16-質(zhì)量審核管理程序TP16.doc

文件名稱 內(nèi)審質(zhì)量審核管理程序 文件號(hào) QP/TP16版 本 B 修正號(hào) 00第3頁(yè) 共 3 頁(yè) 日 期 2006年9月12日1.0 目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2.0 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有要求的內(nèi)部審核。3.0 定義無(wú)4.0 職責(zé) 4.1 總經(jīng)理4.1.1 批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃。4.1.2 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。4.1.3 定期主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。 4.2 管理者代表4.2.1 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。4.2.2 選定審核組長(zhǎng)及審核員，審核年度內(nèi)審計(jì)劃、實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。 4.3 內(nèi)審組4.3.1 編制年度內(nèi)審計(jì)劃并組織實(shí)施。4.3.2 編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告。5.0 程序5.1 年度內(nèi)審計(jì)劃的提出 5.1.1 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，由內(nèi)審組編制內(nèi)審計(jì)劃（QR/TP1601），管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.1.2 年度內(nèi)審計(jì)劃的內(nèi)容： 應(yīng)包括審核目的、范圍、依據(jù)、方法、受審部門(mén)和審核時(shí)間。 5.1.3 在出現(xiàn)下列情況時(shí)，管理者代表在得到總經(jīng)理同意下，組織內(nèi)部審核。 a、組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b、法律、法規(guī)及其它外部要求的變更； c、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故與質(zhì)量體系有關(guān)者； d、接受第二、第三方審核和質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)，到期換證前。 5.2 審核前的準(zhǔn)備：5.2.1 管理者代表指定與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系，并有資格證書(shū)的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。5.2.2 由內(nèi)審組長(zhǎng)編制本次內(nèi)審計(jì)劃（QR/TP1601），內(nèi)容應(yīng)包括審核目的、范圍、方法、依據(jù)；工作安排；審核組成員、時(shí)間、地點(diǎn)；受審部門(mén)如有異議，再協(xié)商另定時(shí)間。 5.3 內(nèi)審的實(shí)施5.3.1 首次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)和方式；內(nèi)審日程安排及其他事項(xiàng)。5.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核由內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃對(duì)受審部門(mén)的程序文件和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及情況詳細(xì)記錄于不符合報(bào)告（QR/TP1603）。5.3.3內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議，了解該日內(nèi)審情況，并填寫(xiě)內(nèi)審檢查表（QR/TP1602）。 5.4 審核報(bào)告5.4.1 現(xiàn)場(chǎng)審核后，召開(kāi)末次會(huì)議。綜合分析、客觀評(píng)估內(nèi)審結(jié)果，通過(guò)受審部門(mén)，指定糾正措施，由質(zhì)檢部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。5.4.2 審核組長(zhǎng)完成內(nèi)審后，應(yīng)寫(xiě)出內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（QR/TP1604），交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，作文件保存。5.4.3 審核報(bào)告內(nèi)容包括：a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b) 審核組成人員、受審核代表名單；c) 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d) 不合格項(xiàng)情況分析；e) 存在的主要問(wèn)題分析；f) 對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后改進(jìn)的事項(xiàng)。 5.5 內(nèi)審過(guò)程中的所有記錄，由人力資源部歸檔保存。 6.0 相關(guān)文件 6.1 管理評(píng)審程序 （QP/TP04） 6.2 糾正和預(yù)防措施控制程序 （QP/TP20） 7.0 質(zhì)量記錄7.1 內(nèi)審計(jì)劃 （QR/TP1601）7.2 內(nèi)審檢查表 （QR/TP1602）7.3 不符合報(bào)告 （QR/TP1603）7.4 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 （QR/TP1604） 8.0 附件8.1附件1 流程圖 編制： 審核： 批準(zhǔn)：附件1 內(nèi)審質(zhì)量審核管理流程圖YN開(kāi)始