倉庫進(jìn)貨管理流程.docx

倉庫進(jìn)料作業(yè)流程1.0 目的為了進(jìn)一步規(guī)范和完善倉庫進(jìn)料作業(yè)程序，確保進(jìn)料得到合理、及時的處理，控制進(jìn)料數(shù)量，以滿足生產(chǎn)需要。2.0 范圍適用于本公司對外采購的所有原材料、輔助材料，發(fā)外加工的物料、半成品。3.0 職責(zé)3.1 物控部（倉庫）：負(fù)責(zé)物料的接收，清點(diǎn)與入庫、記帳工作。3.2 物控部（采購）：負(fù)責(zé)來料過程中的供應(yīng)商異常情況的協(xié)調(diào)與處理工作。3.3 品管部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作。4.0作業(yè)程序4.1供應(yīng)商送貨4.1.1采購員要求供應(yīng)商按照公司要求填寫規(guī)范、完整、準(zhǔn)確的送貨單，若為生產(chǎn)急料，采購員須于供應(yīng)商送貨到廠前1個小時通知倉庫作好收貨準(zhǔn)備工作，若為供應(yīng)商晚上送貨廠的當(dāng)天下次前通知倉管員加班收貨。4.1.2供應(yīng)商送貨到倉庫后，倉管員核對送貨單與采購訂單或發(fā)外加工單或物料請購單各項內(nèi)容是否相符。并在采購訂單上作好相應(yīng)的記錄，以備追溯與查核；若為供應(yīng)商原因錯誤，要求供應(yīng)商糾正，并要求供應(yīng)商送貨人員在糾正處簽名確認(rèn)，若為我方原因錯誤，則通知相應(yīng)的采購員確認(rèn)何種原因出錯，直至清楚后方可收貨。4.1.3若對單無誤，則由倉管員通知供應(yīng)商送貨人員或公司搬運(yùn)人員，將需檢驗(yàn)的物料卸在指定的收料待檢區(qū)，將不需要檢驗(yàn)的物料直接卸在物料暫存區(qū)。若是生產(chǎn)急料，倉管員可將料收到生產(chǎn)備料區(qū)。4.2進(jìn)料數(shù)量驗(yàn)收4.2.1貨卸至指定區(qū)域后，倉管員將大件箱數(shù)與送貨單核對后，再按照20%-50%的比例抽查單位包裝，單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)包裝不足的現(xiàn)象，應(yīng)與供應(yīng)商送貨員一起確認(rèn)，再加大比例抽樣（最高100%清點(diǎn)），同時，通知采購員前來確認(rèn)。4.2.2加大比例抽樣比例后，計算出包裝不足的平均數(shù)量，然后計算出總的包裝不足數(shù)量，由供應(yīng)商送貨員更改送貨單并簽名，之后，倉管員方可蓋“收貨章“，并在送貨單上注明實(shí)收數(shù)量。4.2.3對于來料數(shù)量無法清點(diǎn)或難以清點(diǎn)的物料，倉管員應(yīng)在送貨單上注明 “細(xì)數(shù)未點(diǎn)”字樣，表示具體數(shù)量待檢驗(yàn)或計量后確認(rèn)。4.2.4倉管員在核對、點(diǎn)收實(shí)物過程中，若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商物料不符合本廠產(chǎn)品防護(hù)及有關(guān)采購要求（包括包裝破爛，來料凌亂，無物料標(biāo)識或標(biāo)識不清等），即通知采購員，由采購員與供應(yīng)商進(jìn)行溝通、處理。4.2.5若來料為生產(chǎn)急料或?yàn)槠焚|(zhì)可在30分鐘內(nèi)鑒定的物料，由倉管員在接到送貨單后5分鐘內(nèi)通知品管員進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)。4.2.6倉管員清點(diǎn)完物料數(shù)量后10分鐘內(nèi)，將送貨單（若無送貨單，則開具內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單交品質(zhì)部進(jìn)料檢驗(yàn)員，并說明物料所在位置，以便品管員對物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。免檢物料不需要品管人員檢驗(yàn)，直接辦理入庫。若是外發(fā)縫制的半成品，則要求供應(yīng)商提供該批次產(chǎn)品的半成品/成品檢驗(yàn)報告單，直接辦理入庫，若不能提供則通知后整QC組長進(jìn)行檢驗(yàn)。非生產(chǎn)用物料（辦公用品、設(shè)備及其配件除外）由品管員同用料部門進(jìn)行現(xiàn)場品質(zhì)驗(yàn)收。4.2.7數(shù)量驗(yàn)收處理時間：倉管員處理一般性非急用料的時間為30分鐘，處理急料的時間為10分鐘內(nèi)。4.3進(jìn)料品質(zhì)驗(yàn)收4.3.1品質(zhì)部進(jìn)料品管員收到送貨單后10分鐘內(nèi)須向倉管員回復(fù)檢驗(yàn)時間。檢驗(yàn)過程具體按進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程及相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，必要時，須對物料進(jìn)行相關(guān)的測試與檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完畢后貼上相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)簽，檢驗(yàn)標(biāo)簽上注明物料名稱、檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容；4.3.2經(jīng)檢驗(yàn)判定合格的，品管員須在物料外包裝明顯位置貼上“合格”標(biāo)簽，并做好檢驗(yàn)記錄，在檢驗(yàn)結(jié)果判定后30分鐘內(nèi)出具檢驗(yàn)報告并轉(zhuǎn)交個物控部、倉庫，倉管員及時將物料搬運(yùn)到指定的儲存位置擺放。4.3.3經(jīng)品質(zhì)判定不合格的，品管員需在10分鐘內(nèi)報告品質(zhì)經(jīng)理，具體按進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程進(jìn)行作業(yè)。4.4入庫與進(jìn)帳4.4.1倉管員在收到品管員的檢驗(yàn)報告、送貨單后，應(yīng)對進(jìn)倉物料詳細(xì)填寫物料標(biāo)識卡，尾數(shù)貼上尾數(shù)標(biāo)簽4.4.2倉管員將物料進(jìn)到相應(yīng)倉位后，于10分鐘內(nèi)詳細(xì)填寫物料物料存卡；4.4.3倉管員按實(shí)際進(jìn)倉數(shù)量及單據(jù)管理要求于物料進(jìn)倉后2小時內(nèi)開具材料/半成品進(jìn)倉單；4.4.4倉管員在開具材料/半成品進(jìn)倉單的當(dāng)天內(nèi)入好帳目，要求良品入良品帳，不良品入不良品帳；4.5表單處理4.5.1倉管員根據(jù)材料/半成品進(jìn)倉單制作每日收貨匯總表，并于當(dāng)天下午下班前將材料/半成品進(jìn)倉單、每日收貨匯總表交倉庫主管審核，倉庫主管審核后于次日上午9：00前由倉管員將材料/半成品進(jìn)倉單報送財務(wù)部、物控部采購處，倉庫主管將每日收貨匯總表報送物控部物控處。4.5.2倉管員將當(dāng)天產(chǎn)生的單據(jù)分類，歸檔保管。5.0處罰規(guī)定5.1采購員未提前通知倉庫作好收貨前準(zhǔn)備工作的，處罰責(zé)任采購員5元/次；5.2倉管員未核對送貨單與采購訂單，并在采購訂單上簽署收貨記錄的罰款5元/次，若因此造成超收或錯收物料的，按公司賠償管理制度進(jìn)行賠償。5.3未經(jīng)制造中心總監(jiān)批準(zhǔn)倉管員超采購訂單數(shù)量收貨的，按公司賠償管理制度進(jìn)行賠償。5.4倉管員將需檢驗(yàn)而未經(jīng)品管員檢驗(yàn)的物料入倉的，罰款10元/單；5.5品管員未在檢驗(yàn)完成后30分鐘內(nèi)出具檢驗(yàn)報告并分送到相關(guān)部門的，罰款5元/單。5.6物料進(jìn)倉時，倉管員未依倉庫管理制度進(jìn)行擺放的，罰款5元/次；5.7物料進(jìn)倉歸位后，倉管員未在規(guī)定的時間內(nèi)登記卡帳或臺帳的，罰款5元/次。5.8倉管員收料進(jìn)倉不作計量，在抽查時發(fā)現(xiàn)物料不足的，對倉管員出發(fā)10元/次，并視情況按賠償管理制度進(jìn)行處理；5.9