楚雄市2012年財(cái)政報(bào)告背景材料.docx

楚雄市2012年財(cái)政報(bào)告背景材料日期：來源：本站原創(chuàng)點(diǎn)擊：765評(píng)論：0一、財(cái)政預(yù)決算報(bào)告總體情況說明 (一)財(cái)政報(bào)告的組成。按照財(cái)政預(yù)算信息公開的要求，參照上級(jí)財(cái)政報(bào)告模式，2012年財(cái)政報(bào)告分三個(gè)部分：關(guān)于楚雄市2011 年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）、楚雄市2012年財(cái)政報(bào)告背景材料、楚雄市2011年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2012年地方財(cái)政預(yù)算（草案）（表格）。 (二)開發(fā)區(qū)財(cái)政收支在報(bào)告中的反映。為進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算透明度，實(shí)現(xiàn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，從2011年起，將開發(fā)區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及安排情況納入全市報(bào)告中單列反映，以便人大代表、政協(xié)委員和列席人員更加清晰地了解開發(fā)區(qū)財(cái)政發(fā)展?fàn)顩r。 (三)財(cái)政統(tǒng)計(jì)指標(biāo)變動(dòng)情況。為規(guī)范財(cái)政統(tǒng)計(jì)口徑，按照上級(jí)要求，取消以前年度使用的“財(cái)政總收入”這一指標(biāo)。反映財(cái)政收入的指標(biāo)主要包括“地方財(cái)政總收入”、“地方財(cái)政一般預(yù)算收入”、“上劃中央及省級(jí)收入”、“基金預(yù)算收入”等。二、2012年財(cái)政預(yù)算指標(biāo)增減情況說明 (一)財(cái)政增收因素。一是總體形勢持續(xù)向好。我市面臨著國家加大對(duì)民族貧困地區(qū)扶持力度，中央提出把云南建設(shè)成為中國面向西南開放的“橋頭堡”和省委、省政府把楚雄納入滇中經(jīng)濟(jì)圈加快發(fā)展等機(jī)遇。加之“十一五”期間建設(shè)的一批重大項(xiàng)目即將完工或投產(chǎn)，楚雄市經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢總體向好，為財(cái)政持續(xù)增收奠定了基礎(chǔ)。二是國家加大對(duì)小型微型企業(yè)的扶持力度，支持金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)小型微型企業(yè)的金融服務(wù)等政策，對(duì)我市中小企業(yè)發(fā)展是難得的機(jī)遇，為今后財(cái)政增收奠定了基礎(chǔ)。三是2012年實(shí)施的大項(xiàng)目將推動(dòng)財(cái)政增收。滇中大商匯、茶花谷、第二自來水廠、中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)等項(xiàng)目開工后，預(yù)計(jì)增加建筑安裝營業(yè)稅等稅費(fèi)。四是煙葉收購價(jià)格將提高20，2012年種植指標(biāo)增加，煙葉稅預(yù)計(jì)增收1400萬元。 (二)財(cái)政減收因素。國家加大對(duì)小型微型企業(yè)的扶持力度，從2011年11月1日起，小型微型企業(yè)的營業(yè)稅和增值稅起征點(diǎn)提高，導(dǎo)致納稅戶數(shù)大幅減少，增值稅、營業(yè)稅兩個(gè)主體稅種及城建稅、教育費(fèi)附加大幅減收，預(yù)計(jì)2012年增值稅減收3000萬元（25部分750萬元），營業(yè)稅減收2000萬元。契稅因取消代征代扣政策后一次性入庫數(shù)額較大，導(dǎo)致2011年增收較多，由于一次性增收因素不存在，2012年預(yù)計(jì)減收2500萬元。從2011年9月1日起，個(gè)人所得稅起征點(diǎn)由2000元提高到3500元，最低稅率由5下調(diào)為3，地方16部分預(yù)計(jì)減收1100萬元。對(duì)房地產(chǎn)市場進(jìn)行宏觀調(diào)控，實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅政策，將減少一些稅收收入，財(cái)政收入增幅會(huì)有所回落。 (三)財(cái)政增支情況。按照目前掌握的政策，2012年市級(jí)財(cái)政預(yù)計(jì)新增支出20875萬元，其中：2011年其他事業(yè)單位增資，在2012年配套醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)645萬元；2012年公務(wù)員和事業(yè)單位人員正常晉升工資預(yù)計(jì)900萬元；調(diào)整艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼及配套的醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房公積金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加962萬元；2012年津貼補(bǔ)貼預(yù)計(jì)增加1600萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)煙葉收購考核獎(jiǎng)勵(lì)10部分627萬元，豐產(chǎn)煙補(bǔ)助增加141萬元；各種政策性配套支出增加2800萬元（含社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)）；償還銀行貸款本金8491萬元，支付利息4709萬元。 (四)財(cái)政減支情況。2012年部分支出項(xiàng)目比2011年減少原因：一是按上級(jí)要求，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助按照上年補(bǔ)助數(shù)的50至80預(yù)安排支出。二是已剔除2011年市級(jí)安排的專項(xiàng)項(xiàng)目已完工資金。三、財(cái)政報(bào)告主要名詞注釋 【地方財(cái)政總收入】 按照現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)口徑，地方財(cái)政總收入上劃中央及省級(jí)收入地方一般預(yù)算收入。 【一般預(yù)算收入】 是通過一定的形式和程序，由各級(jí)財(cái)政收入征收部門組織并納入預(yù)算管理的各項(xiàng)收入。一般預(yù)算收入包括稅收收入和非稅收入。 【上劃中央及省級(jí)收入】 是指地方經(jīng)濟(jì)中產(chǎn)生的，按財(cái)政管理體制，分別繳入中央和省級(jí)國庫，作為中央和省級(jí)財(cái)政收入的稅收收入。主要指中央消費(fèi)稅100部分、中央增值稅75部分、中央企業(yè)所得稅60部分和省級(jí)企業(yè)所得稅24部分、中央個(gè)人所得稅60部分和省級(jí)個(gè)人所得稅24部分、中央利息所得稅60部分和省級(jí)利息所得稅40部分、省級(jí)耕地占用稅30部分。 【基金預(yù)算收入】 是按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過當(dāng)年財(cái)政安排，由財(cái)政管理并具有指定用途的政府性基金預(yù)算收入等。自1997年納入預(yù)算管理后，這部分收入仍然保持其專用性，不與公共財(cái)政預(yù)算收入統(tǒng)一分配。其中國有土地使用權(quán)出讓金收入根據(jù)上級(jí)文件要求，自2008年起不剔除成本全額入庫。 【績效評(píng)價(jià)】 是指政府依據(jù)其需要實(shí)現(xiàn)的職能和施政計(jì)劃，確定實(shí)現(xiàn)計(jì)劃所需要的支出經(jīng)費(fèi)，并評(píng)估和測量某項(xiàng)支出計(jì)劃可能產(chǎn)生的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效果和業(yè)績。目前，我市按照上級(jí)財(cái)政部門“積極試點(diǎn)，分步實(shí)施，逐步推進(jìn)”的原則推行績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，嘗試將績效評(píng)價(jià)的結(jié)果與部門預(yù)算編制相結(jié)合?？冃гu(píng)價(jià)的內(nèi)容包括業(yè)務(wù)考評(píng)和財(cái)務(wù)考評(píng)，不僅考評(píng)項(xiàng)目的資金落實(shí)、使用及財(cái)務(wù)管理狀況，還要考評(píng)項(xiàng)目績效目標(biāo)的合理性和目標(biāo)完成情況。 【轉(zhuǎn)移支付】 是指貨幣資金、商品、服務(wù)或金融資產(chǎn)的所有權(quán)由一方向另一方的無償轉(zhuǎn)移。轉(zhuǎn)移的對(duì)象可以是現(xiàn)金，也可以是實(shí)物。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付主要是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）兩種。 【一般性轉(zhuǎn)移支付】 1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金、生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱“財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付”。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱“一般性轉(zhuǎn)移支付”。 【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】 是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者須按規(guī)定用途使用資金。 【農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃】 按照國務(wù)院辦公廳關(guān)于實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃的意見（國辦發(fā)201154號(hào)），從2011年秋季學(xué)期起，按照“政府主導(dǎo)、試點(diǎn)先行、因地制宜、突出重點(diǎn)”的原則，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃，不斷提高農(nóng)村學(xué)生營養(yǎng)健康水平。（一）啟動(dòng)國家試點(diǎn)。在集中連片特殊困難地區(qū)啟動(dòng)農(nóng)村 （不含縣城）義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃試點(diǎn)工作。試點(diǎn)內(nèi)容包括：中央財(cái)政為試點(diǎn)地區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生提供營養(yǎng)膳食補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)為每生每天元（全年按照學(xué)生在校時(shí)間200天計(jì)算）。試點(diǎn)地區(qū)和學(xué)校要在營養(yǎng)食譜、原料供應(yīng)、供餐模式、食品安全、監(jiān)管體系等方面積極探索，為穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃積累經(jīng)驗(yàn)。試點(diǎn)工作由省級(jí)人民政府統(tǒng)籌，市、縣級(jí)人民政府具體組織實(shí)施。（二）支持地方試點(diǎn)。對(duì)工作開展較好并取得一定成效的省份，中央財(cái)政給予獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助。（三）改善就餐條件。地方人民政府要根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際為農(nóng)村學(xué)校食堂配備合格工作人員并妥善解決待遇和專業(yè)培訓(xùn)等問題。（四）鼓勵(lì)社會(huì)參與。（五）完善補(bǔ)助家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿學(xué)生生活費(fèi)政策。進(jìn)一步完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和財(cái)力實(shí)際，對(duì)補(bǔ)助發(fā)放范圍和標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。從2011年秋季學(xué)期起，將補(bǔ)助家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿學(xué)生生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每生每天提高1元，達(dá)到每生每天小學(xué)4元、初中5元。中央財(cái)政對(duì)中西部地區(qū)落實(shí)基本標(biāo)準(zhǔn)所需資金按照50的比例給予獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助。 【新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)】 黨的十七屆三中全會(huì)提出按照個(gè)人繳費(fèi)、集體補(bǔ)助、政府補(bǔ)貼相結(jié)合的要求，建立新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。相對(duì)于我國1991年以來實(shí)行的“個(gè)人繳費(fèi)為主，集體補(bǔ)助為輔，國家政策扶持”的農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)辦法而言，最大的區(qū)別在于增加了政府補(bǔ)貼內(nèi)容。國務(wù)院批準(zhǔn)的試點(diǎn)縣（市、區(qū)）區(qū)域內(nèi)年滿16周歲（不含在校生）、未參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、具有云南省戶籍的農(nóng)村居民，可以自愿在戶籍地的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）或行政村參加新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)的基本原則是“保基本、廣覆蓋、有彈性、可持續(xù)”。具體內(nèi)容如下：一是從農(nóng)村實(shí)際出發(fā)，低水平起步，籌資標(biāo)準(zhǔn)和待遇標(biāo)準(zhǔn)要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展及各方面承受能力相適應(yīng)。二是個(gè)人（家庭）、集體、政府合理分擔(dān)責(zé)任，權(quán)利與義務(wù)相對(duì)應(yīng)。三是社會(huì)統(tǒng)籌與個(gè)人賬戶相結(jié)合。四是政府主導(dǎo)和農(nóng)村居民自愿相結(jié)合，引導(dǎo)農(nóng)村居民普遍參保。五是實(shí)行屬地管理，逐步提高基金管理層次。 【醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革】 黨的十七大提出建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度、實(shí)現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的重大戰(zhàn)略方針。2009年4月，國務(wù)院召開了深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作會(huì)議，對(duì)全國醫(yī)改工作進(jìn)行了全面部署，提出把基本醫(yī)療衛(wèi)生制度作為公共產(chǎn)品向全民提供，實(shí)現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期目標(biāo)是，2011年明顯提高基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)可及性，有效減輕居民就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)，切實(shí)緩解“看病難、看病貴”問題。長遠(yuǎn)目標(biāo)是到2020年，基本建立覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度。改革的主要內(nèi)容是建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、藥品供應(yīng)保障四大體系；完善醫(yī)藥衛(wèi)生的管理、運(yùn)行、投入、價(jià)格、監(jiān)管體制機(jī)制，加強(qiáng)科技與人才、信息、法制建設(shè)，保障醫(yī)藥衛(wèi)生體系規(guī)范有效運(yùn)轉(zhuǎn)。為使改革盡快取得成效，盡快落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公益性質(zhì)，著力保障廣大群眾看病就醫(yī)的基本需求，云南省從2009年開始，積極啟動(dòng)和穩(wěn)步推進(jìn)了五項(xiàng)重點(diǎn)醫(yī)改工作：一是加快推進(jìn)基本醫(yī)療保障制度建設(shè)，擴(kuò)大基本醫(yī)療保障制度的覆蓋范圍和提高保障水平。二是貫徹落實(shí)國家基本藥物制度，保證群眾基本用藥的可及性、安全性和有效性，減輕群眾基本用藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。三是健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，改革基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制。四是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。五是推進(jìn)公立醫(yī)院改革試點(diǎn)。 【國家基本藥物制度】 是黨中央、國務(wù)院為維護(hù)人民群眾健康、保障公眾基本用藥權(quán)益，而確立的一項(xiàng)重要的國家醫(yī)藥衛(wèi)生政策。是對(duì)基本藥物的遴選、生產(chǎn)、流通、使用、定價(jià)、報(bào)銷、監(jiān)測評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)實(shí)施有效管理的制度，是國家藥品政策的核心和藥品供應(yīng)保障體系的基礎(chǔ)，并與公共衛(wèi)生、基本醫(yī)療服務(wù)、基本醫(yī)療保障體系相銜接。國家基本藥物制度的主要內(nèi)容包括：合理確定基本藥物品種，完善基本藥物的生產(chǎn)、供應(yīng)、使用、定價(jià)、報(bào)銷等政策，保障群眾基本用藥。 【保障性住房】 是指政府在對(duì)中低收入家庭實(shí)行分類保障過程中所提供的限定供應(yīng)對(duì)象、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、銷售價(jià)格或租金標(biāo)準(zhǔn)，具有社會(huì)保障性質(zhì)的住房。四、財(cái)政報(bào)告主要指標(biāo)說明 (一)科學(xué)技術(shù)投入情況及效果。2011年科學(xué)技術(shù)支出1153萬元，比上年1042萬元增加111萬元，增長10.65。主要用于實(shí)施國家、省、州科技項(xiàng)目13項(xiàng)，支持科技培訓(xùn)。通過重點(diǎn)科技項(xiàng)目的實(shí)施，帶動(dòng)企業(yè)科技投入1700多萬元，完成固定資產(chǎn)投資5200萬元，有4項(xiàng)科技成果獲楚雄州科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。開發(fā)區(qū)評(píng)出科技進(jìn)步成果獎(jiǎng)8項(xiàng)，全市評(píng)出科技進(jìn)步成果獎(jiǎng)15項(xiàng)。全年完成專利申報(bào)51件，授權(quán)44件，全市專利累計(jì)達(dá)354件，名列全州第一，楚雄市被列為云南省第一批知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣試點(diǎn)縣（市）之一。 (二)教育經(jīng)費(fèi)投入情況。按照“國家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出占國民生產(chǎn)總值的比例應(yīng)當(dāng)隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和財(cái)政收入的增長逐步提高”的要求，楚雄市不斷加大教育經(jīng)費(fèi)投入力度，支持教育優(yōu)先發(fā)展。2011年，全市教育支出32605萬元，比2010年29456萬元增加3149萬元，增長10.69，扣除2010年因“兩基”迎國檢，教育經(jīng)費(fèi)投入較大等不可比因素，按照可比口徑計(jì)算，2011年教育經(jīng)費(fèi)投入與往年相比有較大幅度提高。重點(diǎn)支持義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)保障、中小學(xué)校舍安全工程項(xiàng)目、農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助、職業(yè)高中學(xué)生臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼、中小學(xué)基礎(chǔ)信息與義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新和維護(hù)、國家標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)、農(nóng)村家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生及涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助、廉租住房建設(shè)、農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備購置、進(jìn)城農(nóng)民工隨遷子女接受義務(wù)教育財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金及教師工資及時(shí)足額發(fā)放。除預(yù)算內(nèi)安排資金加大教育經(jīng)費(fèi)投入以外，我市還嚴(yán)格執(zhí)行省財(cái)政廳關(guān)于“從土地出讓金收入總價(jià)款中計(jì)提2作為教育資金”（云財(cái)綜2011176號(hào)）的規(guī)定，在土地出讓收益中計(jì)提教育資金，支持教育事業(yè)發(fā)展。為繼續(xù)加大教育事業(yè)的投入，2012年，我市將嚴(yán)格按照國務(wù)院辦公廳關(guān)于實(shí)施農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃的意見（國辦發(fā)201154號(hào)），將楚雄市農(nóng)村義務(wù)教育階段的全部學(xué)生納入營養(yǎng)改善計(jì)劃中。 (三)公共安全投入情況。楚雄市2011年公共安全投入9677萬元，比上年9354萬元增加323萬元，增長3.45。經(jīng)費(fèi)投入除保障公共安全基本支出外，主要用于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、預(yù)防青少年違法犯罪警示教育基地建設(shè)等。 (四)“三公”經(jīng)費(fèi)情況。“三公”經(jīng)費(fèi)，是因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的簡稱。2011年，我市通過加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度，從嚴(yán)控制預(yù)算追加等措施，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出取得一定成效。 (五)財(cái)政支農(nóng)投入情況。2011年，楚雄市按照中央農(nóng)村工作會(huì)議“三個(gè)重點(diǎn)、三個(gè)確?！钡囊?，繼續(xù)加大財(cái)政支出投入，農(nóng)林水事務(wù)支出29735萬元，比上年29372萬元增加363萬元，增長1.24。分項(xiàng)目支出情況是： 1.農(nóng)業(yè)支出8304萬元，比上年12197萬元減少3893萬元，下降31.92。支出減少的主要原因：(1)上級(jí)補(bǔ)助資金絕對(duì)數(shù)與2010年相比減少3367萬元（其中：抗旱補(bǔ)助資金減少527萬元，中央及省補(bǔ)助農(nóng)村安全飲水資金2743萬元屬一次性補(bǔ)助資金，省級(jí)補(bǔ)助中低產(chǎn)田地改造資金400萬元屬一次性補(bǔ)助資金，其他補(bǔ)助項(xiàng)目增加303萬元）；(2)由于上級(jí)下達(dá)資金時(shí)間較晚，無法支出，結(jié)轉(zhuǎn)2012年支出380.7萬元。主要投向及取得的成效：(1)投資1215.5萬元，建成蔬菜基地1500畝，圓滿完成市政府工作報(bào)告提出的投資1000萬元建設(shè)1500畝蔬菜基地的任務(wù)目標(biāo)；(2)完成2010年度中低產(chǎn)田地改造以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)和農(nóng)藝措施建設(shè)任務(wù)，并通過了市級(jí)驗(yàn)收，改造面積2000畝；(3)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，抵御自然災(zāi)害的能力不斷增強(qiáng)；(4)科技投入持續(xù)增加，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科學(xué)化水平不斷提高；(5)大力發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)，畜牧結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，農(nóng)民養(yǎng)殖全面升溫，畜產(chǎn)品價(jià)格逐步上升，畜禽的發(fā)病、死亡率明顯下降；(6)發(fā)展人工食用菌種植622戶，種植面積127.04萬平方米；(7)圍繞“天然藥業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”思路，積極做好中藥材種植工作；(8)特色花卉產(chǎn)業(yè)園區(qū)土地流轉(zhuǎn)900余畝，建成園區(qū)鮮切花種植生產(chǎn)示范基地227畝。2.林業(yè)支出4096萬元，比上年3220萬元增加876萬元，增長27.2。主要投向及取得成效：(1)支持重點(diǎn)工程建設(shè)，夯實(shí)林業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。投資615.79萬元，完成營造林面積5.4萬畝，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)義務(wù)植樹基地320畝，造林綠化成效明顯；支持天然林保護(hù)工程建設(shè)，圓滿完成天保工程森林管護(hù)和鞏固退耕還林成果建設(shè)任務(wù)；(2)支持森林防火工作，森林防火應(yīng)急能力不斷提升。投入專項(xiàng)資金371.4萬元，購置13輛森林消防車及通訊、撲火工具等一批防火物資，提高了全市森林火災(zāi)綜合防控能力；(3)強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善民生。全面啟動(dòng)了國有林區(qū)棚戶區(qū)、危舊房改造工作，完成了土地征用、項(xiàng)目立項(xiàng)、初步設(shè)計(jì)、總規(guī)評(píng)審等工作，70戶棚戶區(qū)一期、207戶二期棚戶區(qū)改造及52戶危舊房改造已開工建設(shè)。 3.水利支出10154萬元，比上年8332萬元增加1822萬元，增長21.87。2011年，楚雄市認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定關(guān)于“加大公共財(cái)政對(duì)水利的投入。多渠道籌集資金，力爭今后10年全社會(huì)水利年平均投入比2010年高出一倍”的要求，加大對(duì)水利建設(shè)的投入。2011年水利投入比上年有較大增長，其中：上級(jí)補(bǔ)助5960萬元，比上年7319萬元減少1359萬元；市本級(jí)安排4194萬元，比上年1013萬元增加3181萬元，增長314。另外，市本級(jí)用基金預(yù)算安排水利支出720萬元，其中：農(nóng)用土地開發(fā)資金支出安排657萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出安排63萬元。通過搶抓機(jī)遇、積極爭取，全市實(shí)際完成水利建設(shè)投資2.1億元，為“十二五”水利改革與發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。主要投向及取得成效：(1)支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。實(shí)施青龍河富民段綜合治理一期工程；中央財(cái)政小型農(nóng)田水利2010年重點(diǎn)縣工程；關(guān)壩河、竹園、中土坡件?。ㄒ唬┬退畮斐U(xiǎn)加固工程；實(shí)施解決農(nóng)村學(xué)校0.49萬師生飲水安全項(xiàng)目；北市區(qū)供水項(xiàng)目水源工程建設(shè)內(nèi)容全部完成；青山嘴水庫供水干渠工程、中尹大溝擴(kuò)建工程和蓮華小流域治理項(xiàng)目全面完工。(2)支持小型水利設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)農(nóng)村水利基礎(chǔ)。完成干支渠襯砌190.35公里，新建渠系建筑物212座，改造田間灌排渠道162.24公里，整治小壩塘50座，庫容71.9萬立方米，新建水窖（池） 3867個(gè)，新增有效灌溉面積2.55萬畝，新增節(jié)水灌溉面積2.42萬畝，改造泵站1座，建設(shè)村鎮(zhèn)供水工程11處，小型水源工程88處，其中：加固水庫2座，塘壩/堰閘維護(hù)13處，新修水池/水窖63處、維護(hù)7處，維護(hù)灌溉機(jī)井3處。(3)投入抗旱資金1375.36萬元，做好防汛抗旱工作。采取“預(yù)、增、引、提、調(diào)、管、節(jié)、改”等措施增加蓄水，建成了35件小型水源工程，開挖引洪溝47公里，疏浚引洪溝75公里，啟動(dòng)提水泵站10座，累計(jì)增加庫塘蓄水470萬立方米。分別通過白龍新村泵站和中尹大溝向尹家嘴水庫調(diào)水289萬立方米，通過東風(fēng)山三級(jí)泵站向團(tuán)山水庫提水646萬立方米，共增加了935萬立方米城市供水量，確保城市供水安全。 4.扶貧支出300萬元，比上年479萬元減少179萬元，下降37.37。減少的主要原因是上級(jí)下達(dá)資金時(shí)間較晚，結(jié)轉(zhuǎn)2012年支出250.4萬元。主要投向及取得成效：實(shí)施扶貧整村推進(jìn)項(xiàng)目29個(gè)，州級(jí)單位掛鉤扶貧項(xiàng)目15件，易地扶貧搬遷250人，扶貧安居工程35戶，產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目1個(gè)，市級(jí)扶貧項(xiàng)目38件。 5.農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出1363萬元，比上年1249萬元增加114萬元，增長9.13。主要投向：實(shí)施了優(yōu)質(zhì)糧食和蔬菜種植、中低產(chǎn)田改造、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目自然災(zāi)害損毀修復(fù)、1000噸核桃深加工擴(kuò)建項(xiàng)目、2880噸乳制品擴(kuò)建項(xiàng)目、5萬噸核桃乳深加工中央財(cái)政貼息項(xiàng)目。6.農(nóng)村綜合改革支出5518萬元，比上年3895萬元增加1623萬元，增長41.67。主要支持實(shí)施“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目和其他農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目。 (六)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策落實(shí)情況。楚雄市2011年共批復(fù)實(shí)施“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目101個(gè)，項(xiàng)目計(jì)劃總投資3572.5萬元，其中財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1477萬元，財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金比2010年增加354.3萬元，增長31.6。具體情況如下：1.我市2011年度共實(shí)施以村內(nèi)戶外道路硬化為主的“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)普惠制項(xiàng)目村（三批）共95個(gè)，涉及全市15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、60個(gè)村委會(huì)，項(xiàng)目計(jì)劃總投資3055.7萬元，其中：村民籌資捐資186.7萬元，村集體投入271萬元，社會(huì)捐贈(zèng)3萬元，其它資金942.5萬元（主要是籌料折資和整合其他財(cái)政資金），村民投勞折資468.5萬元，財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1184萬元。項(xiàng)目受益農(nóng)戶4064戶，直接受益17317人。硬化村內(nèi)主干道78.1公里，支干道65公里，支砌擋墻14875立方米，修建排水溝渠66條、長17公里。2.我市2011年度共實(shí)施“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)示范村6個(gè)，涉及5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、6個(gè)村委會(huì)，項(xiàng)目計(jì)劃總投資516.8萬元，其中：村民籌資捐資24.3萬元，村集體投入94.7萬元，其它資金49.5萬元（主要是籌料折資和整合其他財(cái)政資金），村民投勞折資55.3萬元，財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金293萬元。項(xiàng)目受益農(nóng)戶441戶，直接受益1815人。共建設(shè)村文化活動(dòng)室6個(gè)、籃球場5塊、公廁6個(gè)、垃圾收集池6個(gè)、墻體亮化70100平方米、村內(nèi)綠化植50棵，硬化村內(nèi)主道路20條10212米，村內(nèi)支道路19條1309米。3.“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)主要政策調(diào)整情況。結(jié)合涉及項(xiàng)目村經(jīng)濟(jì)條件和自然條件，從2011年開始，我市適當(dāng)提高村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，即村內(nèi)戶外道路硬化項(xiàng)目除按實(shí)際工程量補(bǔ)助水泥外，每立方米20混凝土再給予一定的資金補(bǔ)助（壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)每立方米補(bǔ)助40元、山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)每立方米補(bǔ)助60元），主要用于項(xiàng)目建設(shè)中的沙、石料補(bǔ)助及施工機(jī)械租用費(fèi)、水電費(fèi)、模板、防滑、沉降縫處理等費(fèi)用。財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策調(diào)整前獎(jiǎng)補(bǔ)資金約占總投資的28.2，調(diào)整后獎(jiǎng)補(bǔ)資金約占總投資的38.7。通過提高“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，各自然村開展村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的積極性更加高漲。(七)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策落實(shí)情況。1.兌付支農(nóng)補(bǔ)貼資金7711.11萬元。具體情況是：(1)油菜良種補(bǔ)貼54.87萬元，補(bǔ)貼面積5.49萬畝，受益農(nóng)戶51998戶，受益人口207952人。(2)大中型水庫移民后期扶持資金707.54萬元，補(bǔ)貼鹿城鎮(zhèn)、東瓜鎮(zhèn)、呂合鎮(zhèn)等十一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)10702人。(3)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料綜合直補(bǔ)3187.85萬元，補(bǔ)貼面積50.59萬畝，受益戶數(shù)81572戶，受益人口367074人。(4)中央水稻等農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金629.75萬元（其中：水稻補(bǔ)貼面積21.91萬畝，每畝補(bǔ)貼15元；玉米補(bǔ)貼面積21.58萬畝，小麥補(bǔ)貼面積8.53萬畝，每畝補(bǔ)貼10元），受益農(nóng)戶82379戶，受益人口370706人。(5)撥付退耕還林補(bǔ)貼資金814.94萬元，補(bǔ)助面積5.08萬畝，受益農(nóng)戶19651戶，涉及人口88429人。(6)發(fā)放農(nóng)村民居地震安居補(bǔ)貼566萬元，其中：拆除重建550戶，補(bǔ)助資金550萬元；加固改造80戶，補(bǔ)助資金16萬元。(7)草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助560.15萬元，其中：支持禁牧34.84萬畝，補(bǔ)助209.04萬元；草畜平衡234.07萬畝，獎(jiǎng)勵(lì)351.11萬元，受益農(nóng)戶53468戶，涉及人口240606人。(8)兌付公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1190.02萬元，補(bǔ)助面積183.35萬畝，受益農(nóng)戶58619戶，涉及人口236865人。2.兌付農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼366.04萬元。2011年我市的中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼分兩批實(shí)施，第一批193萬元，第二批170萬元，實(shí)際落實(shí)補(bǔ)貼資金366.04萬元，帶動(dòng)農(nóng)戶投入837萬元，補(bǔ)貼對(duì)象1273戶，購置1283臺(tái)（套）農(nóng)機(jī)具，其中：大中型拖拉機(jī)7臺(tái)、半喂入聯(lián)合收割機(jī)10臺(tái)、自走式履帶全喂入聯(lián)合收割機(jī)6臺(tái)、手扶式拖拉機(jī)36臺(tái)、簡易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備9臺(tái)、榨油機(jī)械10臺(tái)、耕整機(jī)（水田、旱地）232臺(tái)、鏵式犁3臺(tái)、微耕機(jī)920臺(tái)、大中型旋耕機(jī)13臺(tái)、果蔬烘干機(jī)6臺(tái)、碾米加工機(jī)械2臺(tái)、脫粒機(jī)1臺(tái)、沼液沼渣抽排設(shè)備13臺(tái)、機(jī)動(dòng)噴霧噴粉機(jī)9臺(tái)、灌機(jī)4臺(tái)、農(nóng)用挖機(jī)1臺(tái)、甘蔗裝載機(jī)1臺(tái)。 (八)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策落實(shí)情況。著力做好農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，增強(qiáng)抵御災(zāi)害能力。主要支持能繁母豬及能繁奶牛保險(xiǎn)、種植業(yè)保險(xiǎn)，財(cái)政支付資金277.38萬元。(1)養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)。能繁母豬及能繁奶牛保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)122.38萬元，其中：24664頭能繁母豬保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)118.39萬元；185頭能繁奶牛保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)3.99萬元。2011年死亡的541頭能繁母豬、23頭能繁奶牛獲得賠償金67.61萬元。(2)種植業(yè)保險(xiǎn)。2011年楚雄市列入全省的種植業(yè)保險(xiǎn)試點(diǎn)縣，下達(dá)種植業(yè)保險(xiǎn)試點(diǎn)面積為：水稻10萬畝，玉米5萬畝。我市對(duì)種植業(yè)保險(xiǎn)試點(diǎn)工作高度重視，為加快種植業(yè)保險(xiǎn)承保進(jìn)度，籌措資金155萬元投保，保險(xiǎn)范圍涉及130個(gè)村委會(huì)74600人。2011年，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)遭受“723”、“810”、“830”、“901”等冰雹、風(fēng)災(zāi)，理賠面積1.3萬畝，理賠金額75.53萬元，受益人口49200人。 (九)家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)、家電以舊換新政策落實(shí)情況。2011年，兌付家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)、家電以舊換新補(bǔ)貼資金1890.18萬元。其中：銷售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品40934臺(tái)，銷售額為11829萬元，支付補(bǔ)貼1297.53萬元，補(bǔ)貼兌付率99.91；銷售汽車摩托車下鄉(xiāng)產(chǎn)品6429臺(tái)（汽車下鄉(xiāng)政策執(zhí)行到2010年12月31日，部分補(bǔ)貼資金在2011年支付），銷售額為4350.43萬元，發(fā)放補(bǔ)貼資金434.65萬元，補(bǔ)貼兌付率98；銷售家電以舊換新產(chǎn)品5454臺(tái)，銷售額2149萬元，支付補(bǔ)貼資金158萬元。 (十)保障性安居工程投入及項(xiàng)目實(shí)施情況。1.項(xiàng)目下達(dá)情況。2010年底，上級(jí)下達(dá)列入2011年建設(shè)的保障性安居工程建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)：新建公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目96套5760平方米。2011年，上級(jí)下達(dá)我市保障性安居工程建設(shè)項(xiàng)目個(gè)：新建廉租住房建設(shè)項(xiàng)目300套15000平方米；新建公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目1025套61500平方米。2.資金籌措情況。2011年，我市共籌措保障性安居工程建設(shè)資金8543萬元，其中：爭取中央補(bǔ)助資金4741萬元、省級(jí)補(bǔ)助1390萬元，市級(jí)公共預(yù)算安排440萬元、土地出讓收益安排1061萬元、住房公積金增值收益安排615萬元、地方政府債券安排177萬元、其他收入安排120萬元。3.項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況。2010年底下達(dá)列入2011年建設(shè)的新建公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目96套5760平方米，根據(jù)地形布局，實(shí)際設(shè)計(jì)建設(shè)104套6131.72平方米，采取政府主導(dǎo)，企業(yè)融資模式進(jìn)行建設(shè)，建設(shè)地點(diǎn)在萬家壩片區(qū)栗子園村以西，計(jì)劃總投資1295.51萬元，其中中央補(bǔ)助資金225.6萬元，企業(yè)融資籌集1069.91萬元。項(xiàng)目于2011年9月26日開標(biāo)，9月29日正式開工建設(shè)。2011年新建廉租住房項(xiàng)目300套15000平方米，根據(jù)地形布局，實(shí)際設(shè)計(jì)建設(shè)382套15491.54平方米，采取政府主導(dǎo)，企業(yè)融資模式進(jìn)行建設(shè)，建設(shè)地點(diǎn)在萬家壩片區(qū)栗子園村以西，計(jì)劃總投資2693.4萬元，其中中央補(bǔ)助資金750萬元，省級(jí)補(bǔ)助資金150萬元，州級(jí)補(bǔ)助資金150萬元，企業(yè)融資籌集1643.4萬元。項(xiàng)目于2011年9月21日開標(biāo)，9月25日正式開工建設(shè)。2011年新建公共租賃住房項(xiàng)目1025套61500平方米，根據(jù)地形布局，實(shí)際設(shè)計(jì)建設(shè)1189套61842.75平方米，采取政府主導(dǎo)建設(shè)和政企共建兩種模式建設(shè)，計(jì)劃總投資12138.7萬元，其中中央補(bǔ)助1596萬元，省級(jí)補(bǔ)助512.5萬元（每套補(bǔ)助5000元），州級(jí)補(bǔ)助615萬元（每平方米補(bǔ)助100元），融資籌集和共建企業(yè)出資9415.2萬元。其中925套50285.29平方米，建設(shè)地點(diǎn)在萬家壩片區(qū)栗子園村以西，采取政府主導(dǎo)，企業(yè)融資模式進(jìn)行建設(shè)，計(jì)劃總投資10338.7萬元，其中中央、省、州補(bǔ)助資金2212.5萬元，企業(yè)融資籌集8126.2萬元，項(xiàng)目于2011年9月26日開標(biāo)， 9月29日正式開工建設(shè)；264套11557.46平方