QMSEMSOHS一階段審核報(bào)告.doc

Organization/Scope/Address組織 /經(jīng)營(yíng)范圍 /地址:公司名稱(chēng)地址TEL:FAX:聯(lián)系人：Audit-/Assessment Report 審核/評(píng)估報(bào)告Standard/標(biāo)準(zhǔn):Kind of Audit/審核類(lèi)型:IS09001：2008ISO14001：2004OHSAS18001：2007（GB/T 28001）Stage 1 & Document ReviewStage 1 & Document Review on審核日期:Report-Date報(bào)告日期:Audit method審核方式:Application for certificate issuing是否申請(qǐng)證書(shū):StandardPAPYESNOAuditor/Assessor:審核員Team leader組長(zhǎng):Name姓名:Name姓名: CONTENT LIST目錄:1.General information about the company公司概況41.1 Scope of system (Exemption) 審核范圍（要素刪減）41.2 Initial status初步情況41.3 Aim of audit審核目的41.4 Audit responsibility審核職責(zé)42.Overall Impression整體印象42.1 Suggestions about document review文件審核建議（QES）：62.2 Suggestions about system implementation有關(guān)體系運(yùn)行的建議（QES）：63.Action措施63.1 Action plan措施記錄63.2 Application of auditor (s) 審核員建議64.Distribution副本收文者71. General information about the company公司概況1.1 Scope of system (Exemption) 審核范圍（要素刪減）此次審核基于ISO9001:2008/ISO14001:2004/OHSAS 18001：2007(GB/T28001)標(biāo)準(zhǔn)之上，于協(xié)定日期進(jìn)行。現(xiàn)場(chǎng)檢查該企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的成熟度。質(zhì)量體系如有刪減，請(qǐng)說(shuō)明理由？1.2 Initial status初步情況公司于201年月日發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，目前新版標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行3個(gè)月.1.3 Aim of audit審核目的 評(píng)價(jià)公司ISO9001：2008、ISO14001：2004和OHSAS18001：2007（GB/T 28001）管理體系是否具備第二階段正式審核的條件。 發(fā)掘待改進(jìn)之事項(xiàng)。1.4 Audit responsibility審核職責(zé)在審核前已經(jīng)與貴公司此次負(fù)責(zé)人就審核計(jì)劃的整體安排進(jìn)行了確認(rèn),對(duì)于貴公司在整個(gè)過(guò)程中之積極配合,審核小組表示忠心感謝.2. Overall Impression整體印象l -有限公司：公司性質(zhì) ， 注冊(cè)資本金 萬(wàn)元人民幣，目前人數(shù) 人，年銷(xiāo)售額RMB： 萬(wàn)元。l 組織已經(jīng)建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系：管理手冊(cè)名稱(chēng) ，編號(hào) ，程序文件 個(gè)，必要的三級(jí)文件 個(gè)，通用的記錄表單 個(gè)，并且在有效地執(zhí)行與實(shí)施；l 公司下設(shè)部門(mén)： 。l 主要產(chǎn)品： 。l 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Main Standards and regulations（Product）， 國(guó)家、 行業(yè)、 地方、 企業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： 顧客的技術(shù)要求或圖紙l 有無(wú)許可證或備案證明要求： 無(wú)， 有 證書(shū)編號(hào)： ，有效期： 。l 組織目前的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)外包過(guò)程有（QES）： 無(wú)， 有 。l 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款刪減的合理性：如：7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，理由： 。l 公司20XX年以來(lái)發(fā)生過(guò)顧客投訴的情況： 。l 組織識(shí)別了特殊過(guò)程： 無(wú)， 有 。 主要的相關(guān)活動(dòng)（ES）： 鍋爐、 發(fā)電、 配變電、 空壓機(jī)、 餐飲、吊運(yùn)、運(yùn)輸?shù)龋?環(huán)境治理設(shè)施配備：如：廢水處理、廢氣處理設(shè)施、-裝置等； 職業(yè)健康安全治理設(shè)施配備：如：防護(hù)罩、吸塵、吸氣、 裝置； 消防安全： 爆炸危險(xiǎn)區(qū)域劃分、 可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警儀的布防、 消防設(shè)施的配備； 特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn) 壓力容器與鍋爐包括壓力管道、起重機(jī)械與電梯、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛、 其它危險(xiǎn)性較大設(shè)備； 強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備設(shè)施情況檢查 ： 安全閥、 壓力表、 可燃、有毒氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警儀及變送器、 其它強(qiáng)制檢測(cè)設(shè)備設(shè)施情況； 電氣安全 變電所、 配電室、 防雷、防靜電系統(tǒng)、 其它電氣安全； 涉及的機(jī)械傷害防護(hù)設(shè)施評(píng)價(jià) 夾擊、 碰撞、 剪切、卷入與絞碾、 割刺傷害、 其它機(jī)械傷害； 餐飲（ES）：衛(wèi)生許可證、 餐飲人員健康證 ，菜肴留樣。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告編號(hào)： 。 排污許可批文編號(hào)： 。 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告編號(hào)： 。 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告編號(hào)： 。 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)中涉及到的工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值物理因素和化學(xué)因素： 。 涉及有毒有害氣體、高低溫，高空作業(yè)、特種工種等崗位配備情況（要體檢和資格證書(shū)的人員）： 。 環(huán)評(píng)中涉及到的廢水、氣、噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)，執(zhí)行幾類(lèi)幾級(jí)，測(cè)試的項(xiàng)目： 。 其他，如：餐廚垃圾、一次性塑料飯盒、餐飲油煙涉及到的標(biāo)準(zhǔn)和要求等。 危險(xiǎn)廢物涉及的HW號(hào)： 。 節(jié)約能源、資源的項(xiàng)目： 。 職業(yè)健康安全檢測(cè)的編號(hào)： 。 環(huán)境檢測(cè)的編號(hào)： 。 環(huán)境/職業(yè)健康安全守法證明： 。 最近十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生過(guò)的嚴(yán)重相關(guān)方環(huán)境投訴： 。 主要的危險(xiǎn)化學(xué)品（ES）： 。 產(chǎn)品中的影響環(huán)境/人員健康、安全指標(biāo)的要求，如：ROHS、甲醛、噪聲等： 。 組織識(shí)別了重大環(huán)境因素: 。 組織識(shí)別了重大危險(xiǎn)、危害因素： 。 確定的重大危險(xiǎn)源（GB18218-2009）： 。 一年來(lái)火災(zāi)和工傷情況的說(shuō)明： 。 環(huán)境/職業(yè)健康安全應(yīng)急演習(xí)在201年月日進(jìn)行。 環(huán)境/職業(yè)健康安全合規(guī)性評(píng)價(jià)(環(huán)境/在201年月日進(jìn)行。 組織職業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核在201年月日進(jìn)行，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，糾正措施的關(guān)閉、審核結(jié)果基本滿意。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理評(píng)審在201年月日進(jìn)行。2.1 Suggestions about document review文件審核建議（QES）：2.2 Suggestions about system implementation有關(guān)體系運(yùn)行的建議（QES）：3. Action措施3.1 Action plan措施記錄1、此次審核中，審核員已經(jīng)發(fā)現(xiàn)企業(yè)體系成熟，可以進(jìn)行第二階段審核。同時(shí)參照階一檢查表AUDIT _STAGE 1_ANNEX_EMS.2、文件審核不發(fā)出糾正措施要求，但是對(duì)于審核員現(xiàn)場(chǎng)提出的注意事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)做出響應(yīng)，實(shí)際效果有待現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。同時(shí)希望對(duì)問(wèn)題的整改之后的措施以及對(duì)于文件的修改痕跡向?qū)徍私M長(zhǎng)反饋。3、第二階段可能會(huì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)（QES）:3.2 Application of auditor (s) 審核員建議審核員先生根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果建議Quality Austria同意對(duì)該企業(yè)按計(jì)劃進(jìn)行ISO9001:2008/ISO14001:2004/OHSAS 18001：2007（GB/T 28001）正式審核，企業(yè)的信息如下:公司名稱(chēng)地址審核范圍：質(zhì)量： 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)或制造環(huán)境/職業(yè)健康安全： 產(chǎn)品生產(chǎn)或制造和相關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動(dòng) NACE Code: EAC Code: 4. Distribution副本收文者 Audit partner/organization被審核機(jī)構(gòu)/組織: 公司名稱(chēng) Operation Center Linz/Austria Quality Austria總部林茲/Quality Austria亞太總部上海 Auditors 審核員: The Quality Austria and the auditor(s) wish