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ISO TS16949 2002 過程方法在審核中運用 1 過程 process 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動 2 過程方法 Processapproach 1 4 組織內(nèi)諸多過程的系統(tǒng)的應(yīng)用 連同這些過程的識別和相互作用及其管理 可稱之為 過程方法 具有需求的顧客 輸入 顧客滿意 期望需求被滿足的顧客 輸出 輸入 步驟1 步驟2 步驟3 步驟4 步驟5 步驟N 輸出 2 過程方法 Processapproach 2 4 輸入 輸出 組織 過程 Process 2 過程方法 3 4 過程相互關(guān)系與作用 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 5 0管理職責(zé) 6 0資源管理 8 0測量 分析和改進 7 0產(chǎn)品實現(xiàn) 顧客要求 顧客滿意 輸入 輸出 產(chǎn)品 4 0質(zhì)理管理體系 COP在哪里 2 過程方法 Processapproach 4 4 管理過程 支持過程 顧客 相關(guān)方要求 顧客 相關(guān)方滿意 實現(xiàn)過程 輸入 輸出 3 汽車行業(yè)的過程方法就是以顧客導(dǎo)向為基礎(chǔ)的過程方法的總稱 包括 COP過程 顧客導(dǎo)向過程CustomerOrientationProcessSP過程 支持過程SupportProcessMP過程 管理過程MangementProcess 組織 3 1COP過程 CustomerOrientationProcess 為顧客導(dǎo)向過程 指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程 如產(chǎn)品設(shè)計 合同評審 交付等 1顧客導(dǎo)向過程 COP 輸出 O 輸入 I 2支持過程 4 3 2 1 是增值的 計劃和項目確定 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 過程設(shè)計和開發(fā) 產(chǎn)品和過程確認 反饋 評審糾正措施 輸入 輸出 顧客樣件顧客圖紙 符合顧客圖紙產(chǎn)品 1 2 3 4 5 3 2SP過程序 SupportProcess 1 2 為支持過程 指支持COP過程實現(xiàn)的過程 可分次 如人 人員培訓(xùn) 設(shè)備維護 品質(zhì)保證等 供方 輸出 O 輸入 I 2支持過程 D C B A 支持過程的子過程 1顧客導(dǎo)向過程 COP 組織 輸出 O 輸入 I 2支持過程 4 3 2 1 是增值的 組織 3 2SP過程序 SupportProcess 2 2 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 顧客要求確定 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 采購過程 計劃和項目確定 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 過程設(shè)計和開發(fā) 產(chǎn)品和過程確認 反饋 評審糾正措施 輸入 輸出 1 2 3 4 5 包裝標準 過程流程圖 FMEA 試生產(chǎn)CP 編制作業(yè)文件 過程是有層次的 3 3MP過程 MangementProcess 1 2 指管理過程 為顧客導(dǎo)向的輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的過程 如管理評審 資源配置 數(shù)據(jù)分析等 3管理過程 輸出 O 輸出 O 輸入 I 輸入 I 支持過程 支持過程 支持過程 支持過程 輸入 I 輸入 I 輸出 O 輸出 O 支持過程 支持過程 支持過程 支持過程 支持過程 支持過程 組織 供方 3 3MP過程 ManagementProcess 2 2 階段評審 階段評審 階段評審 階段評審 計劃和項目確定 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 過程設(shè)計和開發(fā) 產(chǎn)品和過程確認 反饋 評審糾正措施 輸入 輸出 1 2 3 4 5 4 IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法 顧客導(dǎo)向過程形成的組織 章魚圖 模式 1 市場分析 顧客要求2 投標 成本分析 核算 3 訂單 要求 合同評審 4 產(chǎn)品和過程設(shè)計 產(chǎn)品實現(xiàn) 設(shè)計和開發(fā) 5 產(chǎn)品和過程驗證 確認6 產(chǎn)品生產(chǎn) 供應(yīng)商 7 交付8 支付 財務(wù)追蹤 9 擔(dān)保 服務(wù)10 銷售 顧客反饋 5 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 7 1策劃 7 2與顧客有關(guān)的過程 7 3設(shè)計和開關(guān) 7 4采購過程 7 5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 6 IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法 過程分析和過程審核的 烏龜圖 使用什么方式 材料 設(shè)備 填寫機器 包括試驗設(shè)備 材料 計算機系統(tǒng) 過程中所使用的軟件等的詳細說明 輸入填寫詳細的實際輸入 這可能是一份文件 材料 工具 計劃等 如何做 實現(xiàn) 方法 程序 技術(shù) 填寫相關(guān)的過程控制 支持過程 程序 方法等的詳細說明 誰進行 能力 技能 培訓(xùn) 填寫資源要求 特別注意要求的技能和能力準則 安全培訓(xùn)等 輸出填寫詳細的實際出輸出 這可能是產(chǎn)品 文件 而且應(yīng)該和實際有效性的測量相聯(lián)系 使用的關(guān)鍵準則是什么 測量 評估 填寫過程有效性的測量 比如矩陣和指標 過程填寫COP或過程名稱 1 3 2 6 4 7 5 6 烏龜圖 過程設(shè)計開發(fā)示例 使用什么方式 CAD CAM 檢驗度驗設(shè)備 試制設(shè)備 試制材料 供應(yīng)商清單 試制場地 輸入技術(shù)規(guī)范 開發(fā)協(xié)議適用法規(guī) 成本要求戰(zhàn)略計劃 服務(wù)要求以往經(jīng)驗 交付要求KCC KPC 如何做 APQP 產(chǎn)品設(shè)計程序 P FMEA 多方論證方法 DOE QFD 樣件控制計劃 防錯法 誰進行 技術(shù)人員 工程人員 營銷人員 財務(wù)人員 質(zhì)量人員 管理人員 技能資質(zhì)培訓(xùn) 輸出PPAP資料和合格產(chǎn)品 使用的關(guān)鍵準則是什么 測量 評估 設(shè)計目標 質(zhì)量目標 完成進度 開發(fā)成本 開發(fā)業(yè)績 過程過程設(shè)計 1 3 2 6 4 7 5 7 過程分析 改進 過程分析 日常管理 過程監(jiān)測 過程再造 BPR 過程標準化 合理化 過程改進 效果確認 尋求最佳實務(wù)BestPractice YES YES NO NO 8 過程監(jiān)控和測量 過程監(jiān)控和測量 過程績效和有效性 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量目標 質(zhì)量方針 知識管理 過程改進 過程改進 9 審核思路 過程設(shè)計開發(fā)MAP圖示例 采購過程 生產(chǎn) 服務(wù)過程 COP子過程 管理過程 支持過程 反饋 10 過程方法工作表 過程方法工作表填表說明 第1 7列 需在計劃審核 組織指定的審核人員或內(nèi)審員進行 之前完成 第1列 列出COP過程 第一行用于審核COP需要的詳細信息 第2列 列出直接支持過程 這些過程發(fā)生在三個層次上 管理 系統(tǒng) 操作 單獨的或聯(lián)合在一起 第3列 列出管理過程 即評估COP和支持過程績效 以及生產(chǎn)組織決策 目標 更改等 第4列 列出期望中可以在物理和組織業(yè)務(wù)過程結(jié)構(gòu)內(nèi)找到的整個或部分過程的現(xiàn)場 第5列 列出期望中可以看到的與COP過程或支持過程相關(guān)的績效的測量指標和其它指標 第6列 包括一系列適用于COP過程或支持過程的要求條款 可以選擇把這些信息和實際的要求或檢查清單 評估工具聯(lián)系在一起 第7列 包括一系列COP或支持過程的參考條款 第8 9列 需在審核過程中由審核員來完成 第8列 列出潛在的可能丟失的過程 用兩種方式表示 第9列 列出沒有達到的特定要求 11 過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 1 8 1 每一個顧客導(dǎo)向過程 COP 的關(guān)鍵問題 如何理解并達到顧客要求 過程的附加價值如何 過程的績效和有效性是什么 測量 持續(xù)改進的證據(jù)是什么 11 過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 2 8 2 所有過程的關(guān)鍵因素 包括每一個顧客導(dǎo)向過程 支持過程和管理過程 過程所有者的存在 過程已經(jīng)定義 適應(yīng)時 過程已經(jīng)文件化 已建立的過程之間的聯(lián)系 過程已經(jīng)監(jiān)測 分析并改進 保持記錄 11 過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 3 8 3 關(guān)于 過程所有者存在 建議的問題 所有者是誰 如保知道所有者是誰 所有者是否知道他們是所有者 是否已經(jīng)給予他們在過程中的職責(zé)和權(quán)限 11 過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 4 8 4 關(guān)于 過程已經(jīng)定義 建議的問題 過程是在哪里定義的 過程是如何定義的 過程是由誰定義的 11 過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 5 8 5 關(guān)于 過程已經(jīng)文件化 建議的問題 過程需要文件化嗎 過程在哪里文件化 過程如何文件化 11 過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 6 8 6 關(guān)于 已經(jīng)建立的過程之間的聯(lián)系 建議的問題 輸入是什么 輸入是從哪里來的 有多少種輸入 輸入的供方是誰 其它過程和這些輸入的關(guān)系是什么 輸出是什么 輸出指向哪里 有多少種輸出 輸出的顧客是誰 其它過程和這些輸出的關(guān)系是什么 11 過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 7 8 7 關(guān)于 過程已經(jīng)監(jiān)測 建議的問題 監(jiān)測什么 多久進行一次 如何報告 誰得到信息 如何處理信息 信息是他們想要的嗎 還有其它人可能想知道嗎 有持續(xù)改進嗎 過程監(jiān)測是管理評審的一部分嗎 為什么是或為什么不是 11 過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 8 8 8 關(guān)于 保持記錄 建議的問題 記錄是什么 為什么會有這些記錄 它們保持在哪里 它們保持多久 如何處理信息 是否應(yīng)該是其它記錄 誰需要這些記錄 有持續(xù)改進嗎 是否還有任何閱讀過的記錄 12 ISO TS16949檢查表 13 過