質量審查相關控制程序匯總——管理評審程序.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除浙江盾安精工股份有限公司管理評審程序編 號-EP20版 次A0EMS程序文件頁 次1/3天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：1755696321 目的按計劃的時間間隔評審環(huán)境管理體系，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對公司環(huán)境管理體系的評審。3 職責3.1 最高管理者負責管理評審實施3.2 環(huán)境管理者代表負責向最高管理者報告環(huán)境管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的評審報告。3.3綜合辦公室負責評審的策劃，收集并提供評審所需的資料，并負責對評審確定的糾正、預防和改進措施實施過程的跟蹤和效果的驗證。3.4 各相關部門負責準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的糾正，預防和改進措施的相關工作。4 程序4.1 主要工作流程管理評審方案策劃管理評審計劃管理評審輸入材料準備 管理評審輸出 措施效果驗證，提請新的管理評審 糾正、預防或改進措施擬定和實施 4.2 管理評審策劃4.2.1綜合辦公室負責環(huán)境管理評審的策劃，一般情況下每年至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。4.2.2當出現(xiàn)下列情況時,由最高管理者提出可增加相應的管理評審:a) 公司組織機構、服務范圍，資源配置發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大環(huán)境或相關方嚴重投訴或連續(xù)投訴時；c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d) 產(chǎn)品需求發(fā)生重大變化時；e) 最高管理者認為有必要時，如認證前的管理評審。4.2.3綜合辦公室于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核，報最浙江盾安精工股份有限公司管理評審程序編 號-EP20版 次A0EMS程序文件頁 次2/3高管理者批準。計劃主要內容包括：a) 評審目的；b) 評審內容；c) 參加評審部門（人員）；d) 需提供的評審輸入；e) 評審時間的安排。4.3 管理評審的內容管理評審的輸入應包括以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會。a) 內部環(huán)境審核結果；b) 公司環(huán)境目標、指標的實施和目前組織的環(huán)境績效；c) 相關方施加影響及其關注的問題；d) 體系的充分性、有效性和適宜性評價；e) 外部變化的信息對體系的影響；f) 環(huán)境方針的適宜度；g) 對環(huán)境管理體系、方針、目標是否有改進和變更的需要。4.4 管理評審的準備4.4.1綜合辦公室于管理評審前20天，將最高管理者批準后的評審計劃分發(fā)至各個部門，由部門負責人準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料。4.4.2 綜合辦公室于管理評審前10天，將各部門準備的資料進行搜集，整理，并根據(jù)收集的資料，制定評審的具體內容和具體時間安排，報管理者代表批準后，以管理評審通知單形式發(fā)給參加評審的人員。4.5 管理評審實施4.5.1 最高管理者主持評審會議，各部門負責人和有關人員根據(jù)評審輸入，對評審通知單中的評審內容逐項進行評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和時間。4.5.2 最高管理者對涉及的評審內容作出結論。4.5.3管理評審的實施應包括以下方面有關的措施：浙江盾安精工股份有限公司管理評審程序編 號-EP20版 次A0EMS程序文件頁 次3/3a) 環(huán)境體系及其過程的改進，包括對環(huán)境方針、目標、指標、組織機構、過程控制等方面的評價b) 對現(xiàn)有環(huán)境活動結果與法律法規(guī)的符合性評價，環(huán)境活動的改進決定c) 資源的充分性及需求4.5.4 會議結束后，由管理者代表根據(jù)管理評審實施的要求進行總結，編寫管理評審報告，交最高管理者批準，并發(fā)至相關部門監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的結果可作為下次管理評審的內容。管理評審報告應包括以下方面的內容：a) 評審日期；b) 參加評審的人員；c) 評審的內容及結論；d) 采取的糾正、預防和改進措施。4.6 糾正、預防和改進措施的實施和驗證4.6.1 綜合辦公室根據(jù)評審結果，填寫不符合報告中“存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門”欄定出責任部門，在“原因分析”欄，填寫糾正和預防措施并加以實施。4.6.2 對評審提出的改進措施，由管理者代表組織相關部門提交相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準后，發(fā)給相關部門予以執(zhí)行。4.6.3 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行文件控制程序。