生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包工作管理規(guī)定.doc

省公司檢修分公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包管理規(guī)定（試行）第一章 總則第一條 為適應(yīng)“三集五大”體系建設(shè)，充分利用省公司檢修分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）內(nèi)外部資源，加強(qiáng)電網(wǎng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“業(yè)務(wù)外包”）工作全過(guò)程管理，規(guī)范開(kāi)展業(yè)務(wù)外包，落實(shí)電網(wǎng)安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)定和要求，確保電網(wǎng)設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行，根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包工作管理規(guī)定國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)檢（2012）798號(hào)、省公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包管理辦法（未發(fā)）、省公司電力外包工程安全管理規(guī)定（試行）制定本實(shí)施規(guī)定。第二條 本規(guī)定所稱(chēng)的“生產(chǎn)業(yè)務(wù)”，指為保證電網(wǎng)設(shè)備安全運(yùn)行和優(yōu)質(zhì)、可靠供電，對(duì)電網(wǎng)設(shè)備及附屬設(shè)施進(jìn)行的生產(chǎn)技改、運(yùn)維、試驗(yàn)、檢修、搶修等工作?！吧a(chǎn)業(yè)務(wù)項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目”）是指對(duì)應(yīng)以上工作，在一定時(shí)間和一定預(yù)算內(nèi)，按質(zhì)量要求所要完成的單項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)或多項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)之和。第三條 本規(guī)定所稱(chēng)的“業(yè)務(wù)外包”，指由業(yè)務(wù)發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)包單位”）將承擔(dān)的生產(chǎn)業(yè)務(wù)整體或部分以合同方式發(fā)包給滿(mǎn)足條件的業(yè)務(wù)承包商（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“承包單位”），承包單位按照合同約定獨(dú)立或配合完成有關(guān)生產(chǎn)業(yè)務(wù)的行為。第四條 納入生產(chǎn)實(shí)施管理流程的生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包管理按本規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目可整體外包，也可選擇性地分項(xiàng)外包。分項(xiàng)外包一般分為專(zhuān)業(yè)分包和勞務(wù)分包。本規(guī)定將承包商和分包商統(tǒng)稱(chēng)為“承包單位”。第五條 業(yè)務(wù)外包工作，應(yīng)按照 “誰(shuí)資產(chǎn)、誰(shuí)管理，誰(shuí)運(yùn)維、誰(shuí)組織”的原則明確管理主體；按照“誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)組織、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任；按照“公平、公開(kāi)、公正、擇優(yōu)”的原則確定承包單位；按照“統(tǒng)一管理、規(guī)范流程、有序?qū)嵤?、?yán)格考評(píng)”的原則開(kāi)展管理工作。第六條 省公司系統(tǒng)內(nèi)部法人單位之間按委托合同開(kāi)展的生產(chǎn)業(yè)務(wù)不屬于本辦法規(guī)定的業(yè)務(wù)外包范疇。納入基建管理流程的生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包管理按照國(guó)網(wǎng)公司建設(shè)工程施工分包安全管理規(guī)定執(zhí)行。第七條 本規(guī)定適用于公司本部和各專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)。第二章 管理職責(zé)第八條 公司有關(guān)部門(mén)管理職責(zé)1、運(yùn)維檢修部：是公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)單位關(guān)于業(yè)務(wù)外包的各項(xiàng)工作要求，負(fù)責(zé)制定和完善公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包工作管理規(guī)定；界定一般業(yè)務(wù)范圍，負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)外包工作的組織協(xié)調(diào)和檢查指導(dǎo)；報(bào)批生產(chǎn)、檢修和外包計(jì)劃，負(fù)責(zé)電網(wǎng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包招標(biāo)的上報(bào)工作；組織轄區(qū)內(nèi)承包單位的考核評(píng)價(jià)，并上報(bào)考評(píng)結(jié)果；擬定與承包單位簽訂的“生產(chǎn)業(yè)務(wù)承包合同”（除生產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)容外，還包括實(shí)施項(xiàng)目所需的物資、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等需單獨(dú)簽訂的合同）和“安全協(xié)議”；審核承包單位業(yè)務(wù)外包工作施工方案；審批承包單位的分包計(jì)劃及分包申請(qǐng)；監(jiān)督承包單位安全、技術(shù)、組織措施的落實(shí)；負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包的具體管理和實(shí)施；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目需求計(jì)劃的匯總、審核、上報(bào)；負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包的質(zhì)量驗(yàn)收和考核；負(fù)責(zé)落實(shí)省公司關(guān)于業(yè)務(wù)外包招標(biāo)管理的各項(xiàng)工作要求；負(fù)責(zé)上報(bào)集中招標(biāo)范圍內(nèi)的運(yùn)維資產(chǎn)業(yè)務(wù)外包的招標(biāo)申請(qǐng)，組織開(kāi)展非集中招標(biāo)范圍內(nèi)的運(yùn)維資產(chǎn)業(yè)務(wù)外包的采購(gòu)工作；組織公司運(yùn)維資產(chǎn)承包單位的資質(zhì)審查。2、安全監(jiān)察質(zhì)量部：業(yè)務(wù)外包工作安全監(jiān)管工作的具體實(shí)施部門(mén)。負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)單位關(guān)于業(yè)務(wù)外包安全監(jiān)管的各項(xiàng)工作要求；負(fù)責(zé)實(shí)施、監(jiān)督承包單位的安全培訓(xùn)；審查需與承包單位簽訂的安全協(xié)議；實(shí)施業(yè)務(wù)外包作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管。參與轄區(qū)內(nèi)承包單位的資質(zhì)審查。組織生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包中發(fā)生的電網(wǎng)、設(shè)備事故調(diào)查工作，參與生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包中發(fā)生的人身事故的調(diào)查。3、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：負(fù)責(zé)電網(wǎng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包工作中的資金管理，參與轄區(qū)內(nèi)業(yè)務(wù)外包承包單位確認(rèn)工作，審查、支付業(yè)務(wù)外包款項(xiàng)。4、監(jiān)察審計(jì)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包的審計(jì)工作，監(jiān)督生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包工作的規(guī)范管理，參與轄區(qū)內(nèi)業(yè)務(wù)外包承包單位確認(rèn)工作。5、辦公室：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包合同的法律審核，負(fù)責(zé)處理業(yè)務(wù)外包所引起的法律糾紛、法律訴訟工作。6、項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)是所轄范圍內(nèi)生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包工作的具體實(shí)施單位，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包工作的日常管理，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包單位的初步選擇推薦，編制和上報(bào)生產(chǎn)、檢修和外包計(jì)劃，與承包單位簽訂“生產(chǎn)業(yè)務(wù)承包合同”和“安全協(xié)議”；審查業(yè)務(wù)外包工作施工方案、承包單位的分包計(jì)劃及分包申請(qǐng)、專(zhuān)業(yè)外包項(xiàng)目的結(jié)算；監(jiān)督承包單位安全、技術(shù)、組織措施的落實(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)每項(xiàng)外包業(yè)務(wù)的承包單位進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，并上報(bào)考評(píng)結(jié)果。第九條 生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包管理范圍劃分1、運(yùn)維檢修部負(fù)責(zé)輸變電設(shè)備檢修、維護(hù)等生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包。2、安全監(jiān)察質(zhì)量部負(fù)責(zé)管轄安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施、消防設(shè)施檢修項(xiàng)目的生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包。3、辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)性房屋建筑物的檢修、維護(hù)項(xiàng)目的生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包。第三章 業(yè)務(wù)外包范圍第十條 生產(chǎn)業(yè)務(wù)按照與電網(wǎng)安全運(yùn)行的關(guān)聯(lián)度、業(yè)務(wù)外包管控難度以及內(nèi)外部資源業(yè)務(wù)承接能力等因素考慮，分為核心業(yè)務(wù)、常規(guī)業(yè)務(wù)和一般業(yè)務(wù)。第十一條 核心業(yè)務(wù)不得進(jìn)行業(yè)務(wù)外包。核心業(yè)務(wù)是指與電網(wǎng)安全運(yùn)行直接相關(guān)、屬于電網(wǎng)設(shè)備管理核心環(huán)節(jié)的生產(chǎn)業(yè)務(wù)。核心業(yè)務(wù)范圍由國(guó)網(wǎng)公司運(yùn)維檢修部發(fā)布并滾動(dòng)修訂。（一）核心業(yè)務(wù)界定原則1. 與電氣設(shè)備狀態(tài)評(píng)價(jià)相關(guān)的管理工作；2. 與電氣設(shè)備安全運(yùn)行直接相關(guān)的運(yùn)維工作；3. 生產(chǎn)計(jì)劃安排、技術(shù)監(jiān)督等屬于管理職能的工作；4. 設(shè)備臺(tái)帳、運(yùn)行、修試記錄等核心生產(chǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)維護(hù)；5. 屬于企業(yè)核心能力、企業(yè)核心技術(shù)秘密的工作；6. 政府和監(jiān)管機(jī)構(gòu)明確規(guī)定不允許外包的工作。（二）核心業(yè)務(wù)范圍詳見(jiàn)附錄一，其涉及的業(yè)務(wù)內(nèi)容為國(guó)網(wǎng)公司強(qiáng)制性要求，不得外包。第十二條 常規(guī)業(yè)務(wù)可開(kāi)展業(yè)務(wù)外包。常規(guī)業(yè)務(wù)是指與電網(wǎng)安全運(yùn)行密切相關(guān)，屬于電網(wǎng)設(shè)備管理重要環(huán)節(jié)的生產(chǎn)業(yè)務(wù)。常規(guī)業(yè)務(wù)外包須嚴(yán)格控制，外包業(yè)務(wù)范圍應(yīng)僅限于特殊項(xiàng)目，如：電氣設(shè)備解體等特殊檢修中需要廠(chǎng)商技術(shù)服務(wù)、專(zhuān)業(yè)檢修單位進(jìn)行的特殊工作、政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展的工作等。常規(guī)業(yè)務(wù)范圍由省公司運(yùn)維檢修部根據(jù)本單位實(shí)際，在不突破總部下發(fā)的核心業(yè)務(wù)范圍基礎(chǔ)上發(fā)布并滾動(dòng)修訂，明確規(guī)定可開(kāi)展業(yè)務(wù)外包的項(xiàng)目。（一）常規(guī)業(yè)務(wù)界定原則1. 受人力、技術(shù)、裝備或時(shí)間等因素的制約，部分本單位無(wú)法自行實(shí)施完成的電網(wǎng)生產(chǎn)常規(guī)業(yè)務(wù)；2. 電氣設(shè)備解體等特殊檢修中需要廠(chǎng)商技術(shù)服務(wù)、專(zhuān)業(yè)檢修單位進(jìn)行的特殊工作。（二）常規(guī)業(yè)務(wù)范圍參見(jiàn)附錄二，規(guī)定不得外包的常規(guī)業(yè)務(wù)確需進(jìn)行業(yè)務(wù)外包時(shí)，需專(zhuān)題上報(bào)省公司運(yùn)維檢修部，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。第十三條 一般業(yè)務(wù)宜開(kāi)展業(yè)務(wù)外包。除核心業(yè)務(wù)、常規(guī)業(yè)務(wù)范圍外的生產(chǎn)業(yè)務(wù)均屬于一般業(yè)務(wù)。（一）一般業(yè)務(wù)界定原則1. 輔助設(shè)備的維護(hù)或廠(chǎng)方服務(wù)；2. 技術(shù)含量低且勞動(dòng)密集型的工作；3. 社會(huì)化程度高、不直接接觸電氣設(shè)備的輔助性工作；4. 政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展的工作。（二）一般業(yè)務(wù)范圍參見(jiàn)附錄三，其涉及的業(yè)務(wù)內(nèi)容為公司指導(dǎo)性意見(jiàn)。第四章 業(yè)務(wù)外包管理要求第十四條 業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目立項(xiàng)的要求（一）業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司生產(chǎn)技術(shù)改造工作管理辦法、國(guó)網(wǎng)公司生產(chǎn)設(shè)備大修工作管理辦法和國(guó)網(wǎng)公司電網(wǎng)檢修運(yùn)維和運(yùn)營(yíng)管理成本標(biāo)準(zhǔn)（試行）規(guī)定要求分別立項(xiàng)實(shí)施。其中列入技改項(xiàng)目計(jì)劃和檢修項(xiàng)目計(jì)劃的按規(guī)定履行審批手續(xù)，列入運(yùn)維成本的業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目由省公司、地市公司自行審批。（二）超出本規(guī)定的可外包范圍的項(xiàng)目，應(yīng)履行相應(yīng)的審批手續(xù)后方可上報(bào)。（三）將生產(chǎn)業(yè)務(wù)拆分進(jìn)行分項(xiàng)分包的項(xiàng)目，其拆分應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定要求。第十五條 業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目發(fā)包的要求（一）業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目符合招標(biāo)條件的應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)，并遵守國(guó)網(wǎng)公司招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)管理辦法等有關(guān)規(guī)定；對(duì)于應(yīng)急搶修、因功能配套性需委托原單位設(shè)計(jì)、維修等特殊業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目，可進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)采購(gòu)或單一來(lái)源采購(gòu)，并按照公司有關(guān)規(guī)定程序規(guī)范實(shí)施。業(yè)務(wù)外包中所需物資采購(gòu)管理按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）相關(guān)管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)招標(biāo)文件審核，并參與業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目涉及的物資、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等招標(biāo)工作。（三）集體企業(yè)應(yīng)和社會(huì)企業(yè)按規(guī)定要求同等參與業(yè)務(wù)外包活動(dòng)。第十六條 承包單位資質(zhì)審查的要求（一）在年度業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目計(jì)劃確定后，物資（招投標(biāo)）部門(mén)應(yīng)組織生產(chǎn)管理部門(mén)、安全監(jiān)察質(zhì)量部門(mén)和相關(guān)職能部門(mén)對(duì)承包單位的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保承包單位具備所承包業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)和規(guī)模施工要求的資質(zhì)、資格和施工能力。（二）對(duì)承包單位的資質(zhì)審查分為業(yè)務(wù)資質(zhì)、安全資質(zhì)、企業(yè)資質(zhì)、企業(yè)信譽(yù)、管理評(píng)價(jià)五類(lèi)。其中業(yè)務(wù)資質(zhì)、管理評(píng)價(jià)的審查由生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)，安全資質(zhì)審查由安全監(jiān)察質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)，企業(yè)資質(zhì)、企業(yè)信譽(yù)的審查由物資（招投標(biāo)）部門(mén)牽頭，生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、監(jiān)察、審計(jì)等部門(mén)配合。（三）需要招標(biāo)的業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的承包單位資質(zhì)審查按規(guī)定在評(píng)標(biāo)時(shí)進(jìn)行。不需要招標(biāo)的業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的承包單位資質(zhì)審查由物資（招投標(biāo)）部門(mén)組織定期進(jìn)行。（四）對(duì)承包單位的資質(zhì)審查不得自行降低標(biāo)準(zhǔn)，不得簡(jiǎn)化審查手續(xù)，不得逾期辦理。（五）承包單位如發(fā)生資質(zhì)變更（資質(zhì)降級(jí)和經(jīng)營(yíng)范圍縮小的），在資質(zhì)變更當(dāng)日起 24 小時(shí)內(nèi)應(yīng)通知相應(yīng)管理部門(mén)，各管理部門(mén)應(yīng)重新對(duì)其進(jìn)行資質(zhì)審查、備案。如資質(zhì)變化影響生產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)施的，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)單位和部門(mén)。第十七條 業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目實(shí)施的要求（一）業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目確定承包單位后，發(fā)包單位應(yīng)與承包單位簽訂“生產(chǎn)業(yè)務(wù)承包合同”和“安全協(xié)議”。安全協(xié)議作為業(yè)務(wù)合同的附件，隨業(yè)務(wù)合同同步履行。（二）業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目不得轉(zhuǎn)包。承包單位承擔(dān)整個(gè)生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的，僅可進(jìn)行一次專(zhuān)業(yè)分包或勞務(wù)分包，承包單位承擔(dān)外包生產(chǎn)業(yè)務(wù)中的專(zhuān)業(yè)任務(wù)時(shí)，不得再進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分包，僅可進(jìn)行一次勞務(wù)分包。承包單位的分包計(jì)劃應(yīng)經(jīng)發(fā)包單位審查后方可實(shí)施。（三）監(jiān)理單位（沒(méi)有監(jiān)理單位的項(xiàng)目由發(fā)包單位相關(guān)管理部門(mén)和項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)履行相關(guān)管理要求，下同）應(yīng)根據(jù)監(jiān)理合同要求，代表發(fā)包單位通過(guò)文件審查、簽證、旁站和巡視等監(jiān)理手段，實(shí)施業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用監(jiān)理。（四）業(yè)務(wù)外包合同中規(guī)定的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用等目標(biāo)和關(guān)鍵條款不得隨意更改。如有重大違約情況發(fā)包單位應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定上報(bào)上級(jí)管理部門(mén)。第十八條 業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目安全管理的要求（一）發(fā)包單位應(yīng)通過(guò)資質(zhì)審查、合同約束、教育培訓(xùn)、動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)等制度，做好承包單位的安全監(jiān)督工作，嚴(yán)禁以包代管、以罰代管。（二）發(fā)包單位應(yīng)督促承包單位履行安全管理的責(zé)任和義務(wù)，承包單位應(yīng)認(rèn)真分析承包工作中的安全風(fēng)險(xiǎn)，在工作方案中明確預(yù)控措施，并在工作現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)。（三）發(fā)包單位應(yīng)督促監(jiān)理單位審查承包單位的施工組織設(shè)計(jì)、重大技術(shù)方案、重大項(xiàng)目、重要工序、危險(xiǎn)性作業(yè)、特殊作業(yè)的安全技術(shù)措施并監(jiān)督實(shí)施，監(jiān)理單位應(yīng)動(dòng)態(tài)核查進(jìn)場(chǎng)承包單位的人員配備、施工機(jī)具配備、技術(shù)管理等施工能力，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改要求并實(shí)施閉環(huán)管理。（四）承包單位對(duì)外包合同范圍內(nèi)的施工安全負(fù)總責(zé)，依據(jù)業(yè)務(wù)外包合同及安全協(xié)議負(fù)責(zé)承包范圍的安全生產(chǎn)工作。承包單位施工作業(yè)人員必須服從發(fā)包單位、監(jiān)理單位的現(xiàn)場(chǎng)管理，在施工過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守有關(guān)安全規(guī)章、規(guī)程，不得違章指揮或違章作業(yè)。第十九條 業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目質(zhì)量管理的要求（一）業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的質(zhì)量管理應(yīng)遵循國(guó)家、行業(yè)、發(fā)包單位的相關(guān)要求，承包單位對(duì)外包合同范圍內(nèi)的施工質(zhì)量負(fù)總責(zé)，監(jiān)理單位應(yīng)認(rèn)真履行監(jiān)理合同規(guī)定的職責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量控制，發(fā)包單位應(yīng)嚴(yán)格業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的三級(jí)驗(yàn)收，確保外包業(yè)務(wù)的質(zhì)量。（二）發(fā)包方應(yīng)督促承包單位認(rèn)真查勘檢修工作現(xiàn)場(chǎng)，編制完整的檢修方案，制訂詳細(xì)的安全技術(shù)措施，按照相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展工作，確保質(zhì)量。（三）監(jiān)理單位負(fù)責(zé)審查承包單位的安全文明施工和環(huán)境保護(hù)措施，并監(jiān)督實(shí)施，必要時(shí)實(shí)行旁站監(jiān)理和跟蹤控制，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，情節(jié)嚴(yán)重時(shí)下達(dá)停工令并及時(shí)向發(fā)包單位匯報(bào)。（四）發(fā)包單位應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)范要求，嚴(yán)格開(kāi)展業(yè)務(wù)外包的工程驗(yàn)收工作。工程驗(yàn)收實(shí)行閉環(huán)管理，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的缺陷應(yīng)由承包單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)督促承包單位的整改，并將整改情況書(shū)面反饋給發(fā)包單位，發(fā)包單位根據(jù)反饋情況組織復(fù)驗(yàn),直至驗(yàn)收合格。第二十條 業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目進(jìn)度管理的要求（一）業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的進(jìn)度應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行，如遇不可抗力因素，承包單位應(yīng)及時(shí)制定應(yīng)對(duì)措施，并與修訂后的進(jìn)度計(jì)劃一并報(bào)發(fā)包單位審核。（二）發(fā)包單位應(yīng)密切跟蹤業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時(shí)評(píng)估可能的違約風(fēng)險(xiǎn)，并指導(dǎo)承包單位采取防范措施。第二十一條 業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目費(fèi)用管理的要求（一）業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的費(fèi)用應(yīng)以自營(yíng)項(xiàng)目成本為基礎(chǔ)，考慮承包方應(yīng)獲取的人工成本、合理利潤(rùn)、稅金等進(jìn)行測(cè)算確定，并作為招標(biāo)價(jià)格的依據(jù)。外包費(fèi)用應(yīng)納入預(yù)算管理，并做好與國(guó)網(wǎng)公司檢修運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)成本中確定的外包費(fèi)用銜接。（二）發(fā)包單位應(yīng)密切跟蹤業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的費(fèi)用發(fā)生情況，及時(shí)評(píng)估可能的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并指導(dǎo)承包單位采取防范措施。（三）發(fā)包單位審計(jì)部門(mén)應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。第五章 業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目實(shí)施流程第二十二條 生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包應(yīng)按以下規(guī)定執(zhí)行（一）各責(zé)任部門(mén)應(yīng)每年編制下一年度生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包需求計(jì)劃，于每年9月底報(bào)公司運(yùn)維檢修部，運(yùn)維檢修部匯總平衡后經(jīng)公司層面審核，于每年10月15日前上報(bào)省公司運(yùn)維檢修部；省公司將于10月底前上報(bào)國(guó)網(wǎng)公司運(yùn)維檢修部審批。業(yè)務(wù)外包需求計(jì)劃需要明確具體項(xiàng)目的外包內(nèi)容和外包金額。（二）國(guó)網(wǎng)公司運(yùn)維檢修部或省公司運(yùn)維檢修部于每年 11月底前下達(dá)年度業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目計(jì)劃。（三）需集中招標(biāo)的業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目，經(jīng)國(guó)網(wǎng)公司運(yùn)維檢修部或省公司運(yùn)維檢修部審核通過(guò)后，按照相關(guān)規(guī)定提交上級(jí)單位招投標(biāo)管理中心組織進(jìn)行集中招標(biāo)，在確定中標(biāo)單位后下達(dá)中標(biāo)通知，由發(fā)包單位組織實(shí)施。（四）不需要上級(jí)單位集中招標(biāo)的外包項(xiàng)目，由公司組織非招標(biāo)采購(gòu)工作，參照公司物資非招標(biāo)采購(gòu)管理辦法要求采用競(jìng)爭(zhēng)性談判或直接談判方式確定承包單位。第二十三條 業(yè)務(wù)外包招標(biāo)流程按公司有關(guān)招投標(biāo)管理辦法執(zhí)行。第二十四條 業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的作業(yè)流程（一）業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目確定后，應(yīng)與確定的承包單位、監(jiān)理單位依法簽訂生產(chǎn)業(yè)務(wù)承包合同、監(jiān)理合同（如需要）和安全協(xié)議，嚴(yán)禁無(wú)合同和安全協(xié)議進(jìn)行施工。安全協(xié)議應(yīng)符合國(guó)網(wǎng)公司電力建設(shè)工程分包安全協(xié)議范本要求。（二）承包單位應(yīng)在開(kāi)工前制定業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的“三措”（組織措施、技術(shù)措施、安全措施）、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控方案等，明確具體安全措施和施工進(jìn)度，提出對(duì)施工條件與安全管理界面的意見(jiàn)，交監(jiān)理單位審查后，報(bào)公司審核。（三）業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目如需進(jìn)行分包，承包單位應(yīng)在開(kāi)工前提交專(zhuān)業(yè)分包和勞務(wù)分包計(jì)劃申請(qǐng)交監(jiān)理單位審查后報(bào)公司審核。（四）開(kāi)工前必須對(duì)承包單位進(jìn)行全面的安全、技術(shù)交底，交底應(yīng)有完整的交底資料和交底記錄，并經(jīng)雙方交底人員和監(jiān)理單位人員簽字。（五）監(jiān)理單位通過(guò)文件審查、簽證、旁站和巡視等監(jiān)理手段，實(shí)施業(yè)務(wù)外包的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、資金控制監(jiān)理；動(dòng)態(tài)核查進(jìn)場(chǎng)承包單位和分包單位的人員配備、施工機(jī)具配備、技術(shù)管理等施工能力，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改要求并實(shí)施閉環(huán)管理。（六）應(yīng)嚴(yán)格業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的三級(jí)驗(yàn)收，業(yè)務(wù)外包工作結(jié)束后，應(yīng)由承包單位負(fù)責(zé)組織自驗(yàn)收，由公司運(yùn)維檢修部組織進(jìn)行竣工驗(yàn)收（部分簡(jiǎn)單工作可合并進(jìn)行二級(jí)驗(yàn)收）。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)整改，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，確保零缺陷移交生產(chǎn)。（七）項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，承包單位方可開(kāi)展項(xiàng)目結(jié)算。第二十五條 大修項(xiàng)目業(yè)務(wù)外包原則上作為大修專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目納入PMS系統(tǒng)管理，主要完成大修項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)、年度大修計(jì)劃編制、項(xiàng)目生成、打捆子項(xiàng)目生成、項(xiàng)目變更、項(xiàng)目完工等管理工作，其主要業(yè)務(wù)管理流程和系統(tǒng)權(quán)限如下：1.項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)管理：由各責(zé)任部門(mén)通過(guò)PMS系統(tǒng)編制上報(bào)本部門(mén)大修儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目，經(jīng)公司運(yùn)維檢修部匯總，組織審核平衡后通過(guò)PMS系統(tǒng)上報(bào)省公司，由省公司組織評(píng)審后在PMS系統(tǒng)中完成批復(fù)，形成大修項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)。2.大修項(xiàng)目年度計(jì)劃編制：依據(jù)大修儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目，由各責(zé)任部門(mén)通過(guò)PMS系統(tǒng)編制上報(bào)本部門(mén)大修項(xiàng)目年度計(jì)劃，經(jīng)運(yùn)維檢修部匯總，組織審核平衡后通過(guò)PMS系統(tǒng)上報(bào)省公司，由省公司組織評(píng)審后在PMS系統(tǒng)中完成批復(fù)，形成大修項(xiàng)目預(yù)安排計(jì)劃。3.項(xiàng)目生成管理：省公司批復(fù)大修年度項(xiàng)目計(jì)劃后，由公司運(yùn)維檢修部負(fù)責(zé)在PMS系統(tǒng)生成項(xiàng)目（通過(guò)PMS系統(tǒng)接口將項(xiàng)目傳輸至SAP系統(tǒng)），形成項(xiàng)目編碼。4.項(xiàng)目的變更管理：項(xiàng)目變更包括項(xiàng)目新增、取消、內(nèi)容變更、費(fèi)用調(diào)整等，由責(zé)任部門(mén)在PMS系統(tǒng)提出申請(qǐng)，其中對(duì)年度項(xiàng)目的變更由省公司審核批復(fù)后完成系統(tǒng)調(diào)整。5.項(xiàng)目完工管理：PMS系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目完工管理有3個(gè)操作，分別為“施工完成”、“完工完成”、“項(xiàng)目關(guān)閉”，具體要求如下：（1）施工完成是指生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包現(xiàn)場(chǎng)施工完畢，由責(zé)任部門(mén)在PMS系統(tǒng)做施工完成操作，變更工程狀態(tài)，PMS系統(tǒng)通過(guò)接口自動(dòng)變更SAP系統(tǒng)項(xiàng)目用戶(hù)狀態(tài)為Z2（施工完成）。（2）完工完成是指某生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包在SAP系統(tǒng)已完成所有服務(wù)訂單收貨確認(rèn)和甲供物資發(fā)料，由責(zé)任部門(mén)在PMS系統(tǒng)做完工完成操作，變更工程狀態(tài)，PMS系統(tǒng)通過(guò)接口自動(dòng)變更SAP系統(tǒng)項(xiàng)目用戶(hù)狀態(tài)為Z3（項(xiàng)目已完工），在此狀態(tài)下SAP系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)關(guān)閉該工程下所有維修工單。（3）項(xiàng)目關(guān)閉是指在SAP系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員完成費(fèi)用審核并將項(xiàng)目用戶(hù)狀態(tài)變更為Z4（財(cái)務(wù)已審核、關(guān)閉）后，由責(zé)任部門(mén)在PMS系統(tǒng)做項(xiàng)目關(guān)閉操作，PMS系統(tǒng)通過(guò)接口自動(dòng)變更SAP系統(tǒng)項(xiàng)目用戶(hù)狀態(tài)為Z5（項(xiàng)目關(guān)閉）。第二十六條 業(yè)務(wù)外包的物資、資金管理納入SAP系統(tǒng)統(tǒng)一管理，通過(guò)SAP系統(tǒng)主要完成生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包費(fèi)用支付、項(xiàng)目完工財(cái)務(wù)審核、甲供物資管理等工作，其主要業(yè)務(wù)管理流程和系統(tǒng)權(quán)限如下：1.工程費(fèi)用支付：根據(jù)已簽訂的工程合同，由責(zé)任部門(mén)在SAP系統(tǒng)創(chuàng)建服務(wù)訂單，并根據(jù)合同約定和收到的發(fā)票做工程量確認(rèn)（服務(wù)收貨）。2.項(xiàng)目完工財(cái)務(wù)審核：責(zé)任部門(mén)生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包完工后應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提供完工通知聯(lián)系單，由財(cái)務(wù)人員完成項(xiàng)目費(fèi)用審核，變更項(xiàng)目SAP系統(tǒng)用戶(hù)狀態(tài)并反饋責(zé)任部門(mén)。3.甲供物資的管理：在SAP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)物資申購(gòu)、審批、采購(gòu)、領(lǐng)用管理，具體業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)權(quán)限如下：（1）物資申購(gòu)：由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)在SAP系統(tǒng)提出物資申購(gòu)。屬于網(wǎng)省公司集中招標(biāo)采購(gòu)的物資申購(gòu)按具體集中采購(gòu)申報(bào)要求執(zhí)行，應(yīng)急物資采購(gòu)應(yīng)通過(guò)審核后再上SAP系統(tǒng)申購(gòu)。（2）物資申購(gòu)審批：SAP系統(tǒng)物資申購(gòu)一般經(jīng)過(guò)申購(gòu)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批、運(yùn)維檢修部專(zhuān)職審批和運(yùn)維檢修部領(lǐng)導(dǎo)三級(jí)審批后下達(dá)。（3）物資采購(gòu)：物資申購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)審批下達(dá)后，專(zhuān)業(yè)化檢修基地物資采購(gòu)員根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的采購(gòu)申請(qǐng)組織采購(gòu)并將采購(gòu)結(jié)果反饋至責(zé)任部門(mén)。（4）物資領(lǐng)用：送貨到公司倉(cāng)庫(kù)的物資，由責(zé)任部門(mén)打印領(lǐng)料單到物資倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)用；直接送貨到申購(gòu)部門(mén)或施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，責(zé)任部門(mén)應(yīng)在物資到貨后3個(gè)工作日內(nèi)將領(lǐng)料單和收貨確認(rèn)單提交給物資部門(mén)。第九章 考核評(píng)價(jià)與責(zé)任追究第二十七條 根據(jù)省公司將業(yè)務(wù)外包管理工作納入企業(yè)生產(chǎn)管理綜合評(píng)價(jià)以及對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核；因此公司將對(duì)各部門(mén)的業(yè)務(wù)外包管理工作實(shí)行定期檢查、考核，對(duì)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目管理進(jìn)行不定期抽查。項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)應(yīng)將本規(guī)定的相關(guān)要求在合同中予以明確，及時(shí)掌握業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目開(kāi)展情況，對(duì)違反合同約定的承包單位，責(zé)令其改進(jìn)或停工整頓，由此造成的損失由違約單位負(fù)責(zé)。第二十八條 承包單位遵守本規(guī)定的情況將與業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目招標(biāo)掛鉤，對(duì)發(fā)生轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包或其他嚴(yán)重違反本規(guī)定的承包單位，應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)管理單位。具體辦法在有關(guān)招投標(biāo)管理制度、招標(biāo)文件和合同中進(jìn)行明確。第二十九條 業(yè)務(wù)外包現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生安全事故，必須按照國(guó)家和國(guó)網(wǎng)公司關(guān)于事故報(bào)告的有關(guān)規(guī)定及時(shí)逐級(jí)上報(bào)，嚴(yán)禁遲報(bào)、瞞報(bào)安全事故。第三十條 業(yè)務(wù)外包安全事故的調(diào)查處理，按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司事故調(diào)查處理有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。公司將依據(jù)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲有關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)肅追究責(zé)任單位和人員的責(zé)任。第十章 附則第三十一條 本規(guī)定由省公司檢修分公司運(yùn)維檢修部負(fù)責(zé)解釋。第三十二條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。附錄一核心業(yè)務(wù)范圍分類(lèi)具體工作變電設(shè)備運(yùn)維一次設(shè)備運(yùn)維巡視、操作及監(jiān)護(hù)工作許可及驗(yàn)收帶電作業(yè)（帶電水沖洗除外）各類(lèi)設(shè)備銘牌的維護(hù)變電一次設(shè)備/繼保二次設(shè)備/自動(dòng)化系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)巡視變電一次設(shè)備帶電檢測(cè)（包括 SF6 氣體檢測(cè)）變電一次設(shè)備紅外測(cè)溫專(zhuān)業(yè)巡檢充油（氣）設(shè)備油氣化學(xué)試驗(yàn)二次設(shè)備運(yùn)維繼保設(shè)備定值打印及壓板核對(duì)、專(zhuān)業(yè)巡視測(cè)量、繼保整定、高頻通道測(cè)試、母差不平衡電流測(cè)量、二次回路檢查、清掃故障錄波儀交直流切換、直流逆變器巡視測(cè)量、切換測(cè)試、UPS 巡視測(cè)量、切換測(cè)試五防鎖具鑰匙對(duì)應(yīng)性檢查、電子密碼鎖檢查試驗(yàn)輔助設(shè)施運(yùn)維事故照明設(shè)備電源切換變電站視頻系統(tǒng)檢查各類(lèi)風(fēng)控箱、端子箱、機(jī)構(gòu)箱、匯控箱及箱內(nèi)驅(qū)潮電熱裝置專(zhuān)項(xiàng)巡檢其他運(yùn)維工作各類(lèi)運(yùn)行管理工作、生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)變電設(shè)備檢修一次設(shè)備檢修變電一次設(shè)備電氣試驗(yàn)二次設(shè)備檢修二次保護(hù)設(shè)備校驗(yàn)保護(hù)定值整定、軟件版本升級(jí)自動(dòng)化綜合聯(lián)調(diào)、保護(hù)配合傳動(dòng)線(xiàn)路設(shè)備運(yùn)維工作許可及驗(yàn)收銘牌維護(hù)污穢測(cè)量、紅外測(cè)溫、帶電測(cè)零等常規(guī)檢測(cè)業(yè)務(wù)以及特殊區(qū)段的運(yùn)行管理線(xiàn)路設(shè)備專(zhuān)業(yè)巡視（桿塔、導(dǎo)線(xiàn)、地線(xiàn)、絕緣子、金具、基礎(chǔ)、接地裝置等）各類(lèi)運(yùn)行管理工作、生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)線(xiàn)路設(shè)備檢修常規(guī)帶電作業(yè)電纜設(shè)備運(yùn)維及檢修許可及驗(yàn)收電纜通道、電纜線(xiàn)路本體、電纜附件及附屬設(shè)施運(yùn)行、巡視、維護(hù)；電纜本體檢修、電纜附屬設(shè)備檢修。電纜中間頭、終端設(shè)備紅外測(cè)溫等帶電檢測(cè)專(zhuān)業(yè)巡視感應(yīng)電流檢測(cè)、局放試驗(yàn)、油壓檢測(cè)、紫外放電檢測(cè)、護(hù)層搖測(cè)、接地電阻測(cè)量、油氣化學(xué)試驗(yàn)各類(lèi)運(yùn)行管理工作、生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)附錄二常規(guī)業(yè)務(wù)范圍分類(lèi)具體工作變電設(shè)備運(yùn)維一次設(shè)備運(yùn)維變壓器冷卻系統(tǒng)、水噴淋系統(tǒng)維護(hù)狀態(tài)檢（監(jiān)）測(cè)等新技術(shù)應(yīng)用在線(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置維護(hù)帶電水沖洗所用變、電容器停電清掃微機(jī)防誤裝置維護(hù)二次設(shè)備運(yùn)維自動(dòng)化系統(tǒng)的維護(hù)通訊設(shè)備（光纖、光傳輸、PCM、微波設(shè)備、GPS 等）專(zhuān)業(yè)巡視、除塵、維護(hù)、系統(tǒng)通訊參數(shù)調(diào)整、軟件版本升級(jí)、通訊蓄電池測(cè)量及充放電試驗(yàn)變電設(shè)備檢修變電設(shè)備檢修變電設(shè)備常規(guī)檢修線(xiàn)路設(shè)備運(yùn)維桿塔、基礎(chǔ)、導(dǎo)地線(xiàn)、絕緣子、金具的定期檢查和檢測(cè)線(xiàn)路設(shè)備檢修特殊帶電作業(yè)（新帶電技術(shù)應(yīng)用）桿塔改造、導(dǎo)地線(xiàn)更換、調(diào)爬清掃以及線(xiàn)路防雷、防污閃、防風(fēng)偏、防舞動(dòng)等技防措施的安裝，線(xiàn)路通道巡視、清障、防外破等電力設(shè)施防護(hù)業(yè)務(wù)。電纜設(shè)備運(yùn)維及檢修電纜附屬設(shè)施檢修海纜檢修接地極檢查搶修輸變電設(shè)備、設(shè)施的搶修附錄三一般業(yè)務(wù)范圍分類(lèi)具體工作變電設(shè)備運(yùn)維一次設(shè)備運(yùn)維UPS、逆變、站用電屏、直流電源屏維護(hù)二次設(shè)備運(yùn)維故障錄波儀維護(hù)綜合自動(dòng)化裝置精度校驗(yàn)、維護(hù)調(diào)度總機(jī)、多通道錄音機(jī)維護(hù)通訊機(jī)房接地測(cè)試輔助設(shè)施運(yùn)維變電站建筑物、電動(dòng)大門(mén)檢查維護(hù)消防、技防、遙視系統(tǒng)維護(hù)滅火器等消防器材維護(hù)檢修電源箱、照明電源箱及箱內(nèi)觸電保護(hù)器檢查維護(hù)低壓生活電器、空調(diào)檢查維護(hù)排風(fēng)扇、污水泵、排水泵、潛水泵檢查維護(hù)電纜層及電纜溝防火封堵變電站構(gòu)架防腐、防污噴涂防雷接地裝置及接地網(wǎng)測(cè)量維護(hù)變電站照明系統(tǒng)維護(hù)橋式起重機(jī)、電動(dòng)葫蘆檢查維護(hù)變電站非設(shè)備區(qū)域綠化保潔、房屋修繕、安保消防其他運(yùn)維工作變電站感應(yīng)場(chǎng)強(qiáng)測(cè)試變電站噪音檢測(cè)線(xiàn)路設(shè)備運(yùn)維感應(yīng)場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量、接地電阻測(cè)量及處理、大跨越線(xiàn)路振動(dòng)測(cè)量危險(xiǎn)源監(jiān)控、警告牌安裝、通道巡視、清障、防外損宣傳航空照明設(shè)施維護(hù)、線(xiàn)路攔河攔道桿塔基礎(chǔ)維護(hù)加固、修筑護(hù)坡桿塔油漆、防腐處理，絕緣子防污噴涂，大塔及輔助設(shè)施維護(hù)和環(huán)境巡視線(xiàn)路設(shè)備檢修絕緣子停電測(cè)試、清掃桿塔警告牌、防鳥(niǎo)裝置等附屬設(shè)施安裝維修電纜設(shè)備運(yùn)維電纜環(huán)境巡視、工地管理?yè)屝薜蛪汗收蠐屝薷郊?2省公司檢修分公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包監(jiān)督評(píng)價(jià)辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)浙江省電力公司檢修分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）業(yè)務(wù)發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)包單位”）對(duì)業(yè)務(wù)承包方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“承包單位”）生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包的監(jiān)督評(píng)價(jià)工作，提高生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包監(jiān)督工作質(zhì)量，確保電網(wǎng)設(shè)備安全運(yùn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，依據(jù)國(guó)網(wǎng)公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包監(jiān)督評(píng)價(jià)辦法、浙江省電力公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包監(jiān)督管理辦法特制定本辦法。第二條 對(duì)承包單位的監(jiān)督評(píng)價(jià)按照“誰(shuí)資產(chǎn)、誰(shuí)監(jiān)督，誰(shuí)運(yùn)維，誰(shuí)評(píng)價(jià)”的原則明確監(jiān)督評(píng)價(jià)的責(zé)任主體。公司各級(jí)生產(chǎn)管理部門(mén)、安全監(jiān)察質(zhì)量部門(mén)和其他管理部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照浙江省電力公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包監(jiān)督管理規(guī)定履行相應(yīng)監(jiān)督評(píng)價(jià)職責(zé)。第三條 應(yīng)督促承包單位在所簽訂的外包合同和安全協(xié)議的框架內(nèi)，建立健全自身的安全、質(zhì)量管理體系，服從發(fā)包單位管理職能部門(mén)和監(jiān)理單位的監(jiān)管，對(duì)所承擔(dān)的外包業(yè)務(wù)實(shí)行全過(guò)程管理，確保外包業(yè)務(wù)的安全、質(zhì)量、進(jìn)度和費(fèi)用等滿(mǎn)足合同要求。第四條 對(duì)承包單位的各項(xiàng)管理應(yīng)覆蓋業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目分包單位，承包單位應(yīng)參照本辦法加強(qiáng)對(duì)分包單位的監(jiān)督評(píng)價(jià)。第五條 本辦法適用于公司本部和各專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)承包單位開(kāi)展的監(jiān)督評(píng)價(jià)工作。第二章 資質(zhì)審查要求第六條 業(yè)務(wù)資質(zhì)審查由運(yùn)維檢修部負(fù)責(zé)。具體審查要求如下：（一） 承包單位業(yè)務(wù)資質(zhì)應(yīng)滿(mǎn)足業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目招標(biāo)文件對(duì)業(yè)務(wù)資質(zhì)要求；（二） 承包單位業(yè)務(wù)資質(zhì)至少應(yīng)滿(mǎn)足附錄一所規(guī)定的基本要求。第七條 安全資質(zhì)審查由安全監(jiān)察質(zhì)量部負(fù)責(zé)，具體審查要求如下：（一）承包單位安全資質(zhì)應(yīng)滿(mǎn)足業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目招標(biāo)文件對(duì)安全資質(zhì)的要求。（二）承包單位安全資質(zhì)至少應(yīng)滿(mǎn)足附錄二所規(guī)定的基本要求。第八條 承包單位安全資質(zhì)審查流程（一）新入網(wǎng)審查申請(qǐng)新入網(wǎng)的承包單位，應(yīng)提前填寫(xiě)電力生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包承包單位入網(wǎng)安全資質(zhì)審查表，并準(zhǔn)備營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件、施工資質(zhì)（等級(jí)）證書(shū)原件等安全資質(zhì)材料，裝訂成冊(cè)（不包括證書(shū)原件），交發(fā)包單位責(zé)任部門(mén)和安全監(jiān)察質(zhì)量部審查。入網(wǎng)安全資質(zhì)審查合格的承包單位，由安全監(jiān)察質(zhì)量部進(jìn)行公布，并頒發(fā)統(tǒng)一的電力生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包安全資質(zhì)審查合格證，一年內(nèi)有效。取得電力生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包安全資質(zhì)審查合格證的承包單位，方可承接電力生產(chǎn)外包業(yè)務(wù)。（二）年審安全監(jiān)察質(zhì)量部每年對(duì)所有承包單位的安全、文明施工情況進(jìn)行綜合性考核評(píng)估，審查合格的續(xù)發(fā)電力生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包安全資質(zhì)審查合格證，并予以公布。（三）工程前審查承包單位在開(kāi)工前，應(yīng)提前填寫(xiě)電力生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包承包單位安全資質(zhì)審查表、電力生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包施工（工作）人員概況表，交發(fā)包單位責(zé)任部門(mén)和安全監(jiān)察質(zhì)量部審查。審查內(nèi)容為：1）工程施工（工作）人員概況。包括施工項(xiàng)目經(jīng)理、施工負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、特種作業(yè)人員等相關(guān)技術(shù)人員的資格證書(shū)（證明）原件，以及本年度安全教育培訓(xùn)記錄、考核成績(jī)記錄等，其種類(lèi)、數(shù)量和內(nèi)容應(yīng)與審查表上填寫(xiě)的內(nèi)容相對(duì)應(yīng)。2）現(xiàn)場(chǎng)安全管理機(jī)構(gòu)及其人員配置。30人以下的施工隊(duì)伍應(yīng)配有兼職安全員，30人及以上的施工隊(duì)伍應(yīng)配有專(zhuān)職安全員，設(shè)有二級(jí)機(jī)構(gòu)的施工隊(duì)伍必須有專(zhuān)職安全管理機(jī)構(gòu)，并提交對(duì)應(yīng)的安全管理網(wǎng)絡(luò)圖及相關(guān)人員具體名單。3）施工裝備概況。施工所需的主要機(jī)具、安全防護(hù)設(shè)施及勞動(dòng)防護(hù)用品、安全工器具的配置及試驗(yàn)等情況。4）安全文明施工管理制度。按項(xiàng)目部管理要求，應(yīng)包括本工程施工安全目標(biāo)、工程施工技術(shù)方案、特種作業(yè)安全技術(shù)方案（如爆破、起重等）及其它安全健康與環(huán)境管理制度等。 （四）開(kāi)工前，由安全監(jiān)察質(zhì)量部審查承包單位施工人員的相關(guān)資質(zhì)，給合格人員頒發(fā)帶有本人照片的“施工證”，并要求其在施工過(guò)程全程攜帶。“施工證”嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人。第九條 管理評(píng)價(jià)由運(yùn)維檢修部和各專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，具體審查要求如下：（一）承包單位管理評(píng)價(jià)等級(jí)應(yīng)滿(mǎn)足業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目招標(biāo)文件對(duì)管理評(píng)價(jià)的要求。（二）業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目招標(biāo)文件未明確規(guī)定的，承包單位管理評(píng)價(jià)至少應(yīng)達(dá)到附錄三所規(guī)定的良好及以上等級(jí)。（三）管理評(píng)價(jià)時(shí)間要求1.運(yùn)維檢修部于單項(xiàng)外包業(yè)務(wù)工作結(jié)束后的 15日內(nèi)完成對(duì)該項(xiàng)目的管理評(píng)價(jià)工作；2. 運(yùn)維檢修部于每年 1 月 10 日前完成對(duì)轄區(qū)內(nèi)承包單位上一年度的綜合評(píng)價(jià)工作。并于每年的 1 月 15 日前將轄區(qū)內(nèi)承包單位年度管理評(píng)價(jià)結(jié)果按照項(xiàng)目資產(chǎn)屬性，上報(bào)資產(chǎn)所屬單位生產(chǎn)管理部門(mén)。第十條 企業(yè)資質(zhì)的審查由運(yùn)維檢修部負(fù)責(zé)，具體審查要求如下：（一）承包單位企業(yè)資質(zhì)應(yīng)滿(mǎn)足業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目招標(biāo)文件對(duì)企業(yè)資質(zhì)的要求。（二）業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目招標(biāo)文件未明確規(guī)定的，承包單位企業(yè)資質(zhì)至少應(yīng)達(dá)到附錄四所規(guī)定的基本要求。第十一條 企業(yè)信譽(yù)的審查由運(yùn)維檢修部牽頭，財(cái)務(wù)、監(jiān)察、審計(jì)等部門(mén)根據(jù)掌握的材料、信息配合。具體審查要求如下：（一）承包單位企業(yè)信譽(yù)應(yīng)滿(mǎn)足業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目招標(biāo)文件對(duì)企業(yè)信譽(yù)的要求。（二）業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目招標(biāo)文件未明確規(guī)定的，承包單位企業(yè)信譽(yù)至少應(yīng)達(dá)到附錄五所規(guī)定的基本要求。（三）一旦承包單位發(fā)生問(wèn)題，不滿(mǎn)足附錄五所規(guī)定的基本要求時(shí)，應(yīng)重新對(duì)改承包單位進(jìn)行企業(yè)信譽(yù)審查。第三章 安全管理要求第十二條 發(fā)包單位應(yīng)加強(qiáng)外包業(yè)務(wù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，檢查落實(shí)安全、技術(shù)、組織措施，督查糾正習(xí)慣性違章，防范作業(yè)過(guò)程中人身事故及人員責(zé)任事故，確保現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全。（一）發(fā)包單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員要依據(jù)國(guó)網(wǎng)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員到崗到位標(biāo)準(zhǔn)，深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全管理、檢查和指導(dǎo)。各發(fā)包單位要將業(yè)務(wù)外包現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員到崗到位工作納入業(yè)務(wù)外包管理和控制流程，嚴(yán)格考核管理，確保業(yè)務(wù)外包現(xiàn)場(chǎng)組織到位、責(zé)任到位、措施到位、工作到位。（二）公司應(yīng)定期開(kāi)展業(yè)務(wù)外包安全管理督查，督查內(nèi)容應(yīng)包括外包方式、承包單位安全資質(zhì)審查、外包合同簽訂、外包作業(yè)組織、外包工作現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督及本規(guī)定中其它管理要求。（三）承包單位安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)納入公司安全生產(chǎn)日常管理范疇，實(shí)行一體化管理。應(yīng)動(dòng)態(tài)開(kāi)展業(yè)務(wù)外包安全管理現(xiàn)場(chǎng)督查，及時(shí)糾正違反本辦法和相關(guān)安全管理規(guī)章制度的行為。將業(yè)務(wù)外包現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生安全事故或突發(fā)事件納入公司應(yīng)急預(yù)案體系，并定期演練。（四）公司對(duì)發(fā)現(xiàn)的外包安全管理問(wèn)題的整改情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，督促承包單位進(jìn)行限期整改閉環(huán)，對(duì)有關(guān)情況及時(shí)進(jìn)行通報(bào)并向上級(jí)單位進(jìn)行報(bào)告；（五）開(kāi)工前必須對(duì)承包單位進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底，安全交底應(yīng)有完整的交底資料和交底記錄，并經(jīng)雙方交底人員和監(jiān)理單位人員簽字。（六）變電站（換流站）外包工程應(yīng)實(shí)行全封閉管理，劃定封閉區(qū)域范圍，指定唯一出入口，承包單位使用圍欄將工程區(qū)域與運(yùn)行區(qū)域隔離。第十三條 應(yīng)對(duì)承包單位提出以下安全管理工作要求，并督促落實(shí)。（一）承包單位應(yīng)按要求開(kāi)展安全教育、知識(shí)培訓(xùn)和技能訓(xùn)練，定期組織應(yīng)急演練，經(jīng)發(fā)包單位安全考試合格后方可進(jìn)入電力生產(chǎn)區(qū)域作業(yè)。（二）承包單位現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)網(wǎng)公司電力安全工作規(guī)程和發(fā)包單位有關(guān)規(guī)定，服從現(xiàn)場(chǎng)指揮，嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度、工作許可制度、工作監(jiān)護(hù)制度、工作間斷、轉(zhuǎn)移和終結(jié)制度，認(rèn)真開(kāi)展作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，清楚現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源點(diǎn)及預(yù)控措施，不得違章指揮或違章作業(yè)。（三）承包單位應(yīng)在作業(yè)過(guò)程中，通過(guò)班組每日安全檢查、工地每周安全檢查、各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員日常巡查、專(zhuān)項(xiàng)安全檢查等手段，檢查作業(yè)過(guò)程中危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況，及時(shí)糾正作業(yè)過(guò)程中的違規(guī)現(xiàn)象。（四）承包單位使用的施工機(jī)械、工器具和安全用具檢驗(yàn)的合格情況必須進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁不合格器械、用具在施工現(xiàn)場(chǎng)使用。第十四條 應(yīng)對(duì)監(jiān)理單位提出以下要求，并督促落實(shí)。（一）監(jiān)理單位每天對(duì)承包單位安全規(guī)章制度的執(zhí)行、現(xiàn)場(chǎng)安全措施的設(shè)置、人員行為、施工機(jī)具、安全工器具、文明施工、危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施和安全技術(shù)交底等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)應(yīng)設(shè)專(zhuān)人進(jìn)行監(jiān)護(hù)。（二）監(jiān)理單位除日常安全管理外，應(yīng)嚴(yán)格審核承包單位所報(bào)送的各類(lèi)報(bào)審文件，對(duì)作業(yè)的關(guān)鍵工序、隱蔽工程、危險(xiǎn)性大、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的作業(yè)必須實(shí)施旁站監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告發(fā)包單位，并實(shí)行閉環(huán)管理。第四章 質(zhì)量管理要求第十五條 應(yīng)加強(qiáng)外包業(yè)務(wù)作業(yè)質(zhì)量管理，監(jiān)督承包單位加強(qiáng)作業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，確保工作質(zhì)量。（一）總體作業(yè)方案、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、三措（安全、組織、技術(shù)措施）等工藝文件由承包單位負(fù)責(zé)編制，監(jiān)理單位審核后提交發(fā)包單位審批。（二）對(duì)重要臨時(shí)措施、重要施工工藝、特殊作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)等項(xiàng)目，承包單位還應(yīng)編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案（含三措），必要時(shí)由發(fā)包單位組織專(zhuān)家進(jìn)行論證、審查。（三）在作業(yè)前需進(jìn)行作業(yè)交底，對(duì)作業(yè)范圍、安全措施、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、作業(yè)內(nèi)容、工藝要求、作業(yè)分工等進(jìn)行明確，并做好相應(yīng)記錄備查。（四）應(yīng)督促承包單位根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)管理要求，嚴(yán)格按經(jīng)發(fā)包單位審批的現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)，杜絕野蠻施工。（五）應(yīng)督促承包單位在從事作業(yè)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各類(lèi)設(shè)備的檢修、試驗(yàn)和校驗(yàn)規(guī)程或國(guó)家、行業(yè)、發(fā)包單位規(guī)定的工藝標(biāo)準(zhǔn)。（六）應(yīng)督促承包單位明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)各種記錄，現(xiàn)場(chǎng)記錄要求真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范、及時(shí)。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)錄的收集、整理工作，項(xiàng)目結(jié)束時(shí)按發(fā)包單位要求移交。（七）應(yīng)督促承包單位加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)文明作業(yè)管理，做到“三齊”、“三不亂”，工作結(jié)束后及時(shí)清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，做到“工完、料凈、場(chǎng)地清”。第十六條 應(yīng)督促承包單位嚴(yán)格按驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行自驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，自驗(yàn)收整改后提交發(fā)包單位驗(yàn)收。發(fā)包單位運(yùn)維部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收規(guī)范組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，運(yùn)維檢修部組織（或委托運(yùn)維部門(mén)合并進(jìn)行）進(jìn)行竣工驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題督促承包單位落實(shí)整改，實(shí)現(xiàn)缺陷的閉環(huán)管理。項(xiàng)目實(shí)施必要時(shí)，由監(jiān)理單位組織中間驗(yàn)收。第五章 進(jìn)度管理要求第十七條 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的進(jìn)度管理，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況，督促承包單位履行合同對(duì)進(jìn)度的要求。（一）承包單位編制的總體作業(yè)方案中應(yīng)包括作業(yè)進(jìn)度計(jì)劃和重要節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，發(fā)包單位應(yīng)加強(qiáng)日常監(jiān)督，及時(shí)糾正作業(yè)進(jìn)度偏差。（二）應(yīng)督促監(jiān)理單位加強(qiáng)作業(yè)進(jìn)度的監(jiān)管，協(xié)調(diào)有關(guān)作業(yè)進(jìn)度的問(wèn)題，并及時(shí)向發(fā)包單位匯報(bào)。第六章 費(fèi)用管理要求第十八條 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的費(fèi)用管理，及時(shí)掌握經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，督促承包單位履行合同對(duì)費(fèi)用的要求。（一）承包單位應(yīng)按合同規(guī)定控制項(xiàng)目費(fèi)用，不得任意增減工作內(nèi)容、規(guī)?；蚋淖?cè)O(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。（二）應(yīng)督促監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目費(fèi)用的監(jiān)管，協(xié)調(diào)有關(guān)項(xiàng)目費(fèi)用的問(wèn)題，并及時(shí)向發(fā)包單位匯報(bào)。（三）業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)后方可進(jìn)行項(xiàng)目決算。（四）公司審計(jì)部門(mén)應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目決算進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。第七章 檢查與考核第十九條 運(yùn)維檢修部應(yīng)定期對(duì)承包單位進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，不斷提高承包單位管理水平，促進(jìn)外包業(yè)務(wù)工作質(zhì)量的提高。