合規(guī)性評價報(bào)告.doc

2016年度合規(guī)性評價報(bào)告編制： 審核： 批準(zhǔn)： 中建六局建設(shè)發(fā)展有限公司悅東嘉園項(xiàng)目二一六年十月二十日為了確認(rèn)項(xiàng)目環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，保證體系運(yùn)行符合法律法規(guī)及其他要求，規(guī)避法律風(fēng)險，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件要求，特組織開展了本年度的合規(guī)性評價工作。一、評審時間： 2016年10月20日。二、參加人員：劉少峰、崔興旺、汪海峰、劉棟、蒲龍飛、溫宗澤、楊廣、王玉生、吳進(jìn)。 三、評價目的：對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中就法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行評價和分析，檢查公司重要環(huán)境因素和重大危險源對應(yīng)法律法規(guī)遵循的符合性、自覺性、有效性；依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)檢查重要環(huán)境因素和重大危險源控制管理的狀況。四、評價范圍：公司管理和運(yùn)營活動中涉及的環(huán)境因素及危險源。五、評價依據(jù)：1、GB/T24001-2015標(biāo)準(zhǔn)，GB/T28001-2015標(biāo)準(zhǔn)；2、公司體系文件；3、相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。六、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系合規(guī)性評價綜述：在2016年10月20日，對我悅東嘉園項(xiàng)目施工現(xiàn)場的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了自查，結(jié)果如下： 1、項(xiàng)目安全部主持了項(xiàng)目部各職能部門的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，采取個人自學(xué)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，集體學(xué)習(xí)安全部編制的2016年適用環(huán)境和職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)清單的方式，取得了較好的成果。通過學(xué)習(xí)，使項(xiàng)目員工對項(xiàng)目的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理所對應(yīng)的法律法規(guī)內(nèi)容有了進(jìn)一步的深入了解，針對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)的要求，員工能夠用自己的自覺行動來保證我公司執(zhí)行環(huán)境法律法規(guī)的自覺性、符合性、有效性。2、項(xiàng)目的重要環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素包括：1）廢水排放；2）粉塵排放；3）噪聲排放；4）固體廢棄物排放；5）能（資）源使用；6）化學(xué)品管理；7）落后產(chǎn)能淘汰；8）安全管理；9）道路交通安全管理；10）消防安全管理；11）臨時用電安全管理；12）特種設(shè)備安全管理；13）勞動防護(hù)與職業(yè)健康安全。3、適用法律法規(guī)：中華人民共和國安全生產(chǎn)法、中華人民共和國勞動法、中華人民共和國道路交通安全法、職業(yè)病防治法、傳染病防治法、中華人民共和國消防法、未成年人保護(hù)法、婦女權(quán)益保障法、工業(yè)場所安全使用化學(xué)品的規(guī)定、危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例、企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和調(diào)查處理的規(guī)定、重大事故隱患管理的規(guī)定、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、工傷保險條例、環(huán)境保護(hù)法、水資源保護(hù)法、中華人民共和國電力法、臨時用電安全技術(shù)規(guī)范、節(jié)約能源法等。4、檢查中發(fā)現(xiàn)的事項(xiàng)記錄：、“有毒有害固體廢棄物的排放”：項(xiàng)目采取了集中收集處置的辦法，有專用的存放地點(diǎn)或容器，硒鼓、墨盒與供貨廠家聯(lián)系回收，廢電池、筆心、色帶由物業(yè)管理直接送到大院專設(shè)的垃圾站處置，未發(fā)生遺撒固體廢棄物的現(xiàn)象，同時制定廢棄物控制程序，未傾倒法律法規(guī)禁止的有毒有害固體廢棄物。、“油品、危險化學(xué)品的使用和泄漏”：項(xiàng)目目前在施工中使用的氧氣、乙炔、稀料等，已經(jīng)制定了相應(yīng)的安全管理辦法，主要負(fù)責(zé)人保證符合相關(guān)的法規(guī)要求，沒有使用國家明令禁止的危險化學(xué)品，存放危險化學(xué)品的場所（化學(xué)品倉庫）符合通風(fēng)、防曬、防火、防爆、防雷、防滲漏、防泄壓的要求。、“揚(yáng)塵和煙塵排放”：已制定施工現(xiàn)場揚(yáng)塵控制程序，施工現(xiàn)場有揚(yáng)塵排放，采取的控制方法是對員工進(jìn)行控制揚(yáng)塵的教育，對各種揚(yáng)塵現(xiàn)象采取不同的控制方法，如：環(huán)路鋼板化道路，塔吊噴淋，環(huán)路欄桿噴淋，對揚(yáng)塵進(jìn)行撒水降塵控制，禁止在施工現(xiàn)場焚燒木材及雜物，機(jī)動車選擇煙塵排放達(dá)標(biāo)的車輛，每年年檢進(jìn)行控制。、“能源資源消耗”：項(xiàng)目已制定了節(jié)能降耗管理辦法，采用節(jié)水器具，對員工進(jìn)行節(jié)約能源的教育，增強(qiáng)節(jié)能意識，在項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)中，對原材料、鋼材、木材的消耗，依據(jù)預(yù)算指定了消耗的定額，以降低成本，節(jié)約資源，同時采用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備來提高對資源的節(jié)約，對司機(jī)班司機(jī)節(jié)油給予獎勵，同時向業(yè)主推薦有關(guān)節(jié)能的建議，提高建筑物的保溫隔熱性能，減少照明、采暖、制冷能耗。、“噪聲排放”：針對這項(xiàng)重要環(huán)境因素，我項(xiàng)目遵守中華人民共和國噪聲污染防治法進(jìn)行控制，防止污染周圍的環(huán)境。建筑施工現(xiàn)場的建筑施工機(jī)械使用時產(chǎn)生的噪聲較大，給周邊環(huán)境造成污染，所以在施工平面布置時，應(yīng)遠(yuǎn)離場界和生活、辦公區(qū)域，或者對產(chǎn)生噪音較大的木工鋸房、砼輸送泵給予封閉控制噪音，執(zhí)行已制定的噪聲控制方案，并配備噪音監(jiān)控設(shè)備，盡量避免在同一時間使用噪聲大的施工機(jī)械，避免夜間施工；執(zhí)行建筑施工場界噪聲測量方法，定期檢測場界噪聲值，對超標(biāo)噪音采取措施給予控制，項(xiàng)目施工項(xiàng)目到目前為止，尚未接到群眾的有關(guān)噪音的投訴。、“污水排放”：建筑施工中污水排放是不可避免的，依據(jù)建設(shè)部及天津市人民政府相關(guān)文件的要求，首先在施工組織設(shè)計(jì)中有防止揚(yáng)塵、噪聲、固體廢棄物和廢水等污染物的防治措施，對“污水排放”的管理辦法，項(xiàng)目部基本作到砼輸送泵及運(yùn)輸車輛清洗處設(shè)置沉淀池，污水不直接排入市政污水管網(wǎng)，經(jīng)兩次沉淀后實(shí)施循環(huán)使用或用于灑水降塵。項(xiàng)目設(shè)置污水沉淀池，食堂產(chǎn)生的污水能夠得到有效處理，避免造成的污染事件。、“消防安全管理”：項(xiàng)目上編制了火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，建立了消防組織機(jī)構(gòu)，完善消防管理制度；各場所配備的了相應(yīng)的消防器材并定期檢查；定期組織相關(guān)人員進(jìn)行消防知識學(xué)習(xí)和突發(fā)事故演練；項(xiàng)目部每周進(jìn)行消防安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，立即整改。對動火作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行動火審批手續(xù)，未發(fā)生任何消防安全事故。、“安全用電管理”：對臨時用電的管理，我們嚴(yán)格按照J(rèn)GJ46-2012的要求，在編制并完善審批手續(xù)的臨時用電施工組織設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，編制了各類電氣設(shè)備的安全操作規(guī)程和安全管理制度，并經(jīng)常檢查、考核其執(zhí)行情況；所有電工持證上崗；所用驗(yàn)電、操作、檢修工具、絕緣防護(hù)用品按時檢定，處于有效狀態(tài)；對電氣設(shè)備、線路等定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有觸電隱患的及時整改。未發(fā)生上觸電事故。、“特種設(shè)備管理”：針對施工現(xiàn)場普遍使用施工電梯、氧氣瓶、乙炔瓶、塔式和汽車起重機(jī)的實(shí)際情況，我們分門別類地編制了特種設(shè)備的安全操作規(guī)程；特種設(shè)備操作人員持證上崗，證書均在有效期內(nèi)，定期進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)；定期對特種設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。目前沒有發(fā)生操作不當(dāng)或設(shè)備故障造成的人身傷害事故。七、評價結(jié)論：從本年度檢查的結(jié)果來看，我項(xiàng)目沒有違反國家法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能嚴(yán)格遵守國家有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的相關(guān)規(guī)定，密切關(guān)注法律法規(guī)的變化，并適時調(diào)整，嚴(yán)格按體系標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。項(xiàng)目部都能夠有效遵循法律法規(guī)進(jìn)行施工，未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故，未發(fā)生環(huán)境擾民事件，無環(huán)境污染事件發(fā)生，未發(fā)生塵肺病、傳染病及其他衛(wèi)生防疫問題事件，無個人或單位投訴。項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理行為符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，對于合規(guī)性評價分析所發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，項(xiàng)目部將制定改進(jìn)措施，以持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的安全管理績效。對在合規(guī)性證據(jù)收集過程中發(fā)現(xiàn)的個別不符合，項(xiàng)目部均能夠及時組織力量進(jìn)行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施，并積極開展糾偏活動。通過對糾偏結(jié)果的考核，表明糾正措施制訂是適宜的，執(zhí)行結(jié)果是有效的。對項(xiàng)目的環(huán)保意識和環(huán)境管理水平的提高起到了明顯的促進(jìn)作用。附：評價記錄綜述：2016年度合規(guī)性評價綜述序號評價項(xiàng)目適用的法律法規(guī)評價內(nèi)容執(zhí)行情況評價結(jié)果1廢水排放中華人民共和囯環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國水污染防治實(shí)施細(xì)則污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國水法國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市供水節(jié)水和水污染防治的通知污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（CJ3082-2010）1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。項(xiàng)目部每月對污水排放進(jìn)行檢查、對排污管道進(jìn)行檢查。所有污水均進(jìn)入污水管道進(jìn)行處理后排放。項(xiàng)目部設(shè)置化糞池和污水排放溝進(jìn)行排放。滿足要求2粉塵排放中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國大氣污染防治法地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)備案管理辦法1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、施工區(qū)工作車輛揚(yáng)塵：定時灑水和清掃，減少地面塵源；限制車輛行速，減少物料拋灑和揚(yáng)塵；經(jīng)常檢查實(shí)施目標(biāo)管理。滿足要求3噪聲排放中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法城市區(qū)域環(huán)境振動標(biāo)準(zhǔn)（GB10070-88）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB3096-2014）建筑施工場界噪聲限值1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、設(shè)備噪聲：全線設(shè)備噪聲源采取封閉隔離等降噪措施；通過制定相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)噪音設(shè)備維護(hù)，保證其安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；對噪聲的控制實(shí)施目標(biāo)管理；2、施工區(qū)工作車輛噪聲：通過限速、禁鳴笛措施減少（小）噪聲的產(chǎn)生。滿足要求4固體廢棄物排放中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法國家危險廢物名錄危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例電子廢物污染環(huán)境防治管理辦法一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場所污染控制標(biāo)準(zhǔn)1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、紙質(zhì)、塑料、纖維、金屬、耐火磚等類固廢實(shí)施較舊領(lǐng)新，供應(yīng)部回收； 2、木質(zhì)、含油布等類固廢回收；3、辦公產(chǎn)生的圓珠筆芯、日光燈管、電池、墨盒、色帶、附印紙、電子產(chǎn)品等類固廢回收處理。滿足要求5能（資）源使用中華人民共和國節(jié)約能源法國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定城市節(jié)約用水管理規(guī)定中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、電：生產(chǎn)用電、辦公、生活用電實(shí)行定額控制，通過峰谷運(yùn)行、制度約束嚴(yán)格控制電能浪費(fèi)，對使用部門實(shí)施電能目標(biāo)考核； 2、水：生產(chǎn)用水、辦公、生活用水實(shí)行定額控制，通過回收循環(huán)使用，制度約束嚴(yán)格控制水資源浪費(fèi)，對使用部門實(shí)施水資源目標(biāo)考核；3、油：生產(chǎn)用油、車輛用油實(shí)行定額控制，通過制度約束嚴(yán)格控制油品浪費(fèi)；4、易耗辦公用品：定額控制，通過制度約束嚴(yán)格控制浪費(fèi)。滿足要求2016年度合規(guī)性評價綜述序號評價項(xiàng)目適用的法律法規(guī)評價內(nèi)容執(zhí)行情況評價結(jié)果6化學(xué)品管理危險化學(xué)品目錄危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例危險化學(xué)品貯存通則1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、油料、氧氣、乙炔：通過對采購、運(yùn)輸、貯存、使用過程制訂了管理制度和安全操作技術(shù)規(guī)程，并有效實(shí)施予以控制；未發(fā)生安全和污染事件。滿足要求7落后產(chǎn)能淘汰環(huán)境保護(hù)法環(huán)境影響評價法建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收管理辦法環(huán)境保護(hù)行政處罰辦法（2010年修正）清潔生產(chǎn)促進(jìn)法淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。1、經(jīng)檢查，目前我公司沒有使用國家規(guī)定的淘汰的產(chǎn)品和工藝。2、目前，我公司尚未受到過相關(guān)部門關(guān)于環(huán)境污染的投訴和處罰。滿足要求2016年度合規(guī)性評價綜述序號評價項(xiàng)目適用的法律法規(guī)評價內(nèi)容執(zhí)行情況評價結(jié)果8道路交通安全管理中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國道路交通安全法中華人民共和國道路交通安全法實(shí)施條例1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。外來水泥運(yùn)輸車輛，由門衛(wèi)室進(jìn)行登記，傳達(dá)安全要求；采購物資運(yùn)輸車輛，由供應(yīng)部與其簽訂協(xié)議，明確安全責(zé)任；禁止酒后駕車、超速、超載、人貨混裝等違法行車現(xiàn)象。未發(fā)生重大交通安全事故。滿足要求9消防安全管理中華人民共和國消防法消防監(jiān)督檢查規(guī)定1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。編制了火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，建立了消防組織機(jī)構(gòu)，完善消防管理制度；各場所配備的了相應(yīng)的消防器材并定期檢查；定期組織相關(guān)人員進(jìn)行消防知識學(xué)習(xí)和突發(fā)事故演練；項(xiàng)目部每周進(jìn)行消防安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，立即整改。未發(fā)生重大消防安全事故。滿足要求10用電安全中華人民共和國安全生產(chǎn)法漏電保護(hù)器安全監(jiān)察規(guī)定電業(yè)安全工作規(guī)程用電安全導(dǎo)則可移式電動工具的安全操作要求施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。 編制了各類電氣設(shè)備的安全操作規(guī)程和安全管理制度，并經(jīng)常檢查、考核其執(zhí)行情況；所有電工持證上崗；所用驗(yàn)電、操作、檢修工具、絕緣防護(hù)用品按時檢定，處于有效狀態(tài)；對電氣設(shè)備、線路等定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有觸電隱患的及時整改。未發(fā)生上觸電事故。滿足要求2016年度合規(guī)性評價綜述序號評價項(xiàng)目適用的法律法規(guī)評價內(nèi)容執(zhí)行情況評價結(jié)果11特種設(shè)備安全特種設(shè)備安全監(jiān)察條例特種設(shè)備目錄特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定特種設(shè)備注冊登記與使用管理規(guī)則特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定起重機(jī)械安全規(guī)程氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。編制了特種設(shè)備的安全操作規(guī)程；特種設(shè)備操作人員持證上崗，證書運(yùn)在有效期內(nèi)，定期進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和健康檢查；定期對特種設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。目前沒有發(fā)生操作不當(dāng)或設(shè)備故障造成的人身傷害事故。滿足要求12安全管理國務(wù)院關(guān)于特大安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的通知生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼重大危險源辨識職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定危險性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法施工現(xiàn)場高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范1、控制要求是否得到落實(shí)；2、實(shí)施的效果是否能夠滿足程序和相關(guān)法律法規(guī)要求。簽