電子有限公司管理手冊.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除xxxxxx電子有限公司KingStarComputerCo.,Ltd管理手冊文件編號：HJ-QEMS-HSPMS生效日期：2015年03月15日版本/版次：A/1分發(fā)部門此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流變更履歷變更日期版次變更內(nèi)容備注2015-3-2A1增加ISO14001:2004環(huán)境管理體系相關(guān)內(nèi)容杜手冊目錄序號章節(jié)編號章節(jié)名稱頁數(shù)10.1發(fā)布令420.2公司簡介531.0目的642.0適用范圍653.0術(shù)語和定義664.0管理體系6-975.0管理職責(zé)9-1886.0資源管理19-2297.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)22-28108.0測量、分析和改進(jìn)29-331.0目的依照ISO9001:2008/IECQQC080000:2012/ISO14001:2004版要求建立內(nèi)部管理體系流程及其相互作用，提供相關(guān)文件以證明本公司管理體系符合ISO9001:2008/IECQQC080000:2012/ISO14001:2004版要求并持續(xù)有效地運(yùn)行。2.0適用范圍：本手冊適用于本公司散熱片、散熱器生產(chǎn)有關(guān)的品質(zhì)、HSF、環(huán)境管理活動。3.0術(shù)語和定義品質(zhì)：一組固有特性滿足要求的程度。組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施?？蛻簦航邮墚a(chǎn)品的組織或個人?？蛻魸M意：客戶對其要求已被滿足的程度的感受。產(chǎn)品：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動的結(jié)果。公司特指經(jīng)過生產(chǎn)加工的成品。過程：通過使用資源和實(shí)施管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一項(xiàng)或一組活動。供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。可以是組織內(nèi)部的或外部的。即是指制造商、批發(fā)商、產(chǎn)品的零售商或商販、服務(wù)或信息的提供方。合格：滿足要求的產(chǎn)品、服務(wù)或過程。不合格：未滿足要求的產(chǎn)品、服務(wù)或過程。HS：有害物質(zhì)。HSF：無有害物質(zhì)。指滿足有害物質(zhì)要求的環(huán)保產(chǎn)品。HSPM：有害物質(zhì)過程管理體系。管理體系：包含產(chǎn)品品質(zhì)、HSF環(huán)保、環(huán)境的管理體系。顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動。4.0品質(zhì)和環(huán)保管理體系4.1 一般要求4.1.1為實(shí)現(xiàn)管理方針及目標(biāo)，滿足客戶及法規(guī)等要求，本公司嚴(yán)格按照ISO9001:2008/IECQQC080000:2012/ISO14001:2004版國際標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施文件化的管理體系。A.識別和文件化組織中使用的所有的有害物質(zhì)及環(huán)境因素；B.確定并管理與管理目標(biāo)指標(biāo)相關(guān)的具體過程；C.確定這些過程的相互依賴性和相互作用，對HSPM體系制定適宜的HSF過程管理計劃；D.建立客觀地確定組織的過程管理有效性的準(zhǔn)則；E.確保需要用于支持有效的過程管理的資源和信息的獲得；F.監(jiān)視、測量（適用時）和分析相關(guān)過程；G.實(shí)施確保持續(xù)過程改進(jìn)的措施，以實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)；建立一個過程以限制或消除有害物質(zhì)在產(chǎn)品和過程中的使用及控制有害物質(zhì)污染源；H.選擇影響產(chǎn)品品質(zhì)及HSF特性的任何外包過程，應(yīng)確保對其進(jìn)行控制。本公司管理體系的基本框架如下圖：管理體系不斷改進(jìn)客戶要求管理職責(zé)管理責(zé)任客戶滿意測量、分析和改進(jìn)系統(tǒng)績效法律法規(guī)資源管理產(chǎn)品輸入輸出產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.1.2本公司任何可能會影響產(chǎn)品品質(zhì)或HSF特性的外包過程均需對其進(jìn)行管制。外包并不能減少組織需承擔(dān)的責(zé)任。本公司的外部過程有：陽極氧化、電鍍、烤漆。4.2文件化要求4.2.1建立并驗(yàn)證文件類、數(shù)據(jù)及記錄類的管理體系，制定文件、持續(xù)管理并保存實(shí)施記錄。4.2.2本公司管理體系文件架構(gòu)包括管理手冊、程序文件、作業(yè)文件和記錄。4.2.3管理手冊和其它系統(tǒng)文件：A.本公司編制的管理手冊，手冊包括但不限于：(1)管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與理由；(2)陳述管理體系過程間的相互關(guān)系；(3)建立書面化程序或作業(yè)文件；(4)包含關(guān)于HSF過程管控計劃。B.本公司系統(tǒng)文件由書面的管理方針與管理目標(biāo)指標(biāo)、有害物質(zhì)清單、管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書（作業(yè)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）及記錄組成。4.2.4文件管制：A.為確保文件的有效性和適應(yīng)性，對適用于管理體系內(nèi)的文件進(jìn)行管制及為確保管理體系的有效運(yùn)行，以下列為管制文件，但不限于：(1)管理方針及管理目標(biāo)的書面陳述；(2)HSF要求；(3)有害物質(zhì)清單；(4)管理手冊；(5)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等；(6)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它；(7)記錄。B.文件管制要求：(1)所有文件發(fā)行前應(yīng)由相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核、核準(zhǔn)；(2)文件評審，必要時更新再核準(zhǔn)；(3)確保文件的變更和目前版本狀況加以識別；(4)確保相關(guān)文件版本在使用場所可被取得；(5)確保文件保持清楚易讀、容易識別；(6)確保組織所需的外來原始文件的識別并管制其分發(fā)；(7)防止過時的文件非預(yù)期使用，如為任何目的保留時，應(yīng)予適當(dāng)標(biāo)識。4.2.5記錄管制：A.為證實(shí)符合管理體系要求及有效運(yùn)作，對適用于管理體系的記錄進(jìn)行管制；B.各部門確定本部門記錄的保存期限；C.各部門負(fù)責(zé)確保記錄應(yīng)方便查詢，按保存期限要求對其進(jìn)行分類、標(biāo)識和貯存；D.記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)牡胤?，以免損壞、丟失和變質(zhì)；記錄須保持清晰易讀，易于識別及索引；E.記錄主要包括如下：（1） 產(chǎn)品相關(guān)要求的評審記錄；（2） 供應(yīng)商評估記錄；（3） 檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計量、監(jiān)測和維護(hù)記錄；（4） 不符合、糾正與預(yù)防措施記錄；（5） 文件管制記錄；（6） 培訓(xùn)記錄；（7） 審核報告、管理評審報告；（8） 事故報告和應(yīng)急與響應(yīng)訊息;（9） 客訴、客戶及相關(guān)方的滿意度調(diào)查記錄；（10） 重大環(huán)境因素（11） 適應(yīng)的法律、法規(guī)及其它要求訊息；（12） 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案（13） 來自供應(yīng)商的記錄等。參考文件：文件控制程序QEP-02記錄控制程序QEP-035.0 管理職責(zé)5.1管理承諾：依ISO9001:2008/IECQQC080000:2012/ISO14001:2004版條文和精神要求，承諾達(dá)成管理方針與管理目標(biāo)，最高管理者提供對管理體系及后續(xù)有效性的改善的發(fā)展與改善承諾的證據(jù)，例如：A. 組織內(nèi)傳達(dá)符合客戶及法令、規(guī)章要求的重要性；B. 建立管理方針；C. 確保管理目標(biāo)的達(dá)成；D. 實(shí)施管理評審；E. 確保資源的可用性；F. 確保有害物質(zhì)清單、環(huán)保信息等在組織內(nèi)傳達(dá)；G. 確定管理要求。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：本公司須確?？蛻粢蟮靡源_定并定期調(diào)查客戶需求作為公司努力改善方向以提升客戶滿意的目標(biāo)。5.3管理方針：5.3.1管理方針由最高管理者核定公布，并確保管理方針：A. 適用于顧客的需求和要求，適合于本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)保影響；B. 包括對持續(xù)改善、污染預(yù)防、遵守法令和其它要求，滿足顧客規(guī)定要求的承諾；C. 依照方針建立和評審品質(zhì)目標(biāo)、HSF環(huán)保目標(biāo)；D. 對內(nèi)、外公開發(fā)行,使全體員工理解和執(zhí)行；E. 在每次管理會議時,對其進(jìn)行評審以保證其適用性與有效性。5.3.2本公司品質(zhì)方針為：全員參與精益求精顧客滿意永續(xù)經(jīng)營本公司HSF環(huán)保方針為：遵守環(huán)保法規(guī)、使用環(huán)保材料、制造綠色產(chǎn)品。本公司環(huán)境方針為：嚴(yán)守環(huán)保法律法規(guī)，合理利用能源資源；致力創(chuàng)造綠色產(chǎn)品；持續(xù)開展清潔生產(chǎn)。5.3.3管理方針透過各種倡導(dǎo)（如卡片、海報、廣告牌）及教育訓(xùn)練使公司各階層了解及實(shí)施與維持。5.4管理規(guī)劃5.4.1目標(biāo)指標(biāo)：本公司最高管理者確保管理體系目標(biāo)指標(biāo)及符合產(chǎn)品要求所需，并在組織相關(guān)功能與階層予以制定相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)；管理體系目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)被量測，且符合管理方針，經(jīng)最高管理者核準(zhǔn)公告之。(1) 管理者代表應(yīng)與有關(guān)部門負(fù)責(zé)人建立文件化且可測量的管理目標(biāo)指標(biāo)，其內(nèi)容應(yīng)符合管理方針，并滿足各項(xiàng)產(chǎn)品和法律法規(guī)的要求；(2) 管理者代表負(fù)責(zé)將管理目標(biāo)指標(biāo)形成文件，向相關(guān)部門傳達(dá)并保持其有效性；(3) HSF目標(biāo)，適當(dāng)時應(yīng)包含消除所識別和過程/產(chǎn)品/物料中使用的有害物質(zhì)的時間期限。(4) 管理體系目標(biāo)祥見附件：年度管理體系目標(biāo)一覽表。5.4.2管理體系規(guī)劃：本公司最高管理者確保管理體系規(guī)劃被執(zhí)行，以達(dá)成管理體系的要求：A.管理者代表負(fù)責(zé)組織為確定實(shí)現(xiàn)管理方針與管理目標(biāo)所需的活動和資源；B.管理體系規(guī)劃和實(shí)施變更時，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，維持管理體系的完整性；C.管理體系規(guī)劃：管理體系規(guī)劃時應(yīng)考慮4.1的內(nèi)容，必要時須加以文件化管理；5.4.3環(huán)境因素A.環(huán)境因素的調(diào)查必須考慮到公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)對環(huán)境的影響；B.環(huán)境因素的調(diào)查必須考慮到正常、異常、緊急、過去、現(xiàn)在和將來等各方面情況；C.根據(jù)各環(huán)境因素對環(huán)境的影響程序評價重要環(huán)境因素作為公司制定環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)；D.環(huán)境因素對環(huán)境的影響程度應(yīng)盡可能量化；E.重要環(huán)境因素的評價和優(yōu)先等級的評估應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素識別與評價控制程序執(zhí)行；F.環(huán)境因素及其重要程度應(yīng)依據(jù)公司的活動、產(chǎn)品及服務(wù)的變更，應(yīng)定期進(jìn)行評估，確保其有效性和適用性。5.4.4法律法規(guī)及其他要求A.管理部應(yīng)建立管道以便于了解、收集國家及地方的相關(guān)環(huán)保法規(guī)及環(huán)保要求，以確保其最新版及有效性。B.法規(guī)鑒定人員應(yīng)定期對公司的各項(xiàng)活動、產(chǎn)品及服務(wù)是否符合環(huán)保法及其它要求進(jìn)鑒定，按照法律法規(guī)與其它要求控制程序。對于不符合處，應(yīng)按照糾正和預(yù)防措施控制程序加以修改。法規(guī)鑒定人員應(yīng)得到相關(guān)知識的培訓(xùn)。5.4.5管理方案公司應(yīng)制定并保持環(huán)境管理方案，以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)和指標(biāo)。方案應(yīng)包含形成文件的：A.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所賦予公司有關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限；B.實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表。應(yīng)定期并且在計劃的時間間隔內(nèi)對管理方案進(jìn)行評審，必要時應(yīng)針對組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化對管理方案進(jìn)行修訂。參考文件：有害物質(zhì)識別程序QEP-01法律法規(guī)識別和評價程序QEP-10HSF環(huán)保目標(biāo)管理程序QEP-27環(huán)境因素識別與評價控制程序QEP-295.5職責(zé)、溝通和權(quán)限5.5.1確定公司的組織架構(gòu)圖，由最高管理者評審、核準(zhǔn)；5.5.2公司組織權(quán)責(zé)：5.5.2.1.最高管理者：5.5.2.1.1全面負(fù)責(zé)公司的日常工作，確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量管理等各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行；5.5.2.1.2負(fù)責(zé)組織制訂公司的年度經(jīng)營計劃和遠(yuǎn)景發(fā)展規(guī)劃；5.5.2.1.3負(fù)責(zé)制訂公司的管理方針和管理目標(biāo)，督促建立管理體系，督促保證其有效運(yùn)行并不斷完善；5.5.2.1.4批準(zhǔn)管理手冊和其它相關(guān)的文件；5.5.2.1.5任命管理者代表，并授以相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限；5.5.2.1.6明確各職能部門的質(zhì)量職責(zé)并督促其嚴(yán)格履行；5.5.2.1.7任命管理人員，并授以相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，組織對其工作給予定期考核；5.5.2.1.8批準(zhǔn)經(jīng)評審后的合同；5.5.2.1.9主持管理評審；5.5.2.1.10審批各種費(fèi)用開支和投資計劃，處理公司重大問題。5.5.2.1.11定期審核公司的運(yùn)作情況，確保管理體系所需的資源及時、充分的提供。5.5.2.2.管理者代表：5.5.2.2.1確保按照國際管理體系的要求建立、實(shí)施和保持管理體系：（1）協(xié)調(diào)和監(jiān)督體系中各過程的實(shí)施。（2）組織和領(lǐng)導(dǎo)開展內(nèi)部管理體系審核活動。（3）組織和解決產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的主要不合格項(xiàng)。（4）負(fù)責(zé)審核質(zhì)量成本報告，監(jiān)督各責(zé)任部門的糾正/預(yù)防措施的改善工作。（5）監(jiān)督相應(yīng)部門采取有效的糾正和預(yù)防措施，并驗(yàn)證其效果，確保質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)現(xiàn)。（6）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司文件控制工作。5.5.2.2.2向最高管理者報告管理體系的運(yùn)行情況，以供評審和作為管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；5.5.2.2.3負(fù)責(zé)滿足顧客要求意識在公司內(nèi)部的形成及對外聯(lián)絡(luò)等事務(wù)。5.5.2.3.業(yè)務(wù)課：5.5.2.3.1努力開拓市場，掌握行業(yè)動態(tài)，及組織顧客滿意度調(diào)查；5.5.2.3.2對外宣傳公司產(chǎn)品，為公司爭取更多的市場；5.5.2.3.3負(fù)責(zé)與客戶接洽合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況；5.5.2.3.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品的報價、訂單的接收和組織相關(guān)人員對訂單進(jìn)行評審；5.5.2.3.5收集了解客戶HSF管理的要求，并傳達(dá)到公司相關(guān)部門。5.5.2.4.工程課：5.5.2.4.1與客戶溝通并確認(rèn)新產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及可行性、HSF要求；5.5.2.4.2制定常規(guī)產(chǎn)品的設(shè)計、制造規(guī)范并在設(shè)計開發(fā)過程中針對產(chǎn)品的HSF要求進(jìn)行綜合考慮；5.5.2.4.3負(fù)責(zé)對公司工藝文件的制作及對外來的技術(shù)資料進(jìn)行審查；5.5.2.4.4提高公司之工藝技術(shù)水平并促進(jìn)生產(chǎn)效益；5.5.2.4.5對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行工藝技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)察；5.5.2.4.6控制制作成本、致力提高產(chǎn)品質(zhì)量水平；5.5.2.4.7負(fù)責(zé)對體系文件進(jìn)行控制；5.5.2.4.8負(fù)責(zé)組織客戶新產(chǎn)品及工程更改的工作。5.5.2.5品保課5.5.2.5.1全公司品質(zhì)與HSF意識教育、活動之開展與實(shí)施；5.5.2.5.2建立品質(zhì)規(guī)范，并負(fù)責(zé)全公司實(shí)驗(yàn)室管理、計量儀器管理、測量系統(tǒng)分析等工作；5.5.2.5.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證，及進(jìn)行各項(xiàng)與產(chǎn)品有關(guān)檢驗(yàn)（含HSF檢驗(yàn)）工作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；5.5.2.5.4參與產(chǎn)品生產(chǎn)各階段的標(biāo)準(zhǔn)確立與驗(yàn)證工作；5.5.2.5.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)與HSF異常的調(diào)查、分析等糾正措施、預(yù)防措施、改進(jìn)措施活動；5.5.2.5.6負(fù)責(zé)客戶投訴處理工作和計量管理；5.5.2.5.7配合管理者代表進(jìn)行內(nèi)部體系審核；5.5.2.5.8負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，定期報告公司的品質(zhì)與HSF狀況；5.5.2.5.9負(fù)責(zé)公司質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計和組織檢討分析跟蹤改進(jìn)結(jié)果；5.5.2.5.10管理公司的管理體系文件。5.5.2.6.生管課5.5.2.6.1物料計劃與生產(chǎn)計劃的策劃（包括對HSF產(chǎn)品所需HSF要求的傳達(dá)）；5.5.2.6.2公司所有資源（包括人力需求、設(shè)備、產(chǎn)能等）的合理評估與策劃；5.5.2.6.3所有生產(chǎn)單位日生產(chǎn)計劃的編排、生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤；5.5.2.6.4對公司各單位的計劃達(dá)成率進(jìn)行統(tǒng)計及公布；5.5.2.6.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)及物料完成情況的跟蹤工作；5.5.2.6.6保證各生產(chǎn)用料及時到位；5.5.2.6.7負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)計劃安排和完成進(jìn)度跟蹤，保證如期交貨。5.5.2.7.制造課5.5.2.7.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制訂及實(shí)施，確保如期、保質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)；5.5.2.7.2合理調(diào)配、利用、管理生產(chǎn)設(shè)備、工裝的各項(xiàng)生產(chǎn)資源，努力提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本；5.5.2.7.3協(xié)助、配合各項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)措施，努力提高加工技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量；5.5.2.7.4對操作步驟、操作技術(shù)，按作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行，減少安全事故的發(fā)生；5.5.2.7.5改善生產(chǎn)環(huán)境，消除危險隱患，確保安全生產(chǎn)；5.5.2.7.6負(fù)責(zé)全廠設(shè)施的安裝、維修及預(yù)防性和預(yù)測性維護(hù)、保養(yǎng)工作；5.5.2.7.7對全廠內(nèi)供電、供水及供氣系統(tǒng)的保養(yǎng)及維修；5.5.2.7.8對電器及易燃品的安全檢查，排除火災(zāi)隱患；5.5.2.7.9對工作環(huán)境的控制；5.5.2.7.10生產(chǎn)過程中物料標(biāo)識明確，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生HSF污染事項(xiàng)。5.5.2.8.管理部5.5.2.8.1負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)、日常員工出勤核對、員工福利、宿舍管理、飯?zhí)霉芾怼⒈０补芾?、清潔管理等工作?.5.2.8.2新員工入廠培訓(xùn)及根據(jù)公司實(shí)際情況需要組織員工在職、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，企業(yè)文化建設(shè)；5.5.2.8.3建立并組織實(shí)施員工激勵系統(tǒng)，提高員工對質(zhì)量HSF&環(huán)境活動的相關(guān)性和重要性的意識；5.5.2.8.4負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素識別和評價，并確定重大環(huán)境因素；5.5.2.8.5負(fù)責(zé)與環(huán)境管理體系有關(guān)的法律法規(guī)的識別、評價與更新；5.5.2.8.6負(fù)責(zé)組織制訂環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，并跟進(jìn)實(shí)施狀況和效果；5.5.2.8.7負(fù)責(zé)全廠水、電、紙、汽等能資源消耗量的統(tǒng)計，并負(fù)責(zé)進(jìn)行節(jié)約能資源的宣導(dǎo)；5.5.2.8.8負(fù)責(zé)全廠廢棄物分類管理，回收處理等工作；5.5.2.8.9負(fù)責(zé)環(huán)境治理設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)及維修工作；5.5.2.8.10負(fù)責(zé)全廠應(yīng)急設(shè)施的檢查與維護(hù)工作，并定期組織應(yīng)急演練；5.5.2.8.11針對環(huán)境不符合情況，組織各部門進(jìn)行原因分析，采取措施，并跟進(jìn)其有效性。5.5.2.8.12全公司清潔衛(wèi)生及5S活動的管理與監(jiān)督。5.5.2.9.資材課5.5.2.9.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品收發(fā)和產(chǎn)品庫存區(qū)域的5S管理；5.5.2.9.2負(fù)責(zé)公司所需物料的采購工作；5.5.2.9.3建立庫存控制模型，控制庫存；5.5.2.9.4確保產(chǎn)品、零部件及供應(yīng)品以有效的方式運(yùn)輸、分發(fā)及接收；5.5.2.9.5建立庫存管理，確保倉儲物資免受損失，通過標(biāo)識、保管、防護(hù)工作，保證庫存數(shù)量的精確；5.5.2.9.6保證倉庫物料的HSF的標(biāo)識、儲存管理能按照規(guī)定的要求實(shí)施。5.5.2.9.7掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費(fèi)用；5.5.2.9.8會同業(yè)務(wù)課、財務(wù)部確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進(jìn)行合理采購；5.5.2.9.9匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃；5.5.2.9.10按照ISO9001:2008QC080000:2012要求選擇、評審、管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，確保供應(yīng)商符合本公司品質(zhì)、交期、成本及HSF要求；5.5.2.9.11建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；5.5.2.9.12進(jìn)行市場尋價，采購所需物資；5.5.2.9.13采購物資的報驗(yàn)和入庫工作；5.5.2.9.14采購過程中的退、換貨工作；5.5.2.9.15采購合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作；5.5.2.9.16了解整體生產(chǎn)運(yùn)營狀況，有針對地選擇外部加工企業(yè)；5.5.2.9.17與品管課一起全面控制外發(fā)加工產(chǎn)品符合品質(zhì)及HSF要求；5.5.2.9.18負(fù)責(zé)將本公司的環(huán)境管理要求傳達(dá)給供應(yīng)商，并確認(rèn)其實(shí)施狀況；5.5.2.9.19負(fù)責(zé)建立化學(xué)品管理臺賬，收集MSDS,對化學(xué)品倉進(jìn)行有效管理。5.5.2.10.財務(wù)部5.5.2.10.1日常的財務(wù)事務(wù)處理；5.5.2.10.2管理公司資產(chǎn)運(yùn)行情況，為管理層提供有價值的財務(wù)信息；5.5.2.10.3密切關(guān)注國家方針改革的方向和內(nèi)容，提前做好稅收籌劃工作，防止，規(guī)避公司的經(jīng)營風(fēng)險，為公司經(jīng)營樹立良好外部環(huán)境。5.5.3信息溝通：A.本公司最高管理者確保適當(dāng)?shù)臏贤鞒淘诮M織中建立，就管理體系的有效性進(jìn)行溝通；B.確保有害物質(zhì)（HS）信息在整個組織中得到傳達(dá)；C.有關(guān)內(nèi)部溝通方式可藉由公告顯示、程序文件、教育訓(xùn)練、各種會議型式、組織系統(tǒng)運(yùn)作等來達(dá)成內(nèi)部溝通。參考文件：信息交流控制程序QEP-045.6管理評審：5.6.1對管理體系進(jìn)行定期與不定期評審，以確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)、適用性及有效性。5.6.2最高管理者決定召開管理評審會議，管理評審至少每年進(jìn)行一次。5.6.3最高管理者主持管理評審會議。5.6.4管理者代表對管理評審會議進(jìn)行記錄，呈最高管理者核準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門及人員，并負(fù)責(zé)對管理評審報告中提出糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查。5.6.5管理評審小組由：最高管理者、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人等組成。5.6.6管理評審輸入項(xiàng)目至少包括以下項(xiàng)目,但不限于：A.管理目標(biāo)與方針的適應(yīng)性；B.內(nèi)部管理體系審核及外部審核結(jié)果之研討；C.客戶回饋(含客戶抱怨及客戶滿意度狀況)；D.過程的績效及產(chǎn)品符合性(各單位品質(zhì)&HSF目標(biāo)達(dá)成狀況與品保課的檢驗(yàn)結(jié)果)；E.糾正與預(yù)防措施與異常處理單的執(zhí)行與有效狀況：(1)監(jiān)督與量測結(jié)果；(2)信息溝通結(jié)果；(3)法規(guī)符合情況；(4)管理方案完成狀況；F.可能影響管理體系的規(guī)劃變更(如：組織重大變更，新制程的導(dǎo)入，法律法規(guī)的更新等)；G.有害物質(zhì)（HS）的識別；H.各單位提出的改善提議；I.以往管理評審會議之跟催事項(xiàng)。5.6.7管理評審輸出應(yīng)含下列相關(guān)的決策與措施：A.有關(guān)管理體系及其過程有效性的改善；B.有關(guān)產(chǎn)品符合客戶要求的改善;HSF環(huán)保符合法律法規(guī)；C.資源的需求；D.各管理體系之有關(guān)于方針、目標(biāo)及其它要項(xiàng)的任何決定及措施。參考文件：管理評審控制程序QEP-056.0 資源管理6.1 資源供應(yīng)6.1.1決定提供所需的資源，以執(zhí)行和維持管理體系及持續(xù)改善的有效性，致力于客戶的滿意。6.1.2資源包括：人力資源、訊息資源、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境、財務(wù)資源、專業(yè)技能、技術(shù)等。6.2 人力資源6.2.1人力資源配置：將管理體系相關(guān)人員應(yīng)具備的必要知識、工作能力等特定指定為資格，通過教育、培訓(xùn)使相關(guān)人員取得資格，建立并驗(yàn)證對這些資格的認(rèn)定，制定文件、持續(xù)管理，并保存實(shí)施記錄。6.2.2訓(xùn)練、資格、認(rèn)知：A.對員工提供有關(guān)訓(xùn)練或其它措施，使相關(guān)人員具備管理體系規(guī)定所必需的意識、資格和能力；對采取其它措施有效性需加以評估。B.各部門負(fù)責(zé)人制定本部門的年度訓(xùn)練計劃；C.管理部根據(jù)公司發(fā)展需要及各部門提出的訓(xùn)練計劃，確定公司實(shí)施、保持管理體系所需要的訓(xùn)練，編制公司年度訓(xùn)練計劃，由部門主管或管理者代表核準(zhǔn)；D.新進(jìn)員工的職前訓(xùn)練由人事負(fù)責(zé)，員工的崗位訓(xùn)練由相關(guān)部門負(fù)責(zé)；E.職前訓(xùn)練及崗位訓(xùn)練包括，但不限于：(1).管理方針、目標(biāo)；(2).產(chǎn)品特性與相關(guān)管理程序文件；(3).崗位職責(zé)和權(quán)限；(4).品質(zhì)、環(huán)保與HSF意識；(5).偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；(6).為達(dá)成管理目標(biāo)的執(zhí)行方案；(7).崗位技能；(8).有害物質(zhì)清單；(9).有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求。F.管理部負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)方案，并保存適當(dāng)?shù)慕逃?、?xùn)練、技能與經(jīng)驗(yàn)記錄。參考文件：人力資源管理程序QEP-066.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1識別、提供及維持達(dá)成產(chǎn)品合格所需設(shè)施，這些設(shè)施可含：(1)樓房、工作空間及相關(guān)設(shè)施：A.有工廠布局圖，顯示工廠有將物料傳輸和搬運(yùn)減至最低以利同步物流,并且最大限度地增值利用廠房空間。B.相關(guān)設(shè)施設(shè)備能夠充分滿足生產(chǎn)客戶的需要。C.有可靠的資源如電水化學(xué)品氣體等,并且對于關(guān)鍵設(shè)備有不間斷電源和備用發(fā)電機(jī)或電池以保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。(2)流程設(shè)備（含硬件、軟件）(3)支持服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）6.3.2當(dāng)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施須進(jìn)行保養(yǎng)與維修時，除另有規(guī)定外，皆由制造課進(jìn)行處理。參考文件：設(shè)備和儀器管理程序QEP-07、模具制作控制程序QEP-166.4工作環(huán)境：對為達(dá)到符合產(chǎn)品及環(huán)保要求所需工作環(huán)境，須加以考慮并呈報最高管理者核準(zhǔn)后建立。7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃7.1.1管理者代表負(fù)責(zé)會同各部門主管規(guī)劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作流程。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程的規(guī)劃應(yīng)符合公司管理體系要求，且規(guī)劃的輸出應(yīng)適合公司的運(yùn)作方式。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃（包括HSF計劃）可考慮以下所述：A.產(chǎn)品的管理目標(biāo)及要求；B.訂定產(chǎn)品明確的品質(zhì)及HSF管控過程、文件及提供資源；C.產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，HSF產(chǎn)品符合性準(zhǔn)則；D.對過程及產(chǎn)品及環(huán)保符合要求的結(jié)果提供所必要的品質(zhì)記錄、HSF績效記錄和環(huán)保管理記錄；E.環(huán)保的規(guī)劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)的過程；F.產(chǎn)品質(zhì)量特性&HSF特性變更時，應(yīng)按照體系文件要求對產(chǎn)品質(zhì)量特性&HSF特性進(jìn)行管控，以確保相關(guān)特性能夠得到有效實(shí)施。7.2與客戶相關(guān)的過程7.2.1業(yè)務(wù)課接受客戶訂單或訊息，須考慮下列幾點(diǎn)，并將其訊息通知有關(guān)單位：A.客戶特定的品質(zhì)要求與HSF要求,包括客戶訂單的要求；B.非客戶特定，但對特定或已知的意圖使用卻是必須的品質(zhì)、HSF或相關(guān)要求；C.相關(guān)產(chǎn)品法律法規(guī)要求，環(huán)保要求；D.公司任何附加要求，包括組織決定任何附加的品質(zhì)與HSF要求等。7.2.2應(yīng)評審產(chǎn)品相關(guān)要求，諸如：接受每一份合約或訂單及其變更之前，應(yīng)對該合約或訂單加以確認(rèn)，以確保：A.品質(zhì)、交期、單價與HSF要求條件經(jīng)適切之明文規(guī)定，若以口頭方式接單，要求條件應(yīng)經(jīng)明文記載，應(yīng)確保在接受之前，訂單上的相關(guān)要求之條件均已同意；B.任何合約或訂單中之要求，有異于先前者，均已解決；C.有能力達(dá)成合約或訂單之要求；D.任何可能使用禁用物質(zhì)或含有禁用物質(zhì)的過程或產(chǎn)品的污染或混合，均須向客戶報告。7.2.3當(dāng)產(chǎn)品相關(guān)要求被變更時，應(yīng)確保相關(guān)文件已被修正，并使相關(guān)人員所了解。相關(guān)評審結(jié)果與評審后續(xù)措施記錄應(yīng)予保存；7.2.4應(yīng)識別及實(shí)施與客戶有效溝通之相關(guān)安排，諸如：A.產(chǎn)品信息；B.詢價、合約或訂單處理包含其修改；C.客戶回饋（含客戶抱怨）。參考文件：訂單管理程序QEP-09信息交流控制程序QEP-04法律法規(guī)識別和評價程序QEP-10有害物質(zhì)識別程序QEP-01新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序QEP-087.3設(shè)計和開發(fā)：7.3.1（HSF）設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.1.1本公司應(yīng)建立設(shè)計和開發(fā)的形成文件的程序，見新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序。7.3.1.2本公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。7.3.1.3在進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的策劃時，組織應(yīng)確定：a)設(shè)計和開發(fā)的階段；b)適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；c)設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；d)設(shè)計和開發(fā)所使工具、軟件都有相關(guān)方的授權(quán)或確認(rèn)。7.3.1.4本公司應(yīng)規(guī)劃并管制HSF產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)。7.3.1.5在規(guī)劃設(shè)計時，任何限制性物質(zhì)的識別應(yīng)形成文件；并形成計劃以控制和最終取代或消除這類部件。7.3.1.6本公司應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。7.3.1.7根據(jù)設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。注：設(shè)計和開發(fā)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的。根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可以單獨(dú)或任意組合的形式進(jìn)行并記錄。7.3.2（HSF）設(shè)計開發(fā)輸入7.3.2.1應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄（見4.2.4），這些輸入應(yīng)包括：a)功能和性能要求；b)適用的法律法規(guī)要求；c)適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；d)設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。7.3.2.2應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)輸入進(jìn)行評審，以確保其充分性與適宜性。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.2.3應(yīng)確定與HSF產(chǎn)品要求相關(guān)之輸入，并保持記錄。7.3.2.4HSF輸入的充分性應(yīng)予以評審。HSF要求應(yīng)完整，清晰且彼此不自相矛盾。7.3.3（HSF）設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.3.1設(shè)計和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證,并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。7.3.3.2設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；b)給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.3.3設(shè)計和開發(fā)的HSF輸出應(yīng)以能夠驗(yàn)證設(shè)計和開發(fā)輸入的方式提供，并在發(fā)放前得到批準(zhǔn)。7.3.3.4當(dāng)設(shè)計需要使用受限物質(zhì)時，應(yīng)建立文件化的程序以控制、識別、監(jiān)視和測量該過程和產(chǎn)品，包括分包的產(chǎn)品。注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。7.3.4（HSF）設(shè)計和開發(fā)評審7.3.4.1在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見7.3.1）對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便：a)評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b)識別任何問題并提出必要的措施。7.3.4.2評審的參加者包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。7.3.4.3評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持（見4.2.4）。7.3.4.4在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)HSF策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審。7.3.5（HSF）設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見7.3.1）對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持（見4.2.4）7.3.6（HSF）設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見7.3.1）對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見4.2.4）。7.3.7（HSF）設(shè)計和開發(fā)更改的控制應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。在適當(dāng)時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。7.3.8變更之管理7.3.8.1變更以下事項(xiàng)時，應(yīng)向客戶提出申請（也適用于對供應(yīng)商的管理）：(1)材料變更；(2)新規(guī)設(shè)備的導(dǎo)入與重新改造；(3)供應(yīng)商變更；(4)管理變更；(5)設(shè)計工程變更。7.3.8.2實(shí)施變更：有關(guān)以上的變更必須取得客戶的同意后方可實(shí)施變更。應(yīng)向客戶提供下列文件（具體依客戶要求，也適用于對供應(yīng)商的管理）：(1)變更申請書；(2)禁用物質(zhì)保證契約書；(3)均質(zhì)成份表；(4)第三方檢測報告（如SGS報告）；(5)MSDS資料；(6)材質(zhì)證明，材料宣告表等資料；(7)承認(rèn)書。參考文件：工程變更管理程序QEP-11、HSF變更管理程序QEP-12、HSF產(chǎn)品宣告程序QEP-17新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序QEP-087.4采購7.4.1采購信息：A.采購信息應(yīng)明確說明所訂購產(chǎn)品之型式、類別、式樣、等級、HSF要求及其它明確之識別，以確保采購的產(chǎn)品符合要求；B.訂單應(yīng)依規(guī)定審核、核準(zhǔn)后方可發(fā)出；應(yīng)使供應(yīng)商充份了解訂單品質(zhì)、HSF環(huán)保要求事項(xiàng)，訂單內(nèi)容描述，可考慮各系統(tǒng)之要求，人員資格之要求，產(chǎn)品、程序核準(zhǔn)之要求；C.如為禁用物質(zhì)或品質(zhì)等要求采購應(yīng)在采購文件和材料收據(jù)中清楚標(biāo)識；D.公司建立符合HSF要求的供應(yīng)商清單，并明確所采購的產(chǎn)品。7.4.2供應(yīng)商評鑒、考核：A.為確保采購產(chǎn)品品質(zhì)、HSF環(huán)保符合最終產(chǎn)品需求，供應(yīng)商均應(yīng)評鑒及登錄，評鑒認(rèn)可并設(shè)立其標(biāo)準(zhǔn)；B.供應(yīng)商應(yīng)定期考核并加以評估，是否合適本公司相關(guān)要求；C.對可接受之供應(yīng)商，應(yīng)建立并維持其品質(zhì)、HSF環(huán)保記錄；D.應(yīng)完全了解采購物料的途徑及完全識別任何可能造成的HSF環(huán)保污染，并制定文件描述HSF物料采購的過程，確保任何HSF物料不會被禁用物料污染。7.4.3訂購單應(yīng)依規(guī)定審核、核準(zhǔn)后方可發(fā)出；應(yīng)使供應(yīng)商充份了解訂單要求事項(xiàng)，訂單內(nèi)容描述，可考慮管理體系之要求，人員資格之要求，產(chǎn)品、程序、儀器核準(zhǔn)等要求。7.4.4國際HSF、政府的安全法規(guī)和環(huán)保規(guī)定：A. 所使用于零組件制造的物料，凡涉及管制的、有毒性的危險的物料，應(yīng)符合現(xiàn)行國際、政府和安全法規(guī)的規(guī)定；B. 應(yīng)考慮在制造地區(qū)及銷售地區(qū)對環(huán)保電力及電磁場限制的適應(yīng)性。7.4.5采購產(chǎn)品之驗(yàn)證：A.公司于采購產(chǎn)品時，須建立檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)或其它驗(yàn)證方法，以確保采購產(chǎn)品符合品質(zhì)、HSF環(huán)保要求；B.制定文件對采購物料之品質(zhì)、HSF環(huán)保實(shí)施檢查和識別，并按其要求進(jìn)行標(biāo)識；C.對過程中彼此結(jié)合之物料區(qū)分及異常與不符合的處理流程形成文件；D.當(dāng)公司或客戶至供應(yīng)商處驗(yàn)證采購產(chǎn)品時，由采購會同品保課制定驗(yàn)證及放行方法。參考文件：采購管理程序QEP-13、供應(yīng)商管理程序QEP-14、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序QEP-237.5生產(chǎn)和服務(wù)作業(yè)7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)準(zhǔn)備的管制：A.各制程管制站應(yīng)建立工作技藝標(biāo)準(zhǔn)、HSF要求以及適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境，諸如工作操作及設(shè)備操作手冊、書面標(biāo)準(zhǔn)、代表樣品或圖面等，并保持最新版本及易可取閱；B.各管制站須依相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行管制作業(yè)；C.品質(zhì)、HSF要求變異時須建立相關(guān)程序并加以改善；D.制程之操作或查證人員之予以訓(xùn)練，參閱本手冊“資源管理”章節(jié)；E.制程使用之設(shè)備及監(jiān)控、測量設(shè)備應(yīng)確保不會對所生產(chǎn)之HSF產(chǎn)品造成污染，并制定文件對可能造成交叉污染的過程進(jìn)行控制，以確保其正確性；F.可使用建立適當(dāng)?shù)闹瞥虆⑴c產(chǎn)品特性之監(jiān)測及管制，有關(guān)制程中之檢驗(yàn)參閱本手冊“量測與監(jiān)控”章節(jié)；G.監(jiān)控與量測儀器必須加以管理以確保其正確性及可使用；H.界定與實(shí)施放行、交付和交付后過程的控制；運(yùn)行控制過程須采取預(yù)防措施以預(yù)防發(fā)生。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時,組織應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。本公司需確認(rèn)的過程有：焊錫。參考文件：生產(chǎn)過程控制程序QEP-157.5.3標(biāo)識與追溯性：A.產(chǎn)品識別：(1)各種產(chǎn)品于各階段以適當(dāng)方式來識別產(chǎn)品或記錄履歷，必要時標(biāo)示客戶之要求。并須對HSF的過程管制進(jìn)行唯一的識別和完全隔離，防止產(chǎn)品污染；(2)識別產(chǎn)品有關(guān)監(jiān)控與量測要求之狀態(tài)（包括HSF狀態(tài)）必須予以明確規(guī)定。B.產(chǎn)品追溯（最終產(chǎn)品）：依每批物料、產(chǎn)品進(jìn)行LOTNO或制令號之管控，對于有追溯需求時可藉由產(chǎn)品識別系統(tǒng)予以追回；產(chǎn)品之追溯可由管控LOTNO或制令號記錄履歷或標(biāo)示，追溯該生產(chǎn)訂單數(shù)據(jù)批別之制程及入庫與交貨狀況，而作適當(dāng)之處理。C.記錄產(chǎn)品按要求進(jìn)行標(biāo)識，并保留以利追溯。參考文件：標(biāo)識與追溯控制程序QEP-187.5.4客戶財產(chǎn)：A.建立并維持各項(xiàng)書面程序，以管制驗(yàn)證、儲存及維護(hù)由客戶提供使用生產(chǎn)中的財產(chǎn)；B.客戶財產(chǎn)一旦有所遺失，損壞或不適用時，均應(yīng)加以記錄并由業(yè)務(wù)課通知客戶；C.應(yīng)識別、驗(yàn)證、保護(hù)及維護(hù)客戶提供以使用或組成的財產(chǎn)；D.客戶財產(chǎn)包括智慧財產(chǎn)和個人信息,如：專利、商標(biāo)等。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)：A.搬運(yùn)：(1)依指示進(jìn)行搬運(yùn)工作，于使用搬運(yùn)工具搬運(yùn)時，其重量、高度及搬運(yùn)方式，須按安全規(guī)定作業(yè)；(2)為防止工作碰撞損傷，應(yīng)設(shè)計適合不同工件之專用容器或防護(hù)繩等輔助用具。B.儲存：(1)分類、標(biāo)示、定位、盤點(diǎn)、儲存環(huán)境等須依實(shí)際狀況加以適當(dāng)規(guī)定；(2)入出庫應(yīng)依規(guī)定憑證辦理；(3)若倉儲、原材料或成品超過保存期限時應(yīng)由倉儲人員向品保課提出再驗(yàn)申請；(4)不同料號或同一料號、不同批號之HSF物料、產(chǎn)品須進(jìn)行分類、標(biāo)示、定位區(qū)分管理，以防止交叉污染，并應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則。C.包裝：(1)成品包裝按相關(guān)規(guī)定處理，若合約有規(guī)定時依合約規(guī)定(含HSF相關(guān)要求)；(2)客戶合約特別規(guī)定品，應(yīng)對其加以識別、儲藏或隔離，以防止與正常品混淆。D.防護(hù)：(1)為了防止碰撞或損傷，設(shè)計各種不同之防護(hù)容器或隔板以減少各種原物料、半成品與成品之損害，達(dá)到防護(hù)之效果（含組成零件）；(2)不同料號或同一料號、不同批號之HSF物料、產(chǎn)品須進(jìn)行分類、標(biāo)示、定位區(qū)分管理，以防止交叉污染。并應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則；(3)制定文件對HS的處理和儲存控制，其記錄須證明HS的處理與儲存過程是被隔離和分開管控。E.交貨：(1)依規(guī)定運(yùn)交產(chǎn)品，并確保在最終檢驗(yàn)及測試后的品質(zhì)能妥善防護(hù)；(2)為了確保安全裝運(yùn)，應(yīng)監(jiān)督交貨情形；(3)應(yīng)確保產(chǎn)品安全運(yùn)交至客戶手中并經(jīng)常主動去了解與改善。F.不合格品的處置：制定文件對HS與品質(zhì)不合格品的處理和儲存控制，其記錄須證明HS與不合格品的處理與儲存過程是被隔離和分開管控。參考文件：產(chǎn)品防護(hù)控制程序QEP-19模具制作控制程序QEP-167.5.6環(huán)保管理因素運(yùn)行管制：A.管理者代表組織編制、修訂、運(yùn)行管制、規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。(1)與HFS管理有關(guān)的日常管理活動須嚴(yán)格執(zhí)行。(2)對所有使用的產(chǎn)品及服務(wù)中的有害物質(zhì)污染源的管制要求，由相關(guān)部門通報供應(yīng)商和服務(wù)供應(yīng)商執(zhí)行。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6.1依需求選用適宜的檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)設(shè)備。7.6.2本公司需實(shí)施之檢測和測量分為委外檢測與自行監(jiān)測，以提供產(chǎn)品對既定要求的符合性之證據(jù)。A.委外檢測為委托由第三方之檢測機(jī)構(gòu)須具國家認(rèn)可之資格；B.自行監(jiān)測由本公司依需求選用適宜的檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)設(shè)備。7.6.3購入之檢驗(yàn)與量測設(shè)備驗(yàn)收后使用前時應(yīng)進(jìn)行初校，并納入儀器設(shè)備管制系統(tǒng)，始得發(fā)放使用，并作成記錄，以確保校正之實(shí)施。7.6.4各單位所使用之檢驗(yàn)與量測設(shè)備應(yīng)建立明細(xì)表，注明有關(guān)內(nèi)容（如精密度、規(guī)格、校正頻率等等），并確保搬運(yùn)、防護(hù)及儲存之有效性。7.6.5使用者應(yīng)依規(guī)定程序使用檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)設(shè)備，并應(yīng)確認(rèn)系經(jīng)校正合格且在有效期限內(nèi)，其校正記錄予保存；使用適當(dāng)之標(biāo)示或已校對之識別記錄，以顯示其校正狀況。7.6.6應(yīng)針對檢驗(yàn)、量測與試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行校正工作，校正分免校、內(nèi)校、外校，內(nèi)外校并可追溯至國家標(biāo)準(zhǔn)，若無法追溯或外校，由公司內(nèi)部保持校正或驗(yàn)證使用之基準(zhǔn)應(yīng)以書面數(shù)據(jù)記錄供參考。7.6.7發(fā)現(xiàn)量測過程失控或量測設(shè)備超出所要求之校正界限時，必需采取糾正措施，并對過去檢驗(yàn)及測試結(jié)果之有效性，加以評估此設(shè)備及其影響之產(chǎn)品，采取適當(dāng)措施并書面記錄之；需要時可被調(diào)整。7.6.8確保檢驗(yàn)、量測與測試設(shè)備之搬運(yùn)、保存與儲藏等，均可維持其準(zhǔn)確度與適用性；保護(hù)檢驗(yàn)、量測與測試設(shè)施、免于不當(dāng)之調(diào)整而使原校正設(shè)定失效。7.6.9使用以監(jiān)控與量測特定要求之計算機(jī)軟件，初使用前及需再確認(rèn)時，應(yīng)確認(rèn)其能力滿足其適用性。參考文件：設(shè)備和儀器管理程序QEP-077.7環(huán)境管理的運(yùn)行控制7.7.1策劃確定運(yùn)行控制的重要環(huán)境因素應(yīng)根據(jù)公司對環(huán)境因素的識別和重要環(huán)境因素的評價結(jié)果，對重要環(huán)境因素的運(yùn)行策劃運(yùn)行控制條件做要求。為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量環(huán)境方針中環(huán)境管理應(yīng)“節(jié)能降廢，預(yù)防污染”的總要求，公司確定重點(diǎn)控制的方面：1）對危險化學(xué)品的儲存、運(yùn)輸、使用等活動編制運(yùn)行控制的文件，以確保各項(xiàng)操作活動在策劃的規(guī)定條件下進(jìn)行，防止泄漏，污染大氣、污染土地；2）對各種設(shè)備設(shè)施的檢修、清洗進(jìn)行控制，防止污水、廢油對地面和水體的污染；3）控制污染氣體的排放，減少對大氣的污染；4）對水、電資源的節(jié)約。7.7.2策劃運(yùn)行控制的準(zhǔn)則在上述重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制文件中，應(yīng)規(guī)定以下方面的運(yùn)行準(zhǔn)則內(nèi)容：1）引用必須遵守的法律法規(guī)要求內(nèi)容；2）必要的設(shè)備設(shè)施，監(jiān)測設(shè)備，工具等資源配置；3）操作程序，作業(yè)指導(dǎo)書要有程序，定量或定性的規(guī)定；4）人員培訓(xùn)及資格、能力的要求。7.7.3對相關(guān)方提出要求對于供方產(chǎn)品、外包方服務(wù)中識別存在的重大環(huán)境因素，采購部應(yīng)通過合同將公司的有關(guān)要求予以通報；適當(dāng)內(nèi)容包括：1）危險化學(xué)品材料的“物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表”、包裝物的“化學(xué)品標(biāo)簽”；2）包裝物的回收；3）運(yùn)輸車輛的要求，運(yùn)輸要求。參考文件環(huán)境運(yùn)行控制程序QEP-30化學(xué)品管理控制程序QEP-31相關(guān)方環(huán)境控制程序QEP-328.0測量、分析和改進(jìn)8.1概述8.1.1本公司規(guī)劃及實(shí)施持續(xù)改善流程所需之監(jiān)控、測量與分析，利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法達(dá)到下述目的：A.展示產(chǎn)品符合性；B.確保管理體系符合性；C.達(dá)成管理體系有效性之改善。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意度A.在合約規(guī)定范圍之有關(guān)要求，應(yīng)予完成合約之要求，包括品質(zhì)、HSF環(huán)保要求；B.公司應(yīng)充分協(xié)助客戶解決任何使用上之疑問及技術(shù)上之困難；C.接獲客戶之抱怨應(yīng)盡速處理，并予以回復(fù)；D.不論是否符合客戶要求，應(yīng)監(jiān)控客戶相關(guān)認(rèn)知的信息，作為管理體系績效的測量，并決定獲得此信息的方法。E.有關(guān)處理數(shù)據(jù)應(yīng)予記錄。參考文件：顧客滿意度調(diào)查程序QEP-218.2.2內(nèi)部審核A.審核必須定期依作業(yè)狀況、審核區(qū)域、前次審核結(jié)果及重要性規(guī)劃排定審核計劃，以決定品質(zhì)和環(huán)保系統(tǒng)是否符合ISO9001、QC080000、ISO14001國際標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定；及公司管理體系有效實(shí)施及維持之要求；除計劃性審核外，必要時（如組織較大異動、重大缺陷發(fā)生時等），可臨時增加審核；B.ISO9001、QC080000、ISO14001體系可進(jìn)行綜合審核，也可分別進(jìn)行審核；C.審核小組成員由各部門選派合格人員擔(dān)任之；D.執(zhí)行管理體系要項(xiàng)之審核人員，應(yīng)具備客觀與公平性，并不涉及應(yīng)獨(dú)立于所審核之特定活動或范圍；E.審核針對管理體系各項(xiàng)運(yùn)用情形進(jìn)行審核（含過去執(zhí)行不理想之項(xiàng)目）；審核的目標(biāo)、范圍、頻率、方法應(yīng)予界定；F.審核完成后應(yīng)提出審核報告，具體記載不符合規(guī)定或有缺陷之原因及評定以前審核中，有關(guān)糾正措施之執(zhí)行情況與效果，