危險化學品-應急管理部.doc

附件1.江蘇省化工（危險化學品）企業(yè)安全檢查重點指導目錄序號檢查要求檢查依據(jù)檢查結(jié)果一、企業(yè)合法生產(chǎn)經(jīng)營1危險化學品生產(chǎn)企業(yè)是否取得安全生產(chǎn)許可證；危險化學品經(jīng)營企業(yè)是否取得危險化學品經(jīng)營許可證；應領取危險化學品使用許可證的化工企業(yè)是否取得安全使用許可證；相關許可證是否在有效期內(nèi)。危險化學品安全管理條例第十四條、第二十九條、第三十三條；危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家總局令第41號）；危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法（國家總局令第55號）；危險化學品安全使用許可證條例（國家總局令第57號）。2是否超范圍生產(chǎn)(經(jīng)營、使用）危險化學品。危險化學品安全管理條例第十四條、第二十九條、第三十三條；危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家總局令第41號）；危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法（國家總局令第55號）；危險化學品安全使用許可證條例（國家總局令第57號）。3危險化學品建設項目是否按規(guī)定通過安全條件審查；危險化學品建設項目是否按規(guī)定通過安全設施設計審查。安全生產(chǎn)法第三十條；危險化學品安全管理條例第十二條；危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法（國家總局令第45號）。4危險化學品建設項目建設內(nèi)容是否超出審查意見書批準范圍；是否按規(guī)定組織危險化學品建設項目試生產(chǎn)（運行）；是否按規(guī)定組織危險化學品建設項目安全設施竣工驗收，并驗收合格，竣工驗收檔案是否齊全。安全生產(chǎn)法第三十一條；危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法（國家總局令第45號）；關于危險化學品建設項目安全設施竣工驗收有關工作的通知（蘇安監(jiān)201512號）。5危險化學品重大危險源是否按規(guī)定辨識、評估，檔案是否齊全，是否報當?shù)匕脖O(jiān)部門備案。安全生產(chǎn)法第三十七條；危險化學品安全管理條例第二十五條；危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家總局令第40號）。6危險化學品生產(chǎn)企業(yè)、進口企業(yè)是否開展危險化學品登記，是否有化學品登記證；是否在包裝（包括外包裝件）上粘貼、拴掛與化學品相符的安全標簽，是否有化學品安全技術(shù)說明書。危險化學品安全管理條例第六十六條，第六十七條；危險化學品登記管理辦法（國家總局令第53號）。7是否每3年由符合國家規(guī)定資質(zhì)的評價單位進行一次安全評價；是否按評價報告提出的方案進行整改；整改方案的落實情況是否報當?shù)匕踩O(jiān)管部門備案。安全生產(chǎn)法第二十九條；危險化學品安全管理條例（國務院令第591號）第二十二條。8是否通過危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標考評；標準化證書是否在有效期內(nèi)，是否每年至少進行1次自評，并形成自評報告。安全生產(chǎn)法第四條；江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準（試行）。9新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝是否經(jīng)逐級放大試驗到工業(yè)化生產(chǎn)；首次使用的化工工藝是否經(jīng)省化工行業(yè)協(xié)會組織的安全可靠性論證。危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第41號）；江蘇省危險化學品建設項目工藝安全可靠性論證實施辦法（蘇安監(jiān)2012152號）二、安全生產(chǎn)責任制10企業(yè)安全生產(chǎn)責任制是否做到全覆蓋；是否明確責任范圍、考核標準；企業(yè)主要負責人、分管負責人安全生產(chǎn)職責是否明確，責任制是否由主要負責人簽發(fā)。安全生產(chǎn)法第十九條。11化工生產(chǎn)企業(yè)主要負責人是否按規(guī)定向當?shù)匕脖O(jiān)部門報告安全生產(chǎn)履職情況。安全生產(chǎn)法第十八條；關于調(diào)整化工生產(chǎn)企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)履職情況定期報告內(nèi)容的通知（蘇安監(jiān)201175號）。12企業(yè)主要負責人是否組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否由主要負責人簽發(fā)，并在有效期內(nèi)。安全生產(chǎn)法第十八條。13企業(yè)主要負責人是否組織和參與本單位安全生產(chǎn)隱患排查治理。安全生產(chǎn)法第十八條。14是否建立變更管理制度；變更管理執(zhí)行和變更管理記錄是否完善；變更過程是否進行分析，控制措施是否落實，變更風險分析和控制記錄是否完整。安全生產(chǎn)法第四條、第四十一條；江蘇省危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準第3.6條。三、機構(gòu)和人員15是否按規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；專職安全生產(chǎn)管理人員數(shù)量是否符合要求，安全管理人員是否符合任職條件。安全生產(chǎn)法第二十一條；江蘇省安全生產(chǎn)條例第十二條；關于危險化學品企業(yè)貫徹落實的實施意見（安監(jiān)總管三2010186號）關于規(guī)范危險化學品生產(chǎn)企業(yè)從業(yè)人員安全生產(chǎn)基本從業(yè)條件的意見（蘇安監(jiān)200814號）。16企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否經(jīng)安全監(jiān)管部門考核合格。安全生產(chǎn)法第二十四條。17特種作業(yè)人員（含危險化學品特種作業(yè)人員）是否取得特種作業(yè)操作證上崗作業(yè)，特種作業(yè)操作證是否在有效期內(nèi)。安全生產(chǎn)法第二十七條；特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定（國家總局令第30號）。18是否按規(guī)定組織崗位操作人員進行安全培訓。安全生產(chǎn)法第二十五條、第二十六條。19是否配備注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。安全生產(chǎn)法第二十四條。20是否設置安全總監(jiān)；安全總監(jiān)是否符合規(guī)定的任職條件；職責、職權(quán)和待遇是否符合規(guī)定。 關于在我省重點行業(yè)領域試行安全總監(jiān)制度的通知（蘇政辦發(fā)201581號）。四、隱患排查治理21隱患排查治理制度是否符合危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則要求并符合企業(yè)實際情況；企業(yè)是否按規(guī)定實行隱患自查、自報、自改。安全生產(chǎn)法第十八條、第三十八條；危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則（安監(jiān)總管三2012103號）。22是否按規(guī)定制訂各類安全檢查表；安全檢查表是否覆蓋所有生產(chǎn)崗位、班組、車間以及各專業(yè)安全檢查；檢查表的制定是否符合企業(yè)生產(chǎn)實際。安全生產(chǎn)法第三十八條、第四十三條；危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則（安監(jiān)總管三2012103號）。23企業(yè)是否按照隱患排查制度開展各層級的安全檢查；安全檢查臺賬資料是否齊全完整；是否按規(guī)定執(zhí)行外聘專家檢查制度，專家檢查臺賬是否完整。安全生產(chǎn)法第三十八條、第四十三條；關于建立化工生產(chǎn)企業(yè)專家安全檢查制度的指導意見（試行）（蘇安監(jiān)200863號）；關于進一步加強化工生產(chǎn)企業(yè)專家安全檢查制度建設的通知（蘇安監(jiān)201170號）。24是否落實班組安全檢查制度，并按規(guī)定進行安全巡查，相關檢查表和記錄是否完整。安全生產(chǎn)法第三十八條、第四十三條；關于下發(fā)危險化學品企業(yè)進一步落實班組崗位隱患排查責任的指導意見（蘇安監(jiān)201539號）。25企業(yè)排查出的隱患整改是否實現(xiàn)閉環(huán)管理；限期整改的隱患是否做到“五到位”要求，并按時整改。安全生產(chǎn)法第三十八條、第四十三條。五、承包和出租26承包商管理檔案是否齊全，資質(zhì)是否齊全、合規(guī)。安全生產(chǎn)法第四十六條。27是否制定承包商安全管理制度，與承包商簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議；是否對承包單位作業(yè)進行安全教育、檢查和督查；相關制度、檢查檔案是否齊全。安全生產(chǎn)法第二十五條、第四十六條。28是否存在出租或發(fā)包生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備的情況；承租方是否具備資質(zhì)，是否實行統(tǒng)一管理；相關檔案資料是否齊全。安全生產(chǎn)法第四十六條。六、總體布局和自動控制29是否按規(guī)定經(jīng)正規(guī)設計單位設計；廠區(qū)布局是否與總圖一致；未經(jīng)正規(guī)設計是否進行安全設計診斷；設計診斷查出問題是否完成整改。安全生產(chǎn)法第二十八條；關于深入開展全省危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)專項整治工作的通知（蘇安監(jiān)2012237號）。30是否使用國家明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備。安全生產(chǎn)法第三十五條；國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）的通知（安監(jiān)總廳科技201543號）31涉及重點監(jiān)管危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品的裝置是否設置自動化控制系統(tǒng)，涉及危險化工工藝的大型化工裝置是否設置緊急停車系統(tǒng)。安全生產(chǎn)法第三十三條；危險化學品安全管理條例第十條。國家安全監(jiān)管總局辦公廳關于大型化工裝置高度危險化工裝置和長輸管道界定標準問題的復函（安監(jiān)總廳管三201257號）32構(gòu)成重大危險源的化工生產(chǎn)裝置是否裝備自動化控制系統(tǒng)，一級或者二級重大危險源是否裝備緊急停車系統(tǒng)。安全生產(chǎn)法第三十三條；危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家總局令第40號）。33重大危險源是否配備重點控制參數(shù)的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)，可燃氣體和有毒氣體泄漏檢測報警裝置的配備是否符合規(guī)范要求，是否按規(guī)定校驗。安全生產(chǎn)法第三十三條；危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家總局令第40號）。34重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施，是否設置緊急切斷裝置，毒性氣體的設施，是否設置泄漏物緊急處置裝置，相關裝置是否正常運行和維護保養(yǎng)。安全生產(chǎn)法第三十三條；危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家總局令第40號）。35涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，是否配備獨立的安全儀表系統(tǒng)（SIS），SIS系統(tǒng)是否正常運行和維護保養(yǎng)。安全生產(chǎn)法第三十三條；危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家總局令第40號）。36危險化學品生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、倉庫等設施之間以及與外部的安全防護距離是否符合要求，采取的安全措施是否經(jīng)過安全論證。安全生產(chǎn)法第三十八條，第四十三條；危險化學品安全管理條例第十九條。37控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側(cè)是否有門窗。安全生產(chǎn)法第三十八條；石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范（GB50160）第5.2.18條。38生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險化學品的車間、倉庫是否與員工宿舍在同一座建筑內(nèi)或與員工宿舍的距離不符合安全要求。安全生產(chǎn)法第三十八條，第四十三條。39在廠房、圍堤、窨井等場所內(nèi)是否設置有毒有害氣體排放口，是否采取有效防范措施。安全生產(chǎn)法第三十八條，第四十三條；工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（GBZ1）第6.1.5.1條。40涉及液化烴、液氨、液氯、硫化氫等易燃易爆及有毒介質(zhì)的安全閥及其他泄放設施設置是否與設計一致，環(huán)氧乙烷的排放采取的安全措施是否與設計一致。安全生產(chǎn)法第三十三條；固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（TSG R0004-2009）第8.2（3）條。七、工藝控制和電氣儀表41生產(chǎn)、儲存裝置及設施是否按工藝要求運行；是否存在超溫、超壓、超液位運行情況。安全生產(chǎn)法第三十八條，第四十三條。42工藝或安全儀表報警是否及時處置，處置記錄是否完整。安全生產(chǎn)法第三十八條，第四十三條。43安全聯(lián)鎖是否正常投用，是否未經(jīng)審批摘除，經(jīng)審批后臨時摘除超過一個月是否恢復，安全聯(lián)鎖管理臺賬是否完整。安全生產(chǎn)法第三十三條。44有毒有害、可燃氣體泄漏檢測報警信號是否發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室。安全生產(chǎn)法第三十三條；石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范（GB50493）。45有毒、可燃氣體泄漏檢測報警系統(tǒng)是否按照標準設置、使用或定期檢測校準，是否正常使用，相關臺賬資料是否齊全。安全生產(chǎn)法第三十三條；石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范（GB50493）。46是否定期對重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗；是否按規(guī)定進行維護、保養(yǎng)，相關臺賬資料是否齊全。安全生產(chǎn)法第三十三條；石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范（GB50493）。47在用裝置（設施）安全閥或泄壓排放系統(tǒng)是否正常投用，安全附件校驗是否按規(guī)定進行，相關臺賬資料是否齊全。安全生產(chǎn)法第三十三條；固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（TSG R0004-2009）第8.3.5條。48涉及放熱反應的危險化工工藝生產(chǎn)裝置的供電系統(tǒng)是否與原設計一致，控制系統(tǒng)是否按設計要求設置不間斷電源（UPS）。安全生產(chǎn)法第三十八條、第四十三條；石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電力設計技術(shù)規(guī)范（SH3038）。八、現(xiàn)場管理49存在有毒氣體的區(qū)域是否配備便攜式濃度檢測儀、空氣呼吸器等器材和設備；涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸氣的場所是否配備便攜式可燃氣體檢測設備；相關設備、器材是否按規(guī)定定期維護保養(yǎng)，相關記錄臺賬是否齊全。安全生產(chǎn)法第三十八條、第四十三條、第七十九條；危險化學品單位應急救援物資配備要求（GB30077-2013）第6章。50有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關設施、設備上是否按規(guī)定設置明顯的安全警示標志安全生產(chǎn)法第三十二條；危險化學品安全管理條例第二十條。51易燃易爆區(qū)域電器和工具是否符合防爆要求。安全生產(chǎn)法第三十八條、第四十三條；危險化學品安全管理條例第二十條。52是否存在將火種帶入易燃易爆場所或存在脫崗、睡崗、酒后上崗行為。安全生產(chǎn)法第二十五條、第五十四條。53從業(yè)人員是否掌握本崗位涉及的危險因素、應急處置措施，應急救援裝備是否熟練使用。安全生產(chǎn)法第二十五條。九、特殊作業(yè)54特殊作業(yè)管理制度是否符合化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范，是否符合企業(yè)實際。安全生產(chǎn)法第十八條；化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871）。55是否落實特殊作業(yè)審批制度；特殊作業(yè)票填寫是否符合規(guī)范，作業(yè)票與作業(yè)內(nèi)容是否一致，簽審是否齊全。安全生產(chǎn)法第二十五條、第四十一條；化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871）。56特殊作業(yè)場所是否配備可燃、有毒氣體（物質(zhì)）檢測報警儀、氧含量分析儀器、空氣呼吸器。安全生產(chǎn)法第四十二條、第四十四條；化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871）。57動火作業(yè)是否按規(guī)定進行可燃氣體分析，受限空間作業(yè)是否按規(guī)定進行可燃氣體、氧含量和有毒氣體分析，檢驗、檢測項目與作業(yè)票規(guī)定是否一致。安全生產(chǎn)法第三十八條、第四十三條；化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871）。58特殊作業(yè)現(xiàn)場是否向作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底；特殊作業(yè)過程是否有人持續(xù)監(jiān)護，安全防護措施是否落實，是否持特殊作業(yè)票進行作業(yè)。安全生產(chǎn)法第二十五條、第四十條；化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871）。十、儲運安全59切水、裝卸、倒罐作業(yè)是否執(zhí)行相關規(guī)章制度；是否存在作業(yè)人員離開現(xiàn)場現(xiàn)象。安全生產(chǎn)法第三十八條、第四十三條；油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定（國家總局令第84號）。60液化烴儲罐是否設置液位計、溫度計、壓力表、安全閥，以及高液位報警和高高液位自動連鎖切斷裝置，全冷凍式液化烴儲罐是否設置真空泄放和高、低溫度檢測設施，檢測系統(tǒng)是否與自動控制系統(tǒng)相聯(lián)，是否符合設計要求，控制、檢測記錄是否完整。安全生產(chǎn)法第三十三條；石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范（GB50160）第6.3.11條、第6.3.12條；液化烴球形儲罐安全設計規(guī)范（SH3136）第6.1條、第7.4條。61油氣氣柜是否設置上、下限位報警裝置，進出管道是否設置自動聯(lián)鎖切斷裝置，報警與聯(lián)鎖裝置是否有效運行。安全生產(chǎn)法第三十三條；石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范（GB50160）第6.3.11條、第6.3.12條；液化烴球形儲罐安全設計規(guī)范（SH3136）第6.1條、第7.4條。62液化石油氣球形儲罐液相進出口是否設置緊急切斷閥，緊急切斷閥位置是否靠近球形儲罐。安全生產(chǎn)法第三十三條；石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范（GB50160）第6.3.11條、第6.3.12條；液化烴球形儲罐安全設計規(guī)范（SH3136）第6.1條、第7.4條。63丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油氣的球形儲罐是否設置注水措施。安全生產(chǎn)法第三十三條；石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范（GB50160）第6.3.11條、第6.3.12條；液化烴球形儲罐安全設計規(guī)范（SH3136）第6.1條、第7.4條。64浮頂儲