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重慶煙草管理體系巫山縣煙草專賣局（分公司）煙葉科部門管理手冊【編號】WSXBMSC-12編制：統(tǒng)稿:審核：審定:批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2011/05/12 實(shí)施日期2011/05/25重慶市煙草專賣局(公司)文件名稱重慶煙草管理體系巫山縣煙草專賣局（分公司）煙葉科部門管理手冊文件編號WSX-BMSC-12版本A/0制訂部門煙葉科制訂日期2011/4/20頁次0-30目 錄1概述41.1目的41.2適用范圍41.3質(zhì)量方針41.4安全方針41.5文化理念41.5.1核心理念41.5.2戰(zhàn)略理念41.5.3經(jīng)營理念42組織機(jī)構(gòu)62.1組織結(jié)構(gòu)圖62.2部門職責(zé)62.2.1制度建設(shè)62.2.2煙葉生產(chǎn)管理62.2.3煙用物資管理62.2.4技術(shù)培訓(xùn)72.2.5新技術(shù)推廣應(yīng)用72.2.6科研試驗(yàn)72.2.7數(shù)據(jù)資料管理72.2.8其他73部門工作規(guī)范83.1煙葉生產(chǎn)計(jì)劃管理83.1.1煙葉生產(chǎn)計(jì)劃分解流程圖83.1.2煙葉生產(chǎn)計(jì)劃分解工作標(biāo)準(zhǔn)93.2煙葉生產(chǎn)管理103.2.1煙葉生產(chǎn)管理工作流程圖103.2.2 生產(chǎn)管理工作標(biāo)準(zhǔn)113.3收購管理123.3.1煙葉收購管理流程圖123.3.2煙葉收購管理工作標(biāo)準(zhǔn)133.4煙葉種植收購合同管理143.4.1種植收購合同管理流程143.4.2煙葉種植收購合同管理工作標(biāo)準(zhǔn)153.5數(shù)據(jù)資料管理163.5.1數(shù)據(jù)資料管理流程163.5.2 數(shù)據(jù)資料管理工作標(biāo)準(zhǔn)173.6 煙葉階段工作考核183.6.1 煙葉生產(chǎn)階段工作指標(biāo)排序考核流程183.6.2煙葉生產(chǎn)階段工作指標(biāo)考核工作標(biāo)準(zhǔn)193.7煙葉調(diào)撥合同管理流程203.7.1煙葉調(diào)撥合同管理流程圖203.7.2煙葉調(diào)撥合同管理工作標(biāo)準(zhǔn)213.8 煙葉計(jì)劃管理流程223.8.1煙葉計(jì)劃管理流程圖223.8.2煙葉計(jì)劃管理工作標(biāo)準(zhǔn)234檢查與改進(jìn)245部門評價(jià)指標(biāo)255.1煙葉生產(chǎn)監(jiān)督檢查255.2結(jié)果評價(jià)256相關(guān)文件及記錄清單266.1相關(guān)文件清單266.2相關(guān)記錄清單301概述1.1目的為確保行業(yè)煙葉生產(chǎn)工作的有效實(shí)施，根據(jù)法律法規(guī)和上級有關(guān)決策，落實(shí)煙葉生產(chǎn)責(zé)任制，建立健全行業(yè)煙葉生產(chǎn)工作制度，監(jiān)督執(zhí)行落實(shí)情況，持續(xù)提高行業(yè)安全保衛(wèi)工作水平，根據(jù)重慶煙草管理體系規(guī)范（試行）等要求，特制定本管理手冊。1.2適用范圍本手冊適用于公司煙葉科各項(xiàng)工作事務(wù)及管理活動的控制，煙葉工作站可參考本手冊要求開展相關(guān)工作。1.3質(zhì)量方針服務(wù)至誠行動致遠(yuǎn)闡釋：認(rèn)真貫徹落實(shí)“三誠服務(wù)，以心換心”的服務(wù)理念，以服務(wù)創(chuàng)造卓越，以至誠創(chuàng)造感動；緊跟行業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展航向，以科學(xué)管理、務(wù)實(shí)創(chuàng)新精神，把客戶滿意作為無限追求，以行動創(chuàng)造未來。1.4安全方針秉法明責(zé)，思安務(wù)進(jìn)闡釋：安全工作應(yīng)諾守法規(guī)，明確職責(zé)，事前必先思考安全，務(wù)求持續(xù)改進(jìn)直至長治久安。1.5文化理念1.5.1核心理念企業(yè)精神：山外有山 行者無疆核心價(jià)值觀：人本和諧 務(wù)實(shí)創(chuàng)新企業(yè)基石：專賣立業(yè) 人才興業(yè)企業(yè)愿景：人人快樂 和諧發(fā)展企業(yè)使命：情系大眾 報(bào)效國家1.5.2戰(zhàn)略理念戰(zhàn)略：做實(shí)做精 科學(xué)發(fā)展近期目標(biāo): 打造“三誠”品牌，創(chuàng)新管理機(jī)制，努力實(shí)現(xiàn)“3116”。1.5.3經(jīng)營理念管理理念：傳承創(chuàng)新 規(guī)范高效 團(tuán)隊(duì)觀: 協(xié)同有序 共生共榮用人觀: 搭建競爭平臺 促進(jìn)人才成長安全觀: 思細(xì)慮遠(yuǎn) 群防群力服務(wù)理念: 三誠服務(wù) 以心換心（誠心 誠信 誠行） 煙葉經(jīng)營觀: 心系綠葉 情予煙農(nóng)卷煙營銷觀: 滿足需求 創(chuàng)新服務(wù)專賣管理觀: 精于法 嚴(yán)于律 忠于行行為理念：敢為人先 行有三度（思考有高度，辦事有速度，執(zhí)行有力度）工作作風(fēng)：反應(yīng)快速 樂于擔(dān)當(dāng)能力要求：提升四力（學(xué)習(xí) 溝通 執(zhí)行 創(chuàng)新）社會責(zé)任：責(zé)任于心 奉獻(xiàn)于行2組織機(jī)構(gòu)2.1組織結(jié)構(gòu)圖科長副科長質(zhì)量管理副科長副科長技術(shù)管理科技管理科技推廣內(nèi)務(wù)管理2.2部門職責(zé)根據(jù)分公司職能分解設(shè)定，制定煙葉生產(chǎn)發(fā)展方案并組織實(shí)施，指導(dǎo)煙葉生產(chǎn)收購調(diào)撥，檢查考核生產(chǎn)收購質(zhì)量落實(shí)情況；組織實(shí)施對技術(shù)人員及煙農(nóng)的培訓(xùn)工作；編制煙用物資計(jì)劃，組織煙用物資，開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)試點(diǎn)工作；組織推廣、應(yīng)用煙葉生產(chǎn)適用技術(shù)、先進(jìn)技術(shù)，提升科技興煙水平，確保全年煙葉生產(chǎn)、收購及銷售調(diào)撥工作目標(biāo)任務(wù)的完成。具體如下：2.2.1制度建設(shè)1）擬定與本部門職責(zé)相關(guān)的規(guī)章制度，確保符合相關(guān)法律法規(guī)要求；2）組織、檢查與監(jiān)督由本部門主管的相關(guān)制度的落實(shí)情況；3）不斷修改和完善與本部門相關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度；4）組織對違反本部門主管的相關(guān)規(guī)章制度的事項(xiàng)進(jìn)行分析，并提出考核意見。2.2.2煙葉生產(chǎn)管理1）制訂分公司本年度煙葉生產(chǎn)發(fā)展實(shí)施方案，報(bào)市局審批后，逐項(xiàng)分解任務(wù)，組織各煙草經(jīng)營站實(shí)施，并督促檢查實(shí)施情況；2）編制煙葉收購方案、銷售調(diào)撥計(jì)劃和煙葉生產(chǎn)人員管理考核辦法，并組織實(shí)施，檢查考核生產(chǎn)收購工作的落實(shí)情況，修正煙葉生產(chǎn)收購工作中存在的問題；3）宣貫煙葉收購國家標(biāo)準(zhǔn)、分級扎把等標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督分公司煙葉收購質(zhì)量，組織實(shí)施煙葉工商交接。2.2.3煙用物資管理1）對烤煙生產(chǎn)物資用量進(jìn)行概算，編制年度煙用物資使用計(jì)劃，組織采購煙用物資；2）制定煙用物資使用和發(fā)放計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)、調(diào)配各煙站、煙草點(diǎn)的物資。2.2.4技術(shù)培訓(xùn)1）組織召開育苗、備耕、移栽、大田管理、烘烤、分級扎把等生產(chǎn)環(huán)節(jié)現(xiàn)場會；2）組織開展針對技術(shù)人員和煙農(nóng)的烤煙栽培、植保、烘烤、分級扎把等專業(yè)知識培訓(xùn)。2.2.5新技術(shù)推廣應(yīng)用組織推廣、應(yīng)用煙葉生產(chǎn)適用技術(shù)、先進(jìn)技術(shù)，提升分公司科技興煙水平，增加煙葉科技含量。2.2.6科研試驗(yàn)1）組織實(shí)施國家局、市局下達(dá)的科研試驗(yàn)項(xiàng)目，總結(jié)、分析試驗(yàn)實(shí)際運(yùn)行情況；2）篩選出科研試驗(yàn)中適合本地烤煙生產(chǎn)的先進(jìn)新技術(shù)，申報(bào)科研成果等。2.2.7數(shù)據(jù)資料管理收集整理煙葉生產(chǎn)、收購、煙用物資的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編制相關(guān)報(bào)告、報(bào)表，并報(bào)送上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。2.2.8其他1）負(fù)責(zé)組織與本部門職能相關(guān)的企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)工作；2）負(fù)責(zé)本部門預(yù)算管理；3）完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。3部門工作規(guī)范3.1煙葉生產(chǎn)計(jì)劃管理3.1.1煙葉生產(chǎn)計(jì)劃分解流程圖3.1.2煙葉生產(chǎn)計(jì)劃分解工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)描述工作輸出時間要求工作接口編制方案A2B2C21.生產(chǎn)管理員年初根據(jù)市局（公司）年度下達(dá)的煙葉生產(chǎn)計(jì)劃，編制本單位年度煙葉生產(chǎn)計(jì)劃（草案）。方案（草案）7個工作日2.報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)初審3.初審后的方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。公司領(lǐng)導(dǎo)匯總意見A3生產(chǎn)管理員收集、匯總修改意見和建議。10個工作日煙葉工作站完善方案A4B4C41.生產(chǎn)管理員根據(jù)收集的意見對實(shí)施方案進(jìn)行修改完善。方案（修訂稿）3個工作日2.部門領(lǐng)導(dǎo)再審后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批2個工作日正式行文A5提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，以正式文件形式下發(fā)煙葉工作站執(zhí)行。文件3個工作日辦公室煙葉工作站3.2煙葉生產(chǎn)管理3.2.1煙葉生產(chǎn)管理工作流程圖3.2.2 生產(chǎn)管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)描述工作輸出時間要求工作接口制訂煙葉年度工作意見A1A2生產(chǎn)管理員收集煙葉生產(chǎn)的意見和建議，每年11月起草本單位煙葉生產(chǎn)年度工作意見，將工作意見（草案）報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)初審。文件通知20個工作日辦公室、煙葉工作站C2D2工作意見（草案）經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)初審報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批。D3工作意見經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，通過行業(yè)OA系統(tǒng)發(fā)布。組織實(shí)施B31.煙葉工作站制訂方案，分解目標(biāo)，組織實(shí)施方案、目標(biāo)分解表時時煙草點(diǎn)數(shù)據(jù)收集B4A41.煙葉工作站在階段工作結(jié)束后填報(bào)工作指標(biāo)表。報(bào)表5個工作日煙葉工作站2.生產(chǎn)管理員在階段工作結(jié)束后第一周收集、審核、匯總各站階段工作指標(biāo)。檢查指導(dǎo)和考核A5生產(chǎn)管理員每階段對各站的煙葉生產(chǎn)工作實(shí)施情況,開展檢查、指導(dǎo)和考核檢查表10個工作日煙葉工作站工作通報(bào)A6生產(chǎn)管理員在每階段檢查結(jié)束后，起草煙葉生產(chǎn)階段并報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)初審。通報(bào)10個工作日辦公室C6通報(bào)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)初審?fù)ㄟ^后報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)審批。D6通報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，通知通過行業(yè)OA系統(tǒng)發(fā)布。整改提高B7煙葉工作站針對階段檢查發(fā)現(xiàn)的問題，起草階段工作持續(xù)改進(jìn)方案并組織實(shí)施。整改方案5個工作日煙葉工作站A7生產(chǎn)管理員督促各站按方案進(jìn)行整改，并收集各站整改方案完成情況整改方案時時年度工作總結(jié)A8C81.生產(chǎn)管理員每年12月，收集煙葉生產(chǎn)的相關(guān)數(shù)據(jù)資料，起草年度煙葉生產(chǎn)工作總結(jié)，將年度工作總結(jié)報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)?？偨Y(jié)報(bào)告10個工作日辦公室D8年度工作總結(jié)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)初審?fù)ㄟ^后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。A9通報(bào)對各站的考核評價(jià)結(jié)果文件存檔A10年度工作總結(jié)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通報(bào)后，煙葉科存檔。總結(jié)報(bào)告1個工作日3.3收購管理3.3.1煙葉收購管理流程圖3.3.2煙葉收購管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)描述工作輸出時間要求工作接口編制方案A1B1C11.收購管理員根據(jù)市局（公司）年度工作及收購工作要求，編制本公司年度煙葉收購工作方案。方案（草案）7個工作日2.報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)初審2個工作日3.初審后的方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核。2個工作日公司領(lǐng)導(dǎo)匯總意見A2收購管理員收集、匯總修改意見和建議。10個工作日公司領(lǐng)導(dǎo)、煙葉工作站完善方案B3C31.收購管理員對煙葉收購實(shí)施方案進(jìn)行修改完善。方案（修訂稿）3個工作日2.部門領(lǐng)導(dǎo)再審后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批2個工作日正式行文A4經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，以正式文件形式下發(fā)各煙葉工作站執(zhí)行。文件3個工作日辦公室檢查指導(dǎo)A5收購管理員對各站的煙葉收購工作實(shí)施情況,開展檢查、指導(dǎo)和考核檢查表10個工作日煙葉工作站檢查結(jié)果通報(bào)A6B6收購管理員檢查結(jié)束后，起草本階段工作完成情況通報(bào)，并報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)。通報(bào)10個工作日辦公室C6通報(bào)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)初審?fù)ㄟ^后報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)審批。通報(bào)整改A7經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，以正式文件形式下發(fā)各煙葉工作站執(zhí)行。通報(bào)3個工作日辦公室D7煙葉工作站針對階段檢查發(fā)現(xiàn)的問題，起草階段工作持續(xù)改進(jìn)方案并組織實(shí)施。整改方案5個工作日文件存檔A8年度工作總結(jié)經(jīng)由煙葉科存檔。通報(bào)1個工作日3.4煙葉種植收購合同管理3.4.1種植收購合同管理流程3.4.2煙葉種植收購合同管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)描述工作輸出時間要求工作接口計(jì)劃執(zhí)行D11.技術(shù)員年初把煙葉工作站下發(fā)的煙葉種植計(jì)劃分解到基本種植單元。計(jì)劃分解表2個工作日煙葉工作站調(diào)查摸底D22.技術(shù)員對基本種植單元內(nèi)的煙農(nóng)基本情況進(jìn)行調(diào)查摸索底，并接受煙農(nóng)種煙申請。調(diào)查摸底表15個工作日煙農(nóng)資格審查D33.對煙農(nóng)種煙資格進(jìn)行初審后煙葉工作站領(lǐng)導(dǎo)審核。煙農(nóng)種煙申請表5個工作日煙葉工作站資格審核C3煙葉工作站對煙農(nóng)種煙資格進(jìn)行審核。煙農(nóng)種煙申請表5個工作日技術(shù)員審核授權(quán)B3信息科對煙農(nóng)資料進(jìn)行審核后，授權(quán)站點(diǎn)進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)，開始合同錄入。煙農(nóng)種煙申請表5個工作日煙葉工作站合同簽訂D41.審核同意后，技術(shù)員與煙農(nóng)簽訂煙葉種植收購合同。合同3個工作日煙農(nóng)合同錄入D52.技術(shù)員將已簽訂合同的煙農(nóng)資料錄入生產(chǎn)管理系統(tǒng)。煙農(nóng)檔案2個工作日建立檔案D6技術(shù)員建立煙農(nóng)戶檔案資料。煙農(nóng)檔案3個工作日合同核實(shí)D7技術(shù)員分別在煙葉移栽后和煙葉收購前對煙葉種植收購合同再次進(jìn)行核實(shí)煙農(nóng)檔案15個工作日煙農(nóng)數(shù)據(jù)收集D8技術(shù)員負(fù)責(zé)收集本基本種植單元內(nèi)煙農(nóng)的履約情況，并報(bào)煙葉工作站。5個工作日煙農(nóng)3.5數(shù)據(jù)資料管理3.5.1數(shù)據(jù)資料管理流程3.5.2 數(shù)據(jù)資料管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)描述工作輸出時間要求工作接口數(shù)據(jù)上報(bào)A1煙葉工作站匯總每旬、每階段和每年度煙葉生產(chǎn)數(shù)據(jù)，并按時向煙葉科數(shù)據(jù)資料管理員上報(bào)生產(chǎn)數(shù)據(jù)資料。數(shù)據(jù)報(bào)表及相關(guān)資料2個工作日技術(shù)員煙葉科收集匯總數(shù)據(jù)B1數(shù)據(jù)資料管理員每旬、每階段和每年度向煙葉工作站收集、并匯總煙葉生產(chǎn)數(shù)據(jù)資料。數(shù)據(jù)報(bào)表及相關(guān)資料2個工作日煙葉工作站數(shù)據(jù)資料審核C2D51. 數(shù)據(jù)資料管理員將數(shù)據(jù)資料匯總分析后報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)初審。數(shù)據(jù)報(bào)表及相關(guān)資料3個工作日2. 經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)初審報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。1個工作日報(bào)送數(shù)據(jù)資料C41. 數(shù)據(jù)資料管理員將經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批的數(shù)據(jù)資料報(bào)送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和市局（公司）相關(guān)職能部門。數(shù)據(jù)報(bào)表及相關(guān)資料1個工作日公司領(lǐng)導(dǎo)市局相關(guān)職能部門數(shù)據(jù)資料歸檔管理B6數(shù)據(jù)資料管理員對所有的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分類歸檔管理。隨時3.6 煙葉階段工作考核3.6.1 煙葉生產(chǎn)階段工作指標(biāo)排序考核流程3.6.2煙葉生產(chǎn)階段工作指標(biāo)考核工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)描述工作輸出時間要求工作接口績效考評A1B1D1生產(chǎn)管理員草擬煙葉生產(chǎn)階段指標(biāo)考核辦法，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)初審后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批?？己宿k法（初稿）15個工作日A2煙葉生產(chǎn)階段工作考核辦法經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)各煙葉工作站執(zhí)行?？己宿k法5個工作日煙葉工作站C3C4A4煙葉工作站開展煙葉生產(chǎn)階段指標(biāo)完成情況自查并上報(bào)階段工作指標(biāo)完成情況，生產(chǎn)管理員收集、匯總階段指標(biāo)完成數(shù)據(jù)。調(diào)整意見5個工作日被考評部門A5A6生產(chǎn)管理員對煙葉工作站的階段指標(biāo)完成情況組織開展核查，檢查結(jié)束后并撰寫核查報(bào)告及考核評分情況。初評結(jié)果10個工作日被考評單位B6D6將核查報(bào)告及考核評分情況報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)初審后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。核查報(bào)告5個工作日A7公布核查結(jié)果及考核得分考評得分5個工作日被考評部門A8資料歸檔保管及時考評部門3.7煙葉調(diào)撥合同管理流程3.7.1煙葉調(diào)撥合同管理流程圖3.7.2煙葉調(diào)撥合同管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)描述工作輸出時間要求工作接口煙葉備貨A1C1產(chǎn)區(qū)分公司煙葉科根據(jù)煙葉分公司下達(dá)的分縣煙葉調(diào)撥計(jì)劃及煙葉收購情況進(jìn)行備貨，經(jīng)工業(yè)企業(yè)對等級數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)。適時工業(yè)企業(yè)調(diào)撥申報(bào)A2B2D2產(chǎn)區(qū)分公司煙葉科填寫煙葉調(diào)撥（運(yùn)）申報(bào)單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)煙葉分公司營銷部，營銷部調(diào)撥管理員根據(jù)年度煙葉分縣調(diào)撥執(zhí)行計(jì)劃進(jìn)行審批。煙葉調(diào)撥（運(yùn)）申報(bào)單1個工作日煙葉分公司營銷部協(xié)議分解D3煙葉分公司營銷部網(wǎng)上交易管理員對審批后的煙葉調(diào)撥（運(yùn)）申報(bào)單將年度煙葉網(wǎng)上交易協(xié)議分解成實(shí)時合同。1個工作日合同確認(rèn)A4C4產(chǎn)區(qū)分公司煙葉科銜接工業(yè)企業(yè)對分解后的實(shí)時合同進(jìn)行確認(rèn)。及時合同打印D5A5工商確認(rèn)后的合同經(jīng)國家局鑒章后由煙葉分公司網(wǎng)上交易管理員通知產(chǎn)區(qū)分公司煙葉科進(jìn)行合同打印。及時3.8 煙葉計(jì)劃管理流程3.8.1煙葉計(jì)劃管理流程圖 3.8.2煙葉計(jì)劃管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱節(jié)點(diǎn)任務(wù)描述工作輸出時間要求工作接口接收計(jì)劃A1產(chǎn)區(qū)分公司煙葉科接收煙葉分公司下達(dá)的分縣煙葉調(diào)撥計(jì)劃。適時煙葉分公司營銷部編制煙葉調(diào)撥大等級計(jì)劃A2B2產(chǎn)區(qū)分公司煙葉科根據(jù)工業(yè)需求編制年度煙葉調(diào)撥大等級比例計(jì)劃，交分管領(lǐng)導(dǎo)審核后。年度煙葉調(diào)撥大等級比例計(jì)劃每年調(diào)撥前工業(yè)企業(yè)煙葉備貨A3C3產(chǎn)區(qū)分公司煙葉科根據(jù)煙葉收購入庫情況組織煙葉備貨，工業(yè)企業(yè)對備貨煙葉進(jìn)行確認(rèn)。適時調(diào)撥申報(bào)A4D4產(chǎn)區(qū)分公司煙葉科按合同管理程序向煙葉分公司申請調(diào)撥（運(yùn)）申報(bào)，煙葉分公司營銷部進(jìn)行審批。適時234檢查與改進(jìn)檢查內(nèi)容可能的工作差錯等級差錯處理方式預(yù)防措施交通及內(nèi)保綜治管理生產(chǎn)安全管理1生產(chǎn)經(jīng)營制度未能有效涵蓋管理范疇。一般1月內(nèi)收集、評審管理意見，2月內(nèi)修訂完善管理?xiàng)l款并下發(fā)執(zhí)行。每年定期評審管理制度的有效性和適用性。2制度部分條款未能有效執(zhí)行。嚴(yán)重1月內(nèi)收集、評審相關(guān)意見，對部分條款進(jìn)行修訂或補(bǔ)充制定管理辦法。每年定期評審管理制度的有效性和適用性。交通安全管理1未及時辦理駕駛員上崗證件一般2個工作日內(nèi)審核材料和辦理證件。實(shí)行辦理預(yù)約制，并每兩年定期進(jìn)行審驗(yàn)。2GPS系統(tǒng)不能正常使用一般3個工作日內(nèi)聯(lián)系供貨商修復(fù)系統(tǒng)。電腦定期查殺毒，不亂裝無關(guān)軟件、瀏覽無關(guān)網(wǎng)頁。倉儲及消防安全管理倉儲安全管理1發(fā)生卷煙霉變嚴(yán)重1個工作日內(nèi)提出處理意見。適時開展防霉保質(zhì)活動。消防安全管理1滅火器管理不到位嚴(yán)重1個工作日內(nèi)提出處理意見，3個工作日內(nèi)整改到位。每月定期開展檢查。2消防自動報(bào)警系統(tǒng)不符合規(guī)范要求嚴(yán)重3個工作日內(nèi)提出整改要求。每半年組織參與消防安全大檢查。3應(yīng)急照明、疏散標(biāo)志不全一般提出應(yīng)急措施，并在1個月內(nèi)進(jìn)行整改。每半年組織參與消防安全大檢查。4疏散通道不符要求嚴(yán)重3個工作日內(nèi)提出整改要求。每半年組織參與消防安全大檢查。職業(yè)健康安全管理方針管理1方針不適宜行業(yè)發(fā)展嚴(yán)重1個月內(nèi)組織收集、評審意見每年定期評審方針適宜性。目標(biāo)管理方案1目標(biāo)管理方案未制定一般1周內(nèi)完成目標(biāo)管理方案的制定每年10月前完成次年目標(biāo)管理方案的收集評審。內(nèi)審開展1計(jì)劃未擬定一般3個工作日內(nèi)制定內(nèi)審計(jì)劃納入每年工作計(jì)劃中，提早制定方案。2內(nèi)審項(xiàng)目缺失嚴(yán)重1個工作日內(nèi)補(bǔ)定缺失項(xiàng)內(nèi)審計(jì)劃、方案應(yīng)通過評審。管理評審1未開展管理評審嚴(yán)重1周內(nèi)擬定管理評審計(jì)劃、匯總管理評審資料。納入每年工作計(jì)劃，提早制定方案。2管理評審提出的整改事項(xiàng)未整改。嚴(yán)重3個工作日內(nèi)提出整改意見。建立管理評審報(bào)告督查機(jī)制。5部門評價(jià)指標(biāo)5.1煙葉生產(chǎn)監(jiān)督檢查檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及方式被檢查對象檢查實(shí)施頻率煙葉生產(chǎn)管 理檢查是否編制煙葉生產(chǎn)階段工作方案（檢查考核細(xì)則）。各煙草站巫山分公司階段 現(xiàn)場抽查煙葉生產(chǎn)各階段技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)情況。檢查煙葉生產(chǎn)各階段是否按體系文件的要求執(zhí)行。檢查各單位四級階段目標(biāo)考核體系建立和實(shí)施情況等。檢查煙葉生產(chǎn)的監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)不符合的改進(jìn)情況檢查煙葉生產(chǎn)各階段工作記錄是否齊全，填寫是否規(guī)范。分階段對各單位實(shí)施指標(biāo)排考核注：監(jiān)督檢查中判斷工作是否開展的依據(jù)主要包括：書面材料、照片、視聽資料、系統(tǒng)記錄、訪問記錄及口頭陳述等。5.2結(jié)果評價(jià)考核指標(biāo)名稱目標(biāo)計(jì)算方法考核對象考核實(shí)施頻率收購總量及原收原調(diào)比例收購計(jì)劃按市局（公司）下達(dá)數(shù)量；原收原調(diào)比例達(dá)60%收購總量以生產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)原收原調(diào)比例=直接調(diào)撥量/收購總量100%各煙草站巫山分公司年度單位產(chǎn)量烤煙畝平260斤，白肋煙畝平340斤單位產(chǎn)量=收購總量/合同面積各煙草站巫山分公司年度烤煙收購上中等比例上中等比例85%上中等比例=上中等煙數(shù)量/收購總量100%各煙草站巫山分公司年度煙葉生產(chǎn)過程管理預(yù)整地、育苗、移栽、田管、烘烤、預(yù)檢、收購等7個階段工作到位情況具體見煙葉生產(chǎn)過程階段指標(biāo)排序考核辦法各煙草站巫山分公司階段6相關(guān)文件及記錄清單6.1相關(guān)文件清單序號文件名稱文件類別備注1中華人民共和國煙草專賣法法律法規(guī)(標(biāo)準(zhǔn))2中華人民共和國煙草專賣法實(shí)施條例3中華人民共和國合同法4煙葉工商交接等級質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法政策性文件5煙葉收購等級抽查辦法(試行)6煙葉收購管理規(guī)程（試行）7煙葉種植收購合同管理暫行辦法8關(guān)于下達(dá)2009年煙葉和卷煙預(yù)安排計(jì)劃的通知9國家煙草專賣局辦公室關(guān)于煙葉網(wǎng)上交易系統(tǒng)升級有關(guān)事項(xiàng)的通知 10煙葉工商交接等級質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法11煙葉調(diào)撥管理暫行辦法12煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目管理辦法（試行）13煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施煙田機(jī)耕路建設(shè)管理辦法（試行）14煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施煙草農(nóng)業(yè)機(jī)械管理辦法（試行）15重慶市煙葉調(diào)撥管理辦法通用文件16重慶市煙草專賣局關(guān)于統(tǒng)一管理煙葉準(zhǔn)運(yùn)證的通知17重慶市煙葉調(diào)撥價(jià)格文件18煙葉生產(chǎn)過程指標(biāo)排序考核辦法主控文件19現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)建設(shè)指標(biāo)排序考核辦法20煙葉生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)作業(yè)規(guī)程21專業(yè)人員崗位能力確認(rèn)作業(yè)規(guī)程22煙草站點(diǎn)工作環(huán)境管理規(guī)程23大田種植生態(tài)環(huán)境管理規(guī)程24煙葉生產(chǎn)計(jì)劃管理作業(yè)規(guī)程25煙葉生產(chǎn)項(xiàng)目策劃作業(yè)規(guī)程26煙葉生產(chǎn)項(xiàng)目管理作業(yè)規(guī)程27基本種植單元組織管理作業(yè)規(guī)程28煙農(nóng)分類管理作業(yè)規(guī)程29煙葉生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)作業(yè)規(guī)程（煙農(nóng)培訓(xùn)）30煙葉生產(chǎn)種植收購合同管理作業(yè)規(guī)程31技術(shù)員服務(wù)作業(yè)規(guī)程（含煙農(nóng)溝通）32技術(shù)員服務(wù)行為規(guī)范33煙農(nóng)投訴及爭議處理作業(yè)規(guī)程34煙用物資采購驗(yàn)證作業(yè)規(guī)程35煙用物資倉庫管理作業(yè)規(guī)程36煙用有毒物資管理規(guī)程37煙用物資領(lǐng)用發(fā)放作業(yè)規(guī)程38煙葉生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)備作業(yè)規(guī)程主控文件39煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)作業(yè)規(guī)程40煙葉生產(chǎn)育苗作業(yè)規(guī)程41煙葉生產(chǎn)移栽作業(yè)規(guī)程42煙葉生產(chǎn)大田管理作業(yè)規(guī)程43煙葉生產(chǎn)病蟲防治作業(yè)規(guī)程44烤煙采收烘烤作業(yè)規(guī)程45煙葉實(shí)物樣品制作與使用管理規(guī)程46煙葉預(yù)檢作業(yè)規(guī)程47煙葉收購管理規(guī)程48煙葉生產(chǎn)站點(diǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)規(guī)程49煙葉生產(chǎn)標(biāo)識和可追溯性作業(yè)規(guī)程50煙葉生產(chǎn)應(yīng)急響應(yīng)作業(yè)規(guī)程51煙草商品化育苗供苗作業(yè)規(guī)程52煙草工場化育苗管理規(guī)程53煙葉生產(chǎn)質(zhì)量巡回檢查作業(yè)規(guī)程54煙草原種、良種生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程技術(shù)文件55煙草國外引種技術(shù)規(guī)程56煙草種子57煙草種子貯藏與運(yùn)輸58煙草種子檢驗(yàn)規(guī)程59烤煙生產(chǎn)用種供應(yīng)規(guī)程60烤煙生產(chǎn)品種特性61烤煙專用復(fù)合肥內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)62烤煙專用基肥、追肥內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)63聚乙烯吹塑煙用微地膜64聚苯乙烯泡沫育苗盤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)65煙草育苗基本技術(shù)規(guī)程66煙草漂浮育苗技術(shù)規(guī)程67烤煙常規(guī)育苗技術(shù)規(guī)程68煙草農(nóng)藝性狀調(diào)查方法69煙田土壤改良技術(shù)規(guī)程70預(yù)留煙地冬耕技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)71烤煙大田預(yù)整地技術(shù)規(guī)程72烤煙施肥技術(shù)規(guī)程73烤煙有機(jī)肥施用技術(shù)規(guī)程74烤煙地膜覆蓋技術(shù)規(guī)程75優(yōu)質(zhì)烤煙栽培技術(shù)規(guī)程76烤煙田間管理技術(shù)規(guī)程77優(yōu)質(zhì)烤煙田間長相標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件78烤煙留杈煙技術(shù)規(guī)程79農(nóng)藥安全使用標(biāo)準(zhǔn)80煙草農(nóng)藥合理使用規(guī)范81煙草品種抗病性鑒定82煙草病害分級調(diào)查方法83煙草病害藥效試驗(yàn)方法84煙草病蟲害預(yù)測預(yù)報(bào)技術(shù)規(guī)程85煙草蟲害調(diào)查方法86煙草病蟲害綜合防治技術(shù)規(guī)程87烤煙缺素癥狀鑒定技術(shù)規(guī)程88煙田雜草控制技術(shù)規(guī)程89煙草農(nóng)藥合理使用規(guī)范90煙葉成熟采收技術(shù)規(guī)程91烤煙基本烘烤技術(shù)規(guī)程92密集烤房烤煙烘烤操作技術(shù)規(guī)程93烤煙94煙葉貯存保管方法95烤煙實(shí)物標(biāo)樣96初烤煙分級扎把技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)97烤煙挑選整理標(biāo)準(zhǔn)98初烤煙儲存保管運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)99烤煙標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)100非煙物質(zhì)控制規(guī)程101烤煙產(chǎn)品售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)102重慶市煙草行業(yè)安全培訓(xùn)管理規(guī)定技術(shù)文件103重慶市煙草行業(yè)交通安全管理規(guī)定104重慶市煙草行業(yè)消防安全管理規(guī)定105重慶市卷煙物流配送單位安全管理暫行規(guī)定106重慶市煙草行業(yè)安全生產(chǎn)行政責(zé)任追究暫行規(guī)定107重慶市煙草行業(yè)車載GPS管理規(guī)定108重慶煙草管理體系政務(wù)管理專項(xiàng)手冊109重慶煙草管理體系投資管理專項(xiàng)手冊102重慶煙草管理體系經(jīng)濟(jì)運(yùn)行專項(xiàng)手冊103重慶煙草管理體系商務(wù)合同及執(zhí)法監(jiān)督管理專項(xiàng)手冊104重慶煙草管理體系財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)手冊105重慶煙草管理體系人事勞資管理專項(xiàng)手冊106重慶煙草管理體系科技管理和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理專項(xiàng)手冊107重慶煙草管理體系信息化管理專項(xiàng)手冊108重慶煙草管理體系政工管理專項(xiàng)手冊109重慶煙草管理體系審計(jì)監(jiān)督專項(xiàng)手冊110重慶煙草管理體系廉政建設(shè)專項(xiàng)手冊111重慶煙草管理體系專賣管理專項(xiàng)手冊112重慶煙草管理體系卷煙營銷管理專項(xiàng)手冊113重慶煙草管理體系物流配送管理專項(xiàng)手冊6.2相關(guān)記錄清單YXC-JL-01序號記錄名稱記錄編號主控部門保存年限1煙葉標(biāo)準(zhǔn)化體系文件征求意見表Q-JL-YY-423-014生產(chǎn)管理部32工作會議簽到表Q-JL-YY-553-004辦公室33工作會議記錄Q-JL-YY-553-005辦公室34烤煙生產(chǎn)過程指標(biāo)排序記錄表（冬耕）Q-JL-YY-540-001生產(chǎn)管理部35烤煙生產(chǎn)過程指標(biāo)排序記錄表（冬耕）Q-JL-YY-540-002生產(chǎn)管理部36烤煙生產(chǎn)過程指標(biāo)排序記錄表（育苗一）Q-JL-YY-540-003-01生產(chǎn)管理部37烤煙生產(chǎn)過程指標(biāo)排序記錄表（育苗二）Q-JL-YY-540-003-02生產(chǎn)管理部38烤煙生產(chǎn)過程指標(biāo)排序記錄表（移栽一）Q-JL-YY-540-004-01生產(chǎn)管理部39烤煙生產(chǎn)過程指標(biāo)排序記錄表（移栽二）Q-JL-YY-540-004-02生產(chǎn)管理部310烤煙生產(chǎn)過程指標(biāo)排序記錄表（田管一）Q-JL-YY-540-005生產(chǎn)管理部311烤煙生產(chǎn)過程指標(biāo)排序記錄表（田管二）Q-JL-YY-540-006生產(chǎn)管理部312烤煙生產(chǎn)過程指標(biāo)排序記錄表（烘烤一）Q-JL-YY-540-007生產(chǎn)管理部313烤煙生產(chǎn)過程指標(biāo)排序記錄表（烘烤二）Q-JL-YY-540-008生產(chǎn)管理部314烤煙生產(chǎn)過程指標(biāo)排序記錄表（預(yù)檢）Q-JL-YY-540-009生產(chǎn)管理部315烤煙生產(chǎn)過程指標(biāo)排序記錄表（預(yù)檢）Q-JL-YY-540-010生產(chǎn)管理部316烤煙生產(chǎn)過程指標(biāo)排序記錄表（收購）Q-JL-YY-540-011生產(chǎn)管理部317烤煙生產(chǎn)過程指標(biāo)排序記錄表（基礎(chǔ)管理）Q-JL-YY-540-012生產(chǎn)管理部318烤煙生產(chǎn)過程指標(biāo)排序匯總表Q-JL-YY-540-013生產(chǎn)管理部319現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)指標(biāo)排序記錄表（實(shí)施方案）Q-JL-YY-540-020 需求單位320基本煙田記載表Q-JL-YY-540-022 需求單位321基本煙田匯總表（基地單元）Q-JL-YY-540-023 需求單位322基本煙田匯總表（分公司）Q-JL-YY-540-024 需求單位323分公司現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)建設(shè)基本情況記錄表Q-JL-YY-540-025 需求單位324分公司現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體情況統(tǒng)計(jì)表Q-JL-YY-540-026 需求單位325專業(yè)化育苗供苗記錄表Q-JL-YY-540-027 需求單位326分公司專業(yè)化機(jī)耕記錄表Q-JL-YY-540-028 需求單位327連片種植記錄表Q-JL-YY-540-029 需求單位328現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)考核指標(biāo)排序上報(bào)表(第一階段)Q-JL-YY-540-030 需求單位329現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)考核指標(biāo)排序上報(bào)表(第二階段)Q-JL-YY-540-031 需求單位330分公司連片種植統(tǒng)計(jì)表Q-JL-YY-540-032 需求單位331專業(yè)化植保記錄表Q-JL-YY-540-033 需求單位332現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)考核指標(biāo)排序上報(bào)表(第三階段)Q-JL-YY-540-034 需求單位333分公司專業(yè)化烘烤記錄表Q-JL-YY-540-035 需求單位334分公司專業(yè)化烘烤統(tǒng)計(jì)表Q-JL-YY-540-036 需求單位335分公司專業(yè)化分級記錄表Q-JL-YY-540-037 需求單位336現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)考核指標(biāo)排序上報(bào)表(第四階段)Q-JL-YY-540-038 需求單位337分公司煙葉田間整齊度記錄表Q-JL-YY-540-039 需求單位338分公司煙葉種植用工記錄表Q-JL-YY-540-040 需求單位339現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)考核指標(biāo)排序上報(bào)表(第五階段)Q-JL-YY-540-041 需求單位340分公司煙葉生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃需求申報(bào)表（分公司）Q-JL-YY-540-042 需求單位341現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)考核加分申報(bào)審定表Q-JL-YY-540-043 需求單位342培訓(xùn)申請表Q-JL-YY-620-007生產(chǎn)管理部343培訓(xùn)計(jì)劃Q-JL-YY-620-008生產(chǎn)管理部344培訓(xùn)記錄Q-JL-YY-620-009生產(chǎn)管理部345培訓(xùn)考試成績統(tǒng)計(jì)表Q-JL-YY-620-010生產(chǎn)管理部346培訓(xùn)效果評價(jià)表Q-JL-YY-620-011生產(chǎn)管理部347培訓(xùn)效果評價(jià)匯總表Q-JL-YY-620-012生產(chǎn)管理部348烤房設(shè)施設(shè)備檢查表Q-JL-YY-640-008生產(chǎn)管理部349年度煙葉工作意見Q-JL-YY-710-001生產(chǎn)管理部350煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼策劃方案Q-JL-YY-710-002生產(chǎn)管理部351煙葉種植收購計(jì)劃任務(wù)分解表Q-JL-YY-710-003生產(chǎn)管理部352煙葉種植收購計(jì)劃任務(wù)表(區(qū)縣分公司用）Q-JL-YY-710-003-01生產(chǎn)管理部353煙葉種植申請初步受理單（全國版）Q-JL-YY-720-006生產(chǎn)管理部354煙葉種植收購合同（電子合同本）Q-JL-YY-720-007生產(chǎn)管理部355煙農(nóng)檔案（電子版）Q-JL-YY-720-008生產(chǎn)管理部356煙葉受災(zāi)損失情況統(tǒng)計(jì)表Q-JL-YY-720-009生產(chǎn)管理部357受災(zāi)煙農(nóng)損失情況花名冊Q-JL-YY-720-009-01生產(chǎn)管理部358煙農(nóng)分類管理考核記錄表Q-JL-YY-720-022生產(chǎn)管理部359煙農(nóng)種植情況調(diào)查摸底表Q-JL-YY-720-023 基層單位360基本種植單元隊(duì)長基本情況表Q-JL-YY-720-025基層單位3基本種植單元基本情況表Q-JL-YY-720-026基層單位361基本種植單元組建籌劃審定表Q-JL-YY-720-027基層單位362基本種植單元隊(duì)長考核責(zé)任書Q-JL-YY-720-028基層單位363基本種植單元成員申請審定記錄表Q-JL-YY-720-029基層單位364煙農(nóng)種植情況調(diào)查摸底表Q-JL-YY-720-023生產(chǎn)管理部365煙用物資入庫驗(yàn)證記錄(收貨人員用)Q-JL-YY-740-015生產(chǎn)管理部366煙葉收購站點(diǎn)設(shè)置申報(bào)表Q-JL-YY-750-005生產(chǎn)管理部367煙葉收購站點(diǎn)設(shè)置申報(bào)匯總表Q-JL-YY-750-006生產(chǎn)管理部368預(yù)檢收購登記薄Q-JL-YY-750-007生產(chǎn)管理部369售煙通知單Q-JL-YY-750-008生產(chǎn)管理部370打包成件登記薄Q-JL-YY-750-011生