測量數(shù)據(jù)控制程序.doc

揚州市管件廠有限公司文件編號YZGJ-CLCX-8.2.4-21計量管理程序文件修 改 碼B/O測量數(shù)據(jù)管理程序頁 碼1/91、 目的對測量數(shù)據(jù)實施監(jiān)督、控制，確保測量數(shù)據(jù)的完整、準確、可靠、公正、有效。2、 適用范圍生產經營、質量監(jiān)測、安全防護、環(huán)境管理和節(jié)能降耗等方面的測量數(shù)據(jù)管理。3、 職責分配3.1 測量設備的使用部門負責保證監(jiān)視與測量裝置處于確認合格狀態(tài)下正常運行。3.2 測量數(shù)據(jù)采集人員負責測量數(shù)據(jù)的采集。3.3 計量管理人員負責按規(guī)定控制測量數(shù)據(jù)的流向。3.4 計量科負責計量異議的處理與仲裁。4、測量數(shù)據(jù)管理的要求和實施過程4.1 過程的輸入是：通過數(shù)據(jù)采集所獲得合格的測量數(shù)據(jù)；4.2 過程的輸出是：合格的報告、報表等；4.3過程的活動有：由人工采集、自控系統(tǒng)自動采集并經數(shù)據(jù)分析處理、分類匯總后出具結果等組成。5、控制程序5.1 數(shù)據(jù)采集的必要條件：5.1.1 確認出具測量數(shù)據(jù)的監(jiān)視與測量裝置經檢定或校準合格且在有效期內。5.1.2 確認監(jiān)視與測量設備的使用環(huán)境條件符合要求。5.1.3 確認監(jiān)視與測量裝置運轉正常、狀態(tài)穩(wěn)定。5.2數(shù)據(jù)采集方式：5.2.1 手工采集：由數(shù)據(jù)采集人員按指定項目，按時進行采集，準確記錄采集的測量數(shù)據(jù)，并簽名確認。5.2.2 自動采集：由測量設備自動采集所需測量數(shù)據(jù)，采集員按時收集所采集的測量數(shù)據(jù)，出具測量數(shù)據(jù)報表應簽名確認。(若自動采集失效)，可由手工采集替代，采集員必須在有關記錄上記錄時間和原因)。揚州市管件廠有限公司文件編號YZGJ-CLCX-8.2.4-21計量管理程序文件修 改 碼B/O測量數(shù)據(jù)管理程序頁 碼2/95.3 數(shù)據(jù)管理5.3.1 測量數(shù)據(jù)不允許涂改，確需更正數(shù)據(jù)時，需由原記錄者本人進行劃改。測量數(shù)據(jù)必須使用法定計量單位。5.3.2 測量數(shù)據(jù)有效位數(shù)的取舍及修約按有關的數(shù)據(jù)修約規(guī)則和測量誤差及數(shù)據(jù)處理等標準、規(guī)范執(zhí)行。5.3.3 測量數(shù)據(jù)的流向，由檢測人員按相應項目的具體規(guī)定執(zhí)行。5.3.4 物資量測量數(shù)據(jù)管理5.3.4.1 生產科負責進出公司大宗物料和各部門所需零配件和半成品的計量檢測工作。5.3.4.2 稱量人員對所出具的劃碼單負責，過磅數(shù)據(jù)不得涂改和偽造，計量單內容應規(guī)范填報、注明準確的實測重量數(shù)據(jù)，經復核、簽名、蓋章后生效。5.3.4.3 涉及公司外銷產品、進廠物料及上下道工序間內轉物資計量異議的處理，由計量科負責處理和仲裁。5.3.5 能源測量數(shù)據(jù)的管理5.3.5.1 設備科負責公司及各部門能源消耗的計量檢測工作。5.3.5.2 由設備科對能源數(shù)據(jù)進行采集、加工分析、處理，實現(xiàn)對能源實績、能源計劃、能源平衡、能源預測等方位的監(jiān)控和管理功能。5.3.6 質量測量數(shù)據(jù)管理5.3.6.1 質檢計量科負責進出公司的原料、半成品及產品質量檢測并出具質量測量數(shù)據(jù)。5.3.6.2 質檢原始記錄必須按欄目填報，準確記錄實測數(shù)據(jù)，并由質檢人員簽名。5.3.6.3 質檢數(shù)據(jù)有效位數(shù)的取舍及修約應依國家、行業(yè)標準對不同檢測項目所作的規(guī)定執(zhí)行。5.3.6.4 理化分析測試應嚴格執(zhí)行相關標準或規(guī)范，同時按規(guī)定允差進行審核，超過允差規(guī)定的數(shù)據(jù)應采取相應的糾正措施。5.3.6.5 理化分析測試應由具有資格的人員進行，出具理化分析測試數(shù)據(jù)必須經具有資格的人員復核并簽名，復核人和檢測人不得在同一檢測報告揚州市管件廠有限公司文件編號YZGJ-CLCX-8.2.4-21計量管理程序文件修 改 碼B/O測量數(shù)據(jù)管理程序頁 碼3/9中由同一人員兼任。5.3.7 安全、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)管理5.3.7.1 生產科負責安全防護、環(huán)境監(jiān)測工作及出具監(jiān)測數(shù)據(jù)。5.3.7.2 提取監(jiān)測樣本應按取樣規(guī)定如實填寫取樣記錄。5.3.7.3 測試分析原始記錄必須按測試項目要求準確填寫實測數(shù)據(jù)，并有檢測記錄人員簽名。5.3.7.4 安全環(huán)境監(jiān)測測試應由具有資格的人員進行，出具安全、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)必須經具有資格的人員復核并簽名，復核人和檢測人不得在同一檢測報告中由同一人兼任。5.3.8 職業(yè)健康安全數(shù)據(jù)管理5.3.8.1 公司辦負責職業(yè)健康安全監(jiān)測工作及出具監(jiān)測數(shù)據(jù)。5.3.8.2 提取監(jiān)測樣本應按樣規(guī)定如實填寫取樣記錄。5.3.8.3測試分析原始記錄必須按測試項目要求準確填寫實測數(shù)據(jù)，并有檢測記錄人員簽名。5.3.8.4 職業(yè)健康安全監(jiān)測應由具有資格的人員進行，出具職業(yè)健康數(shù)據(jù)必須經具有資格的人員復核并簽名，復核人和檢測人不得在同一檢測報告中由同一人兼任。5.3.9 測量設備檢定、校準數(shù)據(jù)的管理5.3.9.1 檢定、校準原始記錄應使用公司統(tǒng)一印發(fā)的記錄表格；檢定、校準所用測量標準器的標記以及環(huán)境條件(溫度、濕度)應即時記錄。5.3.9.2 在用測量設備的返回校準、抽校、周期檢定/校準，應在保持封緘完整未作調整的狀態(tài)下進行“一次檢定”，并如實記錄檢定、校準數(shù)據(jù)。5.3.9.3 測量設備的檢定/校準應由具有資格的人員進行，檢定、校準數(shù)據(jù)應由具有資格的人員進行復核。同一測量設備的檢定(校準)記錄中，檢定人員不得同時作為復核人。5.3.9.4 檢定證書和鑒定結果通知書必須有檢定、復核和主管人員的簽名，并加蓋檢定專用章。5.3.10 原始測量數(shù)據(jù)由出具測量數(shù)據(jù)的單位負責保存和備份。5.4 計量檢測結算數(shù)據(jù)管理5.4.1 總則揚州市管件廠有限公司文件編號YZGJ-CLCX-8.2.4-21計量管理程序文件修 改 碼B/O測量數(shù)據(jù)管理程序頁 碼4/95.4.1.1 對公司內計量檢測結算數(shù)據(jù)的使用做出規(guī)定，保證計量檢測結算數(shù)據(jù)的準確性、及時性和統(tǒng)一性，做到“量出一門，數(shù)出一家”，建立完善的計量檢測結算數(shù)據(jù)平臺，達到為公司各管理層提供較完整基礎數(shù)據(jù)及信息的目的。5.4.1.2 計量檢測結算數(shù)據(jù)指凡經過結算用的計量檢測器具(計量交割點)或依據(jù)管理要求所出具的數(shù)據(jù)。計量交割點以相關部門(設計院、供需單位、計量科等)界定的計量檢測點為供、需方計量交割點。5.4.1.3 計量檢測結算數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計時間，日報為日歷時間，所統(tǒng)計內容為在日歷時段內經計量器具所檢測出具的數(shù)據(jù)及相關信息，其它匯總、統(tǒng)計時間與統(tǒng)計報告期一致。5.4.1.4 實時計量檢測數(shù)據(jù)信息依據(jù)公司相關規(guī)定及授權向有關單位開放，各管理層依據(jù)相應權限對計量檢測數(shù)據(jù)及相關信息進行查詢與應用。5.4.2 計量檢測結算數(shù)據(jù)的采集5.4.2.1 物資計量檢測結算數(shù)據(jù)的采集a、汽車運輸物資計量檢測結算數(shù)據(jù)的采集、物資供、需方或委托方應隨車向生產科磅點提供相關信息(如車號、物資名稱、供需方名稱)，并在指定稱量點進行稱量。、汽車運輸進公司和內轉的物資按先重后輕的原則，重車稱量后，司秤員先出具毛重通知單，經收貨單位的驗收簽字蓋章后再回到原計量秤上回皮，同時出具計量單，并將毛重通知單附在計量單留存聯(lián)之后。、汽車運輸?shù)某龉疚镔Y，按先輕后重的原則，空車稱量后，司秤員出具皮重通知單，經發(fā)貨單位驗收簽字蓋章后，再回到原計量秤上過重車，同時出具計量單，皮重通知單附在劃碼單留存聯(lián)后面。、在數(shù)據(jù)采集過程中，司秤員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常或信息有誤時，應及時進行重新稱量或糾正，并將正確數(shù)據(jù)信息上傳。揚州市管件廠有限公司文件編號YZGJ-CLCX-8.2.4-21計量管理程序文件修 改 碼B/O測量數(shù)據(jù)管理程序頁 碼5/9、進入計量點的車輛必須嚴格按照計量點的相關要求進行稱量，并配合司秤員完成完整的數(shù)據(jù)采集工作。、秤量器具所在的相關單位應認真配合計量科工作人員對計量器具進行日常的維護、檢查、校準、檢定等工作，以確保計量器具正常運作。、司秤員每天用“標準替代物”做好比對工作，發(fā)現(xiàn)失準，立即停止稱量并通知維修人員進行維修。、在數(shù)據(jù)采集過程中或稱量數(shù)據(jù)出具后，發(fā)現(xiàn)稱量數(shù)據(jù)或相關記錄有異議時，司秤員應在相關單位人員的配合下，以確認有誤數(shù)據(jù)或信息進行及時更正。5.4.2.2 能源計量檢測結算數(shù)據(jù)的采集 a、能源中心嚴格按計量檢測的技術規(guī)范及管理要求對各計量檢測點及相關設施進行日常的維護、保養(yǎng)、檢定等工作，確保各計量檢測點的穩(wěn)定、可靠運行，確保各檢測點所出具的數(shù)據(jù)符合相關規(guī)范要求。b、能源介質的供、需方在介質的生產或使用過程中，當工藝條件發(fā)生了較大變化，超出了原計量檢測器具的設計要求時，應及時以書面形式通知計量科和設備科，對計量器具或相關數(shù)據(jù)按相關程序進行處理，以確保數(shù)據(jù)的準確性。c、能源介質的供、需方應確保合理、規(guī)范的能源介質流向，以免檢測不完善，造成計量檢測數(shù)據(jù)的失真。d、數(shù)據(jù)采集過程中，能源介質的供、需方在發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常時，應及時通知設備科，并作好相關記錄(異常數(shù)據(jù)出現(xiàn)的時段、數(shù)據(jù)等)；設備科相關責任人員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常時，應作好相關記錄，并收集、匯總相關信息，同時按動力量結算規(guī)范及時修正相關數(shù)據(jù)。5.4.3 計量檢測結算數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計5.4.3.1 各計量檢測點所采集到的數(shù)據(jù)及相關信息，實時或定時上報到全質辦和質檢計量科。5.4.3.2 依據(jù)不同的管理要求，質檢計量科出具相應的日報、月報及年報，供各相關管理部門及生產部門使用。5.4.4 計量檢測結算數(shù)據(jù)的校對及應用揚州市管件廠有限公司文件編號YZGJ-CLCX-8.2.4-21計量管理程序文件修 改 碼B/O測量數(shù)據(jù)管理程序頁 碼6/95.4.4.1 質檢計量科數(shù)據(jù)管理員每日對計量檢測結算數(shù)據(jù)進行監(jiān)督、審查、核對，并對異議數(shù)據(jù)依據(jù)相關規(guī)定規(guī)范進行平衡處理，形成前一天的計量檢測結算數(shù)據(jù)。5.4.4.2 計量科組織每旬的物料計量數(shù)據(jù)認證工作，各單位統(tǒng)計本部門數(shù)據(jù)與計量科數(shù)據(jù)定期核實、認證，統(tǒng)計出結算數(shù)據(jù)或相關信息有異議的情況，將異議信息反饋到計量科，報表數(shù)據(jù)以計量科最終協(xié)調認定的數(shù)據(jù)為準。5.4.4.3 各單位在向計量科提供各類物資或能源介質的名稱、供需方名稱、批號、規(guī)格等相關計量點信息時，應保持信息的唯一性、統(tǒng)一性、穩(wěn)定性，確保數(shù)據(jù)與相關信息的完整。5.5 外購、外銷及內轉物資計量異議的管理5.5.1 總則5.5.1.1 對外購物資計量異議的處理做出規(guī)定，公平、公正地維護公司和客戶的合法利益，樹立企業(yè)形象。5.5.1.2 買賣合同中已明確約定的計量異議處理按約定辦法進行。5.5.2 外購物資計量異議的受理及處理5.5.2.1 外購物資的計量異議統(tǒng)一由物資采購部門受理并提出相關的意見后以書面形式向計量科提出。5.5.2.2 物資采購部門在提出計量異議時，應注明詳盡的相關信息，即：供方計量的形式及相關器具的合格證書(復印件)等資料；貨物的運輸方式及車號；貨物名稱及相關的毛重、皮重、凈重等，并說明是毛重異議或凈重異議。5.5.2.3 物資采購部門在計量異議未處理前，應維持包裝完整、標識清晰并不得動用。5.5.2.4 所有計量異議均由計量科組織處理，物資采購部門及相關部門密切配合?，F(xiàn)場處理時，計量科、物資采購部門、供應商必須有相關人員在場，在場人員必須對現(xiàn)場處理過程負責。揚州市管件廠有限公司文件編號YZGJ-CLCX-8.2.4-21計量管理程序文件修 改 碼B/O測量數(shù)據(jù)管理程序頁 碼7/9理方式后進行處理：實物保持原有計量狀態(tài)情況下，共同確認一種重新計量方式。若5.5.2.5 由計量科組織物資采購部門和供應商共同確認以下一種處重新計量后誤差在允許范圍內的，異議不成立；誤差超出允許范圍時，異議成立，并以重新稱量數(shù)據(jù)為準作為結算依據(jù)。a、 實物被共同確認不能再重新稱量時，且在認定計量科相關計量檢測數(shù)據(jù)無誤的情況下，不作計量異議處理；認定計量科相關計量檢測有誤的情況下，同時認定供應商計量檢測無誤，以供應商稱量數(shù)據(jù)作為結算依據(jù)；當雙方計量檢測都存在問題時，依據(jù)計量評估結果協(xié)商解決。b、 經調查分析，計量科計量數(shù)據(jù)與供應商計量數(shù)據(jù)的計量器具(設施)均為合格且正常操作的情況下，出現(xiàn)計量結果超出允許范圍時，由物資采購部門組織查找其它因素(如途耗、庫耗、被盜等)后，另作非計量異議處理。5.5.3 外銷產品的計量異議受理及處理5.5.3.1 用戶就公司外銷的成品鋼材、鋼坯、副產品等數(shù)量方面提出異議的來人、來函、電話、傳真等。5.5.3.2 用戶到貨十日內，在原包裝未動情況下，以書面形式提出缺件(捆、支、包等)或量差超過千分之三合理稱差，并提供有效證明資料者，書面資料中需有收貨時間、產品名稱、規(guī)格型號、爐號、鋼號，計量編號、短少數(shù)量、運輸方式、質量保證書和發(fā)票復印件、驗收計量單、出將入相單位、姓名、電話等。5.5.3.3 計量科接到用戶計量異議后，應該及時認真審查，核對現(xiàn)有資料和現(xiàn)場發(fā)貨情況。需派員實地調查核實的，會同異議相關單位應在三日內派員前往；無需派員的要在五日內給用戶以明確的書面答復。派出人員返回后要在異議處理所需資料齊全后三日之內寫出調查處理報告，同時將信息反饋給有關部門或生產單位。5.5.3.4 由計量科組織在異議發(fā)生地會同用戶共同對異議實物進行復檢，復檢查明原因，分清責任，協(xié)商不成按法律程序(仲裁、訴訟)辦理。5.5.3.5 計量異議需現(xiàn)場復檢的，計量器具應有法定的檢定合格證，并在有效期之內。5.5.3.6 計量異議經調查核實后，虧噸部分由公司返還用戶貨款或給予補貨處理；超量部分由用戶補足貨款。5.5.3.7 計量異議處理經雙方協(xié)商一致時，要簽訂計量異議處理協(xié)議書，協(xié)議書的內容應包括有關雙(各)方單位名稱，計量異議涉及的產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間、合同號、發(fā)票號、(生產)批號、收貨單位地點、計量異議范圍、原因、有關計量復檢結果、處理意見和補償方式及雙方認為有必要注明的其它條款，雙方代表簽字并加蓋專用單或公章。并按異議處理完畢通知單形式通知相關單位更正數(shù)據(jù)。5.5.4 公司內部計量異議的受理及處理揚州市管件廠有限公司文件編號YZGJ-CLCX-8.2.4-21計量管理程序文件修 改 碼B/O測量數(shù)據(jù)管理程序頁 碼8/95.5.