IATF產(chǎn)品防護(hù)控制程序.doc

產(chǎn)品防護(hù)于交付控制程序編 號(hào)JX-CX-2018-001版 本第 A 版版 次第 0 次修改頁(yè) 碼第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè)1、 主題內(nèi)容與適用范圍為進(jìn)一步規(guī)范公司工業(yè)物料的使用，節(jié)約生產(chǎn)資金，降低材料成本，對(duì)于公司在生產(chǎn)加工過(guò)程中出現(xiàn)的邊角余料等工業(yè)廢舊物資的再利用作出有關(guān)規(guī)定。2、 職責(zé)2.1 研制所：負(fù)責(zé)針對(duì)公司各種車(chē)型的原、輔材料及小五金材料等制定合理的材料消耗工藝定額，并定期進(jìn)行分析與修訂。2.2 車(chē)間：生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的各類(lèi)邊角余料大于一定規(guī)格的（見(jiàn)附件），不得進(jìn)入廢料堆；出現(xiàn)的邊角余料能套材的，應(yīng)當(dāng)盡量套材再利用；不能套材使用的，用于制作工位器具；無(wú)法再利用的按不同規(guī)格分類(lèi)存放于定點(diǎn)貨架或其他工位器具。2.3 采購(gòu)部：按照車(chē)間及研制所要求，對(duì)于達(dá)到一定生產(chǎn)規(guī)模的主要車(chē)型，不斷擴(kuò)大原輔材料定尺采購(gòu)范圍。2.4 物管部：對(duì)于車(chē)間多余的邊角料，定期送至指定地點(diǎn)（焊裝車(chē)間分類(lèi)后，由物管定期送至附件車(chē)間或試制室優(yōu)先使用），并會(huì)同采購(gòu)部聯(lián)系廠(chǎng)家銷(xiāo)售。2.5 技質(zhì)部：負(fù)責(zé)會(huì)同研制所人員不定期到現(xiàn)場(chǎng)檢查，查看修舊利廢效果，并將檢查結(jié)果納入部門(mén)績(jī)效考核（“成本控制”項(xiàng)）。2.5 實(shí)業(yè)公司：負(fù)責(zé)收集各車(chē)間廢棄的工業(yè)垃圾，并按不同材料分揀、裝箱。3、 邊角料的銷(xiāo)售3.1 對(duì)于銷(xiāo)售至外鈑金廠(chǎng)家的邊角料。車(chē)間多余用不完的邊角料，由采購(gòu)部了解后聯(lián)系廠(chǎng)家并商定價(jià)格，經(jīng)財(cái)務(wù)核定價(jià)格后出售。3.2 對(duì)于廢棄的工業(yè)垃圾。由實(shí)業(yè)公司綠化班進(jìn)行分揀并分類(lèi)裝箱、磅秤，物管部對(duì)工業(yè)垃圾的重量、采購(gòu)部對(duì)材料及規(guī)格進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)由財(cái)務(wù)部核價(jià)后售出。4、 有關(guān)規(guī)定4.1 車(chē)間不得使用整板下料用于小件制作（邊角料缺規(guī)格除外）。4.2 車(chē)間在領(lǐng)料時(shí)開(kāi)具領(lǐng)料單，物管部嚴(yán)格依據(jù)定額核料，領(lǐng)取時(shí)由保管員監(jiān)督發(fā)料，必要時(shí)履行簽字手續(xù)。4.3 不得將廢舊物資混放或虛報(bào)數(shù)量出售。人事部將不定期對(duì)出廠(chǎng)的廢舊物資抽查，如發(fā)現(xiàn)一例，將對(duì)有關(guān)責(zé)任人罰款5005000元。4.4 廢舊材料再利用按如下標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)：編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期修改標(biāo)記處 數(shù)修改/日期產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序1.目的本程序?yàn)楸苊猱a(chǎn)品、材料在轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)和交付過(guò)程中，造成產(chǎn)品、材料損壞、變質(zhì)或誤用；對(duì)成品在裝箱、包裝和標(biāo)識(shí)過(guò)程（包括所用材料）進(jìn)行必要和有效控制，并對(duì)其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，及時(shí)交付客戶(hù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和顧客規(guī)定的要求。2.范圍本程序適用于所有產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付控制。3. 定義無(wú)4.職責(zé)4.1生產(chǎn)部為本程序的歸口管理部門(mén)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)車(chē)間和庫(kù)房按規(guī)定的要求對(duì)原材料、外購(gòu)件、半成品、成品進(jìn)行搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和內(nèi)部交付活動(dòng)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過(guò)程中半成品的搬運(yùn)、貯存以及入庫(kù)和交付過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)。4.2技術(shù)部負(fù)責(zé)確定和提供產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范。4.3物管部負(fù)責(zé)成品的搬運(yùn)、入庫(kù)、交付過(guò)程中的產(chǎn)品的防護(hù)。4.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)和交付前的檢驗(yàn)。4.5各車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流管理，指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)班組按規(guī)定的要求對(duì)原材料、半成品、外購(gòu)件、成品進(jìn)行搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和內(nèi)部交付活動(dòng)。5.內(nèi)容5.1搬運(yùn)5.1.1合理選用運(yùn)輸工具，如工位器具、包裝紙箱、叉車(chē)等。5.1.1.1產(chǎn)品在工位器具內(nèi)堆置高度須低于工位器具本身高度，以免堆置時(shí)上面工位器具的底部壓傷、壓壞產(chǎn)品。5.1.1.2使用塑料油桶對(duì)溶劑類(lèi)物品、化學(xué)藥品、有毒物品、腐蝕性物品等在搬運(yùn)時(shí)，需取適當(dāng)?shù)乃芰贤笆⒀b并標(biāo)識(shí)后方可進(jìn)行搬運(yùn)。5.1.2 廠(chǎng)內(nèi)產(chǎn)品搬運(yùn)各搬運(yùn)人員，應(yīng)視搬運(yùn)對(duì)象的狀況，選擇適當(dāng)搬運(yùn)工具，并將產(chǎn)品整齊擺放于指定區(qū)域。5.1.2.1人工搬運(yùn)a.應(yīng)考慮搬運(yùn)物品的重量負(fù)荷，當(dāng)負(fù)荷超出時(shí)應(yīng)考慮使用工具；b.以省力、安全為原則；c.在搬運(yùn)化學(xué)藥品、有毒、腐蝕性物品時(shí)，應(yīng)使用防護(hù)勞保工具。5.1.2.2叉車(chē)、微型貨車(chē)搬運(yùn)：a.叉車(chē)、微型貨車(chē)司機(jī)應(yīng)持有國(guó)家承認(rèn)的駕駛執(zhí)照。b.駕駛叉車(chē)、微型貨車(chē)需注意路面及行人情況，控制車(chē)速，以確保安全。c.叉車(chē)搬運(yùn)必須堆置平衡，重的物品應(yīng)放置于下方，以避免物品掉落。物品重量不可超過(guò)車(chē)輛額定重量。產(chǎn)品堆置高度不可妨礙開(kāi)車(chē)人的視線(xiàn)，寬度不可寬于行經(jīng)路線(xiàn)，以避免碰撞。應(yīng)以安全速度勻速推車(chē)，以避免速度過(guò)快而將其翻倒。5.1.3搬運(yùn)過(guò)程中異常狀況處理：若產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中有損壞（包括外包裝）、變質(zhì)時(shí)，應(yīng)對(duì)搬運(yùn)部門(mén)進(jìn)行原因調(diào)查并追究相關(guān)人員的責(zé)任。5.2貯存、防護(hù)5.2.1一般要求5.2.1.1各庫(kù)房保管人員，必須參加技術(shù)培訓(xùn)和考核。5.2.1.3對(duì)濕度有要求的庫(kù)房，必須按規(guī)定進(jìn)行控制，保管人員應(yīng)做好監(jiān)控和記錄。5.2.1.4產(chǎn)品的貯存按型號(hào)、批次號(hào)進(jìn)行擺放和管理，并按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)放。5.2.1.5對(duì)有保管期限的器材應(yīng)提前一個(gè)月進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，同時(shí)上報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)處理，超過(guò)貯存期的產(chǎn)品按不合格輸出控制程序執(zhí)行。5.2.1.6各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每半年一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有貯存的產(chǎn)品、物料作質(zhì)量抽樣查核（抽樣的比例由各庫(kù)房按所查核產(chǎn)品、材料的數(shù)量大小決定），以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)中貯存的產(chǎn)品、材料變質(zhì)、損壞情況。并將查核的結(jié)果記錄于“倉(cāng)庫(kù)檢查表”。如產(chǎn)品、物料的質(zhì)量為異常，通知檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，如不合格則要求其進(jìn)行原因分析和提出糾正措施，同時(shí)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并移入不合格品區(qū)進(jìn)行隔離。5.2.2原材料與器材的貯存5.2.2.1要有標(biāo)明原材料名稱(chēng)、規(guī)格等內(nèi)容的標(biāo)識(shí)卡。5.2.2.2對(duì)有封存期、復(fù)驗(yàn)期、保管期要求的材料，應(yīng)在材料標(biāo)示卡及保管帳上注明相應(yīng)期限。5.2.2.3原材料的領(lǐng)用，必須使用“領(lǐng)料單”，保管員根據(jù)“領(lǐng)料單”對(duì)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)并發(fā)放。5.2.2.4根據(jù)材料的重要性、采購(gòu)的難易程度、金額和其使用量、使用頻率，將其列入物料需求中。當(dāng)其安全庫(kù)存不夠時(shí)，應(yīng)對(duì)其及時(shí)采購(gòu)補(bǔ)齊。5.2.3零組件與產(chǎn)成品的貯存5.2.3.1零組件、產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)（包括暫存），必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，保管人員及時(shí)辦好交接手續(xù)，入庫(kù)后按不同的保管條件進(jìn)行貯存、保護(hù)。5.2.3.2對(duì)有精加工表面的零組件，不得直接擺放在地面上，必須裝在零件箱中或放在零件架上。5.2.3.3對(duì)于丟失和損壞的零組件要及時(shí)查明原因并及時(shí)上報(bào)。5.2.3.5零組件入庫(kù)時(shí), 庫(kù)房保管員按批次號(hào)、數(shù)量憑入庫(kù)單及時(shí)登帳，做到帳卡物相符。5.2.3.6產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)必須經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品，應(yīng)帶齊“成品檢驗(yàn)報(bào)告單”和相關(guān)資料，按產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、批次及時(shí)登記上賬。5.2.3.7凡庫(kù)存產(chǎn)成品，因質(zhì)量或其它原因需要出庫(kù)時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表同意，由經(jīng)辦部門(mén)辦理“借用”手續(xù)后方可出庫(kù)。重新入庫(kù)時(shí)需經(jīng)承借檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格，方可入庫(kù)。5.2.3.8因改型或設(shè)計(jì)、工藝更改需要返修、報(bào)廢的零組件由保管員按更改單及時(shí)隔離，由檢驗(yàn)人員按不合格輸出控制程序要求辦理返修或報(bào)廢。5.3包裝5.3.1當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)要求或客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品或零組件有包裝需求時(shí)，由技術(shù)部提供產(chǎn)品包裝相關(guān)技術(shù)資料。5.3.2技術(shù)部必須根據(jù)產(chǎn)品的物理、化學(xué)性能特征，外型、體積、結(jié)構(gòu)、重量等因素以及產(chǎn)品流動(dòng)等設(shè)計(jì)包裝技術(shù)文件。5.3.3選用包裝材料、輔助材料必須符合圖樣、技術(shù)條件的要求。5.3.4操作者要嚴(yán)格控制產(chǎn)品批次，不得混批包裝。5.3.5產(chǎn)品包裝環(huán)境條件，須符合技術(shù)文件的規(guī)定。5.3.6產(chǎn)品包裝人員必須嚴(yán)格按產(chǎn)品包裝技術(shù)文件，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，保證產(chǎn)品包裝質(zhì)量以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完整，需要時(shí)，應(yīng)在外包裝上注明防雨、防倒立、或疊加層數(shù)等標(biāo)識(shí)。5.3.7產(chǎn)品包裝、貯存、運(yùn)輸過(guò)程中及用戶(hù)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝不能起到其應(yīng)有作用時(shí)，應(yīng)迅速將信息傳遞至技術(shù)部，由技術(shù)部對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)。5.3.8技術(shù)部應(yīng)做好包裝技術(shù)資料的收集工作，及時(shí)修改、補(bǔ)充相關(guān)資料，對(duì)成熟及通用技術(shù)編制正式技術(shù)文件存檔。5.4交付5.4.1產(chǎn)品的交付和發(fā)運(yùn)a) 產(chǎn)品交付履行必要的手續(xù)，并對(duì)其進(jìn)行保護(hù)，合同要求時(shí)，保護(hù)應(yīng)延伸到交付地。b) 交付應(yīng)采用顧客最新規(guī)定的運(yùn)輸方式，路線(xiàn)及包裝方式。銷(xiāo)售部對(duì)產(chǎn)品交付進(jìn)度、運(yùn)輸方式、線(xiàn)路、交貨狀態(tài)以及防護(hù)要求，做出相應(yīng)的安排，以滿(mǎn)足合同要求。5.4.2交付前的控制a)質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠(chǎng)檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“產(chǎn)品出廠(chǎng)檢測(cè)報(bào)告”。產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格，倉(cāng)庫(kù)員可予以發(fā)貨。b)為確保按期交付，公司可能改變運(yùn)輸方式來(lái)縮短運(yùn)輸時(shí)間而造成的超額運(yùn)費(fèi)，銷(xiāo)售部須記錄“超額運(yùn)費(fèi)”。c)對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人處理。5.4.3交付監(jiān)控a)未能按期交付，應(yīng)與顧客及時(shí)聯(lián)系溝通，說(shuō)明原因，協(xié)商延期交貨日期，同時(shí)針對(duì)未按期交貨原因制定糾正措施，改進(jìn)交付能力。當(dāng)交付過(guò)程遇到緊急事件，啟動(dòng)緊急應(yīng)對(duì)措施，如改變交付方式、專(zhuān)車(chē)運(yùn)輸?shù)?。b)采用規(guī)定的方法，對(duì)交付能力進(jìn)行監(jiān)控，評(píng)價(jià)和監(jiān)控