出口食品企業(yè)現(xiàn)場評審記錄空表.doc

A 部分 衛(wèi)生注冊/登記評審記錄1廠區(qū)衛(wèi)生現(xiàn)場核查記錄表 編號與核查項目判定客觀描述A1廠區(qū)一般衛(wèi)生情況A1.1企業(yè)周圍環(huán)境有無有礙食品衛(wèi)生的因素A1.2廠區(qū)平面圖與實際是否相符A1.3企業(yè)是否為獨(dú)立廠區(qū)；非獨(dú)立廠區(qū)內(nèi)有幾家企業(yè)、生產(chǎn)品種A1.4廠區(qū)內(nèi)有無兼營、生產(chǎn)和存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品A1.5廠區(qū)內(nèi)有無員工宿舍及食堂A1.6員工宿舍及食堂是否與加工場所完全隔離A1.7廠區(qū)路面是否平整、無積水，廠區(qū)無裸露地面A1.8廠區(qū)有無鼠、蠅、害蟲滋生地滋生地位置：防護(hù)措施： A2廠區(qū)和車間的衛(wèi)生間A2.1衛(wèi)生間是否滿足需要,并具有沖水設(shè)施類型：蹲式 坐式 其他：A2.2 廠區(qū)有無旱廁所A2.3衛(wèi)生間是否有洗手設(shè)施非手動開關(guān) 手動開關(guān)A2.4衛(wèi)生間的墻裙是否以淺色、平滑、不透水、無毒、耐腐蝕的材料修建，并保持清潔；是否有防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施防蠅蟲及防鼠設(shè)施:紗門 紗窗 防鼠網(wǎng) 擋鼠板其他： 編號與核查項目判定客觀描述A3廢 水、廢料的處理A3.1污水、下腳料、垃圾是否及時清除，其存放、處理、排放是否對食品生產(chǎn)造成污染危害A3.2廠內(nèi)有無污水處理設(shè)施，如有，其處理的方式沉淀 生物 其它：A3.3 污水處理設(shè)備是否正常運(yùn)行A3.4有無排污主管部門頒發(fā)的排污許可證許可證編號： 有效期： 年 發(fā)證機(jī)關(guān)： A3.5 廠內(nèi)垃圾或廢料暫存點(diǎn)是否有適當(dāng)?shù)母綦x措施 A3.6廠內(nèi)垃圾或廢料暫存點(diǎn)的衛(wèi)生狀況是否良好衛(wèi)生狀況良好A3.7廠內(nèi)垃圾或廢料處理方式有固定垃圾桶，每天統(tǒng)一收集處理。A1-A3其他記錄評審員簽字： 年 月 日 時2. 原料、輔料驗收的現(xiàn)場核查記錄表 編號與核查項目判定客觀描述A4原料、輔料A4.1 是否有固定的原料基地或供應(yīng)商 A4.2原料基地及供應(yīng)商是否能確保原料安全，具體措施 A4.3是否具有健全的原料、輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)缺少的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：A4.4生產(chǎn)用原料、輔料是否有檢驗、檢疫合格證抽查2份合格證：A4.5原料、輔料進(jìn)廠是否驗收，驗收哪些項目現(xiàn)場觀察原料驗收的情況： 查記錄： A4.6驗收項目是否記錄，接收現(xiàn)場記錄項目是否齊全A5加工用水、冰A5.1生產(chǎn)加工用水的來源是否為自備水源，自備水源條件及衛(wèi)生防護(hù)措施水井深度： 米自備水源條件及衛(wèi)生防護(hù)：A5.2生產(chǎn)加工用水有無中間儲存設(shè)施，如何清洗消毒蓄水池 水塔 無塔自供儲水罐其他： 清洗消毒頻率：方法：A5.3貯水池、貯水罐、水塔等的結(jié)構(gòu)是否合理，是否有防污染措施內(nèi)壁材料：水泥 瓷磚 不銹鋼 普通鋼鐵其它：防污染措施：A5.4有無水質(zhì)檢測報告，抽查最近1次水質(zhì)檢測報告情況檢測時間： 年 月 日檢測單位： 抽樣 送樣判定標(biāo)準(zhǔn)： A5.5上述水質(zhì)報告中是否缺少主要的安全衛(wèi)生項目，有無不合格項目缺少的主要安全衛(wèi)生項目：具體不合格項目： A5.6供水管道系統(tǒng)與供水網(wǎng)絡(luò)圖是否一致，有幾套供水系統(tǒng)，分別是什么A5.7不同供水系統(tǒng)的管道是否潛在交叉污染隱患編號與核查項目判定客觀描述A5加工用水、冰A5.8有無出水口編號、管道區(qū)分標(biāo)記A5.9是否對加工用水進(jìn)行處理，處理方法是什么加液氯 二氧化氯發(fā)生器 臭氧加次氯酸鈉 紫外線 吸附過濾其他： A5.10是否按體系文件要求對加工用水進(jìn)行日常檢測，抽查最近次水的日常檢測項目、檢測結(jié)果1、 年 月 日 檢測項目： 結(jié)果： 2、 年 月 日檢測項目： 結(jié)果： A5.11加工過程是否用冰，冰的來源 自備冰 外購冰A5.12如為自備冰，制冰制造設(shè)備是否符合衛(wèi)生要求，何種設(shè)備 不銹鋼制冰機(jī) 非不銹鋼制冰機(jī) 制冰槽 其它：A5.13如為外購冰，是否能保證其安全衛(wèi)生供應(yīng)商：安全衛(wèi)生保障措施：A5.14加工用冰是否符合國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)A5.15是否有防虹吸裝置 種類：安裝防虹吸裝置的數(shù)量、位置：A4-A5方面的其他記錄評審員簽字： 年 月 日 時3車間現(xiàn)場核查記錄表 編號與核查項目判定客觀描述A6洗手消毒與更衣室A6.1車間入口處洗手設(shè)施是否符合要求，開關(guān)種類、數(shù)量及當(dāng)前損壞個數(shù)種類：手動開關(guān) 肘動式 膝頂式按壓延時式 腳踏式 感應(yīng)式數(shù)量： 只已損壞數(shù)量：A6.2車間入口處是否有手消毒設(shè)施種類：消毒槽 噴灑裝置消毒劑名稱： 規(guī)定濃度： 實測濃度： A6.3車間入口處是否有干手設(shè)施、數(shù)量干手紙 毛巾 烘手器 強(qiáng)風(fēng)抽干裝置其他： A6.4車間內(nèi)有無洗手消毒設(shè)施具體位置： 設(shè)施種類/數(shù)量： A6.5車間入口處是否有鞋、靴消毒設(shè)施消毒劑名稱： 規(guī)定濃度： 實測濃度： A6.6車間入口處有無車輪消毒設(shè)施消毒劑名稱：規(guī)定濃度： 實測濃度： A6.7消毒劑濃度是否按規(guī)定監(jiān)測監(jiān)測人： 方法： A6.8有無消毒劑配制、濃度監(jiān)測記錄A6.9更衣室是否與車間相連接，更衣室衛(wèi)生狀況A6.12是否有與更衣室相連接的衛(wèi)生間和淋浴室，如果有，其衛(wèi)生狀況如何衛(wèi)生間 淋浴間 衛(wèi)生狀況：A7車間環(huán)境A7.1車間面積是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，車間設(shè)計、布局是否合理，有無人流、物流、水流和氣流交叉A7.2 按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域是否分開設(shè)置 相對隔離 獨(dú)立車間 存在交叉污染隱患編號與核查項目判定客觀描述A7車間環(huán)境A7.3操作臺及加工設(shè)備中的廢水是否直排地面 排水狀況： A7.4排水是否通暢A7.5車間地面是否符合衛(wèi)生要求A7.6車間與外界相通的排水口、通風(fēng)口、電線電纜孔、人員和物料進(jìn)出口的防鼠、防蠅、防蟲設(shè)施是否有效不符合情況：A7.7車間內(nèi)墻壁材料是否符合衛(wèi)生要求，是否有與外界相通的孔、縫隙材料名稱： 狀態(tài)： A7.8車間內(nèi)屋頂、天花板材料及是否符合衛(wèi)生要求，是否有與外界相通的孔、縫隙材料名稱： 狀態(tài)： A7.9墻角、地角、頂角是否有弧度A7.10車間門窗的材料是否符合衛(wèi)生要求，堅固且結(jié)構(gòu)嚴(yán)密材料名稱： A7.11車間內(nèi)生產(chǎn)線上的照明設(shè)施是否有防護(hù)罩A7.12生產(chǎn)、檢驗崗位的光色及照明度是否符合生產(chǎn)、檢驗要求光色不符合要求的崗位：照度不夠的崗位：A8加工過程控制A8.1有溫度要求的工序或場所是否均安裝了溫度顯示裝置 根據(jù)生產(chǎn)、加工時間，檢查企業(yè)有無2年的溫度記錄檔案種類：水銀溫度計 酒精溫度計數(shù)字式溫度計 表盤式溫度計 缺少溫度顯示裝置的場所：溫度記錄檔案： A8.2現(xiàn)場溫度顯示裝置是否有有效的校準(zhǔn)標(biāo)識，抽查一只溫度計的校準(zhǔn)日期有有效標(biāo)識的： 無有效標(biāo)識的：/ 只校準(zhǔn)日期： 編號與核查項目判定客觀描述A8加工過程控制A8.3車間現(xiàn)場有無溫度記錄，溫度的規(guī)定值、記錄值及實際觀測值是否一致記錄表上溫度監(jiān)測時間： 記錄值： 規(guī)定值： 實際觀測值： A8.4 人工記錄溫度有無不真實的跡象，抽查10組記錄數(shù)值，不同時間，其溫度值是否存在完全一致無差異的情況工序或場所名稱： 具體時間和數(shù)值： 進(jìn)風(fēng)溫度： A8.5 影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序是否按規(guī)定得到有效的監(jiān)控，記錄是否齊全和準(zhǔn)確關(guān)鍵工序名稱： 未有效監(jiān)控的關(guān)鍵工序： A8.6加工過程中有無交叉污染現(xiàn)象（人流、物流、不同區(qū)域隔離、冷凝水、加工清洗用水飛濺等）A8.7是否按規(guī)定頻率、方法對加工用設(shè)施、設(shè)備、工器具、場所進(jìn)行清洗消毒，有無記錄工器具或設(shè)備名稱： 規(guī)定頻率： 實際頻率： 規(guī)定方法： 實際方法： 現(xiàn)場記錄情況： A8.8質(zhì)量檢驗人員是否按體系文件規(guī)定在現(xiàn)場實施檢驗任務(wù)，有無記錄現(xiàn)場質(zhì)檢人員人數(shù)： 人現(xiàn)場記錄情況： A8.9車間內(nèi)使用的清洗劑、消毒劑等是否得到有效控制現(xiàn)場的清洗劑： 現(xiàn)場的消毒劑： 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的其他化學(xué)品： 控制方法：A9設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生A9.1設(shè)備、設(shè)施和工器具的食品接觸面是否采用無毒、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒、堅固的材料制作制造材料和結(jié)構(gòu)不符合要求的設(shè)備、設(shè)施和工器具名稱：具體情況： A9.2車間中是否有竹、木器具具體種類：A9.3竹、木器具是否為不可替代，如何保證竹、木器具使用的衛(wèi)生和安全使用該種器具的工藝要求：保證措施： 編號與核查項目判定客觀描述A9設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生A9.4設(shè)備的布局是否合理A9.5是否按規(guī)定對加工設(shè)備實施維修保養(yǎng)，設(shè)備運(yùn)行情況如何設(shè)備/設(shè)施名稱： 規(guī)定保養(yǎng)頻率： 實際保養(yǎng)頻率： 運(yùn)行狀況： A9.6是否有獨(dú)立的工器具、容器清洗消毒場所清洗用水是否可能污染產(chǎn)品： 具體情況： A9.7是否按規(guī)定執(zhí)行班前班后衛(wèi)生清潔計劃A9.8是否對清洗消毒的效果進(jìn)行評價，如何評價感官檢查 微生物監(jiān)測 消毒液濃度監(jiān)控其他： A10人員衛(wèi)生A10.1是否按健康檢查計劃對相關(guān)人員實施健康體檢應(yīng)體檢人數(shù)： 有效健康證數(shù)： A10.2患有礙食品衛(wèi)生的疾病者是否即時調(diào)離工作現(xiàn)場并有相關(guān)記錄按規(guī)定調(diào)離人數(shù)： 未按規(guī)定調(diào)離人數(shù)：情況說明： A10.3抽查2名生產(chǎn)人員，問其姓名或工號、部門，與健康證和上崗前培訓(xùn)考核記錄核對，是否一致工號或姓名： 有效健康證：1、有 無 2、有 無崗前培訓(xùn)考核記錄：1、有 無2、有 無A10.4抽查2名生產(chǎn)人員考核其對衛(wèi)生要求的應(yīng)知應(yīng)會情況1、工號或姓名： 合格 不合格2、工號或姓名： 合格 不合格A10.5工作人員是否保持個人清潔，不將與生產(chǎn)無關(guān)的物品、飾品帶入車間 編號與核查項目判定客觀描述A10人員衛(wèi)生A10.6現(xiàn)場觀察生產(chǎn)人員進(jìn)入車間更衣、穿戴、洗手、消毒是否符合衛(wèi)生要求A10.7有無工作衣帽的清洗、消毒設(shè)施，是否正常使用 洗衣設(shè)施： 干衣設(shè)施： 消毒時間和方法： A10.8有無人員衛(wèi)生檢查記錄，抽查一天記錄，填寫是否完整、真實記錄時間 存在問題：A11不合格品控制A11.1加工過程中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面產(chǎn)品和廢棄物有無在固定地點(diǎn)用有明顯標(biāo)志的專用容器分別收集A11.2專用容器和運(yùn)輸工具是否按規(guī)定清洗消毒清洗消毒頻率： 方法： A11.3不合格品是否專人負(fù)責(zé)管理 ，處理措施是否符合程序要求如何處理： 最近1次處理的記錄情況： A11.4是否對不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行分析并及時采取糾正措施最近一次分析、糾正日期： 如何糾正： A11.5對糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗證跟蹤人員： 跟蹤時間： 年 月 日跟蹤結(jié)果： A11.6不合格成品的外包裝上標(biāo)識是否完整、清晰標(biāo)識內(nèi)容： A11.7不合格品是否單獨(dú)存放，如何管理控制是垛位掛牌 獨(dú)立庫房（不合格品區(qū)域）A6-A11的其他記錄評審員簽字： 年 月 日 時4包裝、儲存與運(yùn)輸?shù)默F(xiàn)場核查記錄表 編號與核查項目判定客觀描述A12 包裝、儲存與運(yùn)輸 A12.1原料、輔料、半成品、成品，以及生、熟食品是否分別存放，不受污染相對隔離 獨(dú)立車間、庫房 存在交叉污染隱患 A12.2是否按規(guī)定對包裝物料進(jìn)行驗收，有無驗收記錄內(nèi)包裝種類： 驗收方式： A12.3 廠內(nèi)原料、輔料庫、包裝物料儲存庫是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)原料庫面積： 輔料庫面積： 低溫原輔料庫的溫度：規(guī)定： 實測： 有濕度要求的原料倉庫的濕度： 規(guī)定： 實測：A12.4原料、輔料、包裝物料儲存庫衛(wèi)生狀況是否良好，有無防塵、防鼠設(shè)施防塵措施：清掃 防鼠措施：衛(wèi)生狀況：良好A12.5內(nèi)、外包裝材料是否分開存放獨(dú)立的倉庫 混合存放同一庫房兩個相對獨(dú)立區(qū)域A12.6直接接觸食品的包裝物料是否會對食品造成污染，內(nèi)包裝物使用前是否進(jìn)行消毒處理，用何方法臭氧 紫外線 消毒液 其它： A12.7內(nèi)、外包裝操作車間是否有效隔離A12.8食品運(yùn)輸工具清洗消毒的頻率、方法是否按規(guī)定進(jìn)行頻率：每班 方法：清掃記錄情況： A12.9有溫度要求的運(yùn)輸工具，是否具有良好的制冷或保溫性能A12.10預(yù)冷庫的溫度是否符合要求規(guī)定值： 實測值： A12.11低溫包裝間的溫度是否符合要求規(guī)定值： 實測值： A12.12速凍庫的溫度是否符合要求規(guī)定值： 實測值： A12.13冷藏庫的溫度是否符合要求規(guī)定值： 實測值： A12.14是否配有自動溫度記錄裝置種類： 數(shù)量： 臺溫度記錄儀顯示值： （測溫點(diǎn)： ）用對照溫度計測量值： A12.15自動溫度記錄裝置運(yùn)行是否正常，最近2次校準(zhǔn)時間不適用1、 年 月 日2、 年 月 日校準(zhǔn)合格標(biāo)識的有效期： 年 月 日編號與核查項目判定客觀描述A12 包裝、儲存與運(yùn)輸 A12.16測溫探頭安裝的位置是否正確測溫探頭（溫感器）數(shù)量：不符合要求說明：A12.17是否進(jìn)行人工溫度監(jiān)測，檢測頻率檢測頻率： 責(zé)任部門： A12.18食品儲存?zhèn)}庫是否整潔，定期清掃消毒的頻率頻率： 消毒方法：檫拭，拖地A12.19食品儲存?zhèn)}庫是否有防霉、防鼠和防蟲設(shè)施A12.20抽查2個低溫產(chǎn)品的中心溫度，是否符合規(guī)定要求規(guī)定值： 實測值：1、 2、 A12.21是否按規(guī)定對冷庫定期除霜，除霜頻率規(guī)定頻率：上一次除霜時間： 年 月 日記錄情況：A12.22儲存有溫、濕度要求的產(chǎn)品的普通倉庫的溫濕度是否符合要求，規(guī)定值及實際觀測值倉庫名稱：規(guī)定值： 實測值：A12.23貨物堆放離墻、離地距離是否符合要求垛位間最小距離： 厘米離墻最小距離： 厘米離頂最小距離： 厘米墊板：有 無 不全 墊板種類：木制 A12.24庫內(nèi)是否儲存有礙衛(wèi)生的物品具體物品：A12.25同一庫內(nèi)是否存放可能造成相互串味、污染的食品庫號：庫內(nèi)食品種類： A12.26貨物的檢驗狀態(tài)標(biāo)識是否符合規(guī)定要求標(biāo)示內(nèi)容：合格、不合格、待檢及其他A12的其他記錄評審員簽字： 年 月 日 時5.檢驗機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場核查記錄表 編號與核查項目判定客觀描述A13檢驗機(jī)構(gòu)及實驗室情況A13.1有無與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的檢驗室、實驗室A13.2檢驗人員是否滿足檢驗工作需要，其數(shù)量、資格狀況人員數(shù)量： 化驗員： 文化程度、所學(xué)專業(yè)及相應(yīng)人數(shù)： A13.3微生物、理化檢測項目，其他檢驗項目（如寄生蟲等）細(xì)菌總數(shù) 大腸桿菌 沙門氏菌其他： A13.5檢驗標(biāo)準(zhǔn)資料是否齊全A13.6主要的檢驗設(shè)施和儀器設(shè)備名稱，當(dāng)前是否有效運(yùn)行A13.7抽查2份檢測記錄，記錄是否完全、真實第1份記錄： 第2份記錄：A13.8計量檢定合格的檢驗設(shè)備是否有相應(yīng)的檢定校準(zhǔn)標(biāo)識A13.9檢驗設(shè)施、儀器設(shè)備是否定期檢定校準(zhǔn)，并有完整的相關(guān)記錄A13.10檢驗設(shè)施、儀器設(shè)備是否有使用狀態(tài)標(biāo)識 A13.11是否有外部委托實驗室委托實驗室名稱： 獲得資格情況：A13.12是否有委托協(xié)議或合同，簽訂日期，外部委托檢測項目簽訂日期： 年 月 日 有效期： 年委托項目： 編號與核查項目判定客觀描述A13.12抽查2名檢驗人員，是否熟練掌握檢驗技術(shù)，現(xiàn)場考核結(jié)果 1、 工號或姓名： 合格 不合格2、工號或姓名： 合格 不合格A14有毒有害化學(xué)物品控制A14.1是否有有毒有害化學(xué)物品一覽表主要種類：洗滌劑 消毒劑殺蟲劑其它： A14.2用于食品加工各環(huán)節(jié)的化學(xué)物品（包括消毒劑）的成分和來源是否都已明確成分不明的化學(xué)物品有： 來源不明的化學(xué)物品有： A14.3是否明確使用方法并經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)批準(zhǔn)部門： 出廠合格證書： 有 無正規(guī)廠家A14.4化學(xué)物品包裝容器外標(biāo)識是否完整、清晰A14.5有無專人負(fù)責(zé)管理 管理部門和人員： A14.6有無單獨(dú)存放的設(shè)施，如何管理控制獨(dú)立的庫房 專職保管員保管柜 加鎖A14.7管理、配制和使用人員是否經(jīng)過培訓(xùn)培訓(xùn)時間： 天培訓(xùn)方式： A14.8有無購買、領(lǐng)用、配制和使用記錄，發(fā)放人簽字領(lǐng)用記錄不全。A13-A14的其他記錄評審員簽字： 年 月 日 時6. 衛(wèi)生質(zhì)量體系運(yùn)行現(xiàn)場核查記錄表 編號與核查項目判定客觀描述A15衛(wèi)生 質(zhì)量體系A(chǔ)15.1現(xiàn)場有無完整、有效的質(zhì)量體系文件場所：缺少的必要文件：A15.2近3年來是否有出口退貨，如有，時間、原因、國別及處理結(jié)果A15.3抽查2名衛(wèi)生質(zhì)量管理人員，隸屬部門、職務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)、現(xiàn)場應(yīng)知應(yīng)會考核結(jié)果1、工號或姓名： 合格 不合格隸屬部門： 職務(wù)： 培訓(xùn)經(jīng)歷： 2、工號或姓名： 合格 不合格隸屬部門： 職務(wù)： 培訓(xùn)經(jīng)歷： A15.4是否嚴(yán)格執(zhí)行原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序A15.5原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序中所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：A15.6是否嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（SSOP） A15.7衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序中所涉記錄表格是否配套齊全，相關(guān)記錄是否符合要求缺少記錄：不符合要求的記錄及問題：A15.8對影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序是否制定了明確的操作規(guī)程和監(jiān)控程序 編號與核查項目判定客觀描述A15衛(wèi)生 質(zhì)