石油加工及煉焦業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書.doc

石油加工及煉焦業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書專業(yè)項(xiàng)目：石油加工業(yè) 煉焦業(yè)乙15.1-15.2(類型代碼:15)BCC/AG/S-15/00編制：孫雪如審核：操圣祥批準(zhǔn)：操圣祥2002/6/9一、 編制目的指導(dǎo)本公司審核人員對化學(xué)纖維和合成材料制造組織，按“職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范”進(jìn)行有效的審核；二、適用范圍用合成方法制得的高分子化合物，主要包括合成橡膠、合成纖維、合成樹脂和塑料等制造過程所涉及危害危險(xiǎn)因素的識別、評價(jià)及審核方法。三、所引用的法律法規(guī)和其他要求（1） 法律：中華人民共和國憲法中華人民共和國勞動法中華人民共和國消防法中華人民共和國工會法中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國建筑法中華人民共和國節(jié)約能源法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法中華人民共和國衛(wèi)生防疫法（2） 法規(guī)規(guī)章(1). 19830204 加強(qiáng)化工企業(yè)安全生產(chǎn)的八條規(guī)定(2). 19851004 化工研究院（所）安全管理暫行制度(3). 19860906 光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全暫行規(guī)定(4). 19870815 化工企業(yè)高處作業(yè)安全管理規(guī)定（試行）(5). 19870217 化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例(6). 19880301 化學(xué)工業(yè)部關(guān)于化機(jī)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的暫行規(guī)定(7). 19890215 溶解乙炔生產(chǎn)安全管理規(guī)定（試行）(8). 19910414 化工企業(yè)安全管理制度(9). 19920612 化工安全技術(shù)成果獎評審辦法(10). 19920928 化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則(11). 19921029 化學(xué)工業(yè)部化工安全衛(wèi)生監(jiān)察辦法(12). 19941008 化學(xué)工業(yè)部安全生產(chǎn)禁令(13). 19950622 煤系硫鐵礦安全規(guī)程(14). 19951124 小氮肥安全技術(shù)規(guī)程(15). 19961022 關(guān)于在化工企業(yè)開展創(chuàng)建安全合格班組活動的決定(16). 19870217 化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例(17). 19900220 化學(xué)工業(yè)部、勞動部關(guān)于化工企業(yè)申報(bào)國家級企業(yè)等榮譽(yù)稱號考評安全條件的規(guī)定(18). 19870217 化學(xué)危險(xiǎn)物品安全管理?xiàng)l例(19). 19840820 橡膠工業(yè)靜電安全規(guī)程 (20). 19860623 涂裝作業(yè)安全規(guī)程、涂漆工藝通風(fēng)凈化危險(xiǎn)品登記注冊管理規(guī)定 2000-10-1國家經(jīng)貿(mào)委19號令化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例 2002-3-15化學(xué)品毒性鑒定管理規(guī)范 衛(wèi)生部2000-11-27化工企業(yè)安全管理制度化 化工部1991-4-11氣瓶安全監(jiān)督規(guī)范 質(zhì)技監(jiān)鍋發(fā)(2002)250號2001-7-1實(shí)施鍋爐房安全管理規(guī)則 勞人部88-1-3 化工企業(yè)急性中毒搶救應(yīng)急措施規(guī)定 化工部86-11-24企業(yè)職工勞動安全衛(wèi)生教育管理規(guī)定勞動防護(hù)用品管理規(guī)定企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定漏電保護(hù)的安全監(jiān)察規(guī)定GB11651-89UDC675-682勞動防護(hù)用品選用規(guī)則車間空氣中含50%80%游離二氧化硅粉塵衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 11723-89橡膠加工配煉車間防塵規(guī)程 GB 5833-86有毒作業(yè)分級 GB 12331-90氯氣安全規(guī)程 GB 11984-89職業(yè)性接觸毒物危害程度分級 GB 5044-85焦化安全規(guī)程 GB 12710-91工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程 GB 6222-86 UDC 658.382：614.824常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志 GB13690-92車間空氣中1，2-二氯乙烷衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 11723-89車間空氣中釩及其化合物衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 11722-89車間空氣中環(huán)氧乙烷衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 11721-89車間空氣中溶劑汽油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 11719-89車間空氣中三甲苯磷酸酯衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 11530-89車間空氣中丙烯酰胺衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 11525-89車間空氣中氯乙醇衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 11524-89車間空氣中甲基丙烯酸環(huán)氧丙酯衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB11520-89車間空氣中甲基丙烯酸衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 8776-88 UDC661.92.013.8：628.512車間空氣中丙烯酸甲酯衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB 8773-88 UDC661.92.0138：628.512硫酸廠衛(wèi)生防護(hù)距離標(biāo)準(zhǔn) GB 11663-89有毒作業(yè)場所空氣采樣規(guī)范GB 13733-92危險(xiǎn)貨物命名原則 GB 7694-87 UDC 656.073：001.4有毒作業(yè)場所空氣采樣規(guī)范 GB 13733-92橡膠工業(yè)靜電安全規(guī)程 GB 4655-84工業(yè)用化學(xué)產(chǎn)品采樣安全通則 GB 3723-83=ISO 3165-1976聚氯乙烯塑料生產(chǎn) 防塵防毒技術(shù)規(guī)程 ZBY 09001-88氫氣使用安全技術(shù)規(guī)程 GB 4962-85 UDC 614.83.661.96GB16483-96危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書編寫規(guī)定GB15603-95常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則GB38361-83爆炸性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備通用要求GB12463-90危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸包裝通用技術(shù)條件GB190-90危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志GB13690-92常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志LD34.1-92帶電作業(yè)絕緣手套LD64-94高壓絕緣膠鞋HG23011-23018化工企業(yè)廠區(qū)作業(yè)安全規(guī)范2000-3-1實(shí)施HG23011廠區(qū)動火作業(yè)安全規(guī)程HG23012廠區(qū)設(shè)備的作業(yè)安全規(guī)程HG23013廠區(qū)盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)程HG23014廠區(qū)高處作業(yè)安全規(guī)程HG23015廠區(qū)吊裝作業(yè)安全規(guī)程HG23016廠區(qū)斷路作業(yè)安全規(guī)程HG23017廠區(qū)動土作業(yè)安全規(guī)程HG23018廠區(qū)設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)程四、典型的生產(chǎn)活動、主要工藝過程和設(shè)備燙傷 有毒物質(zhì)加熱爐原料油 有毒物質(zhì) 有毒物質(zhì) 易燃易爆 易燃易爆 易燃易爆 易燃易爆穩(wěn)定塔吸收塔分餾塔沉降器再生器提升管反應(yīng)器催化劑 穩(wěn)定汽油五、相關(guān)主要危險(xiǎn)源有毒物質(zhì)：原料油中含有H2S、芳香烴等有毒物質(zhì)，接觸人員易發(fā)生中毒事故；易燃易爆：再生器與提升管反應(yīng)器兩者之間由斜管相連，如果兩器的壓差和斜位控制不好，將出現(xiàn)催化劑倒流，流化介質(zhì)互串導(dǎo)致發(fā)生火災(zāi)爆炸事故；分餾塔內(nèi)含有催化劑粉末的重油在高速流動下，容易沖蝕管線設(shè)備，造成火災(zāi)事故；穩(wěn)定塔內(nèi)系統(tǒng)壓力高達(dá)1.45Mpa，系統(tǒng)中的瓦斯、液壓烴、汽油等腐蝕設(shè)備易引起泄漏，造成火災(zāi)爆炸事故。燙傷：加熱爐加熱溫度高達(dá)400，發(fā)生泄漏則易發(fā)生燙傷事故。六、主要控制措施1、易燃易爆：（1）消除火災(zāi)爆炸引燃源；裝設(shè)能發(fā)出聲、光報(bào)警信號的可燃?xì)怏w報(bào)警器；根據(jù)燃、爆介質(zhì)類、級、組和火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場所的類、級、范圍配置相應(yīng)防爆等級的電氣設(shè)備；按照防火設(shè)計(jì)規(guī)范要求設(shè)置防火設(shè)施、設(shè)備。（2）安全距離：采用消防規(guī)范規(guī)定的防火間距。（3）加強(qiáng)通風(fēng)。（4）電氣建筑物、電氣滅火、消防電源、消防報(bào)警和控制等對策由消防行政部門按消防規(guī)范要求提出。（5）防靜電措施在靜電引起爆炸和靜電影響生產(chǎn)的場所，生產(chǎn)裝置都必須接地，使已產(chǎn)生的靜電電荷盡快對地泄漏、散失。2、有毒物質(zhì)：（1）物料和工藝：以無毒、低毒的工藝和物料代替有毒、高毒工藝和物料。（2）工藝設(shè)備（裝置）：生產(chǎn)裝置密閉化、管道化，負(fù)壓生產(chǎn)；生產(chǎn)過程機(jī)械化、程序化和自動控制。（3）通風(fēng)凈化：（4）采取防毒教育、定期檢測、定期體檢、定期檢查、監(jiān)護(hù)作業(yè)、急性中毒及缺氧窒息搶救訓(xùn)練等管理措施。（5）根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)采取的其他防毒技術(shù)措施和管理措施。3、粉塵：（1）選用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生粉塵的工藝，采用無危害或危害性較小的物料。（2）限制、抑制揚(yáng)塵和粉塵擴(kuò)散（3）加強(qiáng)通風(fēng)（4）操作人員佩戴防塵口罩等個人防護(hù)用品。（5）采取防塵教育、定期檢測、加強(qiáng)防塵設(shè)施維護(hù)檢修、定期體檢和檢查等管理。4、高溫：（1）實(shí)現(xiàn)自動化和遠(yuǎn)距離操作，設(shè)置熱源隔熱屏蔽。（2）合理組織自然通風(fēng)氣流、設(shè)置全面、局部送風(fēng)裝置或空調(diào)降低工作環(huán)境的濕度。供應(yīng)清涼飲料。（3）限制持續(xù)接觸熱時(shí)間。（4）使用隔熱服等個人防護(hù)用品。5、綜合：（1）機(jī)器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)劃檢修：遵守技術(shù)操作規(guī)程；加油、清洗（此時(shí)，更應(yīng)注意安全）；大修時(shí)要嚴(yán)格遵守修理進(jìn)度及有關(guān)規(guī)章制度，重視各項(xiàng)安全工作。大修完了以后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收和試車。（2）工作地點(diǎn)的布置與整潔：符合人機(jī)工程學(xué)要求；布置合理，使箱、柜、架板的安放符合工人操作的順序，加工物品所經(jīng)過的線路最短，避免重復(fù)往返；通道暢通，設(shè)備及與墻壁、柱子間保持一定距離；隨時(shí)清除廢屑、堆放整齊，修復(fù)損壞的地面。（3） 個人防護(hù)用品：按危害類型配備相應(yīng)的個人防護(hù)用品，并有相應(yīng)嚴(yán)格的管理制度，特種勞動防護(hù)用品應(yīng)具有安全鑒定證。七、危害風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法1.用hEC法或FMEA法（一般作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)/故障類型及影響分析）作業(yè)危險(xiǎn)性是三個因素的乘積a發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性，用h表示；b人出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間，用E表示；c發(fā)生事故后可能產(chǎn)生的結(jié)果，用C表示。某項(xiàng)作業(yè)的某一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)即為作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)=hEC320分以上 非常高風(fēng)險(xiǎn)160-320分 高風(fēng)險(xiǎn)70-159分 有一定風(fēng)險(xiǎn)20分以下 低風(fēng)險(xiǎn)2故障類型及影響分析（FMEA）按工藝流程或設(shè)備布局分成若干系統(tǒng)，判斷系統(tǒng)中所有可能出現(xiàn)的故障類型確定故障等級：a一種按故障類型對系統(tǒng)的影響嚴(yán)重程度分為四個等級，一、二、三、四；b另一種用致命度點(diǎn)數(shù)CE，從幾個方面考慮故障對系統(tǒng)的影響程度，用一定的點(diǎn)數(shù)表示風(fēng)險(xiǎn)程度的大?。煌ㄟ^計(jì)算求得CE=F1.F2.F3.F4.F5評價(jià)點(diǎn)數(shù)CE7 級；4CE 7 級；2CE 4 級；CE 2 級；八、審核要點(diǎn)要素審核內(nèi)容4.2職業(yè)安全健康方針1文件審核：查方針的具體內(nèi)容是否體現(xiàn)了遵守法規(guī)持續(xù)改進(jìn)事故預(yù)防保護(hù)員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？查方針制定的原則、職責(zé)，何時(shí)以何種方式進(jìn)行評審是否作出規(guī)定？2第一階段審核了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了協(xié)商？驗(yàn)證方針是否與用人單位的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模相適宜？即方針的內(nèi)容是否與用人單位的危害與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果相適應(yīng)；3第二階段審核了解方針是如何傳達(dá)貫徹的？員工是否理解，公眾是否獲??；進(jìn)一步驗(yàn)證方針是否符合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模，適宜性的評審結(jié)果；4.3.1 危害辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃1文件審核：查是否建立了程序：是否描述了危害識別方法，是否強(qiáng)調(diào)了三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，三種狀態(tài)：正常：生產(chǎn)運(yùn)行的常規(guī)活動；異常：設(shè)備投入運(yùn)行前的試機(jī)，運(yùn)行后停機(jī)、檢修等非常規(guī)的活動；緊急：火災(zāi)、爆炸事故； 七個方面：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素。是否規(guī)定了評價(jià)方法，是否具有可操作性，是否界定了風(fēng)險(xiǎn)級別？如：A類：不可容許風(fēng)險(xiǎn)；B類：重大風(fēng)險(xiǎn)；C類：中度風(fēng)險(xiǎn)；D類：可容許風(fēng)險(xiǎn)；E類：可忽略風(fēng)險(xiǎn)：是否規(guī)定了對什么樣的風(fēng)險(xiǎn)采取什么控制措施？如：A類：制定目標(biāo)及管理方案；B類：制定并實(shí)施運(yùn)行控制程序；A、B、C類均應(yīng)通過員工培訓(xùn)、績效測量和監(jiān)測來控制；是否規(guī)定了何種情況要更新危害信息；是否形成了辨識、評價(jià)的輸出信息：危害辨識清單、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2第一階段審核：在主管部門查相關(guān)記錄：危害辨識清單/重大風(fēng)險(xiǎn)清單，驗(yàn)證識別過程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨識、評價(jià)資料驗(yàn)證其合理性?，F(xiàn)場巡視，簡單驗(yàn)證危害辨識是否有遺漏，評價(jià)是否合理；3第二階段審核：通過用人單位全部場所的審核，重點(diǎn)驗(yàn)證危害辨識是否有遺漏？風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是否合理？現(xiàn)場是否及時(shí)更新危害。 4.3.2 法律、法規(guī)及其他要求1文件審核查是否建立了程序是否明確了獲取的渠道？是否規(guī)定了識別適用法規(guī)的職責(zé)及要求，是否規(guī)定及時(shí)更新？是否規(guī)定如何傳達(dá)給相關(guān)方？2第一階段審核在主管部門查法律法規(guī)要求清單，驗(yàn)證是否完整、全面，適用性判斷是否準(zhǔn)確？現(xiàn)場巡視驗(yàn)證適用性法規(guī)是否充分？查用人單位守法的證明文件，要看原件（近兩年來有無安全事故；國家監(jiān)查有無違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測報(bào)告）；3第二階段審核通過對用人單位全部現(xiàn)場的審核，進(jìn)一步驗(yàn)證法律法規(guī)的適用性、充分性？進(jìn)一步驗(yàn)證法律法規(guī)的傳達(dá)、落實(shí)情況？查法律、法規(guī)要求的更新及傳達(dá)？4.3.3 目標(biāo)1文件審核是否制定了目標(biāo)的職責(zé)、基本原則、方法及評審的時(shí)間、形式、方法？，是否制定了文件化的目標(biāo)，且符合方針、法律法規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)方要求、持續(xù)改進(jìn)；重點(diǎn)：職業(yè)安全健康防護(hù)措施；2第一階段審核建立目標(biāo)是否按規(guī)定進(jìn)行？相關(guān)職能和層次是否分解？現(xiàn)場巡視并結(jié)合方針及危害辨識情況，驗(yàn)證目標(biāo)的合理性？3第二階段審核查目標(biāo)完成情況，監(jiān)測記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制績效/安全健康績效查目標(biāo)的評審結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)的要求？4.3.4 職業(yè)安全健康管理方案1 文件審核是否規(guī)定了制定管理方案的職責(zé)、基本原則、方法及評審時(shí)間、形式、方法、修訂的要求？ 2第一階段審核查管理方案，驗(yàn)證方案是否合理（是否針對方針、目標(biāo)；是否有可操作性，可檢查）是否規(guī)定了職責(zé)、方法、資源和完成時(shí)間？3第二階段審核查方案的完成情況？實(shí)施進(jìn)度和效果通過現(xiàn)場觀察和監(jiān)測記錄予以確認(rèn)？查方案的評審和修訂情況（注：4.3.3與4.3.4兩個條款可以一起審核）。4.4.1 機(jī)構(gòu)和職責(zé)1 文件審核是否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責(zé)任者及其領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)？是否明確了管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限；是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的工作人員的職責(zé)和權(quán)限？ 2第一階段審核了解部門及職責(zé)設(shè)定的是否合理？3第二階段審核職責(zé)的傳達(dá)是否到位？履行職責(zé)的資源保障（人力、專項(xiàng)技能、財(cái)力、時(shí)間）；通過對用人單位的全面審核，進(jìn)一步驗(yàn)證職責(zé)的合理性？4.4.2 培訓(xùn)、意識和能力1文件審核是否建立了程序文件？是否明確了如何識別培訓(xùn)的需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)效果如何檢驗(yàn)？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓(xùn)資格鑒定（含國家規(guī)定的特殊工種）？ 2第一階段不審3第二階段審核查培訓(xùn)需求識別是否合理？培訓(xùn)計(jì)劃制定是否合理？查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施的相關(guān)記錄，驗(yàn)證完成情況？查法規(guī)明示的人員資格證書？現(xiàn)場詢問、觀察其活動驗(yàn)證培訓(xùn)效果？培訓(xùn)計(jì)劃的評審、修訂？4.4.3 協(xié)商與交流1文件審核是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？2第一階段不審 。3第二階段審核結(jié)合4.3.1，4.2，4.3.4等條款的審核，了解員工參與情況？抽查信息接收、處理記錄，驗(yàn)證是否準(zhǔn)確的傳達(dá)、處置、反饋，并形成閉環(huán)？了解員工的抱怨情況？4.4.4 文件化1文件審核是否規(guī)定了文件結(jié)構(gòu)、要素之間相互作用的描述？全面審核其對于標(biāo)準(zhǔn)的符合性？2 第一階段審核：通過現(xiàn)場審核，驗(yàn)證文件的充分性、適宜性、有效性；3 第二階段審核：通過現(xiàn)場審核，驗(yàn)證文件的充分性、適宜性、有效性； 4.4.5 文件和資料控制1文件審核：是否建立了程序文件，并規(guī)定了文件的審批、發(fā)行、修訂、作廢、回收的控制要求？是否界定了何時(shí)進(jìn)行評審？是否界定了作廢文件的標(biāo)識？2 第一階段不審；3 第二階段審核：查關(guān)鍵崗位是否持有有效文件？查文件評審的情況？查作廢文件處置？ 4.4.6 運(yùn)行控制1文件審核：查建立的運(yùn)行控制程序（若干）是否充分，是否考慮了下述情況：沒有程序可能偏離方針、目標(biāo)，均要建立控制程序；已辨識重大危險(xiǎn)及不可接受風(fēng)險(xiǎn)，均要建立控制程序；消除或降低風(fēng)險(xiǎn)的需求，均要建立控制程序；建立的控制程序是否明確了運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及控制要求；2第一階段不審； 3第二階段審核查運(yùn)行控制程序有無遺漏？（結(jié)合4.3.1的現(xiàn)場審核）；查程序的執(zhí)行情況？現(xiàn)場觀察程序進(jìn)行的效果？查向供方、承包方將有關(guān)程序通報(bào)情況？（在主控部門查）4.4.7 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)1文件審核是否建立了程序，程序中是否界定了潛在的事件或緊急情況，是否分別做出了預(yù)防對策，及一旦發(fā)生的補(bǔ)救手段，是否規(guī)定了對發(fā)生事件進(jìn)行總結(jié)、分析、評價(jià)對策的實(shí)際效果？是否明確了針對哪類危害、風(fēng)險(xiǎn)以何種方式進(jìn)行試驗(yàn)及試驗(yàn)的時(shí)間？2第一階段不審3第二階段審核通過現(xiàn)場審核查有無潛在事故遺漏應(yīng)急預(yù)案？查應(yīng)急程序的執(zhí)行情況？是否經(jīng)過驗(yàn)證？如：火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，是否規(guī)定了報(bào)警，負(fù)責(zé)人指揮滅火、人員疏散等演習(xí)結(jié)果？現(xiàn)場查應(yīng)急設(shè)施是否齊全，數(shù)量是否充分？是否有效？4.5.1 績效測量和監(jiān)測1文件審核：是否建立了程序文件？是否明確了定性和定量測量的內(nèi)容，主動測量和被動測量的內(nèi)容？如：運(yùn)行程序?qū)嵤┑睦袡z查；目標(biāo)、管理方案的實(shí)現(xiàn)情況檢查；法律法規(guī)符合性檢查；事故、事件、不符合的檢查與調(diào)查等內(nèi)容如何實(shí)施？檢查方法？