機(jī)械制造有限公司質(zhì)量手冊(cè).doc

第 1 頁(yè) 共 61 頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)Quality Manual文件編號(hào)： RL/QM-001 版 次 號(hào)： 1.00 編制/日期： 楊清松 2005-2-28 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 受控狀態(tài)： 分發(fā)代碼： 0.1目錄0.1目錄10.2修改控制頁(yè)60.3頒布令70.4任命書(shū)80.4.1管理者代表任命書(shū)80.4.2顧客代表任命書(shū)9第1章前言101.1公司簡(jiǎn)介101.2手冊(cè)說(shuō)明111.2.1手冊(cè)編寫(xiě)目的111.2.2手冊(cè)的適用范圍111.2.3手冊(cè)內(nèi)容111.2.4手冊(cè)的控制12第2章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)13第3章術(shù)語(yǔ)與定義14第4章質(zhì)量管理體系184.1總要求184.1.1總要求補(bǔ)充184.2文件要求184.2.1總則184.2.2質(zhì)量手冊(cè)194.2.3文件控制工程規(guī)范194.2.4記錄控制記錄保存204.3本章所編制的程序文件20第5章管理職責(zé)215.1管理承諾215.1.1過(guò)程效率215.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)215.3質(zhì)量方針225.4策劃225.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)補(bǔ)充225.4.2質(zhì)量管理體系策劃225.5職責(zé)、權(quán)限與溝通235.5.1職責(zé)與權(quán)限質(zhì)量職責(zé)235.5.2管理者代表顧客代表235.5.3內(nèi)部溝通235.6管理評(píng)審235.6.1總則質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)245.6.2評(píng)審輸入評(píng)審輸入補(bǔ)充255.6.3評(píng)審輸出255.7本章所編制的程序文件25第6章資源管理266.1資源提供266.2人力資源266.2.1總則266.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)2產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能2培訓(xùn)2崗位培訓(xùn)2員工激勵(lì)與授權(quán)276.3基礎(chǔ)設(shè)施286.3.1工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃286.3.2應(yīng)急計(jì)劃286.4工作環(huán)境286.4.1與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全286.4.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔296.5本章所編制的程序文件29第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)307.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃307.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃補(bǔ)充307.1.2接收準(zhǔn)則307.1.3保密307.1.4更改控制307.2與顧客有關(guān)的過(guò)程317.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定3顧客指定的特殊特性317.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審補(bǔ)充3組織制造可行性327.2.3顧客溝通3顧客溝通補(bǔ)充327.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)337.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃3多方論證方法337.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入3產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入3制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入3特殊特性347.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出3產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出補(bǔ)充3制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出357.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審3監(jiān)視357.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證357.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)補(bǔ)充3樣件計(jì)劃3產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程367.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制367.4采購(gòu)367.4.1采購(gòu)過(guò)程3法規(guī)的符合性3供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)3顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源377.4.2采購(gòu)信息377.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證3進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量3對(duì)供方的監(jiān)控387.5生產(chǎn)和服務(wù)提供387.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制3控制計(jì)劃3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證3預(yù)防性和預(yù)測(cè)性保養(yǎng)3生產(chǎn)工裝的管理3生產(chǎn)計(jì)劃40服務(wù)信息反饋40與顧客的服務(wù)的協(xié)議407.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)40生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)補(bǔ)充417.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性417.5.4顧客財(cái)產(chǎn)4顧客所有的生產(chǎn)工裝417.5.5產(chǎn)品防護(hù)4貯存和庫(kù)存417.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制427.6.1測(cè)量系統(tǒng)分析427.6.2校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄427.6.3實(shí)驗(yàn)室要求4內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室4外部實(shí)驗(yàn)室437.7本章所編制的程序文件43第8章測(cè)量、分析和改進(jìn)448.1總則448.1.1統(tǒng)計(jì)工具的確定448.1.2基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)448.2監(jiān)視和測(cè)量448.2.1顧客滿意4顧客滿意補(bǔ)充448.2.2內(nèi)部審核4質(zhì)量管理體系審核4制造過(guò)程審核4產(chǎn)品審核4內(nèi)部審核計(jì)劃4內(nèi)審員資格468.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量4制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量468.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量4全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)4外觀項(xiàng)目478.3不合格品控制478.3.1不合格品控制補(bǔ)充488.3.2返工產(chǎn)品控制488.3.3顧客通知488.3.4顧客特許488.4數(shù)據(jù)分析488.4.1數(shù)據(jù)的分析和使用498.5改進(jìn)498.5.1持續(xù)改進(jìn)4組織的持續(xù)改進(jìn)4制造過(guò)程的改進(jìn)498.5.2糾正措施50解決問(wèn)題50防錯(cuò)50糾正措施的影響50拒收產(chǎn)品的試驗(yàn)/分析518.5.3預(yù)防措施518.6本章所編制的程序文件51附件1質(zhì)量管理體系過(guò)程定位圖1附件2質(zhì)量管理體系過(guò)程分析表1附件3顧客導(dǎo)向（COP）過(guò)程“章魚(yú)圖”分析1附件4組織機(jī)構(gòu)圖1附件5職責(zé)與權(quán)限分配表1附件6程序文件明細(xì)表1附件7質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放明細(xì)表10.2修改控制頁(yè)序號(hào)版次號(hào)修改標(biāo)識(shí)修改處數(shù)原為現(xiàn)改為修訂人審核批準(zhǔn)生效日期0.3頒布令頒布令重慶市瑞立機(jī)械制造有限公司在實(shí)施QS9000標(biāo)準(zhǔn)第三版的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系，適應(yīng)汽車(chē)行業(yè)不斷發(fā)展的需要，依據(jù)ISO/TS16949:2002、相關(guān)的法律法規(guī)及本公司顧客的特殊要求，編制本質(zhì)量手冊(cè)。經(jīng)審定，現(xiàn)予以發(fā)布，于2005年04月01日起實(shí)施。全公司員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。董事長(zhǎng)：二零零五年四月一日0.4任命書(shū)0.4.1管理者代表任命書(shū)任 命 書(shū)為確保公司依據(jù)ISO/TS16949：2002及顧客的特殊要求所建立的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效，根據(jù)公司實(shí)際情況，現(xiàn)任命總經(jīng)理吳剛擔(dān)任管理者代表，并履行以下職責(zé)及權(quán)限：1. 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量管理體系。2. 定期向公司的最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)建議。3. 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。4. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的日常事宜和外部各方的溝通聯(lián)絡(luò)工作。公司所有員工務(wù)必服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。董事長(zhǎng)：二零零五年四月一日0.4.2 顧客代表任命書(shū)任命書(shū)為確保識(shí)別顧客的要求，并在公司內(nèi)得到保證，提高顧客滿意度，特指定以下人員為顧客代表。產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)階段：王凡批量生產(chǎn)階段：伍登全其職責(zé)是代表顧客在公司提出質(zhì)量要求，保證顧客要求在公司內(nèi)得到體現(xiàn)。在以下方面具有提出建議和意見(jiàn)的權(quán)力：1） 選擇產(chǎn)品或過(guò)程的特殊特性；2） 制定質(zhì)量目標(biāo)；3） 培訓(xùn)的安排；4） 糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施；5） 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)；6） 控制計(jì)劃的制訂與實(shí)施；7） 工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃；8） 供應(yīng)商的選擇總經(jīng)理：二零零五年四月一日第10章前言1.1公司簡(jiǎn)介重慶市瑞立機(jī)械制造有限公司地處重慶西部重鎮(zhèn)雙福工業(yè)園區(qū)，占地面積35畝，毗鄰成渝高速走馬出口及成渝鐵路江津站，交通十分便利。公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)各類(lèi)汽車(chē)及沙灘車(chē)轉(zhuǎn)向節(jié)、摩托車(chē)配件及橡膠制品。擁有兩條轉(zhuǎn)向節(jié)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)線，一條橡膠制品生產(chǎn)線，自備315KVA變壓器及100KW發(fā)電機(jī)組，擁有CK6150數(shù)控車(chē)床3臺(tái)、CK6140數(shù)控車(chē)床6臺(tái)、鉆削加工中心兩臺(tái)、（CCYD）EOS-MAN 544三坐標(biāo)檢測(cè)儀一臺(tái)、14寸煉膠機(jī)一臺(tái)、300T壓機(jī)一臺(tái)，各種精密機(jī)床、鉆床、銑床、硫化機(jī)等數(shù)拾臺(tái)，固定資產(chǎn)1500萬(wàn)；擁有員工200余人，工程技術(shù)人員16人，技術(shù)力量雄厚。公司年產(chǎn)值可達(dá)2800萬(wàn)元。公司現(xiàn)所生產(chǎn)的產(chǎn)品主要有：長(zhǎng)安之星、哈飛賽馬、昌河北斗星、羚羊、奧拓、長(zhǎng)安CM8、CV6、V70、富萊爾、建設(shè)沙灘車(chē)等車(chē)型的轉(zhuǎn)向節(jié)，各種軍用戰(zhàn)車(chē)、載重汽車(chē)地板膠、防塵罩、密封膠條等橡膠制品，以及各種摩托車(chē)配件。產(chǎn)品主要供給重慶市紅宇精密工業(yè)有限公司、浙江亞太機(jī)電股份有限公司、航天部514廠、重慶鐵馬工業(yè)集團(tuán)、重慶捷力輪轂公司等企業(yè)，因產(chǎn)品質(zhì)量好，深得顧客好評(píng)。公司為實(shí)現(xiàn)“防止缺陷，減少變差，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。”的方針，在質(zhì)量管理上狠下功夫，不僅通過(guò)了ISO9002:1994和QS9000（第三版）質(zhì)量體系認(rèn)證，而且于2005年元月導(dǎo)入TS16949:2002技術(shù)規(guī)范，計(jì)劃于2005年10月通過(guò)認(rèn)證，以證明公司的質(zhì)量管理能力。重慶市瑞立機(jī)械制造有限公司將以更熱情的服務(wù)、更低的成本、更高的效率為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。以下為本公司的聯(lián)系方式：地址：重慶江津市雙福工業(yè)園郵編：402247電話真址：E-Mail：1.2手冊(cè)說(shuō)明1.2.1手冊(cè)編寫(xiě)目的ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范的目的是為開(kāi)發(fā)科學(xué)、有效的質(zhì)量管理體系提供依據(jù)，通過(guò)這個(gè)體系的有效實(shí)施來(lái)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防缺陷，以達(dá)到在供應(yīng)鏈中減少變差與浪費(fèi)，因而得到世界各大汽車(chē)制造商的承認(rèn)，并有利于汽車(chē)生產(chǎn)商全球化采購(gòu)戰(zhàn)略的實(shí)施。為適應(yīng)汽車(chē)行業(yè)這一發(fā)展趨勢(shì)需要，加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，公司在實(shí)施QS9000（第三版）質(zhì)量體系的基礎(chǔ)上，依據(jù)ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范（2002年版）要求，組織有關(guān)人員編制了本質(zhì)量手冊(cè)，闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、部門(mén)職責(zé)、程序和要求，是公司質(zhì)量體系的運(yùn)作規(guī)范。本手冊(cè)是為建立并保持質(zhì)量管理體系且使之有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，突出以預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的思想，從而達(dá)到生產(chǎn)和提供各種使顧客滿意的產(chǎn)品或服務(wù)的目的。本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求：A. 證實(shí)公司具有能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)的產(chǎn)品的能力；B. 通過(guò)體系的實(shí)施包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，達(dá)到顧客滿意；C. 作為公司質(zhì)量管理工作的基本準(zhǔn)則。1.2.2手冊(cè)的適用范圍本手冊(cè)適用于汽車(chē)與摩托車(chē)零部件、橡膠制品等產(chǎn)品的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程；適用于本公司內(nèi)部的質(zhì)量管理；也可用于第二方審核或第三方審核時(shí)，作為公司質(zhì)量體系運(yùn)行的證實(shí)材料。1.2.3手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范和本公司實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：A. 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了ISO/TS16949:2002的全部要求；B. 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；C. 對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互關(guān)系的描述。本手冊(cè)所引用標(biāo)準(zhǔn)或文件清單：a.ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范2002年版b.產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃（APQP）第二版c.生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）第三版d.潛在失效模式及后果分析（FMEA）第三版e.測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）第三版f.統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）第二版1.2.4手冊(cè)的控制質(zhì)量手冊(cè)作為本公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，應(yīng)予以受控。質(zhì)量手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行； 質(zhì)量手冊(cè)的頒發(fā)。受控版本按手冊(cè)的發(fā)放明細(xì)表中指定的名單分發(fā)。副本上需蓋有“受控”章，填有分發(fā)代碼，做好分發(fā)記錄。當(dāng)顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)出于合同或?qū)徍四康男枰臼謨?cè)時(shí)，需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，副本上蓋“非受控”章，不需做發(fā)放登記，不做回收。 質(zhì)量手冊(cè)的更改。質(zhì)量手冊(cè)不允許進(jìn)行手寫(xiě)更改，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)手冊(cè)須進(jìn)行打印更改：職能部門(mén)發(fā)生較大變化；手冊(cè)所依據(jù)的法規(guī)有變化；手冊(cè)所涉及的質(zhì)量活動(dòng)有變化；手冊(cè)中有錯(cuò)誤或含混不清的地方。更改質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，更改版次號(hào)并作記錄。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)定期評(píng)審，每年年初由管理者代表負(fù)責(zé)召開(kāi)評(píng)審會(huì)議，以確定質(zhì)量手冊(cè)的有效性和適用性。第20章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：防止缺陷，減少變差，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意。質(zhì)量目標(biāo)：序號(hào)項(xiàng)目2005年2006年2007年2008年2009年制造廢品率（PPM）1000900800750700外部退貨產(chǎn)品（PPM）500450400350300顧客滿意度（%）9095969798準(zhǔn)時(shí)交付率（%）100100100100100顧客投訴解決率（%）90959799100質(zhì)量成本（%）32.5222第30章術(shù)語(yǔ)與定義1） ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。2） 本手冊(cè)用到術(shù)語(yǔ)定義如下： 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。 要求：明示的、通常隱含的或履行的需求或期望。 等級(jí)：對(duì)功能用途相同但質(zhì)量要求不同的產(chǎn)品、過(guò)程或體系所作的分類(lèi)或分級(jí)。 顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。 能力：組織、體系或過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 管理體系：在管理方面指揮和控制組織建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的宗旨和方向。 管理目標(biāo)：在管理方面所追求的目的。 管理策劃：管理的一部分，致力于制定管理目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。 有效性：完成策劃活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。 效率：達(dá)到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系。 工作環(huán)境：工作時(shí)所處的一組條件。包括物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素。 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。包括內(nèi)部的和外部的。 供方(供應(yīng)商)：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 過(guò)程 ：將一組輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。 產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果，包括：服務(wù)、軟件、硬件、流程性材料。 項(xiàng)目：由一組有起止日期的、相互協(xié)調(diào)的受控活動(dòng)組成的獨(dú)特過(guò)程， 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)：將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過(guò)程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過(guò)程。 程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。 質(zhì)量特性：產(chǎn)品、過(guò)程或體系與要求有關(guān)的固有特性。 可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力，涉及到：原材料和零部件的來(lái)源加工過(guò)程的歷史產(chǎn)品交付后的分布和場(chǎng)所 預(yù)防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在的不期望情況的原因所采取的措施。 預(yù)防：為消除潛在的不合格或其他潛在的不期望情況所采取的措施。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施， 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品用于原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。 讓步：對(duì)使用讓步或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。 偏離許可：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前，偏離原規(guī)定要求的許可。 規(guī)范：闡明要求的文件 質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件 質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。 審核：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。 過(guò)程審核：為確定產(chǎn)品的制造過(guò)程及涉及的活動(dòng)在質(zhì)量方面是否滿足計(jì)劃安排，以及這些安排是否有效貫徹、是否達(dá)到目標(biāo)的獨(dú)立性審核。 初始能力：對(duì)產(chǎn)品功能參數(shù)進(jìn)行的數(shù)據(jù)研究，以估計(jì)生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)技術(shù)指標(biāo)的能力。 過(guò)程能力：批量生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品功能參數(shù)進(jìn)行的數(shù)據(jù)研究，以估算產(chǎn)品工藝長(zhǎng)期遵守這些技術(shù)指標(biāo)的能力，是指一個(gè)穩(wěn)定過(guò)程中固有變差的總范圍 校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，把從檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備或量具得到的數(shù)據(jù)與已知標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行比較的一系列操作。 過(guò)程FMEA產(chǎn)品故障模態(tài)分析法：分析過(guò)程的缺陷、后果和嚴(yán)重程度的狀態(tài)，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，采取預(yù)防措施。 功能確認(rèn)：為保證零件符合顧客要求而對(duì)材料和技術(shù)特性所進(jìn)行試驗(yàn)。 試制樣件：設(shè)計(jì)過(guò)程中，用非批量生產(chǎn)的技術(shù)和手段制作的產(chǎn)品。 生產(chǎn)件：用具備批量生產(chǎn)能力的設(shè)備、模具、工裝等生產(chǎn)手段和工藝條件，并在批量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的最初零件。 控制計(jì)劃：是對(duì)控制零件和過(guò)程采取措施的系統(tǒng)的書(shū)面描述，明確產(chǎn)品的重要特性和過(guò)程要求。 末件比較：是指某批生產(chǎn)中的最后一個(gè)零件與下一批生產(chǎn)的首個(gè)零件進(jìn)行比較，以驗(yàn)證新零件的質(zhì)量至少達(dá)到前一批零件的水平。 防錯(cuò)：使用過(guò)程或設(shè)計(jì)特征來(lái)防止制造不合格產(chǎn)品。 多方論證方法：一組人為完成一項(xiàng)任務(wù)或活動(dòng)而被咨詢的結(jié)果，是試圖把所有相關(guān)的知識(shí)和技能集中考慮進(jìn)行決策的過(guò)程。 過(guò)程流程圖：借助標(biāo)準(zhǔn)化的圖形描繪產(chǎn)品整個(gè)形成流程，包括任何返工或返修的操作。 反應(yīng)計(jì)劃：當(dāng)識(shí)別出不合格品或過(guò)程不穩(wěn)定后，將要實(shí)施的由控制計(jì)劃或其他體系文件規(guī)定的措施。 特殊特性：可能影響產(chǎn)品的安全性或法律/法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)。 可疑的材料或產(chǎn)品：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的材料或產(chǎn)品。 工裝：是過(guò)程設(shè)備的一部分，是指一個(gè)部件或分總成。它用于過(guò)程將原材料轉(zhuǎn)化成零件或總成。包括：模具、工位器具、包裝容器、檢具。 COQ質(zhì)量獲得成本 FIFO先進(jìn)先出 SPC過(guò)程統(tǒng)計(jì)技術(shù) PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序. PPM每百萬(wàn)個(gè)產(chǎn)品中的不合格數(shù). 6S整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全 原型：設(shè)計(jì)中的產(chǎn)品，采用技術(shù)手段或非批量生產(chǎn)的方法制造的產(chǎn)品。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：為受控文件，包括公司財(cái)務(wù)利潤(rùn)計(jì)劃、成本控制計(jì)劃、銷(xiāo)售市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃、顧客滿意度計(jì)劃、質(zhì)量管理工作計(jì)劃、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)大綱、生產(chǎn)大綱、技改技革項(xiàng)目計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)措施計(jì)劃、設(shè)備實(shí)施投資更新計(jì)劃、人力資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃、環(huán)保和安全計(jì)劃、模具制造計(jì)劃、重點(diǎn)新產(chǎn)品量產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃等。 預(yù)防成本：用于保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量，防止產(chǎn)品低于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而采取各項(xiàng)措施的費(fèi)用。包括：質(zhì)量管理培訓(xùn)費(fèi)、質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)、質(zhì)量管理活動(dòng)費(fèi)、質(zhì)量管理評(píng)審費(fèi)、質(zhì)量部及相關(guān)部門(mén)工資及附加費(fèi)。 鑒定成本：用于公司采購(gòu)品、半成品、產(chǎn)成品及設(shè)備的檢驗(yàn)、檢測(cè)以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的費(fèi)用。包括：檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)、辦公費(fèi)、檢測(cè)設(shè)備修理折舊費(fèi)、質(zhì)檢員工資及附加費(fèi)。 內(nèi)部故障成本：產(chǎn)品在交貨前未能滿足質(zhì)量要求所造成的損失。包括返工返修、廢品損失、工裝設(shè)備維修、停工損失、事故分析處理等。 外部故障成本：產(chǎn)品交貨后未能滿足質(zhì)量要求所發(fā)生的費(fèi)用。包括退貨損失、賠償費(fèi)用、問(wèn)題處理及其他費(fèi)用等。 定期保養(yǎng)：由設(shè)備部依據(jù)設(shè)備保養(yǎng)周期進(jìn)行的保養(yǎng)。 易損工裝：指鉆頭、切削刀具、鑲嵌刀片等用于生產(chǎn)產(chǎn)品，并在生產(chǎn)過(guò)程中容易消耗的工裝。 自制檢具：取得顧客認(rèn)可的，無(wú)國(guó)家/國(guó)際檢定標(biāo)準(zhǔn)由組織自行制造，自行確定認(rèn)定方法的檢驗(yàn)用具。 全尺寸檢驗(yàn)：指對(duì)零件在設(shè)計(jì)記錄上表明的所有的尺寸進(jìn)行完整的測(cè)量。 新產(chǎn)品試驗(yàn)：產(chǎn)品從開(kāi)發(fā)至顧客批準(zhǔn)前的所有試驗(yàn)及檢測(cè)。 常規(guī)試驗(yàn)：產(chǎn)品在批量投產(chǎn)后對(duì)檢驗(yàn)工藝卡中有要求的試驗(yàn)項(xiàng)目所進(jìn)行的試驗(yàn)及檢測(cè)。 工藝試驗(yàn)：產(chǎn)品在批量投產(chǎn)后為驗(yàn)證改進(jìn)措施的有效性而進(jìn)行試驗(yàn)及檢測(cè)。 供應(yīng)鏈：供方組織顧客第40章質(zhì)量管理體系4.1總要求公司依據(jù)ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范及顧客的特殊要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，并實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。為建立符合規(guī)范的質(zhì)量管理體系，本公司在質(zhì)量體系的策劃時(shí)，充分考慮了以下原則：(1) 識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，并編制程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程。(2) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用。(3) 制定為這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。(4) 確保及時(shí)獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。(5) 對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。本公司所識(shí)別的過(guò)程分為三類(lèi)：COP（顧客導(dǎo)向）過(guò)程，MP（管理）過(guò)程，SP（支持）過(guò)程,此三類(lèi)過(guò)程間的相互關(guān)系見(jiàn)“附件一：質(zhì)量管理體系過(guò)程定位圖”；所識(shí)別的過(guò)程分析見(jiàn)“附件二：質(zhì)量管理體系過(guò)程分析表”；組織的顧客導(dǎo)向過(guò)程“章魚(yú)圖”分析見(jiàn)附件三。為了充分準(zhǔn)確地識(shí)別過(guò)程，建立一個(gè)符合規(guī)范要求的質(zhì)量管理體系，特編制程序文件質(zhì)量體系策劃控制程序RL/QP-M4.1-01以有效地策劃質(zhì)量管理體系的輸入與輸出，滿足管理的需要。4.1.1總要求補(bǔ)充本公司確保對(duì)外包過(guò)程實(shí)施控制，以滿足顧客的要求。但并不能因?yàn)楸竟疽褜?duì)外包過(guò)程進(jìn)行了控制，而免除本公司對(duì)符合所有顧客要求的責(zé)任。有關(guān)對(duì)外包過(guò)程的控制，在本手冊(cè)第7章7.4節(jié)的相關(guān)條款中已作規(guī)定。4.2文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量管理體系文件分為以下四個(gè)層次：第一層次-質(zhì)量手冊(cè)，其中包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。第二層次-程序文件。為確保COP過(guò)程的順利進(jìn)行，滿足顧客的需求和期望，本公司制定了37個(gè)程序文件（包括ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范要求的7個(gè)必須的程序文件）對(duì)所有經(jīng)營(yíng)運(yùn)作活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范和控制。第三層次-作業(yè)及管理文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、管理標(biāo)準(zhǔn)和制度等。第四層次-記錄，過(guò)程運(yùn)行和控制的客觀證據(jù)。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)(1) 本公司按ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范的要求建立、實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量管理體系，編制并保持本質(zhì)量手冊(cè)。(2) 本質(zhì)量手冊(cè)作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，以明確質(zhì)量體系的范圍，包括任何不相容的細(xì)節(jié)和合理性，并根據(jù)TS16949:2002規(guī)范及公司實(shí)際運(yùn)作情況做出適當(dāng)?shù)膭h減，并說(shuō)明刪減的理由。(3) 為了使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，公司制定形成文件的程序文件、各種規(guī)定、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等其他文件，以確保有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程的控制。(4) 對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的順序及相互作用進(jìn)行描述。(5) 關(guān)于質(zhì)量手冊(cè)的控制參見(jiàn)第1章1.2節(jié)“手冊(cè)控制”（第7頁(yè)）。4.2.3文件控制為使質(zhì)量管理體系文件得到有效控制，公司編制并實(shí)施了文件控制程序RL/QP-S4.2-01和質(zhì)量記錄控制程序RL/QP-S4.2-02，在這兩個(gè)程序文件中明確規(guī)定：a. 本公司的受控文件的范圍包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各種工作文件、質(zhì)量計(jì)劃、外來(lái)文件（包括顧客要求）、質(zhì)量記錄。b. 在文件發(fā)放前應(yīng)由相關(guān)責(zé)任人審批其適用性。c. 當(dāng)文件不能滿足體系運(yùn)行的要求時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行更改，文件更改后必須由原審批部門(mén)進(jìn)行審批后才能生效；若不是由原審批部門(mén)審批時(shí)，審批部門(mén)應(yīng)取得審批所需的依據(jù)或相關(guān)資料。d. 對(duì)手冊(cè)、程序文件、各種作業(yè)文件，須在文件上標(biāo)明版次號(hào)；對(duì)于更改較多時(shí)采用打印更改的方式進(jìn)行，并升級(jí)相版次號(hào)，對(duì)于較少時(shí)則采用直接手寫(xiě)更改的方法進(jìn)行（質(zhì)量手冊(cè)的修改除外），并在更改處注有更改標(biāo)識(shí)，以便于明了當(dāng)前的修訂狀態(tài)。e. 在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都要能得到相應(yīng)文件的有效版本，以防止使用失效或作廢的文件。f. 確保文件清楚易讀。發(fā)放時(shí)，在文件上蓋“受控”章，標(biāo)明“版次”號(hào)，并填寫(xiě)“文件發(fā)放/回收登記表”，以供識(shí)別并可追溯。g. 收到“外來(lái)文件”后，交行政部存檔，行政部在“外來(lái)文件”上加蓋“外來(lái)文件”章，并確認(rèn)發(fā)放部門(mén)，發(fā)放時(shí)填寫(xiě)“文件發(fā)放/回收登記表”。h. 對(duì)作廢或失效的文件，發(fā)文部門(mén)必須及時(shí)將其撤出使用場(chǎng)所，并填寫(xiě)“文件發(fā)放/回收登記表”，以防止失效或作廢文件的非預(yù)期使用。對(duì)于收回的作廢文件如需保留，須在文件上蓋“作廢”章。工程規(guī)范在文件控制程序RL/QP-S4.2-01中規(guī)定：當(dāng)顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范發(fā)生更改時(shí)，按照顧客要求的時(shí)間安排，及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施。若顧客沒(méi)有時(shí)間要求，則最晚不能超過(guò)兩個(gè)工作周。并保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄。實(shí)施應(yīng)包括對(duì)文件的更新，如影響到生產(chǎn)件批準(zhǔn)過(guò)程的文件，則應(yīng)對(duì)顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行更新。4.2.4記錄控制編制并實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序RL/QP-S4.2-02，保證公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的所有的記錄和顧客要求的記錄的建立和保持得到控制，以證明質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性和符合性，并對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置進(jìn)行控制。a. 按類(lèi)別對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目、歸檔、保管，各部門(mén)按規(guī)定收集和保存本部門(mén)和與本部門(mén)相關(guān)的記錄，并做到便于追溯；b. 各類(lèi)質(zhì)量記錄須按要求填寫(xiě)，保證清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)，以證明要求已得到滿足，質(zhì)量體系得到有效的運(yùn)行；c. 在保存質(zhì)量記錄時(shí)須做到防潮、防火、防蟲(chóng)及防止丟失，保存方式便于存取，并按質(zhì)量記錄總覽表規(guī)定的保存期保存；d. 因工作需要，外單位人員要查閱本公司的質(zhì)量記錄時(shí)須經(jīng)總經(jīng)理（管理者代表）批準(zhǔn)方可。記錄保存記錄的控制必須滿足法律法規(guī)和顧客的要求，其保存期限及保存責(zé)任的規(guī)定見(jiàn)質(zhì)量記錄控制程序RL/QP-S4.2-02的規(guī)定。4.3本章所編制的程序文件為滿足上述要求，本章特編寫(xiě)以下程序文件：(1)質(zhì)量體系策劃控制程序RL/QP-M4.1-01(2)文件控制程序RL/QP-S4.2-01(3)質(zhì)量記錄控制程序RL/QP-S4.2-02第50章管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，為建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a. 不斷增強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議等形式向公司各部門(mén)及全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b. 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c. 確定公司組織機(jī)構(gòu)；d. 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）；e. 任命管理者代表和顧客代表，以保證質(zhì)量體系的實(shí)施和保持。f. 組織管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序RL/QP-M5.6-01。5.1.1過(guò)程效率總經(jīng)理應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，以確保其有效性和效率。評(píng)審可以包括但不限于以下方法：a. 識(shí)別哪些是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，哪些是支持過(guò)程；b. 分析和優(yōu)化過(guò)程間的相互作用，目的是持續(xù)改進(jìn)；c. 識(shí)別影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效性和效率的支持過(guò)程；d. 對(duì)識(shí)別出的支持過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視；e. 過(guò)程更改中的驗(yàn)證，保持質(zhì)量體系運(yùn)行所需的資源和溝通。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a. 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成營(yíng)銷(xiāo)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求及期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。b. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有營(yíng)銷(xiāo)合同的審批，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類(lèi)信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并超越顧客期望，執(zhí)行合同評(píng)審程序RL/QP-C5.2-01。c. 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的生產(chǎn)和服務(wù)要求以及運(yùn)行過(guò)程的要求。d. 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序RL/QP-M5.6-01和文件控制程序RL/QP-S4.2-01的規(guī)定。5.3質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針編入質(zhì)量手冊(cè)。制定質(zhì)量方針應(yīng)遵循以下原則：a. 與我公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)宗旨相適宜；b. 包括對(duì)滿足質(zhì)量體系要求和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾；c. 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針以公司內(nèi)部得到溝通和理解，以保證每個(gè)員工能夠了解并加以執(zhí)行。每年度總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針在本年度的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。公司質(zhì)量方針是：“防止缺陷，減少變差，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意?！?5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)控制程序RL/QP-M5.4-01中規(guī)定：行政部于每年年初制定本年度的質(zhì)量目標(biāo)方案，在征求各部門(mén)意見(jiàn)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以質(zhì)量計(jì)劃的形式發(fā)放到各部門(mén)，以確保在相關(guān)職能及各個(gè)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)遵循SMART原則：S：質(zhì)量目標(biāo)必須是具體的；M：質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的；A：質(zhì)量目標(biāo)必須切合實(shí)際，通過(guò)努力是可以達(dá)到的；R：公司級(jí)目標(biāo)與部門(mén)級(jí)目標(biāo)必須相一致；T：質(zhì)量目標(biāo)必須有時(shí)間節(jié)點(diǎn)。質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，并在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開(kāi)，經(jīng)分解后，在相關(guān)職能及各個(gè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。各部門(mén)負(fù)責(zé)在本部門(mén)區(qū)域?qū)|(zhì)量目標(biāo)、生產(chǎn)目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行展示。品質(zhì)部每月統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并形成質(zhì)量報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理及各部門(mén)。質(zhì)量目標(biāo)補(bǔ)充行政部協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司全面的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并形成文件。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分為三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。為便于質(zhì)量方針的展開(kāi)，在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中，應(yīng)包含質(zhì)量目標(biāo)及測(cè)量要求。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在考慮顧客的期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及國(guó)內(nèi)外同類(lèi)企業(yè)的分析結(jié)果的基礎(chǔ)上加以制定。詳情見(jiàn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序RL/QP-M5.4-02。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理及管理者代表在對(duì)質(zhì)量管理體系或變更質(zhì)量體系進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮以下方面：(1) 公司的戰(zhàn)略目標(biāo)；(2) 顧客的需求和期望；(3) 產(chǎn)品的性能指標(biāo)；(4) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)；(5) 從以前類(lèi)似情況中獲得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；(6) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)；(7) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定及風(fēng)險(xiǎn)減輕的數(shù)據(jù)。有關(guān)質(zhì)量管理體系策劃的詳細(xì)情況，已在程序文件質(zhì)量體系策劃控制程序RL/QP-M4.1-01中說(shuō)明。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理確定各部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限，并通過(guò)培訓(xùn)使全體員工對(duì)職責(zé)與權(quán)限的內(nèi)容進(jìn)行理解和溝通。（公司組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附件6，職責(zé)與權(quán)限分配表見(jiàn)附件7）為明確公司內(nèi)的機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)，特制定程序文件職責(zé)、權(quán)限與溝通控制程序RL/QP-S5.5-01。質(zhì)量職責(zé)程序文件職責(zé)、權(quán)限與溝通控制程序RL/QP-S5.5-01中規(guī)定：本公司所有員工均須對(duì)自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，并有權(quán)將不符合的產(chǎn)品或過(guò)程通報(bào)給各部門(mén)負(fù)有糾正措施職責(zé)與權(quán)限的管理者。車(chē)間主任及質(zhì)檢部部長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問(wèn)題。車(chē)間主任及指定的各個(gè)班次的班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)保證當(dāng)班的產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)當(dāng)班生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并有權(quán)將不符合情況通報(bào)車(chē)間主任或質(zhì)檢部部長(zhǎng)。5.5.2管理者代表董事長(zhǎng)以任命書(shū)的形式任命公司內(nèi)一名管理人員為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限，具體內(nèi)容詳見(jiàn)本手冊(cè)0.4節(jié)“任命書(shū)”。顧客代表總經(jīng)理以任命書(shū)的形式任命顧客代表，并規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限，具體內(nèi)容詳見(jiàn)本手冊(cè)0.4節(jié)“任命書(shū)”。5.5.3內(nèi)部溝通職責(zé)、權(quán)限與溝通控制程序RL/QP-S5.5-01規(guī)定：總經(jīng)理通過(guò)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)議、質(zhì)量例會(huì)、調(diào)度例會(huì)、月度質(zhì)量分析報(bào)告、月度目標(biāo)責(zé)任考核公報(bào)等形式在公司內(nèi)部不同部門(mén)間建立溝通，以確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。5.6管理評(píng)審5.6.1總則為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，特編寫(xiě)管理評(píng)審控制程序RL/QP-M5.6-01。根據(jù)管理評(píng)審控制程序RL/QP-M5.6-01的規(guī)定，由總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者匯報(bào)體系運(yùn)行的情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中的提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。評(píng)審應(yīng)當(dāng)包括對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要的評(píng)價(jià)，應(yīng)當(dāng)包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。評(píng)審周期為每年至少進(jìn)行一次，一般安排在例行內(nèi)審之后進(jìn)行。當(dāng)出現(xiàn)以下幾種情況時(shí)，可增加管理評(píng)審的頻次：（1） 公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化；（2） 發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境事故或顧客投訴連續(xù)發(fā)生；（3） 質(zhì)量管理體系所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等發(fā)生變化；（4） 即將進(jìn)行第二方或第三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核；（5） 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格。管理評(píng)審形成的記錄按照質(zhì)量記錄控制程序RL/QP-S4.2-02進(jìn)行控制。質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)?yōu)槌掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，管理評(píng)審應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量管理體系的所有要求及業(yè)績(jī)趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)審，可以包含但不限于以下方面：（1） 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的質(zhì)量目標(biāo)；（2） 質(zhì)量成本（COQ）；（3） 客戶PPM值；（4） 制造PPM值；（5） 顧客滿意度。為促進(jìn)管理的有效性，公司制定質(zhì)量成本控制程序RL/QP-M5.6-02，由財(cái)務(wù)部歸口管理，通過(guò)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)質(zhì)量成本進(jìn)行分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理體系。5.6.2 評(píng)審輸入管理評(píng)審控制程序RL/QP-M5.6-01規(guī)定：管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：（1） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核等的結(jié)果；（2） 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；（3） 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；（4） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)所采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；（5） 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；（6） 可能影響質(zhì)量體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)等；（7） 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。（8） 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。評(píng)審輸入補(bǔ)充質(zhì)量評(píng)審還應(yīng)包括實(shí)際的和潛在的外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析。5.6.3評(píng)審輸出評(píng)審的輸出應(yīng)包括：（1） 針對(duì)質(zhì)量體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程等方面的評(píng)價(jià)；（2） 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、使用功能要求及安全、環(huán)境等方面的改進(jìn)措施；（3） 根據(jù)內(nèi)、外部變化，對(duì)資源的需求。管理評(píng)審所產(chǎn)生的記錄由行政部保存，執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序RL/QP-S4.2-02。5.7本章所編制的程序文件為滿足本章要求，特編寫(xiě)以下程序文件(1)合同評(píng)審控制程序RL/QP-C5.2-01(2)質(zhì)量目標(biāo)控制程序RL/QP-M5.4-01(3)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序RL/QP-M5.4-02(4)職責(zé)、權(quán)限與溝通控制程序RL/QP-S5.5-01(5)管理評(píng)審控制程序RL/QP-M5.6-01(6)質(zhì)量成本控制程序RL/QP-M5.6-02第60章資源管理公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：(1) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；(2) 通過(guò)滿足顧客的要求，使顧客滿意。6.1資源提供為了實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并使顧客滿意，公司及時(shí)確定并提供所需的各種資源，包括：所需的設(shè)備、材料、培訓(xùn)合格且能滿足其崗位要求的人員、各種工藝、制度、必要的技術(shù)支援、合適的環(huán)境等。6.2人力資源6.2.1總則公司制定人力資源控制程序RL/QP-S6.2-01，對(duì)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)各職能人員從教育程序、個(gè)人技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)驗(yàn)上給予規(guī)定，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的能力和資格進(jìn)行確認(rèn)。由行政部歸口管理。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)為確保人員素質(zhì)符合崗位的要求，人力資源管理程序RL/QP-S6.1-01規(guī)定：（1） 由行政部制定各類(lèi)人員的資格規(guī)定，對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)各職能人員的學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、技能及培訓(xùn)的具體要求進(jìn)行規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員招聘、選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)；（2） 根據(jù)需要對(duì)各類(lèi)人員，如新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員、采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)、庫(kù)管員、內(nèi)審員、特殊工作人員、工程技術(shù)人員等，實(shí)施相應(yīng)的培訓(xùn)或采取其他措施，如派人員參加外部培訓(xùn)、招聘等，以滿足對(duì)人員素質(zhì)的要求；（3） 對(duì)參加培訓(xùn)的人員，采用筆試、面試、實(shí)際操作等方式進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)，確認(rèn)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃所規(guī)定的目標(biāo)；（4） 通過(guò)培訓(xùn)或其他方式，使員工意識(shí)到所從事工作的重要性和相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；（5） 培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)評(píng)價(jià)、及員工的經(jīng)歷、教育培訓(xùn)記錄、崗位資格認(rèn)可記錄等，由行政部按照質(zhì)量記錄控制程序RL/QP-M4.2-02規(guī)定進(jìn)行管理。產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能本公司設(shè)計(jì)人員至少應(yīng)具有以下技能：(1) 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）；(2) 潛在失效模式及后果分析（FMEA）；(3) 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃（APQP）。本公司對(duì)尚未具有以上技能的設(shè)計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)（包括適當(dāng)?shù)耐馕嘤?xùn)），以確保其具有應(yīng)有的技能。培訓(xùn)為了識(shí)別培訓(xùn)的需求并使所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的人員具備能力，公司編制了培訓(xùn)控制程序RL/QP-S6.2-02，由行政部歸口管理。培訓(xùn)控制程序RL/QP-S6.2-02規(guī)定：培訓(xùn)時(shí)應(yīng)考慮以下因素：（1） 識(shí)別培訓(xùn)需求；（2） 使人員具有能力；（3） 承擔(dān)特定任務(wù)的人員具有資格；（4） 滿足顧客的要求；（5） 培訓(xùn)應(yīng)針對(duì)組織內(nèi)各個(gè)層次中影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有員工。崗位培訓(xùn)培訓(xùn)控制程序RL/QP-S6.2-02規(guī)定：對(duì)于影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位，不論是新上崗的員工，還是調(diào)整工作的人員，均須進(jìn)行崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)須使受培訓(xùn)人員知曉不符合產(chǎn)品質(zhì)量要求給顧客帶來(lái)的后果。培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后由行政部發(fā)給上崗證，無(wú)證人員嚴(yán)禁上崗操作。崗位培訓(xùn)通常包括：（1） 質(zhì)量培訓(xùn)；（2） 解決問(wèn)題的方式及使用的工具；（3） 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）培訓(xùn)；（4） 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃（APQP）培訓(xùn)（主要針對(duì)工程技術(shù)人員）；（5） 潛在失效模式及后果分析（FMEA）培訓(xùn)（主要針對(duì)工程技術(shù)人員）；（6） 測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）（主要針對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員）；（7） 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）培訓(xùn)；（8） 管理者培訓(xùn)（在質(zhì)量培訓(xùn)中應(yīng)包括對(duì)中、高層管理人員的培訓(xùn)）；（9） 內(nèi)審員培訓(xùn)（外培）；（10） 各工種的操作技能培訓(xùn)（主要針對(duì)新入廠操作人員）。員工激勵(lì)與授權(quán)人力資源控制程序RL/QP-S6.2-01中規(guī)定，公司建立并完善各種管理制度，對(duì)技術(shù)高超、積極上進(jìn)、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、具有創(chuàng)新精神并取得良好成績(jī)的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作不認(rèn)真、消極怠工、不服從公司安排、無(wú)視公司勞動(dòng)紀(jì)律的人員進(jìn)行處罰。行政部每年組織一次調(diào)查，測(cè)量員工對(duì)于所從事的活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的認(rèn)知程度。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為使過(guò)程處于受控狀態(tài)，以便生產(chǎn)出滿足要求的產(chǎn)品，公司制定了基礎(chǔ)設(shè)施控制程序RL/QP-S6.3-01。其中對(duì)公司識(shí)別、提供及維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施作了如下規(guī)定：為了能使產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，產(chǎn)品質(zhì)量能夠得到保證，公司按照需要識(shí)別、提供必要的設(shè)施，設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)施的維護(hù)，以使產(chǎn)品符合要求。當(dāng)設(shè)施破損或是其他原因不能滿足規(guī)定的需求時(shí)，可降級(jí)使用或報(bào)廢；當(dāng)設(shè)施缺少不能滿足相應(yīng)的配置時(shí)，可以