安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理.doc

5、安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理（140分）二級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審描述實(shí)際得分5.1安全風(fēng)險(xiǎn)管理（30分）5.1.1安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)、范圍、方法、準(zhǔn)則和工作程序等內(nèi)容。3查制度文本未以正式文件發(fā)布，扣3分制度內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣1分制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項(xiàng)扣1分5.1.2組織全員對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)，對(duì)辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理和歸檔。辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋本單位的所有活動(dòng)及設(shè)備設(shè)施，安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符。6查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)未實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，扣6分辨識(shí)范圍不全或與實(shí)際不符，每項(xiàng)扣1分統(tǒng)計(jì)、分析、整理和歸檔資料不全，每缺一項(xiàng)扣1分5.1.3選擇合適的方法，定期對(duì)所辨識(shí)出的存在安全風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、物料等進(jìn)行評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，至少?gòu)挠绊懭?、?cái)產(chǎn)和環(huán)境三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析。6查相關(guān)記錄未實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，扣6分評(píng)估不全，每缺一項(xiàng)扣1分評(píng)估分析不符合要求，每項(xiàng)扣1分5.1.4根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)施分級(jí)分類差異化動(dòng)態(tài)管理，制定并落實(shí)相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施（包括工程技術(shù)措施、管理控制措施、個(gè)體防護(hù)措施等），對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。3查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)未確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，未實(shí)施分級(jí)分類差異化動(dòng)態(tài)管理，扣3分控制措施制定或落實(shí)不到位，每項(xiàng)扣1分5.1.5在重點(diǎn)區(qū)域設(shè)置醒目的安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，針對(duì)存在安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，明確主要安全風(fēng)險(xiǎn)、隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。5查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，每處扣1分未設(shè)置崗位安全風(fēng)險(xiǎn)公告卡，每處扣1分公告欄或告知卡內(nèi)容不全，每少一項(xiàng)扣1分5.1.6將評(píng)估結(jié)果及所采取的控制措施告知從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。5查相關(guān)記錄并現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢未告知，每少一人扣1分不熟悉安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)內(nèi)容，每人扣1分5.1.7變更前，應(yīng)對(duì)變更過(guò)程及變更后可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，制定控制措施，履行審批及驗(yàn)收程序，并告知和培訓(xùn)相關(guān)從業(yè)人員。2查相關(guān)記錄變更未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，每項(xiàng)扣1分未制定控制措施，每項(xiàng)扣2分未履行審批或驗(yàn)收程序，每項(xiàng)扣1分未告知或培訓(xùn)，每項(xiàng)扣1分5.2重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和管理（35分）5.2.1重大危險(xiǎn)源管理制度應(yīng)明確重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制的職責(zé)、方法、范圍、流程等要求。3查制度文本未以正式文件發(fā)布，扣3分制度內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣1分制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項(xiàng)扣1分5.2.2對(duì)本單位的裝置、設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)，對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源應(yīng)進(jìn)行安全評(píng)估，確定等級(jí)，制定管理措施和應(yīng)急預(yù)案。15查相關(guān)文件和記錄未進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，扣15分辨識(shí)或評(píng)估不全，每缺一項(xiàng)扣3分未確定危險(xiǎn)等級(jí)，每項(xiàng)扣3分未制定管理措施或應(yīng)急預(yù)案，每項(xiàng)扣3分5.2.3對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，并按規(guī)定進(jìn)行備案。5查相關(guān)文件和記錄未登記建檔，每項(xiàng)扣1分未按規(guī)定進(jìn)行備案，每項(xiàng)扣1分5.2.4對(duì)重大危險(xiǎn)源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗(yàn)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）進(jìn)行監(jiān)控。12查相關(guān)文件和記錄未進(jìn)行監(jiān)控，每項(xiàng)扣2分監(jiān)控措施不全，每缺一項(xiàng)扣2分5.3隱患排查治理（65分）5.3.1隱患排查治理制度應(yīng)明確排查的責(zé)任部門和人員、范圍、方法和要求等，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到相關(guān)從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任制。3查制度文本未以正式文件發(fā)布，扣3分制度內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣1分制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，每項(xiàng)扣1分5.3.2組織制定各類活動(dòng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)或排查清單，明確排查的時(shí)限、范圍、內(nèi)容、頻次和要求，并組織開(kāi)展相應(yīng)的培訓(xùn)。隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的各類活動(dòng)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施，以及相關(guān)方服務(wù)范圍。12查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)未制定排查標(biāo)準(zhǔn)或清單，扣12分排查標(biāo)準(zhǔn)或清單內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣2分未組織開(kāi)展培訓(xùn)，扣2分未將相關(guān)方納入隱患排查范圍，扣6分5.3.3按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采用定期綜合檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查和日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查，對(duì)排查出的事故隱患，及時(shí)書面通知有關(guān)部門，定人、定時(shí)、定措施進(jìn)行整改。15查相關(guān)文件和記錄隱患排查方式不全，每缺一項(xiàng)扣3分未書面通知有關(guān)部門，每次扣1分5.3.4對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，確定隱患等級(jí)，并登記建檔，包括將相關(guān)方排查出的隱患納入本單位隱患管理。10查相關(guān)文件和記錄未分級(jí)，每項(xiàng)扣2分未建立隱患臺(tái)賬，扣10分臺(tái)賬不全，每缺一項(xiàng)扣2分未將相關(guān)方的隱患納入本單位隱患管理，扣5分按照水利工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行），存在重大事故隱患的，不得評(píng)定為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)單位5.3.5對(duì)于一般事故隱患應(yīng)按照責(zé)任分工立即或限期組織整改。對(duì)于重大事故隱患，由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案，治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求，并制定應(yīng)急預(yù)案。在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的監(jiān)控防范措施。重大事故隱患排除前或排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)裝置、設(shè)備、設(shè)施。15查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)一般事故隱患未立即組織整改，每處扣2分重大事故隱患未制定治理方案，扣15分重大事故隱患治理方案內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣3分治理過(guò)程中未采取監(jiān)控防范措施，每項(xiàng)扣5分5.3.6隱患治理完成后，按規(guī)定對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)收。重大事故隱患治理工作結(jié)束后，應(yīng)組織本單位的安全管理人員和有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收或委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。5查相關(guān)文件和記錄未進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收，每項(xiàng)扣2分5.3.7對(duì)事故隱患排查治理情況如實(shí)記錄，至少每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)將隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報(bào)。應(yīng)通過(guò)水利安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)對(duì)隱患排査、報(bào)告、治理、銷賬等過(guò)程進(jìn)行電子化管理和統(tǒng)計(jì)分析，并按照水行政主管部門和當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門的要求，定期或?qū)崟r(shí)報(bào)送隱患排查治理情況。5查相關(guān)文件和記錄未定期統(tǒng)計(jì)分析，每次扣2分未向從業(yè)人員通報(bào)，每次扣1分未運(yùn)用信息系統(tǒng)，扣2分未按規(guī)定報(bào)送隱患排查治理情況，每次扣1分5.4預(yù)測(cè)預(yù)警（10分）5.4.1根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)管理、事故等情況，運(yùn)用定量或定性的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)水利生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警體系。5查相關(guān)文件和記錄未建立安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警體系，扣5分體系內(nèi)容不全，每缺一項(xiàng)扣2分