外協(xié)加工工作流程.doc

文件 編號(hào)修訂 狀態(tài)頁(yè) 碼共 頁(yè)批準(zhǔn)時(shí)間審核時(shí)間編制時(shí)間外協(xié)加工作業(yè)流程1.0 目的為了規(guī)范外協(xié)加工管理過(guò)程，確保公司的外協(xié)加工產(chǎn)品及其損耗得到有效管控，制定本流程。2.0 范圍適用于構(gòu)成產(chǎn)品的零配件生產(chǎn)及外協(xié)加工全過(guò)程。A類(lèi)：公司提供坯料或半成品，部份或全部加工工序外協(xié)加工完成。B類(lèi)：公司僅提供圖樣文件，全部工序外協(xié)加工完成。3.0 職責(zé)3.1 生產(chǎn)計(jì)劃: 負(fù)責(zé)發(fā)外加工計(jì)劃表、發(fā)外加工單的編制，外協(xié)加工進(jìn)度的跟蹤處理；3.2倉(cāng)庫(kù): 負(fù)責(zé)外協(xié)領(lǐng)料單和外協(xié)加工差異表的編制、外協(xié)加工臺(tái)帳的建立及物料收發(fā)工作；3.3 采購(gòu)部: 負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品加工的詢(xún)價(jià)議價(jià)、發(fā)外加工訂單的編制、下達(dá)及跟蹤、外協(xié)加工差異表的對(duì)賬確認(rèn)；3.4 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)加工差異表進(jìn)行復(fù)核及財(cái)務(wù)結(jié)算。4.0 A類(lèi)產(chǎn)品外協(xié)作業(yè)程序4.1 計(jì)劃員將根據(jù)生產(chǎn)部的設(shè)備加工能力與車(chē)間主管協(xié)商車(chē)間需外發(fā)加工的產(chǎn)品整理編制于發(fā)外加工計(jì)劃表，發(fā)外加工計(jì)劃表經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)車(chē)間生產(chǎn)進(jìn)度（計(jì)劃）編制發(fā)外加工單經(jīng)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部及車(chē)間實(shí)施。 4.2 采購(gòu)員從合格外協(xié)廠(chǎng)商中經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)并報(bào)批準(zhǔn)后選擇外協(xié)廠(chǎng)商下達(dá)發(fā)外加工訂單并通知供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間到車(chē)間領(lǐng)取半成品（供方不能提送貨的由外協(xié)司機(jī)提送貨），同時(shí)將發(fā)外加工訂單內(nèi)容列入采購(gòu)管制表中；4.3 車(chē)間管理員根據(jù)發(fā)外加工單提前一天進(jìn)行備貨，外協(xié)廠(chǎng)商到廠(chǎng)領(lǐng)料時(shí)，供方代表在外發(fā)加工單上簽收（送貨時(shí)由司機(jī)送達(dá)供方簽收）。車(chē)間管理人員確認(rèn)交外協(xié)廠(chǎng)商提貨人員簽字后方可發(fā)貨，車(chē)間管理人員需當(dāng)天將發(fā)貨內(nèi)容記錄在外協(xié)加工臺(tái)賬上；4.4 采購(gòu)員依采購(gòu)管制表每天對(duì)外協(xié)廠(chǎng)商加工產(chǎn)品的進(jìn)度、品質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行追蹤，計(jì)劃員每天跟采購(gòu)員核對(duì)進(jìn)度狀況；4.5 外協(xié)廠(chǎng)商根據(jù)發(fā)外加工訂單上的指定時(shí)間、地點(diǎn)交貨；車(chē)間管理人員憑發(fā)外加工單對(duì)外協(xié)商的送貨單實(shí)物進(jìn)行核對(duì)和數(shù)量點(diǎn)收；4.6 品質(zhì)部質(zhì)檢員按報(bào)檢單到半成品檢驗(yàn)區(qū)檢驗(yàn)外協(xié)加工產(chǎn)品，并按來(lái)料檢驗(yàn)及不合格處理工作流程處理不合格品；4.7 倉(cāng)管員對(duì)合格產(chǎn)品開(kāi)出外協(xié)進(jìn)倉(cāng)單，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)根據(jù)外協(xié)進(jìn)倉(cāng)單將進(jìn)倉(cāng)內(nèi)容記錄在外協(xié)加工臺(tái)帳上；4.8 計(jì)劃員、質(zhì)檢員、采購(gòu)員及倉(cāng)管員跟進(jìn)不合格品的處理；并及時(shí)提出是否補(bǔ)充加工、向外協(xié)廠(chǎng)索賠事宜；然后由倉(cāng)管員每月根據(jù)外協(xié)加工臺(tái)帳建立外協(xié)加工差異表，經(jīng)主管審批后在次月3日前提交給采購(gòu)部，由采購(gòu)部在2個(gè)工作日內(nèi)交供應(yīng)商確認(rèn)，確認(rèn)后由倉(cāng)管員最終報(bào)財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理； 4.9 采購(gòu)員在外協(xié)廠(chǎng)商結(jié)算中，明確外協(xié)廠(chǎng)商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并按規(guī)定執(zhí)行處罰，財(cái)務(wù)對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行復(fù)核。410所有工序完成后，由制造車(chē)間報(bào)檢。合格品由車(chē)間填制配件進(jìn)倉(cāng)單到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，并協(xié)助倉(cāng)管人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)及標(biāo)識(shí)。411倉(cāng)庫(kù)收到配件確認(rèn)無(wú)識(shí)后，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)上架或存放。按入庫(kù)單或圖樣的名稱(chēng)圖號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，上卡上賬。并將產(chǎn)品入庫(kù)信息填寫(xiě)在生產(chǎn)管理看板上。5.0 管理辦法5.1 數(shù)據(jù)考核參照采購(gòu)工作流程；5.2 倉(cāng)管員未按時(shí)建立外協(xié)加工臺(tái)帳，及填寫(xiě)看板由計(jì)劃員扣倉(cāng)管員2分/次，扣倉(cāng)庫(kù)主管1分/次；5.3 各責(zé)任人員未按時(shí)提交報(bào)表的，由報(bào)表接收人扣責(zé)任人1分/次；5.4車(chē)間未接計(jì)劃完成坯件的，由生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)車(chē)間主管扣0.5分/種，嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度的扣5-10分/次；5.5 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成加工回倉(cāng)，由計(jì)劃員對(duì)責(zé)任采購(gòu)員扣0.5分/種，嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度的扣5-10分/次；5.5 因其他原因而產(chǎn)生的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理； 5.6 其它未按本流程要求操作者，扣責(zé)任人1分/次，其它在本流程運(yùn)作過(guò)程中表現(xiàn)較好的而未有獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定的，給予責(zé)任人獎(jiǎng)勵(lì)1-2分/次；5.7 上下工序、部門(mén)舉報(bào)本工作流程違規(guī)情況，經(jīng)核實(shí)者，一律獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人2分/次。6.0 相關(guān)表單6.1 發(fā)外加工計(jì)劃表6.2 發(fā)外加工單6.2 發(fā)外加工訂單6.3 進(jìn)倉(cāng)單6.4 外協(xié)加工臺(tái)賬6.5 外協(xié)加工差異表7.0 外協(xié)加工流程圖 外協(xié)加工計(jì)劃編制（計(jì)劃與車(chē)間主管 ）計(jì)劃的實(shí)施（采購(gòu)）加工作業(yè)的跟催（計(jì)劃，采購(gòu)）產(chǎn)品交付車(chē)間驗(yàn)收（車(chē)間主管）報(bào)檢再加工（車(chē)間或其它外協(xié)工序）報(bào)檢合格品入庫(kù)。4.0 B 類(lèi)產(chǎn)品外協(xié)作業(yè)程序4.1 計(jì)劃員將根據(jù)生產(chǎn)部的設(shè)備加工能力外發(fā)加工的產(chǎn)品整理編制于發(fā)外加工計(jì)劃表，發(fā)外加工計(jì)劃表經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)車(chē)間生產(chǎn)進(jìn)度（計(jì)劃）編制發(fā)外加工單經(jīng)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部及車(chē)間實(shí)施。 4.2 采購(gòu)員從合格外協(xié)廠(chǎng)商中經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)并報(bào)批準(zhǔn)后選擇外協(xié)廠(chǎng)商下達(dá)發(fā)外加工訂單并通知供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間到車(chē)間領(lǐng)取坯件（供方不能提送貨送貨的由外協(xié)司機(jī)提送貨），同時(shí)將發(fā)外加工訂單內(nèi)容列入采購(gòu)管制表中；4.3 車(chē)間管理員根據(jù)發(fā)外加工單、提前一天進(jìn)行備貨，外協(xié)廠(chǎng)商到廠(chǎng)領(lǐng)料時(shí)，供方代表在外發(fā)加工單上簽收（送貨時(shí)由司機(jī)送達(dá)供方簽收）。車(chē)間管理人員確認(rèn)交外協(xié)廠(chǎng)商提貨人員簽字后方可發(fā)貨，車(chē)間管理人員需當(dāng)天將發(fā)貨內(nèi)容記錄在外協(xié)加工臺(tái)賬上；4.4 采購(gòu)員依采購(gòu)管制表每天對(duì)外協(xié)廠(chǎng)商加工產(chǎn)品的進(jìn)度、品質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行追蹤，計(jì)劃員每天跟采購(gòu)員核對(duì)進(jìn)度狀況；4.5 外協(xié)廠(chǎng)商根據(jù)發(fā)外加工訂單上的指定時(shí)間、地點(diǎn)交貨；車(chē)間管理人員憑發(fā)外加工單對(duì)外協(xié)商的送貨單實(shí)物進(jìn)行核對(duì)和數(shù)量點(diǎn)收；4.6 品質(zhì)部質(zhì)檢員按報(bào)檢單到半成品檢驗(yàn)區(qū)檢驗(yàn)外協(xié)加工產(chǎn)品，并按來(lái)料檢驗(yàn)及不合格處理工作流程處理不合格品；4.7 倉(cāng)管員對(duì)合格產(chǎn)品開(kāi)出外協(xié)進(jìn)倉(cāng)單，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)根據(jù)外協(xié)進(jìn)倉(cāng)單將進(jìn)倉(cāng)內(nèi)容記錄在外協(xié)加工臺(tái)帳上；4.8 計(jì)劃員、質(zhì)檢員、采購(gòu)員及倉(cāng)管員跟進(jìn)不合格品的處理；并及時(shí)提出是否補(bǔ)充加工、向外協(xié)廠(chǎng)索賠事宜；然后由倉(cāng)管員每月根據(jù)外協(xié)加工臺(tái)帳建立外協(xié)加工差異表，經(jīng)主管審批后在次月3日前提交給采購(gòu)部，由采購(gòu)部在2個(gè)工作日內(nèi)交供應(yīng)商確認(rèn)，確認(rèn)后由倉(cāng)管員最終報(bào)財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理； 4.9 采購(gòu)員在外協(xié)廠(chǎng)商結(jié)算中，明確外協(xié)廠(chǎng)商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并按規(guī)定執(zhí)行處罰，財(cái)務(wù)對(duì)結(jié)算資料進(jìn)行復(fù)核。410所有工序完成后，由制造車(chē)間報(bào)檢。合格品由車(chē)間填制配件進(jìn)倉(cāng)單到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，并協(xié)助倉(cāng)管人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)及標(biāo)識(shí)。411倉(cāng)庫(kù)收到配件確認(rèn)無(wú)識(shí)后，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)上架或存放。按入庫(kù)單或圖樣的名稱(chēng)圖號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，上卡上賬。并將產(chǎn)品入庫(kù)信息填寫(xiě)在生產(chǎn)管理看板上。5.0 管理辦法5.1 數(shù)據(jù)考核參照采購(gòu)工作流程；5.2 倉(cāng)管員未按時(shí)建立外協(xié)加工臺(tái)帳，及填寫(xiě)看板由計(jì)劃員扣倉(cāng)管員2分/次，扣倉(cāng)庫(kù)主管1分/次；5.3 各責(zé)任人員未按時(shí)提交報(bào)表的，由報(bào)表接收人扣責(zé)任人1分/次；5.4車(chē)間未接計(jì)劃完成坯件的，由生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)車(chē)間主管扣0.5分/種，嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度的扣5-10分/次；5.5 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成加工回倉(cāng)，由計(jì)劃員對(duì)責(zé)任采購(gòu)員扣0.5分/種，嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度的扣5-10分/次；5.5 因其他原因而產(chǎn)生的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理； 5.6 其它未按本流程要求操作者，扣責(zé)任人1分/次，其它在本流程運(yùn)作過(guò)程中表現(xiàn)較好的而未有獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定的，給予責(zé)任人獎(jiǎng)勵(lì)