問題庫管理辦法.doc

_大唐觀音巖水電開發(fā)有限公司安全生產(chǎn)問題庫管理辦法第一章 總則第一條 為了全面掌握安全生產(chǎn)過程中存在的主要問題，建立發(fā)現(xiàn)問題、解決問題和持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)管理機(jī)制，確保安全生產(chǎn)問題和隱患治理工作有效開展，制定本實施辦法。第二條 安全生產(chǎn)問題庫（簡稱問題庫）管理，是指通過風(fēng)險控制評估、并網(wǎng)安全性評價、經(jīng)濟(jì)性評價、技術(shù)監(jiān)控、專項安全檢查、重大危險源評估、事故分析、反事故措施、隱患排查、以及設(shè)備點檢和運行巡檢等方式，發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)中的問題并進(jìn)行分類建庫，對其進(jìn)行控制的問題管理辦法。第三條 問題庫管理辦法遵循分級分類、責(zé)任明確、分級管理的原則，促進(jìn)安全生產(chǎn)管理總結(jié)提高、持續(xù)改進(jìn)。第四條 問題按風(fēng)險程度、時間緊迫性及費用進(jìn)行分類，實行公司、部門、班組（專業(yè)）三級管理。第五條 根據(jù)公司績效考核等規(guī)章制度對問題處理情況進(jìn)行考核、對因問題延誤處理造成后果的部門及人員和發(fā)現(xiàn)和解決問題中做出突出貢獻(xiàn)的部門和人員，按公司安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定予以考核或獎勵。 第六條 本辦法適用于公司各部門。第二章 職責(zé)分工 第七條 各部門職責(zé)（一）設(shè)備管理部：負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理、檢修管理、技術(shù)管理問題的立項、整改督促、驗收和總結(jié)。是公司問題庫的歸口管理部門。（三）安全監(jiān)察：負(fù)責(zé)公司安全監(jiān)督管理、人身安全、勞動作業(yè)環(huán)境、消防、保衛(wèi)等安全生產(chǎn)問題的立項審核、監(jiān)督指導(dǎo)、整改驗收和總結(jié)反饋。（四）總經(jīng)部：負(fù)責(zé)公司小型基建管理、信息安全、交通管理、生產(chǎn)早會及所組織會議等安全生產(chǎn)問題的立項審核、監(jiān)督指導(dǎo)、整改驗收和總結(jié)反饋。（五）其他部門：負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)安全問題的立項審核、監(jiān)督指導(dǎo)、整改驗收和總結(jié)反饋。第八條 公司各崗位職責(zé)（一）總經(jīng)理：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、建立公司問題庫，并對人身事故的重大安全問題負(fù)責(zé)。（二）生產(chǎn)副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織公司問題庫管理辦法的制定和實施，并對本辦法的貫徹執(zhí)行管理負(fù)總責(zé)。（三）總工程師：協(xié)助生產(chǎn)副總經(jīng)理組織公司問題庫管理辦法的制定和實施，并對有關(guān)技術(shù)問題負(fù)責(zé)。（四）副總工程師：負(fù)責(zé)分管范圍重大安全生產(chǎn)問題的檢查指導(dǎo)與管理考核，并按分管范圍，協(xié)調(diào)解決跨部門的問題。（五）部門領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍安全生產(chǎn)問題的檢查指導(dǎo)與管理考核，牽頭（或配合）解決跨部門的問題；審核批準(zhǔn)本部門范圍內(nèi)公司級問題，對本部門職責(zé)范圍的重大安全生產(chǎn)問題負(fù)總責(zé)。（六）各管理崗位(專業(yè))：負(fù)責(zé)本崗位（專業(yè)）重大問題的立項審核、監(jiān)督指導(dǎo)、整改驗收和總結(jié)反饋。掌握公司重大安全生產(chǎn)問題的全面情況，根據(jù)解決方案、生產(chǎn)計劃和資金費用等情況，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、下達(dá)和督促解決問題。負(fù)責(zé)本崗位（專業(yè)）公司級問題的歸口管理。第三章 管理內(nèi)容與流程第九條 問題來源包括安全性評價、并網(wǎng)安全性評價、經(jīng)濟(jì)性評價、技術(shù)監(jiān)督(監(jiān)控)、安全生產(chǎn)會議、重大危險源評估、特種設(shè)備管理、事故分析、缺陷分析、安全檢查、隱患排查、環(huán)保要求、可靠性管理、檢修總結(jié)、運行分析、生產(chǎn)準(zhǔn)備、監(jiān)理報告、設(shè)備點檢和運行巡檢等。第十條 問題內(nèi)容包括設(shè)備安全、人身安全、經(jīng)濟(jì)節(jié)能、清潔環(huán)保和治安消防等方面的重大缺陷和隱患以及生產(chǎn)過程中發(fā)生的不安全事件；問題的內(nèi)容可歸納為設(shè)備問題和管理問題兩個方面，涉及人的不安全行為、物的不安全因素，涵蓋設(shè)備管理、運行管理、檢修管理等各環(huán)節(jié)。第十一條 問題管理按專業(yè)進(jìn)行，規(guī)范專業(yè)如下：汽機(jī)、電氣一次、電氣二次、鍋爐、熱工、化學(xué)、輸煤、除灰（塵）、脫硫、消防、土建、通訊、信息、其它。第十二條 問題庫格式主要包括標(biāo)題名稱、提出單位、所屬專業(yè)、發(fā)現(xiàn)來源、問題類別、問題內(nèi)容描述、主要措施和進(jìn)度計劃等，還可以附加文檔說明。第十三條 問題的處理。問題一經(jīng)發(fā)生或發(fā)現(xiàn)，進(jìn)入問題處理流程，制定解決方案，落實措施、明確責(zé)任和時間計劃等，對問題進(jìn)行處理；構(gòu)成事故的要立即組成事故調(diào)查組開展事故調(diào)查。對一時不具備解決條件的問題，要采取臨時措施，防止發(fā)生事故，同時，按照公司“督辦制”的規(guī)定，轉(zhuǎn)入督辦流程，明確督辦部門和督辦人，利用“專家?guī)臁焙拖嚓P(guān)技術(shù)支持單位的力量組織督辦。第十四條 綜合生產(chǎn)信息系統(tǒng)問題庫軟件模塊是貫徹執(zhí)行本辦法的技術(shù)支持平臺，自動實現(xiàn)問題庫的流轉(zhuǎn)過程和共享權(quán)限, 日常維護(hù)由信息中心負(fù)責(zé)。各級生產(chǎn)管理人員按照崗位職責(zé)要求，登錄軟件進(jìn)入系統(tǒng)，參加問題庫的使用與管理活動。第十五條 問題（按其來源）提出或形成后，要及時錄入問題庫。各部門相關(guān)人員（設(shè)備點檢員、專業(yè)主管或指定人員）負(fù)責(zé)問題錄入，問題錄入保存后默認(rèn)為草稿狀態(tài)，確認(rèn)無誤后將這些問題的狀態(tài)變?yōu)楣緦徍?等待公司審核。第十六條 點檢長或其他主管負(fù)責(zé)問題審核，可以根據(jù)問題的重要程度將問題退回至提出人，或者直接批準(zhǔn)為公司內(nèi)問題，或者提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核上報上級公司，成為上級公司級問題。第十七條 問題經(jīng)過批準(zhǔn)后，自動進(jìn)入待處理狀態(tài)，短期不能解決或者不明原因的問題將長期處于待處理狀態(tài)；具備解決條件的問題進(jìn)入處理中狀態(tài)；在問題處理過程中，隨著解決進(jìn)度不斷記錄到系統(tǒng)中；經(jīng)過驗收確認(rèn)后，將需要關(guān)閉的問題狀態(tài)置為已完成。成為供公司范圍交流、參考和學(xué)習(xí)的問題案例。第十八條 時限規(guī)定。問題的錄入、審核、批準(zhǔn)，問題處理過程狀態(tài)改變的更新，原則上在一周內(nèi)完成；設(shè)備部每月5日前完成匯總更新公司問題庫，上報上級公司。第十九條 公司生產(chǎn)管理人員隨時掌握問題庫更新內(nèi)容，每月至少全面檢查一次問題庫的解決進(jìn)度計劃及總結(jié)分析情況。每月第一周生產(chǎn)會議工作會上，要求匯報問題庫跟蹤解決的主要情況。第四章 工作要求第二十條 問題庫是發(fā)現(xiàn)問題的工作機(jī)制，各級安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，要落實問題管理責(zé)任制，對問題做到“心中有數(shù)”，確實使公司的安全生產(chǎn)問題可控在控。第二十一條 各級安全生產(chǎn)人員，是發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的責(zé)任主體，要切實履行職責(zé)，通過對問題的有效管理，不斷提高安全生產(chǎn)水平和自身工作能力。第二十二條 問題查找全面準(zhǔn)確，杜絕遺漏，主次分明，抓住重點。從生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、人員到管理的各個方面，在查找、提出和匯總收集問題的過程中，都要做到全面、準(zhǔn)確，能夠抓住影響安全生產(chǎn)的重大和重要問題，確實做到問題的可控在控。第二十三條 所有問題都要實行閉環(huán)管理，對處理完的問題按公司“結(jié)案制”的規(guī)定分級進(jìn)行結(jié)案。問題庫與“結(jié)案制”、“督辦制”和“專家