某商貿(mào)有限公司物流制度匯編(DOC 115頁).doc

深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流制度匯編2013年11月1日深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流管理制度匯編目 錄目錄.1物流部文件.4深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流制度匯編介紹.5總則.6物流部職能及物流管理范圍7物流部組織架構(gòu)8物流經(jīng)理崗位職責(zé)9物流副經(jīng)理崗位職責(zé).10倉庫主管崗位職責(zé).11配送主管崗位職責(zé).13倉儲作業(yè)管理制度.15倉庫管理制度與流程.17倉庫管理流程.25物品驗(yàn)收管理制度.26物品入庫管理制度.28物品保管倉庫管理制度.29物品出庫管理制度.30物品退庫管理制度.31物流單據(jù)表格總匯.32發(fā)貨通知單.32揀貨單.33貨物托運(yùn)單34采購單36過磅單38物品借用單39物品歸還單40入庫單41出庫單42出貨單43庫存表44盤點(diǎn)差異表45庫存盤點(diǎn)表46物品報(bào)損表47物資卡48倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理流程49倉庫補(bǔ)貨管理流程圖60倉庫管理員崗位職責(zé)61倉庫文員崗位職責(zé)64分揀員崗位職責(zé)65搬運(yùn)員崗位職責(zé)67包裝員崗位職責(zé)68叉車司機(jī)員崗位職責(zé)70配送中心配送管理制度71配送作業(yè)流程圖87配送作業(yè)流程88分揀作業(yè)管理與流程.92裝卸員管理制度.95車輛管理制度.97配送司機(jī)崗位職責(zé)101裝卸員崗位職責(zé)104物流跟車員崗位職責(zé)105物品包裝運(yùn)輸管理規(guī)定107物品運(yùn)輸流程108第三方物流管理112深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物 流 部 文 件文 件 編 號ZLB01-00主 管 部 門總裁辦公司版 次第 1 版 第 次改訂適 用 范 圍適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流部發(fā) 布 對 象總裁、副總裁、部門經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門人員 制訂 修訂 廢止說明由于國家相關(guān)法律法規(guī)的變更，全面制定管理文件內(nèi)容時間2013.11.01承 認(rèn)確 認(rèn)編 成修訂紀(jì)要1、遵守中華人民共和國企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)的前提下制訂。2、通過中華人民共和國各相關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的程序制訂。3、通過物流企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)的前提下制訂。次 數(shù)日 期頁 次制訂日期2013.11.01深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-01制定日期2013.11.01第 5頁共 1 頁文件名稱深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流制度匯編介紹版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，了解本公司物流業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的管理規(guī)定與流程。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運(yùn)作的所有范圍。定義：本公司經(jīng)營中物流承擔(dān)的范圍、發(fā)展情況、規(guī)模等。內(nèi)容:“深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流部”主要從事公司貨物的道路、鐵路、航空運(yùn)輸，以及貨物的裝卸、包裝、搬運(yùn)、倉儲、配送等業(yè)務(wù)。本部自成立以來，以港口、倉儲為中心，主要從事智靈寶奶粉、進(jìn)口食品、物品等大宗貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝及貨物的倉儲、貨物代理。外拓第三方物流，內(nèi)抓管理，以安全配送為前提，十分重視物流部制度的建設(shè)，建立了一套較完善的物流管理體系和安全防范體系及操作性較強(qiáng)的奶粉、進(jìn)口物品、集裝箱裝卸、運(yùn)輸操作及貨物流通規(guī)程。為公司物流步入專業(yè)化、規(guī)模化的裝卸、運(yùn)輸及物流通用標(biāo)準(zhǔn)，本部特制訂深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流制度匯編，一方面以堅(jiān)持抓培訓(xùn)以提高技能，抓教育以注重安全，抓管理以保證質(zhì)量，抓制度以強(qiáng)化責(zé)任心；做到以質(zhì)量服務(wù)爭取客戶，以質(zhì)量保證提高公司信譽(yù)；另一方面也為造就一批技術(shù)過硬、業(yè)務(wù)熟練、組織能力強(qiáng)、工作負(fù)責(zé)的骨干隊(duì)伍，培養(yǎng)和擁有一批高素質(zhì)的綜合管理人員和各方面的技術(shù)人員，形成了管理、指揮、安全、質(zhì)量、核算系列制度。在取得物流業(yè)規(guī)范化管理的同時，也取得了良好的企業(yè)社會效益。“以人為本、安全第一、質(zhì)量為主、誠信待人”。是我們物流部永遠(yuǎn)的宗旨 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-02制定日期2013.11.01第 6頁共 1 頁文件名稱制度匯編總則版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，指導(dǎo)本公司物流業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的管理規(guī)定與流程。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運(yùn)作的所有范圍。定義：本公司經(jīng)營中物流承擔(dān)的范圍、組織、管理、運(yùn)作內(nèi)容:第一條、 物流部是公司實(shí)現(xiàn)商品、包裝產(chǎn)品、宣傳促銷等實(shí)體物資向銷售終端合理配送的功能性、服務(wù)性的重要部門第二條、 為保障公司在運(yùn)輸、倉儲商品的管理，及時了解公司經(jīng)營商品的情況及防范風(fēng)險，規(guī)范化、系統(tǒng)化、管理各職能部門，特制定本制度匯編第三條、 依據(jù)物流業(yè)的通用管理原則、結(jié)合本公司的具體情況、結(jié)合各部門的具體特點(diǎn)，進(jìn)行實(shí)施規(guī)劃和管理是本匯編的最終目的 第四條、 公司從事商品經(jīng)營的各業(yè)務(wù)部，在商品銷售活動過程中均要嚴(yán)格執(zhí)行、遵守本制度 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-03制定日期2013.11.01第 7頁共 1 頁文件名稱物流部職能及物流管理范圍版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，指導(dǎo)本公司物流業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的管理規(guī)定與流程。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運(yùn)作的所有范圍。定義：本公司經(jīng)營中物流承擔(dān)的范圍、組織、管理、運(yùn)作內(nèi)容:第一條、流部要保障物流體系運(yùn)作的高效率，與市場部、經(jīng)銷商等部門緊密協(xié)調(diào)，對全國經(jīng)銷商管理系統(tǒng)網(wǎng)站銷售的客戶訂單，及時進(jìn)行處理提供配送服務(wù)與監(jiān)控第二條、保障本公司銷售的商品，在運(yùn)輸和倉儲過程中完好無損，使商品從入庫到終極銷售，商品的質(zhì)量和實(shí)質(zhì)形態(tài)無任何改變，盡量確保商品在存儲和運(yùn)輸過程中無損耗第三條、科學(xué)性、合理性進(jìn)行我們商品的調(diào)配、存儲和運(yùn)輸，實(shí)用性的建立我部各項(xiàng)規(guī)章和管理制度。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-04制定日期2013.11.01第8頁共 1 頁文件名稱物流部組織架構(gòu)版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的管理物流各部各項(xiàng)工作正常運(yùn)行。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流運(yùn)作的所有范圍。依據(jù)：根據(jù)公司章程及相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體組織架構(gòu)。定義：組織、管理、運(yùn)營流程。內(nèi)容: 物理部組織架構(gòu)圖倉儲部倉庫組叉車配送部裝卸組運(yùn)輸組調(diào)度組車隊(duì)收貨出貨文員物流部分揀組跟蹤貨物組文員 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-05制定日期2013.11.01第 9頁共 1 頁文件名稱物流經(jīng)理崗位職責(zé)版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的管理物流部各項(xiàng)工作正常運(yùn)作。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流經(jīng)理。依據(jù)：根據(jù)公司章程及國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體崗位職責(zé)。定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、全公司物流管理工作計(jì)劃與費(fèi)用預(yù)算的制定、審批與實(shí)施工作。2、公司物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、調(diào)整，以及對貨物儲存、運(yùn)輸、調(diào)撥等工作進(jìn)行管理。3、掌握發(fā)貨與庫存的動態(tài)變化，協(xié)助銷售部做好要貨計(jì)劃，增強(qiáng)生產(chǎn)部門的預(yù)見性，以利于及時安排生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。4、對相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時與銷售部、市場部、客戶服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、物流商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，并維系好與各利益相關(guān)者的良好關(guān)系。5、組織對訂單的分解、處理工作，辦理好銷售部、客戶服務(wù)部確認(rèn)的退換貨等業(yè)務(wù)。6、保證物流部所屬三個部門正常運(yùn)作的準(zhǔn)確無誤與高效率。7、負(fù)責(zé)本部門的員工管理與考核工作。深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-06制定日期2013.11.01第 10頁共 1 頁文件名稱物流副經(jīng)理崗位職責(zé)版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的管理物流部各項(xiàng)工作正常運(yùn)作。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流物流副經(jīng)理依據(jù)：根據(jù)公司章程及國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體崗位職責(zé)。定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、以扎實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，勤奮敬業(yè)的工作態(tài)度，協(xié)助經(jīng)理制定并實(shí)施部門制度，保證部門工作有法可依。2、協(xié)助經(jīng)理合理規(guī)劃公司物流系統(tǒng)，努力實(shí)現(xiàn)公司物流系統(tǒng)的科學(xué)化、高效化和低成本化。3、協(xié)助經(jīng)理調(diào)查研究、了解部門工作情況并提出處理意見或建議，輔助經(jīng)理決策。4、在經(jīng)理的指導(dǎo)下對基層工作進(jìn)行全方位的監(jiān)督和指導(dǎo)，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。5、協(xié)助經(jīng)理與公司其他部門進(jìn)行溝通，樹立物流部良好的部門形象；隨時把握員工的工作態(tài)度和心理狀況，做好思想政治工作；了解并搞好部門員工之間的團(tuán)結(jié)、協(xié)調(diào)處理好部門內(nèi)部的各種關(guān)系。6、負(fù)責(zé)部門各種會議、各種活動的籌備、組織、安排工作。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-07制定日期2013.11.01第 11頁共 2 頁文件名稱倉庫主管崗位職責(zé)版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的管理物流部各項(xiàng)工作正常運(yùn)作。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流倉庫主管。依據(jù)：根據(jù)公司章程及國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體崗位職責(zé)。定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、 負(fù)責(zé)倉庫整體日常工作的按排。2、 倉庫的工作籌劃與進(jìn)度控制，合理調(diào)配人力資源，對倉庫現(xiàn)場各個工作的監(jiān)控。3、 與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)。4、 參與公司宏觀管理和策略制定。5、 現(xiàn)場管理的督導(dǎo)、目視化管理執(zhí)行情況。6、審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。7、對下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核，提高員工素質(zhì)和工作效率。8、與業(yè)務(wù)部及生產(chǎn)部門溝通確認(rèn)例外事情。9、與相關(guān)部門確定工作接口和業(yè)務(wù)交接標(biāo)準(zhǔn)。10、接受并完成上級交代的其它工作任務(wù)。11、對倉庫進(jìn)、出庫，庫存等操作進(jìn)行審核與監(jiān)督對各項(xiàng)工作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、簽發(fā)倉庫各級文件和單據(jù)。12、負(fù)責(zé)分配倉庫員工工作及日常工作監(jiān)督；充分調(diào)動和帶領(lǐng)倉庫工作人員完成日常工作，做到高效、準(zhǔn)確、有序；、負(fù)責(zé)對倉庫運(yùn)營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)。13、負(fù)責(zé)庫存盤點(diǎn)缺損率；收貨及時率；發(fā)貨及時率；收發(fā)貨準(zhǔn)確率；單據(jù)完整率；組織倉庫日常盤點(diǎn)。報(bào)表帳目實(shí)物之相符；定期組織實(shí)物盤存，做到帳實(shí)相符、帳卡相符。出具盤存及分析報(bào)告。14、及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力；完成數(shù)據(jù)的整理和分析；審訂和修改貨倉的工作規(guī)定和工作績效；檢查和審核貨倉各員工的工作進(jìn)度和工作績效； 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-08制定日期2013.11.01第 13頁共 2 頁文件名稱配送主管崗位職責(zé)版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的管理物流部各項(xiàng)工作正常運(yùn)作。范圍：適用于深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司物流配送主管。依據(jù)：根據(jù)公司章程及國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及本公司的具體崗位職責(zé)。定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容:一、庫管工作1、負(fù)責(zé)公司冷庫庫房商品的接受、發(fā)放及統(tǒng)計(jì).2、每月按公司要求對庫房商品進(jìn)行盤點(diǎn),并做好記錄備查.3、打掃、保持庫房的清潔,并整理好庫房，合理安排貨物存放布局，做到利潤最大化。4、每日對入庫的貨物和出庫的貨物進(jìn)行詳細(xì)記載,做好庫管的賬務(wù)處理，以備查驗(yàn)、核對.5、庫房鑰匙和其他有損庫房危險物品妥善保管,無總經(jīng)理批示或總經(jīng)理指派的人進(jìn)入,不得允許無關(guān)人員進(jìn)入.6、做好庫房中商品的正常、有瑕疵、破損等的報(bào)告工作,并及時提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理定奪.任何影響貨物安全及質(zhì)量的情況發(fā)生都應(yīng)及時排除，無法獨(dú)自處理的應(yīng)第一時間報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7、毀壞、過期、變質(zhì)商品一律報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可報(bào)損銷賬.8、隨時保持通訊暢通，不得造成商品因個人延誤未及時入庫的損失發(fā)生。二、配送工作1、確保公司各項(xiàng)規(guī)章制度在配送部貫徹落實(shí)。2、執(zhí)行和提議配送部的工作規(guī)程和管理制度。3、帶領(lǐng)、組織安排完成公司的配送及其他相關(guān)后勤保障工作3、檢查和審核配送部員工的工作進(jìn)度和工作績效，及時處理車輛違章。4、根據(jù)公司商品流轉(zhuǎn)程序的規(guī)定，對配送中心相關(guān)單據(jù)進(jìn)行審核并及時傳遞。5、負(fù)責(zé)公司設(shè)備維護(hù)檢修安排和相關(guān)流程的培訓(xùn)工作。6、對配送商品安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。7、負(fù)責(zé)安排公司所有車輛的維護(hù)、檢修、清潔及相關(guān)年檢等手續(xù)辦理工作，如因疏忽及失誤造成車輛損壞，事故及罰款，負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。8、了解配送情況，提高配送車輛的配送效率。按公司要求填寫出車記錄并及時上報(bào)。設(shè)計(jì)最佳配送路線，爭取油耗及人力的節(jié)約最大化。9、其他公司領(lǐng)導(dǎo)安排的出車任務(wù)。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-09制定日期2013.11.01第 15頁共 2 頁文件名稱倉儲作業(yè)管理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的管理倉儲工作正常運(yùn)作。范圍：適用于本公司物流倉儲作業(yè)的所有人員。依據(jù)：根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、倉儲管理要點(diǎn)。定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、 建立智靈寶奶粉配送中心倉儲管理制度；做好智靈寶奶粉倉儲管理的6S標(biāo)準(zhǔn)和要求（整理、整頓、清掃、安全、清潔、素養(yǎng)）2、 建立智靈寶奶粉貨物的驗(yàn)收、入庫、出庫、發(fā)貨、貨損等相應(yīng)管理制度3、 建立智靈寶奶粉倉庫單據(jù)管理制度與作業(yè)流程；即建立訂貨單、收貨確認(rèn)單、入庫單、出庫單、配送單、送貨單、客戶退貨單等單據(jù)的管理制度和作業(yè)流程。4、 建立智靈寶奶粉倉庫盤點(diǎn)管理制度與作業(yè)流程；做好月度、年度智靈寶奶粉倉庫盤點(diǎn)明細(xì)表5、 建立倉庫管理員、倉庫協(xié)調(diào)員、配貨員等倉儲作業(yè)人員的管理制度和崗位職責(zé)6、 建立智靈寶奶粉動態(tài)保管帳卡二、 確實(shí)履行倉儲部門的職能：收、管、發(fā)1、 收：按定單收點(diǎn)智靈寶奶粉2、 管：保管好智靈寶奶粉3、 發(fā)：準(zhǔn)確發(fā)放三、 做好智靈寶奶粉倉儲安全措施1、 智靈寶奶粉箱底不可直接與地面接觸，以木拖架底或存放于貨架2、 儲存區(qū)域保持通風(fēng)良好、干燥、不潮濕；室溫25左右，切不可冷凍存儲3、 靜態(tài)存儲時智靈寶奶粉堆高不得高過9層4、 庫內(nèi)要有防水、防火、防盜等設(shè)施，確保智靈寶奶粉安全5、 對倉庫管理要素十二防要充分領(lǐng)會（防火、防水、防塵、防壓、防腐蝕、防倒塌、防潮、防蛀、防盜、防曬、防銹、防雷） 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-10制定日期2013.11.01第 17頁共 8 頁文件名稱倉庫管理制度與流程版 次第 1 版目的：通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。范圍：倉庫工作人員依據(jù)：根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流業(yè)倉庫管理要點(diǎn)定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作 倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作2、采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物處理工作3、倉管部對物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定4、規(guī)定倉庫工作目標(biāo)倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度4.1倉儲管理規(guī)定4.1.1物料收貨及入庫4.1.1.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認(rèn)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。4.1.1.2采購將“入庫單”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。4.1.1.3收貨時需要求采購人員給到“入庫單，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。4.1.1.4所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。4.1.1.5倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。4.1.1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。4.1.1.7原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行入庫單入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。4.1.1.8測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。測試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。4.1.1.9倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。4.1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位4.1.1.12“收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。4.1.2客戶退料4.1.2.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“客戶退貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。4.1.2.2客戶退料需先跟相對應(yīng)的市場部協(xié)商，如市場部門未按流程要求負(fù)責(zé)對客戶的退料進(jìn)行登記，填寫“客戶退貨單”，可要求市場部門處理。4.1.2.3測試檢驗(yàn)完成后可及時進(jìn)行入庫，登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。4.1.2.4市場部借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時間內(nèi)歸還倉管部。其責(zé)任由市場部相關(guān)人員負(fù)責(zé)。 4.1.3物料出庫（出庫領(lǐng)料）4.1.3.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān) “出庫單”“借用單”“調(diào)貨單”的流程進(jìn)行作業(yè)。4.1.3.2包裝組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。4.1.3.3取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。4.1.3.4“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到市場部門，并要求其簽名確認(rèn)。4.1.3.5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。4.1.4物料借料4.1.4.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“產(chǎn)品借用單“的流程進(jìn)行作業(yè)。4.1.4.2“借用單”上特別需要注明物料產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行物料入庫作業(yè)。4.1.4.3已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。4.1.4.4物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借料人未簽名的不予辦理借料。4.1.5物料報(bào)廢4.1.5.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“報(bào)廢單“的流程進(jìn)行作業(yè)。4.1.5.2發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報(bào)告上級處理。4.1.5.3需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報(bào)廢部分、采購入庫來料不良不能退回報(bào)廢部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。4.1.6退貨物料處理4.1.6.1需嚴(yán)格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“退貨通知單“的流程進(jìn)行作業(yè)。4.1.6.2采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。4.1.6.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。4.1.7倉庫衛(wèi)生、安全管理（含門禁）4.1.7.1每天倉庫根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。4.1.7.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。4.1.7.3部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為獎金的依據(jù)。4.1.7.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。4.1.7.3安全4.1.7.3.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報(bào)告。4.1.7.3.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。4.1.7.3.3倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。4.1.7.3.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。4.1.7.3.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。4.1.8物料管理（異常處理及呆滯物料處理）4.1.8.1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。4.1.8.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。4.1.8.3每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。4.1.8.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。4.1.9單據(jù)、卡、帳務(wù)管理4.1.9.1倉庫所有單據(jù)需要按照“倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。4.1.9.2需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。4.1.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。4.1.9.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。4.1.10盤點(diǎn)管理4.1.10.1盤點(diǎn)人員根據(jù)“倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理流程”對物料進(jìn)行盤點(diǎn)。4.1.10.2盤點(diǎn)時作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。4.1.10.3盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。4.1.10.4盤點(diǎn)時需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，4.1.10.5盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。4.1.10.5盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。4.1.11帳物不符處理4.1.11.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。4.2包裝管理規(guī)定4.2.1倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及銷售部相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。4.2.1.1無特殊情況當(dāng)天的銷售數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨。4.2.1.2在銷售量大時需要在早上安排出庫產(chǎn)品，避免很晚才包裝完成導(dǎo)致物流公司不能配合出貨。4.2.2包裝前物料確認(rèn)4.2.2.1市場部相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。4.2.2.2有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。4.2.3包裝過程4.2.3.1包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查物料數(shù)量、規(guī)格型號正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝。4.2.3.2包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。4.2.3.3包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。4.2.6.2在裝箱過程中以品質(zhì)保護(hù)的原則進(jìn)行處理，避免壓壞產(chǎn)品。裝箱完成后總稱重時仔細(xì)記錄。4.2.6.3在發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表格制作時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。4.2.7.1相關(guān)規(guī)定要求4.3倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度4.3.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。4.3.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。4.4其他4.4.1下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。4.4.2需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要當(dāng)天在下班之前2小時辦理請假手續(xù)。4.4.3倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對各組進(jìn)行評比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和總結(jié)。4.4.4上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。4.4.6需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。4.4.7倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。4.4.8對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。4.4.9倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。4.5獎懲規(guī)定4.5.1工作評估4.5.1.1部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于：4.5.1.1.1肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；4.5.1.1.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；4.5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；4.5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率；4.5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。4.5.1.2對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。4.5.2獎懲級別4.5.2.1獎勵4.5.2.1.1通報(bào)表揚(yáng)：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚(yáng)”，并予以通告。4.5.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚(yáng)”，并予以通告，獎50元。4.5.2.1.3小功：對于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。4.5.2.1.4大功：對于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”，并予以通告，獎勵150元。4.5.2.2懲罰4.5.2.2.1通報(bào)批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。4.5.2.2.2警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告罰款50元。4.5.2.2.3小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。4.5.2.2.4大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。4.5.3獎懲原則4.5.3.1倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。4.5.4獎懲規(guī)定4.5.4.1獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責(zé)任事件進(jìn)行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評估。4.5.4.2獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-11制定日期2013.11.01第 25頁共 1 頁文件名稱倉庫管理流程版 次第 1 版目的：通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員作業(yè)過程范圍：倉庫工作人員定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容: 安排倉位核對單貨、登記準(zhǔn)確裝卸規(guī)范、對方標(biāo)準(zhǔn)定期檢查成品、設(shè)備維護(hù)倉庫清潔、安全各項(xiàng)運(yùn)作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)匯總、準(zhǔn)確及時貨物出貨手續(xù)齊全出庫貨物數(shù)量準(zhǔn)確裝卸規(guī)范、堆放標(biāo)準(zhǔn)安出貨單先后發(fā)放貨物出庫單據(jù)保存歸檔入庫管理庫內(nèi)管理出庫管理操作人員：倉庫員、倉管主管、裝卸工 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-12制定日期2013.11.01第 26頁共 2 頁文件名稱物品驗(yàn)收管理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的管理物品驗(yàn)收工作正常運(yùn)作。范圍：適用于本公司物流運(yùn)作的所有人員。依據(jù)：根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、驗(yàn)收管理要點(diǎn)。定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、依訂單收貨:倉庫根據(jù)已審核采購單內(nèi)容準(zhǔn)備收貨。必須在有采購單與供應(yīng)商送貨單才能收貨，缺一訂單不收貨。如有緊急情況，必須先收貨的，則溝通管理部由管理部開據(jù)手工單并簽字同時請示領(lǐng)導(dǎo),注明提前收貨原因，收貨員憑此先收貨，注明后補(bǔ)采購單注明原因；且訂單上必須注明是“后補(bǔ)”字樣，后補(bǔ)手續(xù)必須在3個工作日里完成。 2、廠家送貨：廠家提供送貨單給收貨倉管員，送貨單應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總額、采購訂單號等。收貨倉管員將送貨單和對應(yīng)的采購單相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以送貨單和采購單驗(yàn)收貨品。倉管員收貨無誤后，在送貨單上簽收，兩聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。 3、收貨專人專責(zé):收貨人只能是倉庫收貨員，其他人員不能代替收貨，否則，一切責(zé)任后果由代收人獨(dú)立負(fù)責(zé)，造成損失的，追究相關(guān)責(zé)任；特殊情況如收貨員已下班，而供應(yīng)商在晚上送貨，則由倉庫主管指定責(zé)任人收貨，第二天由收貨人員補(bǔ)辦手續(xù)入庫。 4、堅(jiān)持單隨物走、單實(shí)一致:收貨員對照采購單與送貨單進(jìn)行核對其品名、數(shù)量、廠家、規(guī)格、單價等，倆單是否一致，需要質(zhì)檢的，通知相關(guān)質(zhì)檢人員，質(zhì)檢合格后方可收貨。按采購單上的計(jì)量單位點(diǎn)收數(shù)量（或稱重），收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過管理部同意才能超量收貨，否則拒收；數(shù)量少了則在訂單的數(shù)量旁標(biāo)上負(fù)數(shù)實(shí)物，核對完畢則在送貨訂單上簽字。5、倉庫需要安排人員值班驗(yàn)貨、收貨，進(jìn)行倉庫管理。以上請管理部、倉管部及供應(yīng)商配合！特別強(qiáng)調(diào)，倉管員要遵守崗位職責(zé)，態(tài)度端正，保質(zhì)保量收貨，遵守倉庫管理制度。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-13制定日期2013.11.01第 28頁共 1 頁文件名稱物品入庫管理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的管理物品入庫工作正常運(yùn)作。范圍：適用于本公司物流運(yùn)作的所有人員。依據(jù)：根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、入庫管理要點(diǎn)。定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、外購物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。2、對入庫的外購物資核對、清點(diǎn)后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、庫管員、采購員簽字后，庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報(bào)銷憑證。3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b）與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時補(bǔ)填入庫單。5、對生產(chǎn)的一般入庫的物資核對、清點(diǎn)后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、部門主管簽字后，庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，使用人持一聯(lián)留底。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-14制定日期2013.11.01第 29頁共 1 頁文件名稱物品保管倉庫管理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的管理物品保管工作正常運(yùn)作。范圍：適用于本公司物流運(yùn)作的所有人員。依據(jù)：根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、物品保管管理要點(diǎn)。定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正3、庫存信息及時呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-15制定日期2013.11.01第 30頁共 1 頁文件名稱物品出庫管理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的管理物品出庫工作正常運(yùn)作。范圍：適用于本公司物流運(yùn)作的所有人員。依據(jù)：根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、物品出庫管理要點(diǎn)。定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、物品出庫，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。2、物品出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。3、本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。4、對于相關(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門負(fù)責(zé)人、簽字方可領(lǐng)取。5、領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現(xiàn)差錯。6、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報(bào)告。 深圳市智靈寶商貿(mào)有限公司文件編號ZLB01-16制定日期2013.11.01第 31頁共 1 頁文件名稱物品退庫管理制度版 次第 1 版目的：為了保證公司物流業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，有效的管理物品退庫工作正常運(yùn)作。范圍：適用于本公司物流運(yùn)作的所有人員。依據(jù)：根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、政策及物流制度規(guī)范、物品退庫管理要點(diǎn)。定義：組織、管理、實(shí)施流程。內(nèi)容:1、由于客戶臨時配送貨物數(shù)量計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)，并簡要的寫明原因。2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)廢品損失報(bào)告單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識，廢品損失報(bào)告單上需有申請報(bào)廢人、質(zhì)檢員、庫管員的簽字方能生效。 3、物品退庫要記載明細(xì)錄，物品種類、批號、規(guī)格、數(shù)量4、退庫物品一旦退庫后，不得再次做入庫