醫(yī)療設備項目立項備案申請及項目簡介

泓域咨詢MACRO/ 醫(yī)療設備項目立項備案申請及項目簡介醫(yī)療設備項目立項備案申請及項目簡介“十三五”時期，宏觀經(jīng)濟仍然存在較大不確定性。國際金融危機沖擊和深層次影響在相當長時期依然存在，大宗商品價格大幅波動，全球貿(mào)易持續(xù)低迷，深刻影響我國出口導向型工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛、動能轉(zhuǎn)換困難相互交織，經(jīng)濟下行壓力加大，尤其是房市、股市、匯市互動疊加影響，可能誘發(fā)市場大波動，引起經(jīng)濟增長不穩(wěn)定?！笆濉逼陂g，面對國際國內(nèi)錯綜復雜的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，全市上下堅持“興工強市”戰(zhàn)略不動搖，全力實施新型工業(yè)化大突破，工業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)了平穩(wěn)運行，規(guī)模工業(yè)增加值增速躍居全省第一，取得歷史性突破?！笆濉保?016-2020年）時期，是我市加快后發(fā)趕超、轉(zhuǎn)型跨越的重大戰(zhàn)略機遇期，是我市全面建成小康社會的決勝時期，是加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、深入推進“四個三”戰(zhàn)略部署的攻堅時期。在這一時期，我市工業(yè)發(fā)展面臨的形勢仍然十分復雜，既有機遇又有挑戰(zhàn)，但總體來說，機遇大于挑戰(zhàn)，我市仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。加快工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，著力構(gòu)建富有競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，增強工業(yè)經(jīng)濟整體實力和核心競爭力，既是充分發(fā)揮新型工業(yè)化第一推動力作用的根本要求，也是推動我市工業(yè)實現(xiàn)科學發(fā)展新跨越的必然選擇。一、項目名稱及承辦單位（一）項目名稱醫(yī)療設備項目（二）項目承辦單位xxx有限責任公司二、項目建設背景近年來國內(nèi)企業(yè)研發(fā)力量快速提高，國內(nèi)產(chǎn)品的競爭力逐漸增強，國產(chǎn)品牌在行業(yè)市場上也逐漸被認可。2018年，我國各類醫(yī)療設備市場中，由于設備技術(shù)含量不同，大型醫(yī)療影像設備及小型醫(yī)療設備配置呈現(xiàn)出不同局面。大型醫(yī)療影像設備國產(chǎn)品牌配置現(xiàn)狀：以超聲影像類設備為例。超聲影像類設備作為使用及配置廣泛的大型醫(yī)學影像設備，市場規(guī)模巨大。我國超聲影像類市場幾乎被進口設備壟斷，國產(chǎn)設備空間被嚴重擠壓。小型醫(yī)療設備國產(chǎn)品牌配置現(xiàn)狀：以監(jiān)護類設備為例。監(jiān)護儀作為典型的常規(guī)醫(yī)療設備，市場需求量巨大，在監(jiān)護市場上國產(chǎn)設備競爭優(yōu)勢明顯，國產(chǎn)品牌具有一定優(yōu)勢。影響采購國產(chǎn)設備的主要優(yōu)勢因素為國產(chǎn)設備價格相對較低、國家政策扶持、維修響應速度快等;影響采購國產(chǎn)設備的主要不利因素為國產(chǎn)設備產(chǎn)品可靠性不穩(wěn)定、市場占有率低、技術(shù)落后等。影響采購國產(chǎn)設備的主要不利因素為國產(chǎn)設備產(chǎn)品可靠性不穩(wěn)定、市場占有率低、技術(shù)落后等。綜上所述，當前我國醫(yī)療器械市場具有巨大潛力，國產(chǎn)醫(yī)療設備發(fā)展迅猛，當前國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)成立與研發(fā)創(chuàng)新熱度較高。我國醫(yī)療設備企業(yè)在監(jiān)護儀等技術(shù)含量較低的中小型設備中表現(xiàn)出色。但是對于大型醫(yī)療設備及部分技術(shù)要求較高的設備而言，國產(chǎn)品牌競爭力仍不敵進口品牌。隨著國內(nèi)醫(yī)療設備企業(yè)越來越重視產(chǎn)品創(chuàng)新及售后服務，加大研發(fā)力度，增強售后維護，國產(chǎn)設備將逐步崛起。三、項目建設地址及負責人（一）項目選址某某產(chǎn)業(yè)示范基地（二）項目負責人石xx四、項目承辦單位基本情況公司將“以運營服務業(yè)帶動制造業(yè)，以制造業(yè)支持運營服務業(yè)”經(jīng)營模式，樹立起雙向融合的新格局，全面系統(tǒng)化擴展經(jīng)營領(lǐng)域。公司為以適應本土化需求為導向，高度整合全球供應鏈。經(jīng)過多年的發(fā)展與積累，公司建立了較為完善的治理結(jié)構(gòu)，形成了完整的內(nèi)控制度。未來公司將加強人力資源建設，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務規(guī)模將會持續(xù)擴大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責權(quán)限和任職要求，并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設置科學的業(yè)績考核指標，對各級員工進行合理的考核與評價。 公司一直注重科研投入，具有較強的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權(quán)。五、項目建設地基本情況當?shù)卣粋€功能完備、布局合理、產(chǎn)業(yè)特色鮮明的工業(yè)新城區(qū)目標奮進?！笆濉睍r期，是全面建成小康社會的決勝期，是我市加快新舊動能轉(zhuǎn)換、實現(xiàn)城市轉(zhuǎn)型的攻堅期。一方面，國際金融危機的深層次影響依然存在，國內(nèi)結(jié)構(gòu)性改革帶來的陣痛仍將持續(xù)，各種矛盾愈加凸顯，各種挑戰(zhàn)前所未有。另一方面，世界新一輪科技革命蓬勃興起，國家全面深化改革持續(xù)發(fā)力，我市交通區(qū)位優(yōu)勢、生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢、政策疊加優(yōu)勢集中顯現(xiàn)，廣大干部群眾盼發(fā)展、謀發(fā)展、促發(fā)展的熱情空前高漲，有利于我們堅定趕超發(fā)展的信心和決心，在新起點上創(chuàng)造新的業(yè)績。當?shù)卣粋€功能完備、布局合理、產(chǎn)業(yè)特色鮮明的工業(yè)新城區(qū)目標奮進?！笆濉睍r期，是全面建成小康社會的決勝期，是我市加快新舊動能轉(zhuǎn)換、實現(xiàn)城市轉(zhuǎn)型的攻堅期。一方面，國際金融危機的深層次影響依然存在，國內(nèi)結(jié)構(gòu)性改革帶來的陣痛仍將持續(xù)，各種矛盾愈加凸顯，各種挑戰(zhàn)前所未有。另一方面，世界新一輪科技革命蓬勃興起，國家全面深化改革持續(xù)發(fā)力，我市交通區(qū)位優(yōu)勢、生態(tài)環(huán)境優(yōu)勢、政策疊加優(yōu)勢集中顯現(xiàn)，廣大干部群眾盼發(fā)展、謀發(fā)展、促發(fā)展的熱情空前高漲，有利于我們堅定趕超發(fā)展的信心和決心，在新起點上創(chuàng)造新的業(yè)績。六、項目提出理由完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡，項目承辦單位經(jīng)過多年來的經(jīng)營，不僅有長期穩(wěn)定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業(yè)的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領(lǐng)導對員工的感情投資，使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩(wěn)定有激情的銷售團隊，才保證了企業(yè)的銷售政策很好的貫徹執(zhí)行下去，也使企業(yè)的銷售業(yè)績有很大的提高；企業(yè)的銷售團隊將在有項目產(chǎn)品銷售市場的區(qū)域，根據(jù)當?shù)貙嶋H情況，銷售適合當?shù)丶庸て髽I(yè)需要的項目產(chǎn)品。七、產(chǎn)品方案及建設規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為醫(yī)療設備，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值27877.00萬元。（二）建設規(guī)模1、該項目總征地面積34377.18平方米（折合約51.54畝），其中：凈用地面積34377.18平方米（紅線范圍折合約51.54畝）。項目規(guī)劃總建筑面積57066.12平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程44279.61平方米，計容建筑面積57066.12平方米；預計建筑工程投資5099.46萬元。2、項目計劃購置設備共計87臺（套），設備購置費3597.41萬元。八、設備購置項目計劃購置設備共計87臺（套），設備購置費3597.41萬元。九、節(jié)能分析1、項目年用電量1220327.27千瓦時，折合149.98噸標準煤。2、項目年總用水量10171.22立方米，折合0.87噸標準煤。3、“醫(yī)療設備項目投資建設項目”，年用電量1220327.27千瓦時，年總用水量10171.22立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）150.85噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量53.00噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.52%，能源利用效果良好。十、環(huán)境影響分析項目符合某某產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。十一、投資估算項目預計總投資13251.52萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9528.20萬元，占項目總投資的71.90%；流動資金3723.32萬元，占項目總投資的28.10%。十二、經(jīng)濟效益測算預期達產(chǎn)年營業(yè)收入27877.00萬元，總成本費用21177.89萬元，稅金及附加248.39萬元，利潤總額6699.11萬元，利稅總額7871.52萬元，稅后凈利潤5024.33萬元，達產(chǎn)年納稅總額2847.19萬元；達產(chǎn)年投資利潤率50.55%，投資利稅率59.40%，投資回報率37.92%，全部投資回收期4.14年，提供就業(yè)職位385個。十三、經(jīng)濟效益測算本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據(jù)，詳細編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。十四、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責任公司承辦的“醫(yī)療設備項目”主要從事醫(yī)療設備項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性醫(yī)療設備項目選址于某某產(chǎn)業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：醫(yī)療設備項目用地性質(zhì)為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。十五、項目評價1、xxx有限責任公司為適應國內(nèi)外市場需求，擬建“醫(yī)療設備項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位385個，達產(chǎn)年納稅總額2847.19萬元，可以促進某某產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。2、項目達產(chǎn)年投資利潤率50.55%，投資利稅率59.40%，全部投資回報率37.92%，全部投資回收期4.14年，固定資產(chǎn)投資回收期4.14年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。十六、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米34377.1851.54畝1.1容積率1.661.2建筑系數(shù)79.76%1.3投資強度萬元/畝184.871.4基底面積平方米27419.241.5總建筑面積平方米57066.121.6綠化面積平方米3726.68綠化率6.53%2總投資萬元13251.522.1固定資產(chǎn)投資萬元9528.202.1.1土建工程投資萬元5099.462.1.1.1土建工程投資占比萬元38.48%2.1.2設備投資萬元3597.412.1.2.1設備投資占比27.15%2.1.3其它投資萬元831.332.1.3.1其它投資占比6.27%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比71.90%2.2流動資金萬元3723.322.2.1流動資金占比28.10%3收入萬元27877.004總成本萬元2117