大慶庫庫外-“大快嚴”集中行動自查報告.doc

“大快嚴”集中行動自查情況報告 中央儲備糧大慶直屬庫（2017年8月30日） 按照關(guān)于開展“糧食安全隱患大排查快整治嚴執(zhí)法”集中行動的通知（黑糧監(jiān)檢聯(lián)201783號）的部署和要求，大慶直屬庫高度重視、認真部署，全面開展自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：一、加強組織領(lǐng)導，強化責任落實按照黑龍江省糧食局、發(fā)展改革委、財政廳、農(nóng)發(fā)行、分公司要求，大慶直屬庫迅速行動，成立了以庫主任徐向東同志為組長，副主任劉丕全、于長林同志為副組長，各科室負責人及業(yè)務(wù)骨干為組員的自查工作領(lǐng)導小組。按照“全覆蓋、零容忍、快整治、嚴執(zhí)法、重實效”的原則，根據(jù)糧食實際儲存庫點的分布情況將檢查區(qū)域分片包干，明確責任落實。庫內(nèi)外由倉儲保管科與購銷物流科分別負責，對轄區(qū)政策性糧食進行全面自查。二、突出工作重點，逐項查找落實為提高自查工作質(zhì)量，真實體現(xiàn)自查成果，組織自查組工作人員全面學習省糧食局下發(fā)的關(guān)于開展“糧食安全隱患大排查快整治嚴執(zhí)法”集中行動的通知精神，對照文件要求，結(jié)合我?guī)旃ぷ鲗嶋H，逐項落實檢查內(nèi)容。（一）庫存數(shù)量情況截止8月31日，庫外租倉庫點共計15個，儲存糧食97.2萬噸，其中：中央儲備糧稻谷3.4萬噸（其中：肇源縣肇源糧庫輪出2191噸，輪入地點調(diào)整到本庫；石人溝糧庫輪出6349噸）儲存在3個租倉庫點；國家臨時儲存糧玉米70.8萬噸（2014年19.4萬噸、2015年51.4萬噸）、一次性儲備玉米23萬噸儲存在7個租倉庫點。根據(jù)糧食庫存實物檢查測量計算法要求，認真填報了租賃庫點實物檢查工作底稿，并進行了逐倉核對，修正系數(shù)均在合理范圍。同時采用測量計算法逐倉測量計算，確保了工作底稿填報的準確性。自查結(jié)果顯示，庫外庫存政策性糧食數(shù)量真實準確、賬實相符，且已通過物流公司春季普查和總公司檢查。（二）庫存質(zhì)量情況經(jīng)直屬庫自查、物流公司質(zhì)監(jiān)中心春季普查及總公司“四查一補”等多次檢查，結(jié)果表明：庫內(nèi)外糧食質(zhì)量達標率和綜合宜存率均為100%；糧食色澤、氣味正常，儲存安全。所有儲存糧食，均未發(fā)現(xiàn)有蟲糧、高水分糧、結(jié)露糧、發(fā)熱霉變糧等其它儲糧安全隱患。（三）政策性糧食租倉、收儲情況租倉點資質(zhì)條件。大慶庫轄區(qū)的臨儲租倉企業(yè)及儲糧倉房均具有儲存、糧食收購資質(zhì)。在收購前經(jīng)當?shù)丶Z食主管部門、農(nóng)發(fā)行對推薦材料進行審核把關(guān)，同時對庫點倉儲設(shè)施、消防設(shè)施等情況進行現(xiàn)場復核確認并簽字留痕后上報物流公司、黑龍江分公司，且全部通過審批。同時與租倉點簽訂規(guī)范合同，明確雙方的責任和義務(wù)，張貼了租庫公示、糧權(quán)公示，規(guī)避了法律風險。同時要求租庫點必須設(shè)專職安全員，并持證上崗，收購資金情況。根據(jù)政策性糧收購文件要求做到了?？顚Ｓ?，絕無擠占、截留、挪用等違規(guī)現(xiàn)象。在實際工作中準確預測收購量，科學辦理貸款，做到了收購資金足額供應(yīng)。庫外糧款結(jié)算全部使用網(wǎng)銀方式，直接支付到農(nóng)民賬戶，有效規(guī)避資金風險。收購政策執(zhí)行情況。嚴守國家標準和質(zhì)價要求，做好政策糧收儲工作。無抬級抬價、壓級壓價、先收后轉(zhuǎn)、以陳頂新等違規(guī)違紀行為發(fā)生。對非標準玉米嚴格執(zhí)行扣量扣價政策，對實際水分、雜質(zhì)超標的玉米，進行了烘干、清雜處理。糧堆堆放符合總公司相關(guān)規(guī)定。（四）政策性糧食購銷情況根據(jù)政策性糧收購工作要求，我?guī)旒皶r與租倉庫點簽訂了倉儲設(shè)施租賃合同、玉米收購烘干倉儲承攬合同、倉儲保管合同。在合同簽訂前，聘請專業(yè)律師進行審定，并報物流公司審核把關(guān)，努力規(guī)避法律風險。直屬庫對中央事權(quán)糧食內(nèi)業(yè)及相關(guān)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)手續(xù)等進行了全面自查。對統(tǒng)計報表、實際庫存臺帳、輪換臺帳等進行了重點核對，并對文件及合同執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)錄入等相關(guān)工作認真梳理。目前，我?guī)焯顖髷?shù)據(jù)真實，無虛報、錯報、漏報現(xiàn)象，證據(jù)鏈齊全、準確。（五）儲糧安全與安全生產(chǎn)情況完善責任制度，切實做好安全生產(chǎn)工作。高度重視，認真落實安全生產(chǎn)責任制。建立健全組織機構(gòu)，設(shè)立專職安全員，層層簽訂安全生產(chǎn)責任書，明確職責，落實責任人。實行庫主任負總責，副主任負分管責任，科室長管業(yè)務(wù)必須管安全的責任體系。加強勞務(wù)外包、租庫管理，及時簽訂勞務(wù)外包合同，明確雙方責任義務(wù)，規(guī)避法律風險。完善制度規(guī)程，抓好環(huán)節(jié)管理 。將直屬庫生產(chǎn)作業(yè)每個環(huán)節(jié)的制度規(guī)程認真梳理，編制成冊，印發(fā)相關(guān)人員手中，并以此藍本，督導各租賃庫點制定各自的制度和操作規(guī)程，搞好執(zhí)行落實。制定實施了監(jiān)管工作考核辦法、全員安全責任考核辦法，堅持獎罰并重，進一步明確了管理的重點、責任和措施。加強工作研究部署，全面開展隱患排查整治。認真貫徹落實上級安全生產(chǎn)工作要求，多次召開安全生產(chǎn)工作專題會議研究落實有關(guān)要求。定期開展全方位的安全生產(chǎn)隱患排查整治工作，對檢查結(jié)果立查立改。三、自查中發(fā)現(xiàn)的風險及整改措施6月份，總公司政策性糧食監(jiān)督檢查第一組第三、四小組一行共24人蒞臨大慶直屬庫，開展庫外政策性糧食監(jiān)督檢查工作，共計檢查15家租倉企業(yè)，并下發(fā)了政策性糧食監(jiān)督檢查問題整改清單，針對倉儲、購銷、統(tǒng)計、財務(wù)、風險共五類內(nèi)容，提出了245條問題。我?guī)熘饤l對照檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，制定了整改方案，建立了整改臺賬，明確了整改措施、整改時限、責任人，并逐庫點下發(fā)了整改通知書。目前，已整改完成和已向總公司檢查組出具專項說明共計239條問題，正在整改未完成的問題共計6條如下：（一）安全生產(chǎn)方面電箱缺失防觸電擋板，個別插頭已破舊。整改措施：及時檢修破舊電箱、插頭、完善防觸電擋板，在整改期間要加強管理，做好安全防護措施。（二）安全儲糧方面1.糧堆上層輕微發(fā)熱，散落性下降。整改措施：結(jié)合當前夜間氣溫較低的情況，及時通風處理，降低糧溫，同時進一步做好儲糧害蟲防治工作，達到安全儲糧效果。2.庫房防水、防鼠設(shè)施不全。整改措施：要求倉房所有大門門口修砌防水、防鼠墻，責成駐庫員加強防汛、防鼠管理，確保儲糧安全。3.鴻茂達庫區(qū)部分區(qū)域未設(shè)圍墻。整改措施：待鐵路橋修完之后，15個工作日內(nèi)完成圍墻修復工作。4.鴻茂達庫區(qū)未配備通風機械。整改措施：已責成庫點及時購置風機，做好機械通風準備工作。四、下一步主要工作及措施1.對新開一次性儲備庫點及時安裝糧情遠程監(jiān)控，確保24小