個人護理用品項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 個人護理用品項目簡介及立項備案申請個人護理用品項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景在國際市場上，個人護理用品企業(yè)大都以品牌的特許連鎖經(jīng)營為依托，通過產(chǎn)品和品牌文化的主題演繹和深度挖潛、區(qū)別于傳統(tǒng)化妝品產(chǎn)品形式感和價值感的張力表現(xiàn)，已經(jīng)在分眾人群市場上取得了一定的市場份額。經(jīng)過了長期、持續(xù)的積累和品牌創(chuàng)新，目前在國際市場上，個人護理用品業(yè)的已經(jīng)形成了相對獨立、封閉的細分市場。連鎖經(jīng)營作為一種現(xiàn)代流通方式和組織形式，自上世紀九十年代進入我國后，顯示出強大的生命力、適應力和發(fā)展?jié)摿Α€人護理用品依托連鎖形式發(fā)展，取得了一定的成績。屈臣氏、莎莎等一批作為護理用品連鎖業(yè)先行者和成功者，具有很輕的代表性。目前，個人護理用品連鎖企業(yè)除進行店鋪布局外，也發(fā)展自有品牌，以增加企業(yè)的競爭實力，獲得更好的發(fā)展。個人護理用品連鎖業(yè)作為終端零售，直接面對消費者；其上游為產(chǎn)品的供應商，目前自有品牌的也成為了個人護理用品連鎖企業(yè)的另一個發(fā)展熱點。企業(yè)在開展連鎖經(jīng)營時有兩種方式，分別為直營連鎖和特許經(jīng)營方式，二者在操作模式與發(fā)展速度方面存在著一定的差異。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）項目負責人徐xx（三）項目承辦單位簡介公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進的自動化生產(chǎn)線及實驗測試設備。公司建立了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、研發(fā)部績效管理細則等一系列制度，對研發(fā)項目立項、評審、研發(fā)經(jīng)費核算、研發(fā)人員績效考核等進行規(guī)范化管理，確保了良好的研發(fā)工作運行環(huán)境。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xxx經(jīng)濟示范中心。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積30955.47平方米（折合約46.41畝），其中：凈用地面積30955.47平方米（紅線范圍折合約46.41畝）。項目規(guī)劃總建筑面積38384.78平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程30280.24平方米，計容建筑面積38384.78平方米；預計建筑工程投資3140.84萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業(yè)項目建設用地控制指標（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為個人護理用品，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值27468.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資8966.88(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元3140.843678.71193.218966.881.1工程費用萬元3140.843678.7120801.681.1.1建筑工程費用萬元3140.843140.8425.76%1.1.2設備購置及安裝費萬元3678.713678.7130.18%1.2工程建設其他費用萬元2147.332147.3317.61%1.2.1無形資產(chǎn)萬元980.64980.641.3預備費萬元1166.691166.691.3.1基本預備費萬元662.44662.441.3.2漲價預備費萬元504.25504.252建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8966.888966.882、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金3223.58萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元20801.688825.7215992.3620801.6820801.6820801.681.1應收賬款萬元6240.502808.234680.386240.506240.506240.501.2存貨萬元9360.764212.347020.579360.769360.769360.761.2.1原輔材料萬元2808.231263.702106.172808.232808.232808.231.2.2燃料動力萬元140.4163.19105.31140.41140.41140.411.2.3在產(chǎn)品萬元4305.951937.683229.464305.954305.954305.951.2.4產(chǎn)成品萬元2106.17947.781579.632106.172106.172106.171.3現(xiàn)金萬元5200.422340.193900.325200.425200.425200.422流動負債萬元17578.107910.1513183.5817578.1017578.1017578.102.1應付賬款萬元17578.107910.1513183.5817578.1017578.1017578.103流動資金萬元3223.581450.612417.683223.583223.583223.584鋪底流動資金萬元1074.52483.54805.891074.521074.521074.523、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資12190.46萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8966.88萬元，占項目總投資的73.56%；流動資金3223.58萬元，占項目總投資的26.44%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3140.84萬元，占項目總投資的25.76%；設備購置費3678.71萬元，占項目總投資的30.18%；其它投資2147.33萬元，占項目總投資的17.61%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=8966.88+3223.58=12190.46（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元12190.46135.95%135.95%100.00%2項目建設投資萬元8966.88100.00%100.00%73.56%2.1工程費用萬元6819.5576.05%76.05%55.94%2.1.1建筑工程費萬元3140.8435.03%35.03%25.76%2.1.2設備購置及安裝費萬元3678.7141.03%41.03%30.18%2.2工程建設其他費用萬元980.6410.94%10.94%8.04%2.2.1無形資產(chǎn)萬元980.6410.94%10.94%8.04%2.3預備費萬元1166.6913.01%13.01%9.57%2.3.1基本預備費萬元662.447.39%7.39%5.43%2.3.2漲價預備費萬元504.255.62%5.62%4.14%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8966.88100.00%100.00%73.56%5建設期間費用萬元6流動資金萬元3223.5835.95%35.95%26.44%7鋪底流動資金萬元1074.5311.98%11.98%8.81%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)50.18%，建筑容積率1.24，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.65%，固定資產(chǎn)投資強度193.21萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程10982.1510982.1530280.2430280.242725.451.1主要生產(chǎn)車間6589.296589.2918168.1418168.141689.781.2輔助生產(chǎn)車間3514.293514.299689.689689.68872.141.3其他生產(chǎn)車間878.57878.571756.251756.25163.532倉儲工程2330.022330.025267.955267.95344.842.1成品貯存582.50582.501316.991316.9986.212.2原料倉儲1211.611211.612739.332739.33179.322.3輔助材料倉庫535.90535.901211.631211.6379.313供配電工程124.27124.27124.27124.279.153.1供配電室124.27124.27124.27124.279.154給排水工程142.91142.91142.91142.918.194.1給排水142.91142.91142.91142.918.195服務性工程1475.681475.681475.681475.6896.605.1辦公用房836.62836.62836.62836.6239.345.2生活服務639.06639.06639.06639.0654.806消防及環(huán)保工程416.30416.30416.30416.3030.666.1消防環(huán)保工程416.30416.30416.30416.3030.667項目總圖工程62.1362.1362.1362.13-128.577.1場地及道路硬化3931.72733.85733.857.2場區(qū)圍墻733.853931.723931.727.3安全保衛(wèi)室62.1362.1362.1362.138綠化工程1557.6154.52合計15533.4538384.7838384.783140.84（四）設備方案項目計劃購置設備共計131臺（套），設備購置費3678.71萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量993316.13千瓦時，折合122.08噸標準煤。2、項目年總用水量21710.84立方米，折合1.85噸標準煤。3、“個人護理用品項目投資建設項目”，年用電量993316.13千瓦時，年總用水量21710.84立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）123.93噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量43.54噸標準煤/年，項目總節(jié)能率23.98%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx經(jīng)濟示范中心發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)濟示范中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“個人護理用品項目”主要從事個人護理用品項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性個人護理用品項目選址于xxx經(jīng)濟示范中心，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx經(jīng)濟示范中心環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項目