電梯維保管理體系手冊.doc

科技信息工程有限公司電梯維保質(zhì)量保證體系手冊電梯維保質(zhì)量保證體系手冊目錄一、頒布令31、關(guān)于質(zhì)量保證體系手冊頒布的說明42、頒布令管理制度 5二、總則 6三、引用標(biāo)準(zhǔn) 7四、術(shù)語和定義 8五、管理體系 91、公司組織機(jī)構(gòu)框圖 92、公司部門及崗位設(shè)置 103、職責(zé)和權(quán)限 10總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限 10工程部經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限11行財(cái)部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限 12工程部職責(zé)、權(quán)限 13質(zhì)檢員職責(zé)、權(quán)限 14安全員職責(zé)、權(quán)限 15維保人員職責(zé)、權(quán)限 165、管理制度（詳見管理制度手冊）六、質(zhì)量體系 191、質(zhì)量方針和目標(biāo) 192.質(zhì)量管理體系的編制程序 203、質(zhì)量管理體系控制框圖 224、公司質(zhì)量目標(biāo)分解圖 235、公司各部門質(zhì)量目標(biāo) 24、工程部 24、行財(cái)部 246、電梯維保質(zhì)量管理控制257、公司內(nèi)部審核298、文件和資料管理控制 309、記錄控制程序 3210、不合格產(chǎn)品（服務(wù)）控制 3311、糾正和預(yù)防控制程序 3412、采購控制程序 3713、質(zhì)量安全檢驗(yàn)控制 3814、安全管理控制程序 3815、質(zhì)量安全培訓(xùn)控制程序 3916、外包控制程序 4017、用戶投訴信息管理控制 4118、監(jiān)視裝置和檢測設(shè)備的控制 4119、安全監(jiān)察 42七、其它43八、附件 科技信息工程有限公司文件 頒布令本公司依據(jù)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）（國質(zhì)檢鍋【2003】25號(hào)）規(guī)定的要求編制完成了質(zhì)量保證體系手冊、現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是公司電梯維保質(zhì)量保證體系的法規(guī)文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施電梯維保質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。特此頒布。總經(jīng)理：二一五年十月十日主題詞：頒布令 抄 報(bào)：董事長 抄 送：公司各部門 科技信息工程有限公司文件 關(guān)于質(zhì)量保證體系手冊頒布的說明為了能更好的按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工和管理，規(guī)范電梯維修、保養(yǎng)制度，提高電梯維修、保養(yǎng)質(zhì)量，公司研究決定制定本質(zhì)量保證體系手冊。該質(zhì)量保證體系手冊適用于本公司電梯維修、保養(yǎng)業(yè)務(wù)過程全范圍內(nèi)的質(zhì)量管理，對公司組織機(jī)構(gòu)體系、人力資源配置、電梯維修、保養(yǎng)流程及崗位責(zé)任制、施工過程中的質(zhì)量控制手段和安全措施進(jìn)行了規(guī)范，公司要求本公司全體人員和部門均要在質(zhì)量保證體系手冊所規(guī)定的制定、流程、體系內(nèi)工作，并按照質(zhì)量保證體系手冊所要求的標(biāo)準(zhǔn)不斷改進(jìn)工作質(zhì)量的管理水平。本質(zhì)量保證體系手冊的截至有限期為2018年10月10日。二一五年十月十日主題詞：頒布 說明 抄 報(bào)：董事長 抄 送：公司各部門 科技信息工程有限公司文件 頒布令經(jīng)公司研究決定頒布實(shí)施以下制度：公司制度勞動(dòng)紀(jì)律守則總經(jīng)理、工程部經(jīng)理職責(zé)財(cái)務(wù)工作管理制度財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)安裝、維修保養(yǎng)、改造后的技術(shù)服務(wù)制度安裝、維修保養(yǎng)、改造質(zhì)量信息反饋制度營銷部崗位職責(zé)電梯安全管理規(guī)章人員培訓(xùn)、考核制度工具、設(shè)備管理制度汽車及工具管理制度安裝部經(jīng)理崗位職責(zé)安裝隊(duì)施工班組長責(zé)任制質(zhì)檢員崗位責(zé)任制電梯管理、維修、維修人員培訓(xùn)制度技術(shù)工程部經(jīng)理責(zé)任制技術(shù)保養(yǎng)部經(jīng)理崗位職責(zé)技術(shù)檔案資料管理制度電梯技術(shù)檔案管理制度技術(shù)檔案及辦公設(shè)備管理制度意外事件和事故的緊急救援措施及緊急救援演習(xí)制度文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)制度電梯定期報(bào)檢制度維修人員守則操作人員守則電梯設(shè)備及機(jī)房規(guī)章制度工程維修人員崗位職責(zé)電梯的維修制度事故分析、處理制度電梯安裝電工、鉗工崗位責(zé)任制三角鑰匙安全使用規(guī)定特此頒布 總經(jīng)理：二一五年十月十日 主題詞：頒布令 抄 報(bào)：董事長 抄 送：公司各部門 二、 總 則1、電梯屬于特種設(shè)備，其維保的技術(shù)性強(qiáng)，危險(xiǎn)性大，維保質(zhì)量直接關(guān)系到人身和設(shè)備的安全。為了全面貫徹國家頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)等文件的執(zhí)行，確保我公司電梯維修保養(yǎng)服務(wù)的質(zhì)量，本公司決定編制質(zhì)量保證體系手冊，建立質(zhì)量保證體系。2、本質(zhì)量保證體系手冊是我公司對電梯設(shè)備維?？刂七^程進(jìn)行的總體描述，也是我公司對電梯設(shè)備維保質(zhì)量的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，用于證實(shí)保證工作質(zhì)量符合要求的能力，要求公司全體員工遵守本手冊，開展各項(xiàng)質(zhì)量工作。3、本質(zhì)量保證體系手冊進(jìn)行質(zhì)量管理觀點(diǎn)是：質(zhì)量第一，一切為了用戶、用各種制度與程序，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4、本質(zhì)量保證體系手冊進(jìn)行質(zhì)量管理的基本任務(wù)是：貫徹執(zhí)行質(zhì)量第一的方針，以先進(jìn)的技術(shù)為基礎(chǔ)，科學(xué)管理為手段，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)最佳效益。5、公司所有員工必須主動(dòng)接受國家各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門的檢查，虛心聽取意見，以優(yōu)良服務(wù)和優(yōu)質(zhì)工作創(chuàng)信譽(yù)。6、本質(zhì)量保證體系手冊若與國家頒發(fā)的最新標(biāo)準(zhǔn)有抵觸時(shí)，以新標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。三、引用標(biāo)準(zhǔn)1、GB/T10058-1997 電梯技術(shù)條件2、GB/T10059-1997 電梯實(shí)驗(yàn)方法3、GB10060 -93 電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范4、GB7588-2003 電梯制造與安裝安全規(guī)范5、GB16899-1997 自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造和安裝安全規(guī)范6、JG5017-1996 液壓電梯7、GB50182-93 電氣裝置安裝工程電梯電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范8、GB/T7024-1997 電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道術(shù)語9、GB6442-96-86 企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查處理規(guī)定10、GB/T19000-2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語11、GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系要求四、術(shù)語和定義1、質(zhì)量：反映實(shí)體滿足明確和隱含需要的能力的特性總和。2、質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和目標(biāo)。3、質(zhì)量管理：確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)，并在質(zhì)量體系中通過諸如質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)使其實(shí)施的全部管理職能的整個(gè)管理過程。4、質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)的資源活動(dòng)以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。5、質(zhì)量控制：為達(dá)到質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和方法。6、質(zhì)量保證：為了得到足夠的信任，表明企業(yè)能夠滿足質(zhì)量要求，而在質(zhì)量體系中實(shí)施的全部有計(jì)劃的活動(dòng)。7、質(zhì)量體系：實(shí)施質(zhì)量管理所需的組織機(jī)構(gòu)、程序和過程。8、質(zhì)量改進(jìn)：為向組織和用戶提供更多的收益、在整個(gè)組織內(nèi)所采取的旨在提高效益的各種措施。五、管理體系1、公司組織機(jī)構(gòu)框圖 董事會(huì)總經(jīng)理經(jīng)營管理部工程管理部財(cái)務(wù)部維修組設(shè)施設(shè)備組工程組下設(shè)主管材料組核算組業(yè)務(wù)組各類工程施工電梯監(jiān)控等各類設(shè)備的維保物業(yè)區(qū)域內(nèi)各類維修維修2、公司部門及崗位設(shè)置2.1總經(jīng)理2.2經(jīng)營部2.2.1業(yè)務(wù)組2.2.2核算組2.2.3材料組2.3財(cái)務(wù)部2.4工程部2.4.1工程部經(jīng)理2.4.2工程組組長2.4.3設(shè)施設(shè)備組組長2.4.3.1質(zhì)檢員2.4.3.2安全員2.4.3.3維保組維修工2.4.4維修組組長2.4.4.1維修組維修工3、職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限3.1.1是公司經(jīng)營、管理、電梯維保、行政工作的全面負(fù)責(zé)人，對企業(yè)的工作質(zhì)量、電梯的維保質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.1.2組織全面質(zhì)量管理工作，把各部門有機(jī)的組織起來，執(zhí)行全面質(zhì)量保證體系。3.1.3編制年度計(jì)劃，督促落實(shí)計(jì)劃完成情況。3.1.4督促、檢查各部門有關(guān)工作管理，工作管理，安全管理及各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況，定期考核公司計(jì)劃完成情況，及時(shí)糾正偏差。3.1.5參與制定員工技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，并督促、檢查落實(shí)情況。3.1.6全面掌握公司的經(jīng)營狀況、成本的核算及經(jīng)濟(jì)分析，對公司各項(xiàng)合同具有最終審批權(quán)，并對財(cái)務(wù)支出堅(jiān)持一支筆批錢的原則。3.1.7參與重大事故的調(diào)查、分析、處理工作。3.1.8組織電梯維保。維修后的質(zhì)量回訪充分聽取用戶意見，不斷完善質(zhì)量管理工作，提高客戶的滿意度。3.1.9關(guān)心員工的疾苦，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。3.2財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限3.2.1財(cái)務(wù)職責(zé)范圍3.2.1.1財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格資金管理，以法理財(cái)，嚴(yán)格遵守公司質(zhì)量目標(biāo)中財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，提高資金效率。3.2.1.2按時(shí)完成各項(xiàng)報(bào)表，按時(shí)交納各種稅費(fèi)。3.2.1.3及時(shí)、準(zhǔn)確的記錄賬目，為公司的決策真實(shí)可靠地提供必要準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。3.2.2有關(guān)管理規(guī)定3.2.2.1每項(xiàng)費(fèi)用開支堅(jiān)持一支筆批錢，需有總經(jīng)理簽署方可到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，否則財(cái)務(wù)經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任，違者公司有權(quán)進(jìn)行處罰。3.2.2.2任何人不得隨意到財(cái)務(wù)部請款，不準(zhǔn)隨意挪用資金。3.2.2.3施工借支只限必須的費(fèi)用用款，總額不得超過承包費(fèi)用的30%，施工結(jié)束，必須結(jié)清工程中所發(fā)生的費(fèi)用，并回收維修工程款，工程款到賬此月兌現(xiàn)承包費(fèi)。施工雖結(jié)束，工程款不能回收，不得結(jié)清承包費(fèi)。3.2.2.4購買必要的辦公用品，勞保用品，材料設(shè)備，工具儀器等有關(guān)用品應(yīng)具有購置計(jì)劃，審批收悉方可購買入庫，即可批報(bào)，原則上當(dāng)日購買，當(dāng)日報(bào)銷。3.2.2.5非經(jīng)營性用款，須由經(jīng)辦人提出用款事由，征得總經(jīng)理審批后，方可實(shí)施借款手續(xù)，用款限額要從嚴(yán)掌握，使用后及時(shí)報(bào)銷。3.3工程部經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限3.3.1根據(jù)公司下達(dá)的指標(biāo)制定出本部門全年安裝、維修、技術(shù)改造、保養(yǎng)計(jì)劃，并結(jié)合公司的質(zhì)量目標(biāo)制定出本部門的執(zhí)行條例。3.3.2電梯安裝、維修、改造、保養(yǎng)任務(wù)分解指標(biāo)落實(shí)到人并按月、按季度進(jìn)行督促檢查。3.3.3對電梯安裝的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理制度和有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范及有關(guān)文件。3.3.4組織并會(huì)同安裝隊(duì)進(jìn)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底。3.3.5負(fù)責(zé)編制施工方案及方案的審定，并報(bào)請公司批準(zhǔn)。3.3.6負(fù)責(zé)編著施工工具、設(shè)備、材料購買使用計(jì)劃并督促、檢查落實(shí)情況。3.3.7下達(dá)施工任務(wù)天下開工報(bào)告，轉(zhuǎn)送安裝、總工、辦公、財(cái)務(wù)部。3.3.8同建設(shè)單位聯(lián)系做好開工前的準(zhǔn)備工作安排施工隊(duì)伍進(jìn)入工地。3.3.9會(huì)同安裝隊(duì)，客戶方開箱檢查，詳細(xì)記錄清單，收集隨即文件。對于短缺零件及時(shí)拿出處理意見。3.3.10組織質(zhì)量檢查、負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的條差分析，處理并及時(shí)上報(bào)。3.3.11負(fù)責(zé)祖師安全事故的調(diào)查分析拿出處理方案，上報(bào)工程部經(jīng)理審批。3.3.12負(fù)責(zé)組織教竣工聯(lián)合驗(yàn)收，整理交竣工資料移交辦公室。3.3.13負(fù)責(zé)督促安排承包隊(duì)工完場清，工完料清及時(shí)返回庫房。3.4質(zhì)檢員職責(zé)、權(quán)限3.4.1質(zhì)檢員直線對工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)，對服務(wù)、施工過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，質(zhì)檢員具有質(zhì)量事故一票否決權(quán)，必要時(shí)直接向總經(jīng)理匯報(bào)。3.4.2質(zhì)檢員應(yīng)以公司質(zhì)量目標(biāo)為核心，認(rèn)真執(zhí)行國標(biāo)維修、保養(yǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢查每一道工序，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，應(yīng)即時(shí)制止不合標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)，上報(bào)公司，整改后方可繼續(xù)施工作業(yè)。3.4.3質(zhì)檢員必須牢固樹立“質(zhì)量第一，企業(yè)生命”的原則，認(rèn)真履行職責(zé)。對明知故犯，放縱質(zhì)量隱患的，公司將給以經(jīng)濟(jì)處罰直至開除。3.4.4質(zhì)檢員應(yīng)督促維保人員認(rèn)真做好自檢，互檢工作，并對每一道工序的質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)，同時(shí)負(fù)責(zé)原始記錄的真實(shí)性和完整性。3.4.5質(zhì)檢員在工程驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)向工程部提交“電梯工程自檢報(bào)告書”。3.4.6認(rèn)真學(xué)習(xí)國標(biāo)和技術(shù)，積極參與現(xiàn)場施工，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，提高效率和水平。3.5安全員職責(zé)、權(quán)限3.5.1安全員是施工現(xiàn)場安全檢查工作的執(zhí)行者，直接對工程部經(jīng)理和公司工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)，并可越級(jí)直接向公司匯報(bào)。3.5.2安全員具有安全工作一票否決權(quán)，在發(fā)現(xiàn)存在重大安全隱患時(shí)，可以立即制止施工，直到排除安全故障后方可恢復(fù)施工。3.5.3安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場維修施工全過程中，人員、財(cái)務(wù)、用水、用電的安全工作，配合維保組長，做到文明安全施工。3.5.4安全員應(yīng)嚴(yán)格按照公司安全操作規(guī)程監(jiān)督施工過程，及時(shí)解決現(xiàn)場安全問題。3.5.5安全員應(yīng)對施工現(xiàn)場的安全工作提出合理的建議消除一切安全隱患。3.5.6協(xié)助維保組長的工作和質(zhì)檢員的工作，并與其認(rèn)真配合完成任務(wù)。3.5.7做好安全工作記錄，工程結(jié)束時(shí)提交公司。3.6維保人員職責(zé)、權(quán)限3.6.1維保人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司電梯維修保養(yǎng)手冊及合同履行維修保養(yǎng)義務(wù)，對不履行職責(zé)的維保人員，公司將視情節(jié)輕重給予處罰、辭退的處分。3.6.2維保人員必須牢固樹立“為客戶負(fù)責(zé)，熱情服務(wù)，即時(shí)高效”的服務(wù)宗旨，貫徹公司質(zhì)量目標(biāo)，作到過程、結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)，并不斷提高維保質(zhì)量。3.6.3維保人員在履行合同時(shí)，應(yīng)按照公司的規(guī)定認(rèn)真填寫“電梯保修急修運(yùn)行周期表”、“電梯急（搶）修任務(wù)單”,并經(jīng)客戶認(rèn)可后簽字。3.6.4維保人員不得將保養(yǎng)維修過程中發(fā)現(xiàn)的問題閣置不予解決，否則，公司有權(quán)對其做出必要的懲罰。3.6.5維保人員應(yīng)遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律和管理規(guī)定，文明山崗，佩帶必要的安全防護(hù)用品和胸牌。3.6.6維保人員不得向客戶索要任何財(cái)務(wù)，否則，一旦發(fā)現(xiàn)立即開除。3.6.7維保人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)國際和技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平。 六、質(zhì)量體系1、質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1質(zhì)量方針：為客戶提供電梯維修、保養(yǎng)的最優(yōu)服務(wù)：實(shí)現(xiàn)全員、全過程最佳管理：建立服務(wù)型、學(xué)習(xí)型、技術(shù)型小而強(qiáng)的專業(yè)公司。1.2質(zhì)量目標(biāo)：為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針特制定公司下述質(zhì)量目標(biāo)，總則為：以維保項(xiàng)目管理為中心;以維保項(xiàng)目過程為主線：以維修、保養(yǎng)為重點(diǎn)；以規(guī)范化、制度化管理為手段，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針。具體細(xì)則： 維修保養(yǎng)嚴(yán)格執(zhí)行保養(yǎng)細(xì)則，服務(wù)滿意，基本滿意度達(dá)到100%。 完善和落實(shí)公司管理制度，提高客戶滿意度，實(shí)現(xiàn)事事有人管，權(quán)責(zé)分明，獎(jiǎng)罰分明，用學(xué)習(xí)提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力。 公司維保目標(biāo)制定在以自管項(xiàng)目為基礎(chǔ)每年外接2%市場占有率，并最終實(shí)現(xiàn)10%市場占有率。 公司管理者應(yīng)根據(jù)市場變化及公司業(yè)務(wù)發(fā)展的程度，逐年改進(jìn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量手冊，完善和精煉質(zhì)量手冊內(nèi)容，使其更加適合質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。1.3改進(jìn)原則：維修采用項(xiàng)目考評(píng)制度，保養(yǎng)采用定期考評(píng)制度，考評(píng)由公司管理者負(fù)責(zé)，考評(píng)內(nèi)容以國際和質(zhì)量手冊內(nèi)容為主，考評(píng)結(jié)果要求符合質(zhì)量目標(biāo)細(xì)則，對考評(píng)結(jié)果達(dá)不到質(zhì)量目標(biāo)細(xì)則的部門和責(zé)任人給予行政和經(jīng)濟(jì)處罰。并責(zé)令其提出改進(jìn)措施、方法、期限。國家法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化或發(fā)生重大質(zhì)量安全事故后，應(yīng)及時(shí)審核修訂質(zhì)量保證體系手冊。2、質(zhì)量管理體系的編制程序2.1總則：為了實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為了實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系文件的有效性、合理性、特制定本程序。2.2細(xì)則2.2.1質(zhì)量管理體系文件的編制（起草）：公司質(zhì)量保證體系手冊由行財(cái)部負(fù)責(zé)起草。2.2.2質(zhì)量管理體系的審核：公司質(zhì)量保證體系手冊由工程部經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)審。2.2.3質(zhì)量管理體系的批準(zhǔn)：公司質(zhì)量保證體系手冊在實(shí)施前需報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施形式：頒布實(shí)施。2.2.5質(zhì)量管理體系的引用標(biāo)準(zhǔn)：2.2.5.1GB/T10058-1997 電梯安裝技術(shù)2.2.5.2GB/T10059-1997電梯實(shí)驗(yàn)方法2.2.5.3GB10060-93電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范2.2.5.4GB7588-2003電梯制造與安裝安全規(guī)范2.2.5.5GB16899-1997自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道制造和安裝安全規(guī)范2.2.5.6JG5017-1996液壓電梯2.2.5.7GB50182-93電氣裝置安裝工程電梯電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范2.2.5.8GB/T7024-1997電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道術(shù)語2.2.5.9GB6442-96-86企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查處理規(guī)定2.2.5.10GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.2.5.11GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求2.2.6質(zhì)量管理體系的優(yōu)先期限：2015年10月1日至2016年12月31日2.2.7質(zhì)量管理體系的范圍：本手冊適用于本公司電梯維修、保養(yǎng)過程全范圍內(nèi)的質(zhì)量管理。2.2.8質(zhì)量管理體系的更新與改進(jìn)：質(zhì)量保證體系手冊有限期限已過或其他原因需更新質(zhì)量保證體系手冊時(shí)，由相關(guān)部門責(zé)任人提出更新與改進(jìn)意見，由工程部經(jīng)理組織各部門負(fù)責(zé)人會(huì)審并填寫“質(zhì)量保證體系間隔評(píng)審記錄”，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)，頒布實(shí)施，評(píng)審間隔原則上一年評(píng)審一次，也可根據(jù)實(shí)際需要及時(shí)評(píng)審。3、質(zhì)量保證體系控制框架圖總經(jīng)理質(zhì)檢員財(cái)務(wù)部經(jīng)理工程部經(jīng)理項(xiàng)目管理工程部經(jīng)營部財(cái)務(wù)部設(shè)施設(shè)備組技術(shù)組維保組安全員說明：1）、質(zhì)量管理體系以“維保項(xiàng)目管理”為核心。2）、“項(xiàng)目管理”包括：維保服務(wù)、成本核算、檔案收集、質(zhì)量安全一票否決、質(zhì)量控制、客戶滿意度、項(xiàng)目考核。3）、工程部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理對“項(xiàng)目管理”共同負(fù)責(zé)，并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。60 / 61工程部內(nèi)容：維修保養(yǎng)臺(tái)數(shù)、維保質(zhì)量控制、保養(yǎng)滿意度、現(xiàn)場安全管理責(zé)任人：工程部經(jīng)理公司質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)容：維修、保養(yǎng)臺(tái)數(shù)，服務(wù)滿意度、質(zhì)量手冊落實(shí)考核。責(zé)任人：總經(jīng)理、工程部經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理4、公司質(zhì)量目標(biāo)分解圖保養(yǎng)服務(wù)滿意度實(shí)現(xiàn)80%，基本滿意度20%責(zé)任人：維保組維修保養(yǎng)技術(shù)保證，及時(shí)協(xié)助解決疑難問題。責(zé)任人：技術(shù)組信息收集、合同文件歸檔、工具材料發(fā)放、人力資源培訓(xùn)和學(xué)習(xí)責(zé)任人：經(jīng)營部經(jīng)理經(jīng)營部內(nèi)容：建立健全信息檔案，完善內(nèi)部管理，工具材料采購，合同管理責(zé)任人：經(jīng)營部經(jīng)理成本核算和成本控制，資料優(yōu)化資金利用率、責(zé)任人：會(huì)計(jì)、出納財(cái)務(wù)部內(nèi)容：對成本費(fèi)用進(jìn)行控制，及時(shí)核算，定期分析經(jīng)濟(jì)狀況，提供財(cái)務(wù)信息責(zé)任人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理5、公司各部門質(zhì)量目標(biāo)1）、工程部1.1 下年度對維修改造、保養(yǎng)電梯的臺(tái)數(shù)在保證自管項(xiàng)目電梯維保的基礎(chǔ)上，工程部要積極參加社會(huì)招標(biāo)，力爭維修、保養(yǎng)臺(tái)數(shù)能提高到100臺(tái)，同時(shí)對新增不同品牌廠商的電梯加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，是客戶滿意，提高公司的信譽(yù)度。1.2落實(shí)和完善公司質(zhì)量目標(biāo)，堅(jiān)持“服務(wù)第一”的原則，對客戶提出的任何問題和要求均要做出明確的答復(fù)，且態(tài)度和藹，嚴(yán)格按照公司制度中規(guī)定的保養(yǎng)手冊、保養(yǎng)程序、保養(yǎng)內(nèi)容，定期、定時(shí)、規(guī)范的對客戶進(jìn)行服務(wù)。定期評(píng)定保養(yǎng)工作，及時(shí)糾正不足之處，提高客戶滿意度。1.3工程部維修改造、保養(yǎng)電梯的客戶滿意度，本年要求達(dá)到90%，基本滿意達(dá)到10%，徹底消滅不滿意度。對出現(xiàn)不滿意度的項(xiàng)目和維保人員，公司要即時(shí)糾正，并給以相應(yīng)的處罰。1.4定期舉行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力?？梢哉垙S家有關(guān)技術(shù)人員集中授課和施工現(xiàn)場授課。1.5對公司質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施過程中發(fā)生的變化要做出及時(shí)的調(diào)整，閑暇時(shí)應(yīng)組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)。2）、經(jīng)營部2.1以公司項(xiàng)目管理為核心的原則，對項(xiàng)目從跟蹤發(fā)現(xiàn)階段開始收集相關(guān)資料，直至全過程完成。建立獨(dú)立的項(xiàng)目檔案和臺(tái)帳，做到所有資料有備、完整準(zhǔn)確，同時(shí)建立借閱制度。2.2為總經(jīng)理、工程部、物業(yè)項(xiàng)目部隨時(shí)提供相關(guān)資料，并主動(dòng)與上述部門和人員聯(lián)系收集相關(guān)資料。防止遺失，負(fù)責(zé)保管外購配件，完善和執(zhí)行入庫登記制度。2.2建立公司內(nèi)部檔案管理制度和借閱制度，同時(shí)應(yīng)建立電子檔案，并注冊登記，必要時(shí)可提供電子信息內(nèi)容。建立財(cái)物臺(tái)帳和借、領(lǐng)、還手續(xù)。2.3管理好公司的內(nèi)勤，接電話和傳真，并做到記錄有案，傳達(dá)相關(guān)信息和內(nèi)容給相應(yīng)的部門和人員，做好內(nèi)勤、衛(wèi)生、接待工作和辦公用品的保管工作。3）、財(cái)務(wù)部3.1財(cái)務(wù)部要貫徹公司質(zhì)量目標(biāo)中的要求，對資金流動(dòng)和資金效率提出合理有益的建議。同時(shí)應(yīng)積極參加合同評(píng)審，對合同中付款、收款內(nèi)容提出自己的意見和建議，最大限度的提高公司效益。3.2按照公司要求，積極研究合同，與維保工程人員緊密配合，提高辦事效益，督促相關(guān)人員收款做到高效，穩(wěn)妥。3.3貫徹公司以項(xiàng)目管理為核心的經(jīng)營理念，從財(cái)務(wù)角度管理合同，認(rèn)真核算，對維修保養(yǎng)全過程進(jìn)行項(xiàng)目成本核算。并做到動(dòng)態(tài)反應(yīng)核算內(nèi)容，控制成本支出，節(jié)約資金，開源節(jié)流。3.4認(rèn)真履行財(cái)務(wù)制度，遵守財(cái)務(wù)章程，完整無誤的做好人、財(cái)、物的管理工作，并對公司的質(zhì)量目標(biāo)提出建設(shè)性的建議。6、電梯維保質(zhì)量管理控制1主題內(nèi)容和適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了電梯、電動(dòng)扶梯等產(chǎn)品維修、保養(yǎng)全過程質(zhì)量的基本要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司簽訂維修、保養(yǎng)合同的全部電梯、自動(dòng)扶梯的管理。2引用標(biāo)準(zhǔn)：GB/T18775-2002 電梯維修規(guī)范3維修、保養(yǎng)：維修是指在產(chǎn)品交付使用之后的所有維護(hù)、修理和改造服務(wù)。保養(yǎng)是指在產(chǎn)品交付使用后，為保證產(chǎn)品正常及安全的運(yùn)行，而按計(jì)劃進(jìn)行的所有必要的操作，如：潤滑、檢查、清潔等。4目的和原則：4.1目的：加強(qiáng)產(chǎn)品維修、保養(yǎng)質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品整機(jī)運(yùn)行的質(zhì)量。4.2原則：通過維修、保養(yǎng)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的管理，使本公司維修、保養(yǎng)的產(chǎn)品始終處于用戶滿意狀態(tài)。5產(chǎn)品維修、保養(yǎng)質(zhì)量管理控制：5.1職能部門：產(chǎn)品維修、保養(yǎng)的日常管理工作由工程部歸口負(fù)責(zé)。5.2維修、保養(yǎng)計(jì)劃5.2.1產(chǎn)品的維修、保養(yǎng)計(jì)劃的類別5.2.11產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）計(jì)劃A、年度產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）計(jì)劃B、月度產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）計(jì)劃5.2.1.2產(chǎn)品維修計(jì)劃（根據(jù)合同內(nèi)容和要求制訂）。5.2.2計(jì)劃編制5.2.2.1產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）計(jì)劃編制A、年度的產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）計(jì)劃由公司工程部（維保組）負(fù)責(zé)編制。B、月度的產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）計(jì)劃由公司工程部（維保組）負(fù)責(zé)編制，并確保保養(yǎng)間隔不超過15天。5.2.22產(chǎn)品修理和產(chǎn)品改造計(jì)劃由公司工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制。5.2.3計(jì)劃編制的依據(jù)A、公司月（年）簽訂產(chǎn)品的電梯保養(yǎng)合同、產(chǎn)品電梯維修改造合同。B、續(xù)簽合同。C、多種渠道承接維修合同。5.3產(chǎn)品維修人員的資格5.3.1產(chǎn)品維修人員須具有有效的特種設(shè)備作業(yè)人員操作證5.3.2產(chǎn)品維修人員必須具有二年（含二年）以上的安裝同類型產(chǎn)品的經(jīng)歷，方能從事產(chǎn)品維修工作。工程部負(fù)責(zé)維修、保養(yǎng)計(jì)劃編制和續(xù)簽合同5.3.3借用或聘用的產(chǎn)品維修人員應(yīng)具有有效的維修特種作業(yè)人員操作證和經(jīng)本公司對該梯中維護(hù)（保養(yǎng)）培訓(xùn)后，方可上崗。5.4產(chǎn)品維修人員的著裝要求A、統(tǒng)一穿工作鞋；B、統(tǒng)一戴公司胸牌；C、統(tǒng)一用公司工具包；D、著裝要求清潔、整齊、大方。5.5產(chǎn)品維修人員的配置A、產(chǎn)品維修人員原則上由公司工程部負(fù)責(zé)配置B、由于維修任務(wù)重，地區(qū)偏遠(yuǎn)，經(jīng)向公司備案可向社會(huì)聘用由經(jīng)驗(yàn)的維修人員在該地區(qū)工作。6、產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）檢查及評(píng)定6.1產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）檢查及評(píng)定內(nèi)容產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）質(zhì)量考核評(píng)定包括產(chǎn)品工程資料、滿意度調(diào)查、工程質(zhì)量考核。6.1.1產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）用戶滿意每季度考評(píng)一次，由維保人員交用戶填寫后帶回交工程部，每6個(gè)月由公司質(zhì)檢和技術(shù)負(fù)責(zé)人對電梯進(jìn)行一次定期檢查及評(píng)定；每年度由公司質(zhì)檢和技術(shù)負(fù)責(zé)人對維護(hù)（保養(yǎng)）質(zhì)量進(jìn)行綜合考評(píng)。6.1.2產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）質(zhì)量考核評(píng)定的依據(jù)：國際及“電梯維修、保養(yǎng)細(xì)則”。6.1.2歸口部門：產(chǎn)品維護(hù)、保養(yǎng)質(zhì)量考核評(píng)定由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、工程部歸口負(fù)責(zé)。6.1.3檢查及考評(píng)結(jié)果分為合格、不合格，并將結(jié)果填在上述報(bào)告中，經(jīng)維護(hù)人員、檢查人員簽署交總經(jīng)理審查后行財(cái)部存檔，不合格項(xiàng)目進(jìn)入“不合格產(chǎn)品（服務(wù)）控制”程序。6.2服務(wù)質(zhì)量：維護(hù)服務(wù)質(zhì)量指負(fù)責(zé)在維護(hù)某臺(tái)產(chǎn)品的全過程中為用戶提供服務(wù)工作所表現(xiàn)出來的準(zhǔn)時(shí)性、主動(dòng)性、責(zé)任性、及時(shí)性、職業(yè)道德、服務(wù)態(tài)度和工作效果。6.3對用戶報(bào)修響應(yīng)時(shí)間的規(guī)定A、市內(nèi)為30分鐘以內(nèi)。B、郊縣為120分鐘以內(nèi)。6.4產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）監(jiān)督檢查：產(chǎn)品維護(hù)（保養(yǎng)）抽查工作由工程部歸口負(fù)責(zé)。7、產(chǎn)品維修質(zhì)量例會(huì)A、通報(bào)半年度的產(chǎn)品維修質(zhì)量檢查工作情況；B、通報(bào)半年度的產(chǎn)品維修質(zhì)量用戶抱怨情況;C、通報(bào)半年度的產(chǎn)品維護(hù)質(zhì)量用戶滿意度情況；D、通報(bào)半年度的公司產(chǎn)品維修管理動(dòng)態(tài)；E、領(lǐng)導(dǎo)布置下階段產(chǎn)品質(zhì)量工作重點(diǎn)、措施和要求。8、“電梯保養(yǎng)急修運(yùn)行周期表”。7、公司內(nèi)部審核7.1內(nèi)容和適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的基本內(nèi)容、要求和方法。審核范圍：公司維修、保養(yǎng)、財(cái)務(wù)狀況及公司內(nèi)部資料管理。7.2目的和原則7.2.1目的：通過對公司的內(nèi)部審核進(jìn)行管理和控制，以確定質(zhì)量管理體系是否滿足公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。7.2.2原則7.2.2.1為確保公司各部門及全體員工遵守公司各項(xiàng)制度，嚴(yán)格按照公司所規(guī)定程序辦事。7.2.2.2杜絕公司業(yè)務(wù)流程中可能出現(xiàn)的漏洞及損失，使全體員工能夠明確在公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)指引下，認(rèn)真履行職責(zé)，完成公司即定的計(jì)劃，提高全體員工的質(zhì)量服務(wù)觀念。7.2.2.3評(píng)審應(yīng)采用公平、公正、公開的方法，按照公司質(zhì)量管理手冊所規(guī)定的各項(xiàng)程序和制度對各部門及人員所做的各項(xiàng)工作進(jìn)行階段性內(nèi)部審核。7.2.2.4審核小組由公司總經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、各部門經(jīng)理組成.7.2.2.5審核中若發(fā)現(xiàn)與公司制度或程序不符的流程，應(yīng)與當(dāng)事人充分溝通，以使改進(jìn)質(zhì)量管理體系手冊所規(guī)定的程序和制度更加完善，與時(shí)俱進(jìn)。7.2.2.6內(nèi)部審核記錄報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)營部負(fù)責(zé)保管。存檔若有需糾正的項(xiàng)目或流程，應(yīng)同時(shí)通知相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行整改，并確定整改后驗(yàn)收、評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容。7.3頻率：一年一次。7.4方法：由總經(jīng)理帶頭，各部門經(jīng)理為成員，互相交叉審核并出具審查報(bào)告，該審查報(bào)告經(jīng)小組會(huì)審后，交總經(jīng)理。7.5內(nèi)部審核結(jié)果：嚴(yán)重不符合項(xiàng)：是指該部分體系未建立，或雖有書面文件，但實(shí)際上未執(zhí)行或執(zhí)行中有嚴(yán)重問題；不符合項(xiàng)：是指該部門體系不完善，或雖已有書面文件，但有50%左右沒執(zhí)行。改進(jìn)項(xiàng)：通常是指執(zhí)行中的一般性不規(guī)范總則。觀察項(xiàng)：指雖已按規(guī)定或要求執(zhí)行，但需要進(jìn)一步觀察運(yùn)行結(jié)果，以驗(yàn)證體系運(yùn)行的有效性。7.6審核細(xì)則。8、文件和資料管理控制8.1內(nèi)容和適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)對文件和資料編制、修改、控制、歸檔等做出了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)適用于與質(zhì)量有關(guān)的全部文件和資料的管理。8.2目的和原則8.2.1目的：使文件和資料控制嚴(yán)格、有序，更好地滿足用戶及公司管理的需要。8.2.2原則：嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和公司現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定實(shí)施，將公司對文件和資料方面的制定作為制定本實(shí)施細(xì)則的依據(jù)，且以不與公司的有關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)相抵觸為原則。8.3文件的編制管理8.3.1起草：需要編制內(nèi)部實(shí)施細(xì)則、管理規(guī)定以及其它管理文件時(shí)，由申請人填寫公司“文件編制申請單”。8.3.2初審、會(huì)簽：文件起草完畢后，應(yīng)由分管部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審 ，初審人員應(yīng)審核文件的適用性和是否違反公司程序文件的規(guī)定，初審后交相關(guān)部門的人員進(jìn)行會(huì)簽，并填寫“文件會(huì)審審批單”。起草人員應(yīng)根據(jù)審核和會(huì)簽意見進(jìn)行修改。8.3.3批準(zhǔn)：公司總經(jīng)理根據(jù)審核、會(huì)簽和修改意見簽署批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后正式成文。8.3.4印發(fā)：經(jīng)營部在批準(zhǔn)后一周內(nèi)負(fù)責(zé)印發(fā)，發(fā)放時(shí)按填寫的“文件收發(fā)記錄單”進(jìn)行發(fā)放，并作有效本本標(biāo)識(shí)。8.3.5培訓(xùn)：在印發(fā)文件后的一周內(nèi)，應(yīng)由公司總經(jīng)理召集有關(guān)人員，對實(shí)施該文件的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)。8.3.6歸檔：經(jīng)營部將文件的原始稿件（包括：審核、會(huì)簽、修改、批準(zhǔn)意見和培訓(xùn)記錄等）全部立卷歸檔。8.4資料的管理8.4.1資料的范圍凡與質(zhì)量管理體系有關(guān)的，除公司質(zhì)量手冊和程序文件以外的文件，如記錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、會(huì)議記錄、有關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、當(dāng)?shù)卣块T所發(fā)的有關(guān)文件等。8.4.2資料的控制8.4.2.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)資料的收集、編目、發(fā)放、管理、歸檔等工作。8.4.2.2經(jīng)營部應(yīng)及時(shí)將資料傳遞至有關(guān)人員，發(fā)放時(shí)應(yīng)辦理簽收。8.4.2.3當(dāng)需要復(fù)印資料，而復(fù)印件作為不受控的資料時(shí)，應(yīng)在該資料注明；術(shù)語受控資料的應(yīng)由總經(jīng)理簽字許可后方可復(fù)印。8.4.3資料借閱制度8.4.3.1以公司所有檔案資料為核心，確保檔案資料的完整性、統(tǒng)一化。8.4.3.2所有檔案資料由經(jīng)營部統(tǒng)一管理，任何部門或個(gè)人為經(jīng)許可不可隨意翻閱，借閱檔案資料必須登記記錄，當(dāng)天借閱當(dāng)天歸還，未經(jīng)許可，不可帶離公司，不可傳閱非本公司人員。8.4.3.3相關(guān)保密文件需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可借閱，否則不予借閱。8.4.4文件借閱填寫“文件借閱記錄表”。9、記錄控制程序9.1為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，項(xiàng)目管理的完整性、統(tǒng)一性，特制定本程序。9.2所有記錄均由行財(cái)部完成并歸類、存檔。9.3內(nèi)容9.3.1所有記錄分為：A、業(yè)務(wù)類文件；B、工程類文件；C、公司內(nèi)部管理文件；D、國家相關(guān)機(jī)關(guān)單位類文件；E、綜合類文件。9.3.2針對不同項(xiàng)目記錄歸存相應(yīng)類別，做到大小項(xiàng)目，記錄完整、詳細(xì)、有據(jù)可查。9.3.3屬于同一項(xiàng)目的不同記錄，同一歸入此項(xiàng)目，便于查找。9.3.4屬于不用項(xiàng)目的不同記錄，不可交叉記錄，混亂保存，應(yīng)各入其檔。9.3.5不可隨意修改記錄，如需修改時(shí)，須注明原因，做到清晰、明了。10、不合格產(chǎn)品（服務(wù)）控制10.1不合格控制程序定義：凡質(zhì)量不符合質(zhì)量規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)即叫做不合格產(chǎn)品。內(nèi)容：不合格品包括：維保材料、工藝、質(zhì)量、改造方案及維保內(nèi)容。目的：對不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制，是為了維護(hù)用戶的利益及公司的名譽(yù)。10.1.1對維修、保養(yǎng)過程中所出現(xiàn)的不合格材料和工藝手段，應(yīng)由施工人員及時(shí)向部門經(jīng)理或工程部經(jīng)理匯報(bào)，并更新確認(rèn)合格的維修、保養(yǎng)的材料和工序。10.1.2工程部經(jīng)理應(yīng)對維修和保養(yǎng)項(xiàng)目及內(nèi)容定期抽查檢驗(yàn)。10.1.3維修電梯的部件經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有不合格品后應(yīng)由工程部（安裝隊(duì)）按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。10.1.4由工程部報(bào)請總經(jīng)理審查后交由生產(chǎn)廠方負(fù)責(zé)更換，確保產(chǎn)品質(zhì)量。10.1.5要求生產(chǎn)廠方提供特種設(shè)備安裝生產(chǎn)許可證及質(zhì)量體系（ISO9001、ISO14001|）證書，以及相關(guān)質(zhì)量保證證書等內(nèi)容。10.1.6合格產(chǎn)品的控制由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)，現(xiàn)場由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，并按程序由質(zhì)檢員報(bào)請工程部經(jīng)理審查。10.2對不合格的產(chǎn)品及材料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、處理和記錄，避免不合格產(chǎn)品的誤用，確保維修、保養(yǎng)的質(zhì)量。10.3為維護(hù)公司信譽(yù)切實(shí)做到用戶至上的原則，對用戶投訴率在1%以內(nèi)。10.4為用戶提供各種規(guī)定服務(wù)，以滿足需要，對服務(wù)的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和記錄，并定期請用戶對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。10.5不合格產(chǎn)品（服務(wù)）控制記錄表。10.6不合格產(chǎn)品（服務(wù)）控制及糾正評(píng)審記錄表。11、糾正和預(yù)防控制程序11.1總則本程序適用于公司所有文件、作業(yè)流程質(zhì)量的糾正和預(yù)防，其內(nèi)容包括公司內(nèi)部文件、維修、保養(yǎng)合同流程質(zhì)量預(yù)防及糾正措施。11.2預(yù)防措施控制程序11.2.1文件形成：文件制定形成均由相關(guān)部門及部門負(fù)責(zé)人以書面形式提出，報(bào)請工程部經(jīng)理審閱，由工程部經(jīng)理組織相關(guān)人員討論，形成文件，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可實(shí)施。11.2.2文件評(píng)審：由工程部經(jīng)理組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對文件進(jìn)行不定期評(píng)審，對文件中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正并提出整改措施。11.2.3監(jiān)督實(shí)施：通過評(píng)審，將文件需改進(jìn)的部門，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由工程部經(jīng)理組織相關(guān)責(zé)任人實(shí)施，并對實(shí)施結(jié)果給予監(jiān)督和考評(píng)。11.3糾正措施控制程序11.3.3.1糾正目的及范圍：糾正范圍包括公司所有文件、作業(yè)流程質(zhì)量，工藝手冊及評(píng)審結(jié)果；目的是對影響維保質(zhì)量、有可能造成維保質(zhì)量出現(xiàn)重大缺陷的質(zhì)量控制文件及實(shí)施過程進(jìn)行糾正控制，防止再次發(fā)生質(zhì)量問題。11.3.3.2糾正措施：通過對文件及作業(yè)流程質(zhì)量的預(yù)防控制措施，達(dá)到杜絕重大質(zhì)量問題發(fā)生的前提條件，對維保作業(yè)流程質(zhì)量問題的糾正以公司的自驗(yàn)、互驗(yàn)、質(zhì)檢員復(fù)檢和公司收檢驗(yàn)程序達(dá)到對過程的質(zhì)量問題控制糾正目的。11.3.3.3糾正措施均應(yīng)按照國際和公司工藝手冊的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，通過糾正措施和復(fù)檢達(dá)到或超過相關(guān)保準(zhǔn)及規(guī)定。11.3.3.4質(zhì)量問題應(yīng)由公司質(zhì)檢員、技術(shù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人共同進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)，確認(rèn)的質(zhì)量問題應(yīng)記錄在案，并經(jīng)過相應(yīng)的技術(shù)評(píng)審制定出達(dá)到國際級(jí)公司相關(guān)工藝保準(zhǔn)的具體措施和實(shí)施方案。11.3.3.5公司質(zhì)檢人員應(yīng)對糾正質(zhì)量問題的施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，以確保不再次發(fā)生新的質(zhì)量問題。11.3.3.6完成糾正措施后，應(yīng)由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢員對所糾正的質(zhì)量問題進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)審、驗(yàn)證和確定糾正措施的正確性和完整性，如因施工方案或工藝手冊原因所造成的質(zhì)量問題應(yīng)即時(shí)修整方案。11.4事故控制為貫徹落實(shí)質(zhì)量第一、安全第一的方針，安全重于泰山，要以預(yù)防為主，加強(qiáng)預(yù)防預(yù)報(bào)的檢測，定期進(jìn)行安全大檢查，發(fā)揮現(xiàn)場安檢人員的作用，做到文明維修、保養(yǎng)，杜絕重大事故，安全事故控制在1%以內(nèi)。11.5事故分析處理11.5.1為了貫徹安全第一、預(yù)防為主的方針，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)事故管理規(guī)定，確保維修、保養(yǎng)的安全，杜絕安全事故的發(fā)生，特制定本制度。11.5.2工程部所有員工應(yīng)嚴(yán)格遵守勞動(dòng)安全管理規(guī)范及公司安全責(zé)任制度，進(jìn)入現(xiàn)場應(yīng)佩戴相應(yīng)的防護(hù)用具，維修、保養(yǎng)過程應(yīng)遵守公司的制度，確保全過程的安全有效。11.5.3發(fā)生事故，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場，傷員立即送往醫(yī)院急救，同時(shí)迅速向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門及相關(guān)部門報(bào)告。11.5.4配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門及相關(guān)部門對事故的處理，從中吸取教訓(xùn)，以便在今后的工作中采取措施，防止事故的再次發(fā)生。11.5.5事故處理結(jié)束后，填寫并保存“事故處理記錄表”，一切相關(guān)事故資料由經(jīng)營部經(jīng)理迅速整理備案，作為今后對員工的安全事故的案例分析及培訓(xùn)。11.5.6安全事故資料由經(jīng)營部完成歸檔，以備有關(guān)上級(jí)單位人員查閱。11.6事故應(yīng)急處理預(yù)案11.6.1事故應(yīng)急處理預(yù)案內(nèi)容包括：電梯維修、保養(yǎng)過程中所發(fā)生的人身傷亡事故和設(shè)備故障事故處理的方案。其目的是當(dāng)事故發(fā)生時(shí)，公司各部門及相關(guān)人員應(yīng)在最短的時(shí)間內(nèi)，最快的速度，有效救治傷員，同時(shí)保護(hù)好事故現(xiàn)場，報(bào)請國家相關(guān)部門進(jìn)行檢查和處理。11.6.2施工人員在發(fā)生人身傷害事故及設(shè)備安全事故時(shí)，應(yīng)立即通知公司工程部經(jīng)理和公司總經(jīng)理，同時(shí)應(yīng)采取技術(shù)措施，控制事故擴(kuò)大漫延。11.6.3通知相關(guān)單位和人員早場進(jìn)行救治，如通知120救治傷員，通知公司負(fù)責(zé)人處理事故。在公司總經(jīng)理不在的情況下，應(yīng)通知工程部經(jīng)理、經(jīng)營部經(jīng)理等人員。11.6.4公司對事故處理的原則是：不惜一切代價(jià)保障人員生命的重要性；當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)首先采取措施避免因此而傷害到人員，同時(shí)通知工程部經(jīng)理和相關(guān)技術(shù)人員立即采取技術(shù)措施，恢復(fù)設(shè)備正常使用。11.6.5調(diào)集車輛、通訊工具、搶險(xiǎn)器材、組織核實(shí)作業(yè)隊(duì)伍在最短時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。11.6.6加強(qiáng)事故現(xiàn)場的安全保衛(wèi)工作，由公司工程部經(jīng)理負(fù)