科研儀器項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 科研儀器項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請科研儀器項(xiàng)目簡介及立項(xiàng)備案申請一、項(xiàng)目建設(shè)背景科學(xué)儀器設(shè)備是科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新的基石，是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和國防安全的重要保障。長期以來，我國科學(xué)儀器嚴(yán)重依賴進(jìn)口，已成為我國自主創(chuàng)新能力提升、創(chuàng)新型國家和小康社會建設(shè)的制約因素。為切實(shí)提升我國科學(xué)儀器設(shè)備的自主創(chuàng)新能力和裝備水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，支撐創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，2011年，科技部和財(cái)政部共同設(shè)立了“國家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項(xiàng)”，用于支持重大科學(xué)儀器設(shè)備的開發(fā)，提高我國科學(xué)儀器設(shè)備的自主創(chuàng)新能力和自我裝備水平。深化中央財(cái)政科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等）管理改革后，經(jīng)國家科技計(jì)劃戰(zhàn)略咨詢與綜合評審特邀委員會、國家科技計(jì)劃管理部際聯(lián)席會審議，“重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)”重點(diǎn)專項(xiàng)成為2016年度優(yōu)先啟動(dòng)的專項(xiàng)之一，正式進(jìn)入實(shí)施階段。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人胡xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡介公司經(jīng)過長時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊(duì)伍，操作技能經(jīng)驗(yàn)豐富，積累了先進(jìn)的生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗(yàn)，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員，因此，項(xiàng)目承辦單位具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實(shí)施項(xiàng)目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵(lì)制度、科技創(chuàng)新等方面嚴(yán)格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新產(chǎn)品開拓市場，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)參與競爭。強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學(xué)科人員，包括科技獎(jiǎng)勵(lì)政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運(yùn)作效果良好。管理制度的先進(jìn)性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動(dòng)了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營得以釋放，因此，項(xiàng)目承辦單位較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。公司生產(chǎn)運(yùn)營過程中，始終堅(jiān)持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運(yùn)作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。通過強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實(shí)施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動(dòng)化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅(jiān)持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。公司自設(shè)立以來，組建了一批經(jīng)驗(yàn)豐富、能力優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)。管理團(tuán)隊(duì)人員對行業(yè)有著深刻的認(rèn)識，能夠敏銳地把握行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢，抓住業(yè)務(wù)拓展機(jī)會，對公司未來發(fā)展有著科學(xué)的規(guī)劃。相關(guān)管理人員利用自己在行業(yè)內(nèi)深耕積累的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，為公司未來業(yè)績發(fā)展提供了有力保障。 三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積59909.94平方米（折合約89.82畝），其中：凈用地面積59909.94平方米（紅線范圍折合約89.82畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積83873.92平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程65562.72平方米，計(jì)容建筑面積83873.92平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資7289.52萬元。（二）土地利用合理性分析擬建項(xiàng)目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項(xiàng)目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用，也不影響河道的防洪和排澇。投資項(xiàng)目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達(dá)，技術(shù)人員與高等級工程技術(shù)人力資源充足，項(xiàng)目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間約在2.00小時(shí)之內(nèi)，而且鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。場址周圍沒有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴(kuò)散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為科研儀器，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值20882.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資15962.81(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元7289.526087.77177.7215962.811.1工程費(fèi)用萬元7289.526087.7715635.971.1.1建筑工程費(fèi)用萬元7289.527289.5239.33%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元6087.776087.7732.85%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2585.522585.5213.95%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1535.041535.041.3預(yù)備費(fèi)萬元1050.481050.481.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元610.05610.051.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元440.43440.432建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15962.8115962.812、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2569.90萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元15635.977661.6711428.1315635.9715635.9715635.971.1應(yīng)收賬款萬元4690.792579.943283.554690.794690.794690.791.2存貨萬元7036.193869.904925.337036.197036.197036.191.2.1原輔材料萬元2110.861160.971477.602110.862110.862110.861.2.2燃料動(dòng)力萬元105.5458.0573.88105.54105.54105.541.2.3在產(chǎn)品萬元3236.651780.162265.653236.653236.653236.651.2.4產(chǎn)成品萬元1583.14870.731108.201583.141583.141583.141.3現(xiàn)金萬元3908.992149.952736.293908.993908.993908.992流動(dòng)負(fù)債萬元13066.077186.349146.2513066.0713066.0713066.072.1應(yīng)付賬款萬元13066.077186.349146.2513066.0713066.0713066.073流動(dòng)資金萬元2569.901413.451798.932569.902569.902569.904鋪底流動(dòng)資金萬元856.62471.15599.64856.62856.62856.623、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資18532.71萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15962.81萬元，占項(xiàng)目總投資的86.13%；流動(dòng)資金2569.90萬元，占項(xiàng)目總投資的13.87%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資7289.52萬元，占項(xiàng)目總投資的39.33%；設(shè)備購置費(fèi)6087.77萬元，占項(xiàng)目總投資的32.85%；其它投資2585.52萬元，占項(xiàng)目總投資的13.95%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=15962.81+2569.90=18532.71（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元18532.71116.10%116.10%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元15962.81100.00%100.00%86.13%2.1工程費(fèi)用萬元13377.2983.80%83.80%72.18%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元7289.5245.67%45.67%39.33%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元6087.7738.14%38.14%32.85%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1535.049.62%9.62%8.28%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1535.049.62%9.62%8.28%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1050.486.58%6.58%5.67%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元610.053.82%3.82%3.29%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元440.432.76%2.76%2.38%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15962.81100.00%100.00%86.13%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元2569.9016.10%16.10%13.87%7鋪底流動(dòng)資金萬元856.635.37%5.37%4.62%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)65.25%，建筑容積率1.40，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.69%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度177.72萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程27637.5127637.5165562.7265562.726267.891.1主要生產(chǎn)車間16582.5116582.5139337.6339337.633886.091.2輔助生產(chǎn)車間8844.008844.0020980.0720980.072005.721.3其他生產(chǎn)車間2211.002211.003802.643802.64376.072倉儲工程5863.695863.6911902.2811902.28827.552.1成品貯存1465.921465.922975.572975.57206.892.2原料倉儲3049.123049.126189.196189.19430.332.3輔助材料倉庫1348.651348.652737.522737.52190.343供配電工程312.73312.73312.73312.7324.463.1供配電室312.73312.73312.73312.7324.464給排水工程359.64359.64359.64359.6421.884.1給排水359.64359.64359.64359.6421.885服務(wù)性工程3713.673713.673713.673713.67258.215.1辦公用房2206.092206.092206.092206.09128.865.2生活服務(wù)1507.581507.581507.581507.58109.046消防及環(huán)保工程1047.651047.651047.651047.6581.956.1消防環(huán)保工程1047.651047.651047.651047.6581.957項(xiàng)目總圖工程156.36156.36156.36156.36-323.357.1場地及道路硬化10455.031741.591741.597.2場區(qū)圍墻1741.5910455.0310455.037.3安全保衛(wèi)室156.36156.36156.36156.368綠化工程3740.72130.93合計(jì)39091.2483873.9283873.927289.52（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)118臺（套），設(shè)備購置費(fèi)6087.77萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量554672.02千瓦時(shí)，折合68.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量12050.60立方米，折合1.03噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“科研儀器項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量554672.02千瓦時(shí)，年總用水量12050.60立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）69.20噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量18.39噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率21.69%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“科研儀器項(xiàng)目”主要從事科研儀器項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性科研儀器項(xiàng)目選址于xx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。