網(wǎng)門)查防小動物擋板(或網(wǎng)門),未裝設(shè)有( )處。(9)涉及到站內(nèi)電纜孔洞開挖、電纜豎井開啟、電纜溝內(nèi)作業(yè)的電纜、光纜、網(wǎng)絡(luò)線、通信線敷設(shè)等相關(guān)工作,是否辦理變電站電纜溝、電纜孔洞安全監(jiān)控票。每季度匯總變電站電纜溝、電纜孔洞安全監(jiān)控票涉及到的孔洞開挖情況,重點(diǎn)進(jìn)行檢查。查工作票,有敷設(shè)電纜、光纜、網(wǎng)絡(luò)線、通信線敷設(shè)等相關(guān)工作,應(yīng)辦理變電站電纜溝、電纜孔洞安全監(jiān)控票( )次,未辦理( )次;查防小動物檢查記錄。7防止火災(zāi)事故(1)是否建立義務(wù)消防隊,定期組織消防滅火演練。查義務(wù)消防隊名單;查消防滅火演練記錄。(2)檢查生產(chǎn)區(qū)動火是否嚴(yán)格執(zhí)行動火工作票制度查工作票。動火未辦理動火工作票有( )份。(3)檢查現(xiàn)場消防設(shè)備(滅火器、消防桶、消防鏟、消防沙池、消防斧、消防栓把手、消防水池等)符合要求,定期有人維護(hù)、巡視;滅火器壓力是否在合格范圍,每月有人檢查并簽名,檢查消防器材是否有被挪用現(xiàn)象。查現(xiàn)場消防設(shè)備,缺漏有( )臺;查現(xiàn)場滅火器材壓力及月度檢查記錄,存在問題有( )臺。(4)檢查電纜溝道內(nèi)是否有符合要求的防火隔離,電纜豎井是否采用防火堵料進(jìn)行閉封隔離。查電纜溝防火墻( )個,存在問題有( )處。(5)檢查電纜穿越樓板、墻壁、柜、盤等處的孔洞是否用防火堵料進(jìn)行封

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