績(jī)效指標(biāo)詞典.doc

創(chuàng)信鞋業(yè)有限公司PEGASUS FOOTWARE CO., LTD.績(jī)效指標(biāo)詞典版 本：A文件編號(hào)：核準(zhǔn)審查編寫冉斌水藏璽唐曉斌創(chuàng)信推進(jìn)組公司地址：中國(guó)廣東省廣州市番禺區(qū)靈山鎮(zhèn)九比村公司電話：02034931988公司傳真：02034931288發(fā)行日期：2005年01月01日目 錄前言 003第一部分：創(chuàng)信鞋業(yè)2005年戰(zhàn)略目標(biāo)框架 004第二部分：創(chuàng)信鞋業(yè)策略性目標(biāo)說明 006第三部分：各部門2005年KPI詞典 009第四部分：KPI分析 000第五部分：各部門CPI詞典 000第六部分：KPI規(guī)劃識(shí)別表 000第七部分：2005年第一季度KPI考核表（略）000第八部分：2005年第一季度CPI考核表（略）000後記 09前 言績(jī)效指標(biāo)詞典是指公司根據(jù)發(fā)展需要進(jìn)行目標(biāo)制定、目標(biāo)分解、衡量指標(biāo)確定、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等一系列工作的總和。建立績(jī)效指標(biāo)詞典的核心環(huán)節(jié)包括：公司戰(zhàn)略地圖的建立、策略性目標(biāo)說明、策略性目標(biāo)強(qiáng)相關(guān)識(shí)別、策略性目標(biāo)分解、目標(biāo)指標(biāo)化、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等環(huán)節(jié)?？?jī)效指標(biāo)詞典不但可以應(yīng)用在對(duì)部門績(jī)效的考核中，它還可以應(yīng)用到對(duì)崗位、對(duì)員工的績(jī)效管理過程中，還可以應(yīng)用對(duì)公司的績(jī)效改進(jìn)和調(diào)整、部門計(jì)劃管理、員工培訓(xùn)、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等等環(huán)節(jié)?？?jī)效指標(biāo)詞典因?yàn)楣镜陌l(fā)展戰(zhàn)略而存在，也必將因?yàn)楣緫?zhàn)略目標(biāo)的不斷調(diào)整而完善?？?jī)效指標(biāo)詞典不是靜止的，它需要根據(jù)公司戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化於調(diào)整進(jìn)行動(dòng)態(tài)完善。一般來講，績(jī)效指標(biāo)詞典的調(diào)整會(huì)根據(jù)每月、每季各部門績(jī)效狀況和公司績(jī)效狀況進(jìn)行。 .創(chuàng)信鞋業(yè)有限公司PEGASUS FOOTWARE CO., LTD.第一部分：創(chuàng)信鞋業(yè)2005年戰(zhàn)略目標(biāo)框架版 本：A文件編號(hào)：核準(zhǔn)審查編寫冉斌水藏璽唐曉斌 創(chuàng)信鞋業(yè)有限公司PEGASUS FOOTWARE CO., LTD.第二部分：創(chuàng)信鞋業(yè)2005年策略性目標(biāo)說明與強(qiáng)相關(guān)識(shí)別版 本：A文件編號(hào)：核準(zhǔn)審查編寫冉斌水藏璽唐曉斌 類別策略性目標(biāo)策略性目標(biāo)說明F1增加利潤(rùn)銷售增長(zhǎng):目標(biāo)值 1.5億美金; 純利潤(rùn): 1200萬美金 ; 利潤(rùn)率不低於 8%。F2提高投資回報(bào)率a.股東資金回報(bào)率(=凈利/股東資金 ) 11%; B.固定資產(chǎn)回報(bào)率(=凈利/固定資產(chǎn)) 14%;c.營(yíng)業(yè)額與股東資金比:1.4倍;d.每股盈利:1.64 US PER CENT。C1提高客戶滿意度樣品開發(fā)（速度、商品化、正確及時(shí)全方位資訊的反饋）、業(yè)務(wù)溝通及時(shí)、正確（報(bào)價(jià)、定單、生產(chǎn)、售後）、價(jià)格的合理正確、品質(zhì)、交期及時(shí)完整、行業(yè)資訊 (材料, 設(shè)備, 技術(shù), 市場(chǎng)資訊)的提供與分享。C2拓展亞歐市場(chǎng)歐盟（英國(guó)、德國(guó)、義大利、荷蘭、法國(guó)），日本。05年的重點(diǎn)工作：規(guī)劃國(guó)家及地區(qū)性產(chǎn)品；工廠內(nèi)部準(zhǔn)備（開發(fā)、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)的人與設(shè)備的準(zhǔn)備）；在上述地區(qū)找到合適的銷售人員。C3擴(kuò)張二級(jí)管道在美、歐、日的百貨、專業(yè)、連鎖店及郵購商，需要指明要建幾家，在哪里建等。I1高品質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)：精細(xì)手工藝、美化產(chǎn)品（產(chǎn)品能讓顧客第一印象就喜歡）；強(qiáng)化產(chǎn)品功能的合理與安全；產(chǎn)品構(gòu)造合理（品質(zhì)、成本、易於生產(chǎn)製造）。量：交期準(zhǔn)時(shí)、數(shù)量完整。I2塑造企業(yè)文化規(guī)劃並實(shí)施企業(yè)文化系統(tǒng)：行為文化,精神文化,制度文化(目的、整理(要和不要)、既有的是什麼,創(chuàng)建是什麼）。I3公平的分配機(jī)制薪酬系統(tǒng)和績(jī)效管理系統(tǒng)的建立與有效實(shí)施；建立科學(xué)的員工激勵(lì)系統(tǒng)（賞罰分明、有功必賞）。I4流程優(yōu)化完成流程優(yōu)化方案並實(shí)施、完成組織變革、ERP系統(tǒng)的改造(供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的改造完成）。I5精益生產(chǎn)縮短交期（供應(yīng)鏈優(yōu)化、生產(chǎn)線重組）、消除浪費(fèi)(降低庫存等八大浪費(fèi))；建立、體系。I6降低單位成本降低採購成本、生產(chǎn)製造成本、人工成本、開發(fā)成本；節(jié)約間接費(fèi)用非生產(chǎn)的費(fèi)用支出，水、電、氣、運(yùn)輸（成品、半成品、原料空運(yùn)費(fèi)）辦公費(fèi)用；加強(qiáng)預(yù)算管理（注明重點(diǎn)）。I7提高公司資金周轉(zhuǎn)率提高公司資金周轉(zhuǎn)次數(shù) (目標(biāo)值: 6 次) (公司資金周轉(zhuǎn)=應(yīng)收-應(yīng)付帳+庫存)。I8提高庫存資金周轉(zhuǎn)率合理庫存量,庫存資金周轉(zhuǎn)(全年?duì)I業(yè)額/平均庫存值)()， (嚴(yán)密的計(jì)劃,與有效的採購管理)。I9確保多元化鞋品生產(chǎn)效益產(chǎn)品以生產(chǎn)廠和生產(chǎn)線特性規(guī)劃，確保專業(yè)人員、生產(chǎn)能力和設(shè)備有效利用。I10品牌建設(shè)在大中國(guó)區(qū)域推進(jìn)品牌：（魔術(shù)屋童鞋、SPEEDWELL、projekt4、IF）；發(fā)展直營(yíng)店、加盟店、專櫃（批發(fā)多品牌產(chǎn)品）。L1人才儲(chǔ)備人力資源規(guī)劃，關(guān)鍵崗位人才和核心員工梯隊(duì)建設(shè)。L2加強(qiáng)建設(shè)建立培訓(xùn)體系，保證培訓(xùn)時(shí)間與效果，控制培訓(xùn)費(fèi)用。增加利潤(rùn)提高投資回報(bào)率提高客戶滿意度拓展亞歐市場(chǎng)擴(kuò)張二級(jí)管道高品質(zhì)產(chǎn)品塑造企業(yè)文化公平的分配機(jī)制流程優(yōu)化精益生產(chǎn)降低單位成本提高資金周轉(zhuǎn)提高庫存周轉(zhuǎn)確保多元化鞋品品牌建設(shè)人才儲(chǔ)備加強(qiáng)培訓(xùn)企管部HR部總務(wù)部工程部CR部IT部財(cái)會(huì)部第一開發(fā)技術(shù)部第二技術(shù)開發(fā)部報(bào)價(jià)部品保部業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)三部物料部採購部報(bào)關(guān)部第一生產(chǎn)分廠第二生產(chǎn)分廠化工生產(chǎn)分廠化工開發(fā)技術(shù)部PLOS小組廣州創(chuàng)信創(chuàng)信鞋業(yè)有限公司PEGASUS FOOTWARE CO., LTD.第三部分：各部門2005年KPI詞典版 本：A文件編號(hào)：核準(zhǔn)審查編寫冉斌水藏璽唐曉斌1、企管部2005年KPI分解及定義企管部2005年KPI指標(biāo)分解圖流程/制度優(yōu)化計(jì)劃達(dá)成率 流程/制度規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間 流程/制度優(yōu)化績(jī)效考核體系批準(zhǔn)的時(shí)間 績(jī)效考核計(jì)劃達(dá)成率(準(zhǔn)時(shí)率) 公平的分配機(jī)制制定非製造費(fèi)用節(jié)約方案通過時(shí)間節(jié)約費(fèi)用文化建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)的時(shí)間 塑造企業(yè)文化文化建設(shè)計(jì)畫達(dá)成率指標(biāo)1：指標(biāo)名稱文化建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)的時(shí)間指標(biāo)來源塑造企業(yè)文化指標(biāo)定義是指企業(yè)成員需共同遵守和信仰的目標(biāo)，行爲(wèi)規(guī)範(fàn)的規(guī)劃經(jīng)高層批準(zhǔn)的時(shí)間。計(jì)算公式文化建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)的時(shí)間=文化建設(shè)計(jì)劃實(shí)際通過批準(zhǔn)時(shí)間 - 計(jì)劃時(shí)間相關(guān)說明企業(yè)文化建設(shè)的內(nèi)容：行爲(wèi)文化，制度文化，精神文化。強(qiáng)相關(guān)部門企管部,人力資源部,CR部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位總經(jīng)理指標(biāo)2：指標(biāo)名稱文化建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源塑造企業(yè)文化指標(biāo)定義是指公司企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃在實(shí)際完成中的達(dá)成情況.計(jì)算公式文化建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率=已完成文化建設(shè)計(jì)劃專案數(shù)/企管部負(fù)責(zé)的文化建設(shè)計(jì)劃專案總數(shù)*100%相關(guān)說明文化建設(shè)計(jì)劃專案以企管部制定的2005年文化建設(shè)計(jì)劃爲(wèi)準(zhǔn)。如月刊、員工手冊(cè)。強(qiáng)相關(guān)部門企管部,人力資源部,CR部弱相關(guān)部門各相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)3：指標(biāo)名稱績(jī)效考核體系批準(zhǔn)的時(shí)間差額天數(shù)指標(biāo)來源公平的分配機(jī)制指標(biāo)定義是指績(jī)效考核體系經(jīng)高層批準(zhǔn)可實(shí)施的時(shí)間。計(jì)算公式績(jī)效考核體系批準(zhǔn)的時(shí)間差額天數(shù)=實(shí)際績(jī)效考核體系批準(zhǔn)時(shí)間-計(jì)劃批準(zhǔn)時(shí)間。相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門企管部弱相關(guān)部門人力資源部數(shù)輸出部門總經(jīng)理指標(biāo)4：指標(biāo)名稱績(jī)效考核計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源公平的分配機(jī)制指標(biāo)定義是指績(jī)效考核計(jì)劃在實(shí)際完成中達(dá)成的的比率計(jì)算公式績(jī)效考核計(jì)劃達(dá)成率=已完成專案數(shù)/計(jì)劃需完成專案總數(shù)*100%相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門企管部弱相關(guān)部門各相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)5：指標(biāo)名稱流程/制度規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)來源流程/制度優(yōu)化指標(biāo)定義是指流程/制度規(guī)範(fàn)經(jīng)高層批準(zhǔn)的實(shí)際時(shí)間與計(jì)劃時(shí)間的差額天數(shù)。計(jì)算公式流程/制度規(guī)劃通過批準(zhǔn)時(shí)間實(shí)際通過批準(zhǔn)的日期計(jì)劃通過批準(zhǔn)的日期相關(guān)說明流程/制度規(guī)劃指公司級(jí)的流程/制度.強(qiáng)相關(guān)部門企管部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位總經(jīng)理指標(biāo)6：指標(biāo)名稱流程/制度優(yōu)化計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源流程/制度優(yōu)化指標(biāo)定義是指已優(yōu)化的流程/制度占計(jì)劃完成的比率。計(jì)算公式流程/制度優(yōu)化達(dá)成率=實(shí)際完成專案數(shù)/計(jì)劃需完成專案數(shù)*100%相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門企管部弱相關(guān)部門各相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)7：指標(biāo)名稱經(jīng)理及以上員工嚴(yán)重違反流程/制度的次數(shù)指標(biāo)來源流程/制度優(yōu)化指標(biāo)定義是指流程/制度在運(yùn)作中嚴(yán)重違反的情況予以統(tǒng)計(jì)。計(jì)算公式經(jīng)理及以上員工嚴(yán)重違反流程/制度的次數(shù)實(shí)際違反次數(shù)指標(biāo)規(guī)定值。相關(guān)說明嚴(yán)重違反的界定：以分?jǐn)?shù)爲(wèi)主。強(qiáng)相關(guān)部門企管部、各相關(guān)部門弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位人力資源部指標(biāo)8：指標(biāo)名稱經(jīng)理及以上已發(fā)佈流程/制度認(rèn)知考核合格率指標(biāo)來源流程/制度優(yōu)化指標(biāo)定義在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)員工對(duì)已發(fā)佈流程/制度獲悉的比率計(jì)算公式認(rèn)知合格率=考核知曉的人數(shù)/總考核的人數(shù)*100%相關(guān)說明範(fàn)圍、時(shí)間需明確界定強(qiáng)相關(guān)部門企管部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位人力資源部指標(biāo)9：指標(biāo)名稱經(jīng)理及以上已發(fā)佈流程/制度有效執(zhí)行率指標(biāo)來源流程/制度優(yōu)化指標(biāo)定義在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)員工對(duì)已發(fā)佈流程/制度執(zhí)行的比率計(jì)算公式已發(fā)佈流程/制度有效執(zhí)行率=考核執(zhí)行的人數(shù)/總考核的人數(shù)*100%相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門企管部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)10：指標(biāo)名稱制定非製造費(fèi)用節(jié)約方案通過時(shí)間指標(biāo)來源節(jié)約費(fèi)用指標(biāo)定義制定非製造費(fèi)用節(jié)約方案經(jīng)上層主管審核通過的時(shí)間計(jì)算公式制定非製造費(fèi)用節(jié)約方案通過時(shí)間實(shí)際通過批準(zhǔn)的日期計(jì)劃通過批準(zhǔn)的日期相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門企管部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位總經(jīng)理2、人力資源部2005年KPI分解及定義核心員工識(shí)別計(jì)劃達(dá)成率合格內(nèi)部講師數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率新的薪酬體系實(shí)施的時(shí)間員工績(jī)效考核體系實(shí)施的時(shí)間文化建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)的時(shí)間核心員工平均培訓(xùn)時(shí)間達(dá)成率節(jié)約費(fèi)用人才儲(chǔ)備加強(qiáng)培訓(xùn)HR部2005年KPI指標(biāo)分解圖單位人均小時(shí)培訓(xùn)費(fèi)用的降低額單位招聘費(fèi)用的降低額流程優(yōu)化公平的分配機(jī)制塑造企業(yè)文化文化建設(shè)計(jì)畫達(dá)成率E-hr系統(tǒng)運(yùn)行落實(shí)的時(shí)間培訓(xùn)體系通過批準(zhǔn)的時(shí)間人才梯隊(duì)規(guī)劃通過批準(zhǔn)的時(shí)間人事制度和流程的書面化更新完成時(shí)間指標(biāo)1：指標(biāo)名稱文化建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)的時(shí)間指標(biāo)來源塑造企業(yè)文化指標(biāo)定義文化建設(shè)規(guī)劃通過上層高層管理通過批準(zhǔn)的實(shí)際時(shí)間與計(jì)劃時(shí)間的差額天數(shù)。計(jì)算公式文化建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)的時(shí)間實(shí)際通過日期計(jì)劃通過日期。相關(guān)說明文化建設(shè)規(guī)劃由企管部組織計(jì)劃, hr、 cr、 企管部共同執(zhí)行.強(qiáng)相關(guān)部門人力資源部、企管部、CR部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出部門總經(jīng)理指標(biāo)2：指標(biāo)名稱文化建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源公平的分配機(jī)制指標(biāo)定義是指公司企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃的達(dá)成情況。計(jì)算公式企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率已完成文化建設(shè)計(jì)劃專案數(shù)/HR部負(fù)責(zé)的文化建設(shè)計(jì)劃專案總數(shù)100。相關(guān)說明文化建設(shè)計(jì)劃專案以企管部制定的2005年文化建設(shè)計(jì)劃爲(wèi)準(zhǔn)。強(qiáng)相關(guān)部門人力資源部、企管部、CR部弱相關(guān)部門各相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出部門副總指標(biāo)3：指標(biāo)名稱新的薪酬體系實(shí)施的時(shí)間指標(biāo)來源公平的分配機(jī)制指標(biāo)定義新的薪酬體系及員工績(jī)效考核體系實(shí)施的時(shí)間計(jì)算公式新的薪酬體系及員工績(jī)效考核體系實(shí)施的時(shí)間實(shí)際實(shí)施日期計(jì)畫實(shí)施日期。相關(guān)說明新的薪酬體系及員工績(jī)效考核體系是指2004年與顧問一起建立的體系.強(qiáng)相關(guān)部門HR部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出部門副總指標(biāo)4：指標(biāo)名稱員工績(jī)效考核體系實(shí)施的時(shí)間指標(biāo)來源公平的分配機(jī)制指標(biāo)定義新的薪酬體系及員工績(jī)效考核體系實(shí)施的時(shí)間計(jì)算公式新的薪酬體系及員工績(jī)效考核體系實(shí)施的時(shí)間實(shí)際實(shí)施日期計(jì)畫實(shí)施日期。相關(guān)說明新的薪酬體系及員工績(jī)效考核體系是指2004年與顧問一起建立的體系.強(qiáng)相關(guān)部門HR部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出部門企管部指標(biāo)5：指標(biāo)名稱人事制度和流程的書面化更新完成時(shí)間指標(biāo)來源流程優(yōu)化指標(biāo)定義依國(guó)家的制度及公司流程優(yōu)化計(jì)劃及時(shí)更新人事制度和流程並書面化完成時(shí)間.計(jì)算公式人事制度和流程的書面化更新完成時(shí)間實(shí)際完成日期計(jì)畫完成日期。相關(guān)說明計(jì)劃完成時(shí)間以公司企管部流程優(yōu)化計(jì)劃為準(zhǔn).強(qiáng)相關(guān)部門HR部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出部門企管部指標(biāo)6：指標(biāo)名稱E-hr系統(tǒng)運(yùn)行落實(shí)的時(shí)間指標(biāo)來源流程優(yōu)化指標(biāo)定義E-hr系統(tǒng)運(yùn)行落實(shí)的時(shí)間計(jì)算公式E-hr系統(tǒng)運(yùn)行落實(shí)的時(shí)間實(shí)際正式運(yùn)行日期計(jì)畫運(yùn)行日期。相關(guān)說明E-hr系統(tǒng)是指2004年顧問公司建立的系統(tǒng)；系統(tǒng)正式運(yùn)行是指通過公司評(píng)審。強(qiáng)相關(guān)部門HR部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出部門企管部指標(biāo)7：指標(biāo)名稱單位招聘費(fèi)用的降低額指標(biāo)來源節(jié)約費(fèi)用指標(biāo)定義單位招聘費(fèi)用與上年度單位招聘費(fèi)用降低額計(jì)算公式單位招聘費(fèi)用的降低額 =本年度實(shí)際單位招聘費(fèi)用本年度預(yù)算單位招聘費(fèi)用 相關(guān)說明單位招聘費(fèi)用指單位人均招聘費(fèi)用強(qiáng)相關(guān)部門HR部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出部門財(cái)務(wù)部指標(biāo)8：指標(biāo)名稱單位人均小時(shí)培訓(xùn)費(fèi)用的降低額指標(biāo)來源節(jié)約費(fèi)用指標(biāo)定義單位人圴小時(shí)培訓(xùn)費(fèi)用與上年度單位人均小時(shí)培訓(xùn)費(fèi)用降低額計(jì)算公式單位人均小時(shí)培訓(xùn)費(fèi)用的降低額本年實(shí)際單位人圴小時(shí)培訓(xùn)費(fèi)用本年度預(yù)算單位人均小時(shí)培訓(xùn)費(fèi)用 相關(guān)說明培訓(xùn)費(fèi)用包括培訓(xùn)講師工資、教學(xué)器具。 (外訓(xùn)費(fèi)用除外)強(qiáng)相關(guān)部門HR部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出部門財(cái)務(wù)部指標(biāo)9：指標(biāo)名稱人才梯隊(duì)規(guī)劃通過批準(zhǔn)的時(shí)間指標(biāo)來源人才儲(chǔ)備指標(biāo)定義是指人才梯隊(duì)規(guī)劃經(jīng)公司高層管理者批準(zhǔn)的時(shí)間計(jì)算公式人才梯隊(duì)規(guī)劃通過批準(zhǔn)的時(shí)間實(shí)際通過日期計(jì)劃通過日期相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門HR部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出部門總經(jīng)理指標(biāo)10：指標(biāo)名稱核心員工識(shí)別計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源人才儲(chǔ)備指標(biāo)定義是指核心員工實(shí)際識(shí)別人數(shù)與計(jì)劃識(shí)別人數(shù)的比率計(jì)算公式核心員工識(shí)別計(jì)劃達(dá)成率=核心員工實(shí)際識(shí)別人數(shù) / 核心員工計(jì)劃識(shí)別人數(shù)*100%相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門HR部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出部門總經(jīng)理指標(biāo)11：指標(biāo)名稱培訓(xùn)體系通過批準(zhǔn)的時(shí)間指標(biāo)來源加強(qiáng)培訓(xùn)指標(biāo)定義是指培訓(xùn)體系通過高層管理者審核批準(zhǔn)的時(shí)間計(jì)算公式培訓(xùn)體系通過批準(zhǔn)的時(shí)間實(shí)際通過日期計(jì)劃通過日期相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門HR部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出部門總經(jīng)理指標(biāo)12：指標(biāo)名稱培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源加強(qiáng)培訓(xùn)指標(biāo)定義是指培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)際完成情況與計(jì)劃完成情況的比率計(jì)算公式培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率已完成培訓(xùn)專案數(shù)/HR部計(jì)劃培訓(xùn)專案總數(shù) * 100相關(guān)說明培訓(xùn)計(jì)劃包括：人力資源部制定和公司其它部門制定的培訓(xùn)計(jì)劃。強(qiáng)相關(guān)部門HR部弱相關(guān)部門各相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出部門副總指標(biāo)13：指標(biāo)名稱核心員工平均培訓(xùn)時(shí)間達(dá)成率指標(biāo)來源加強(qiáng)培訓(xùn)指標(biāo)定義是指核心員工人均參加培訓(xùn)的小時(shí)數(shù)計(jì)算公式核心員工平均培訓(xùn)時(shí)間達(dá)成率=實(shí)際核心員工培訓(xùn)課程時(shí)間總和/計(jì)劃核心員工培訓(xùn)課程時(shí)間總和相關(guān)說明各類核心員工培訓(xùn)課程時(shí)間以經(jīng)高層管理者審批通過的HR 部設(shè)計(jì)的培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容為準(zhǔn)。強(qiáng)相關(guān)部門HR部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出部門副總指標(biāo)14：指標(biāo)名稱合格內(nèi)部講師數(shù)指標(biāo)來源加強(qiáng)培訓(xùn)指標(biāo)定義是指HR部?jī)?nèi)部培養(yǎng)的合格講師人數(shù)計(jì)算公式相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門HR部弱相關(guān)部門 數(shù)據(jù)輸出部門副總3、總務(wù)部2005年KPI分解及定義總務(wù)部2005年KPI指標(biāo)分解圖車輛調(diào)度改進(jìn)方案完成的時(shí)間 車輛維修預(yù)算費(fèi)用與實(shí)際維修費(fèi)用的差額率 車輛使用滿意度評(píng)分總務(wù)採購預(yù)算費(fèi)用與實(shí)際採購差額率 降低單位成本節(jié)約整體費(fèi)用指標(biāo)1：指標(biāo)名稱總務(wù)採購預(yù)算費(fèi)用與實(shí)際採購差額率指標(biāo)來源降低單位成本節(jié)約整體費(fèi)用指標(biāo)定義考核期內(nèi)控制零件倉物料採購金額與當(dāng)期預(yù)算費(fèi)用的差額率計(jì)算公式總務(wù)採購預(yù)算費(fèi)用與實(shí)際採購差額率=(考核期實(shí)際採購費(fèi)用 - 預(yù)算採購支出費(fèi)用)/ 預(yù)算採購支出費(fèi)用*100%相關(guān)說明零件倉物料包括辦公用品(表單),五金,常備等所有非生產(chǎn)訂單材料的消耗品.強(qiáng)相關(guān)部門總務(wù)部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出部門財(cái)務(wù)部指標(biāo)2：指標(biāo)名稱車輛維修預(yù)算費(fèi)用與實(shí)際維修費(fèi)用的差額率指標(biāo)來源降低單位成本節(jié)約整體費(fèi)用指標(biāo)定義考核期內(nèi)車輛維修實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的差額率計(jì)算公式車輛維修預(yù)算費(fèi)用與實(shí)際維修費(fèi)用的差額率=(本期實(shí)際維修費(fèi)用-預(yù)算車輛維修費(fèi)用)/ 預(yù)算車輛維修費(fèi)用*100%相關(guān)說明車輛維修費(fèi)用包括: 零件更換費(fèi)用, 維修服務(wù)費(fèi)用.車輛損壞程度評(píng)估維修費(fèi)用, 日常保養(yǎng)費(fèi)用等.強(qiáng)相關(guān)部門總務(wù)部弱相關(guān)部門財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)輸出部門財(cái)務(wù)部指標(biāo)3：指標(biāo)名稱車輛調(diào)度改進(jìn)方案完成的時(shí)間指標(biāo)來源降低單位成本節(jié)約整體費(fèi)用指標(biāo)定義2005年車輛調(diào)度改進(jìn)方案完成並通過上層管理審批的時(shí)間與計(jì)劃時(shí)間的差額天數(shù)計(jì)算公式車輛調(diào)度改進(jìn)方案完成的時(shí)間=實(shí)際完成日期-計(jì)劃完成日期相關(guān)說明改善方案包括用車時(shí)間預(yù)算, 司機(jī)服務(wù)的評(píng)估等內(nèi)容強(qiáng)相關(guān)部門總務(wù)部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出部門副總指標(biāo)4：指標(biāo)名稱車輛使用滿意度評(píng)分指標(biāo)來源降低單位成本節(jié)約整體費(fèi)用指標(biāo)定義各部門對(duì)用車使用狀況評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)計(jì)算公式車輛使用滿意度評(píng)分=各部門評(píng)價(jià)得分總和/參與評(píng)價(jià)的部門個(gè)數(shù)相關(guān)說明以考核期內(nèi)各部門對(duì)總務(wù)部車輛高度、使用、服務(wù)等的滿意度評(píng)分強(qiáng)相關(guān)部門總務(wù)部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位企管部4、工程部2005年KPI分解及定義工程部2005年KPI指標(biāo)分解圖電氣. 廠房保養(yǎng)流程優(yōu)化完成的及時(shí)性優(yōu)化流程TPM 體系建立完成的時(shí)間立完整的時(shí)間精益生產(chǎn)電氣改造完成情況污水回收利用工程完工並交付使用的時(shí)間降低單位成本節(jié)約整體費(fèi)用指標(biāo)1：指標(biāo)名稱污水回收利用工程完工並交付使用的時(shí)間指標(biāo)來源降低單位成本節(jié)約整體費(fèi)用指標(biāo)定義對(duì)公司上層審核過的污水處理站的污水回收工程完工交付時(shí)間.計(jì)算公式污水回收利用工程完工並交付使用的時(shí)間=實(shí)際交付時(shí)間-計(jì)劃交付時(shí)間相關(guān)說明污水回收利用工程指每天至少處理2000噸廢水進(jìn)行回收利用,回收的污水作第一生產(chǎn)部洗手間及澆花使用。強(qiáng)相關(guān)部門工程部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)2：指標(biāo)名稱電氣改造完成情況指標(biāo)來源降低單位成本節(jié)約整體費(fèi)用指標(biāo)定義完成電氣改造並經(jīng)上層確認(rèn)可以使用的項(xiàng)目占總項(xiàng)目的比率計(jì)算公式電氣改造完成情況=實(shí)際完成并通過項(xiàng)目 / 考核期內(nèi)計(jì)劃完成總項(xiàng)目*100%相關(guān)說明電氣改造計(jì)劃按PLOS計(jì)劃的時(shí)間強(qiáng)相關(guān)部門工程部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位PLOS指標(biāo)3：指標(biāo)名稱電氣. 廠房保養(yǎng)流程優(yōu)化完成的及時(shí)性指標(biāo)來源優(yōu)化流程指標(biāo)定義按計(jì)劃時(shí)間完成電氣、廠房保養(yǎng)優(yōu)化流程計(jì)算公式電氣. 廠房保養(yǎng)流程優(yōu)化的完成時(shí)間=實(shí)際完成時(shí)間-計(jì)劃完成時(shí)間相關(guān)說明1.工程部派人定期巡視電氣、設(shè)備故障及廠房破損,消除隱患. 2.各單位元出現(xiàn)電氣、廠房故障需及時(shí)通知工程部. (流程優(yōu)化與相關(guān)說明內(nèi)容不一致)強(qiáng)相關(guān)部門工程部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)4：指標(biāo)名稱TPM 體系建立完成的時(shí)間指標(biāo)來源精益生產(chǎn)指標(biāo)定義所有生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)體系建立方案被上層審批通過的時(shí)間.計(jì)算公式TPM 體系建立完整的時(shí)間=實(shí)際完成時(shí)間-計(jì)劃完成時(shí)間相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門工程部.生產(chǎn)部.PLOS弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位企管部5、CR部2005年KPI分解及定義提高客戶滿意度塑造企業(yè)文化客戶M-Audit稽核項(xiàng)目不合格項(xiàng)客戶ESH稽核項(xiàng)目得分客戶SHAPE稽核項(xiàng)目不合格項(xiàng)整改計(jì)劃達(dá)成率客戶SHAPE稽核項(xiàng)目得分提高客戶滿意度客戶ESH稽核項(xiàng)目不合格項(xiàng)整改計(jì)劃達(dá)成率客戶M-Audit稽核項(xiàng)目不合格項(xiàng)整改計(jì)劃達(dá)成率文化建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)的時(shí)間企業(yè)文化建設(shè)計(jì)畫達(dá)成率CR部2005年KPI指標(biāo)分解圖指標(biāo)1：指標(biāo)名稱文化建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)的時(shí)間指標(biāo)來源塑造企業(yè)文化指標(biāo)定義文化建設(shè)規(guī)劃通過上層高層管理通過批準(zhǔn)的時(shí)間計(jì)算公式文化建設(shè)規(guī)劃通過批準(zhǔn)的時(shí)間=文化建設(shè)規(guī)劃實(shí)際通過批準(zhǔn)的時(shí)間-計(jì)劃通過時(shí)間相關(guān)說明文化建設(shè)規(guī)劃由企管部組織計(jì)劃, hr、 cr、 企管部共同執(zhí)行.強(qiáng)相關(guān)部門CR部,HR部,企管部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位總經(jīng)理指標(biāo)2：指標(biāo)名稱文化建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源公平的分配機(jī)制指標(biāo)定義是指公司企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃的達(dá)成情況。計(jì)算公式企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率已完成文化建設(shè)計(jì)劃專案數(shù)/CR部負(fù)責(zé)的文化建設(shè)計(jì)劃專案總數(shù)100。相關(guān)說明文化建設(shè)計(jì)劃專案以企管部制定的2005年文化建設(shè)計(jì)劃爲(wèi)準(zhǔn)。強(qiáng)相關(guān)部門CR部弱相關(guān)部門其他相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)3：指標(biāo)名稱客戶M-Audit稽核項(xiàng)目不合格項(xiàng)指標(biāo)來源提高客戶滿意度指標(biāo)定義客戶M-Audit稽核與CR有關(guān)的工廠項(xiàng)目時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)數(shù).計(jì)算公式客戶M-Audit稽核項(xiàng)目不合格項(xiàng)=客戶稽核之不合格項(xiàng)數(shù)-規(guī)定值相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門CR部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)4:指標(biāo)名稱客戶ESH稽核項(xiàng)目得分指標(biāo)來源提高客戶滿意度指標(biāo)定義客戶ESH稽核時(shí)得分.計(jì)算公式客戶ESH稽核時(shí)得分=客戶ESH稽核時(shí)得分-規(guī)定值 .相關(guān)說明客戶ESH稽核項(xiàng)目以2005年年度客戶ESH稽核表為準(zhǔn)強(qiáng)相關(guān)部門CR部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)5:指標(biāo)名稱客戶SHAPE稽核項(xiàng)目得分指標(biāo)來源提高客戶滿意度指標(biāo)定義客戶SHAPE稽核時(shí)得分.計(jì)算公式客戶SHAPE稽核時(shí)得分=客戶SHAPE稽核時(shí)得分-規(guī)定值 .相關(guān)說明客戶SHAPE稽核項(xiàng)目以2005年年度客戶SHAPE檢查表為準(zhǔn)規(guī)定值為90分強(qiáng)相關(guān)部門CR部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)6：指標(biāo)名稱客戶M-Audit稽核項(xiàng)目不合格項(xiàng)整改計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源提高客戶滿意度指標(biāo)定義客戶M-Audit稽核項(xiàng)目不合格項(xiàng)數(shù)整改計(jì)劃的達(dá)成率.計(jì)算公式客戶M-Audit稽核項(xiàng)目不合格項(xiàng)整改計(jì)劃達(dá)成率=整改通過項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃整改總數(shù)*100%相關(guān)說明整改通過指客人書面認(rèn)定通過為準(zhǔn)強(qiáng)相關(guān)部門CR部弱相關(guān)部門各相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)7:指標(biāo)名稱客戶ESH稽核項(xiàng)目不合格項(xiàng)整改計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源提高客戶滿意度指標(biāo)定義客戶ESH稽核項(xiàng)目不合格項(xiàng)數(shù)整改計(jì)劃的達(dá)成率.計(jì)算公式客戶ESH稽核項(xiàng)目不合格項(xiàng)整改計(jì)劃達(dá)成率=整改通過項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃整改總數(shù)*100%相關(guān)說明整改通過指客人書面認(rèn)定通過為準(zhǔn)強(qiáng)相關(guān)部門CR部弱相關(guān)部門其他相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)8:指標(biāo)名稱客戶SHAPE稽核項(xiàng)目不合格項(xiàng)整改計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來源提高客戶滿意度指標(biāo)定義客戶SHAPE稽核項(xiàng)目不合格項(xiàng)數(shù)整改計(jì)劃的達(dá)成率.計(jì)算公式客戶SHAPE稽核項(xiàng)目不合格項(xiàng)整改計(jì)劃達(dá)成率=整改通過項(xiàng)數(shù)/計(jì)劃整改總數(shù)*100%相關(guān)說明整改通過指客人書面認(rèn)定通過為準(zhǔn)強(qiáng)相關(guān)部門CR部弱相關(guān)部門其他相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總6、IT部2005年KPI分解及定義IT部2005年KPI指標(biāo)分解圖採購庫存模塊的改造完成的時(shí)間ERP運(yùn)行故障次數(shù)ERP系統(tǒng)運(yùn)行評(píng)價(jià)得分ERP改造方案完成的時(shí)間流程優(yōu)化生產(chǎn)計(jì)畫模塊改造完成的時(shí)間業(yè)務(wù)訂單模塊改造完成的時(shí)間流程優(yōu)化指標(biāo)1：指標(biāo)名稱ERP改造方案完成的時(shí)間指標(biāo)來源流程優(yōu)化指標(biāo)定義2005年公司EPR改造方案完成並通過上層主管審批通過的時(shí)間計(jì)算公式ERP改計(jì)造方案完成的時(shí)間=實(shí)際完成時(shí)間-計(jì)畫完成時(shí)間相關(guān)說明改造方案應(yīng)包括：各模組的完成時(shí)間，費(fèi)用預(yù)算，各模組的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表等強(qiáng)相關(guān)部門IT部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)2：指標(biāo)名稱ERP系統(tǒng)運(yùn)行評(píng)價(jià)得分指標(biāo)來源流程優(yōu)化指標(biāo)定義各部門對(duì)ERP系統(tǒng)使用狀況評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)計(jì)算公式ERP系統(tǒng)運(yùn)行評(píng)價(jià)得分=各部門的評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)/N，N爲(wèi)評(píng)價(jià)的部門個(gè)數(shù)相關(guān)說明評(píng)價(jià)得分是基於運(yùn)行效果評(píng)價(jià)表進(jìn)行，評(píng)價(jià)表參見附件。強(qiáng)相關(guān)部門IT部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位企管部指標(biāo)3：指標(biāo)名稱生產(chǎn)計(jì)劃模塊改造完成的時(shí)間指標(biāo)來源流程優(yōu)化指標(biāo)定義按照改造方案，完成生產(chǎn)計(jì)劃模塊的改造，上線使用三個(gè)月，並沒有發(fā)生故障計(jì)算公式生產(chǎn)計(jì)劃模塊改造完成的時(shí)間=實(shí)際完成時(shí)間-計(jì)畫完成時(shí)間相關(guān)說明故障的定義見“ERP運(yùn)行故障次數(shù)”的相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門IT部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)4：指標(biāo)名稱採購庫存模塊的改造完成時(shí)間指標(biāo)來源流程優(yōu)化指標(biāo)定義按照改造方案，完成採購庫存模塊的改造，上線使用三個(gè)月，並沒有發(fā)生故障計(jì)算公式採購庫存模塊的改造完成時(shí)間=實(shí)際完成時(shí)間-計(jì)畫完成時(shí)間相關(guān)說明故障的定義見“ERP運(yùn)行故障次數(shù)”的相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門IT部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位採購部指標(biāo)5：指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)訂單模塊改造完成的時(shí)間指標(biāo)來源流程優(yōu)化指標(biāo)定義按照改造方案，完成業(yè)務(wù)訂單模塊的改造，上線使用三個(gè)月，並沒有發(fā)生故障計(jì)算公式業(yè)務(wù)訂單模塊改造完成的時(shí)間=實(shí)際完成時(shí)間-計(jì)畫完成時(shí)間相關(guān)說明故障的定義見“ERP運(yùn)行故障次數(shù)”的相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門IT部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位業(yè)務(wù)部指標(biāo)6：指標(biāo)名稱ERP運(yùn)行故障次數(shù)指標(biāo)來源流程優(yōu)化指標(biāo)定義各模組運(yùn)行過程中發(fā)生故障的次數(shù)計(jì)算公式ERP運(yùn)行故障次數(shù)=故障次數(shù)-規(guī)定值相關(guān)說明故障包括硬體故障（伺服器、網(wǎng)路、終端）和軟體故障（資料庫、程式、作業(yè)系統(tǒng)）。故障的級(jí)別有重大故障、大型故障、一般性故障。重大故障：伺服器停止運(yùn)行24小時(shí)以上或資料庫資料損壞；大型故障：伺服器停止運(yùn)行12小時(shí)以上或網(wǎng)路故障導(dǎo)致20臺(tái)以上終端無法接通；一般故障：伺服器停止運(yùn)行1小時(shí)到12小時(shí)，程式出錯(cuò)，網(wǎng)路故障導(dǎo)致5臺(tái)以上終端無法接通。規(guī)定值為0強(qiáng)相關(guān)部門IT部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位企管部7、財(cái)務(wù)部2005年KPI分解及定義財(cái)務(wù)部2005年KPI指標(biāo)分解圖投資回報(bào)率指標(biāo)計(jì)算的及時(shí)性提高投資回報(bào)率投資回報(bào)率指標(biāo)計(jì)算的準(zhǔn)確性盈利指標(biāo)計(jì)算的及時(shí)性利潤(rùn)預(yù)算編制的及時(shí)性增加利潤(rùn)盈利指標(biāo)計(jì)算的準(zhǔn)確性庫存資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)計(jì)算的及時(shí)性庫存帳齡降低措施的有效實(shí)施率提高庫存資金周轉(zhuǎn)率庫存資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)計(jì)算的準(zhǔn)確性資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)計(jì)算的及時(shí)性資金周轉(zhuǎn)率改進(jìn)措施的有效實(shí)施率提高公司資金周轉(zhuǎn)率應(yīng)收、應(yīng)付帳款帳齡超標(biāo)率指標(biāo)1：指標(biāo)名稱盈利指標(biāo)計(jì)算的及時(shí)性指標(biāo)來源增加利潤(rùn)指標(biāo)定義是指在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成盈利指標(biāo)計(jì)算的比率計(jì)算公式盈利指標(biāo)計(jì)算的及時(shí)性=在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成計(jì)算的盈利指標(biāo)數(shù)量需要計(jì)算的盈利指標(biāo)總數(shù)量*100%相關(guān)說明盈利指標(biāo)包括利潤(rùn)率，銷售增長(zhǎng)額，純利額等指標(biāo)，各種指標(biāo)規(guī)定的計(jì)算完成時(shí)間另行確定強(qiáng)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出部門副總指標(biāo)2：指標(biāo)名稱盈利指標(biāo)計(jì)算的準(zhǔn)確性指標(biāo)來源增加利潤(rùn)指標(biāo)定義是指計(jì)算正確的盈利指標(biāo)所佔(zhàn)的比率。計(jì)算公式盈利指標(biāo)計(jì)算的準(zhǔn)確性=計(jì)算準(zhǔn)確的盈利指標(biāo)數(shù)量需要計(jì)算的盈利指標(biāo)總數(shù)量*100%相關(guān)說明盈利指標(biāo)包括利潤(rùn)率，銷售增長(zhǎng)額，純利額等指標(biāo)強(qiáng)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)3：指標(biāo)名稱利潤(rùn)預(yù)算編制的及時(shí)性指標(biāo)來源增加利潤(rùn)指標(biāo)定義是指在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成利潤(rùn)預(yù)算項(xiàng)次所佔(zhàn)的比率計(jì)算公式利潤(rùn)預(yù)算編制的及時(shí)性=在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成利潤(rùn)預(yù)算項(xiàng)次所佔(zhàn)的比率/需要的預(yù)算總量100相關(guān)說明編制利潤(rùn)預(yù)算的規(guī)定時(shí)間以公司相關(guān)制度為準(zhǔn)。強(qiáng)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)4：指標(biāo)名稱投資回報(bào)率指標(biāo)計(jì)算的及時(shí)性指標(biāo)來源提高投資回報(bào)率指標(biāo)定義是指在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的投資回報(bào)率指標(biāo)所佔(zhàn)的比率。計(jì)算公式投資回報(bào)率指標(biāo)計(jì)算的及時(shí)性=在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成計(jì)算的投資回報(bào)率指標(biāo)數(shù)量需要計(jì)算的投資回報(bào)率指標(biāo)總數(shù)量100相關(guān)說明投資回報(bào)率指標(biāo)包括股東資金回報(bào)率，固定資產(chǎn)回報(bào)率，每股盈利，營(yíng)業(yè)額與股東資金比等指標(biāo)。各種指標(biāo)規(guī)定的計(jì)算完成時(shí)間另行確定強(qiáng)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)5：指標(biāo)名稱投資回報(bào)率指標(biāo)計(jì)算的準(zhǔn)確性指標(biāo)來源提高投資回報(bào)率指標(biāo)定義是指計(jì)算正確的投資回報(bào)率指標(biāo)所佔(zhàn)的比率。計(jì)算公式投資回報(bào)率指標(biāo)計(jì)算的準(zhǔn)確性=計(jì)算準(zhǔn)確的投資回報(bào)率指標(biāo)數(shù)量需要計(jì)算的投資回報(bào)率指標(biāo)總數(shù)量100相關(guān)說明投資回報(bào)率指標(biāo)包括股東資金回報(bào)率，固定資產(chǎn)回報(bào)率，每股盈利，營(yíng)業(yè)額與股東資金比等指標(biāo)強(qiáng)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)6：指標(biāo)名稱應(yīng)收賬款賬齡超標(biāo)率指標(biāo)來源提高公司資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義賬齡超過規(guī)定時(shí)間的應(yīng)收賬款數(shù)量與全部應(yīng)收賬款數(shù)量的百分比計(jì)算公式應(yīng)收賬款賬齡超標(biāo)率=賬齡超過規(guī)定時(shí)間的應(yīng)收賬款數(shù)量全部應(yīng)收賬款數(shù)量相關(guān)說明應(yīng)收賬款賬齡規(guī)定的時(shí)間為天強(qiáng)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部 IT弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)7：指標(biāo)名稱應(yīng)付賬款賬齡超標(biāo)率指標(biāo)來源提高公司資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義賬齡超過規(guī)定時(shí)間的應(yīng)付賬款數(shù)量與全部應(yīng)付賬款數(shù)量的百分比計(jì)算公式應(yīng)付賬款賬齡超標(biāo)率=賬齡超過規(guī)定時(shí)間的應(yīng)付賬款數(shù)量全部應(yīng)付賬款數(shù)量相關(guān)說明應(yīng)付賬款賬齡規(guī)定的時(shí)間為天強(qiáng)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部弱相關(guān)部門業(yè)務(wù)、 開發(fā)、模具廠數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)8：指標(biāo)名稱資金周轉(zhuǎn)率改進(jìn)措施的有效實(shí)施率指標(biāo)來源提高公司資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義已有效實(shí)施的提高資金周轉(zhuǎn)率的改進(jìn)措施數(shù)量與提出的總改進(jìn)措施數(shù)量的比例計(jì)算公式資金周轉(zhuǎn)率改進(jìn)措施的有效實(shí)施率=資金周轉(zhuǎn)率改進(jìn)措施有效實(shí)施的數(shù)量經(jīng)副總審批的合理的可實(shí)施的資金周轉(zhuǎn)率改進(jìn)措施總數(shù)量100相關(guān)說明有效實(shí)施是指改進(jìn)方案實(shí)施後基本達(dá)到了預(yù)期的效果。強(qiáng)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部弱相關(guān)部門業(yè)務(wù)、物料、 採購、報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)輸出單位企管部指標(biāo)9：指標(biāo)名稱資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)計(jì)算的及時(shí)性指標(biāo)來源提高投資回報(bào)率指標(biāo)定義是指在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成公司資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)的計(jì)算計(jì)算公式資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)計(jì)算的及時(shí)性=規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成計(jì)算的公司資金周轉(zhuǎn)率次數(shù)/需計(jì)算的總項(xiàng)次100相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部弱相關(guān)部門業(yè)務(wù) 物料 採購 報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)10：指標(biāo)名稱庫存賬齡降低措施的有效比率指標(biāo)來源提高庫存資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義提出的可有效降低庫存賬齡的改進(jìn)措施數(shù)量與提出的總改進(jìn)措施數(shù)量的比例計(jì)算公式庫存賬齡降低措施的有效比率=庫存賬齡降低措施可有效實(shí)施的數(shù)量提出的庫存賬齡降低措施總數(shù)量100相關(guān)說明庫存賬齡降低措施的可行性應(yīng)由公司相關(guān)副總來判斷。強(qiáng)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部 弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)11：指標(biāo)名稱庫存資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)計(jì)算的及時(shí)性指標(biāo)來源提高庫存資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義是指在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成庫存資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)的計(jì)算計(jì)算公式庫存資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)計(jì)算的及時(shí)性=在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成計(jì)算的庫存資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)數(shù)/需計(jì)算的總數(shù)100相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)12：指標(biāo)名稱庫存資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)計(jì)算的準(zhǔn)確率指標(biāo)來源提高庫存資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)定義是指計(jì)算準(zhǔn)確的項(xiàng)數(shù)佔(zhàn)總項(xiàng)數(shù)的比率計(jì)算公式庫存資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)計(jì)算的準(zhǔn)確率=計(jì)算正確的庫存資金周轉(zhuǎn)率項(xiàng)次/需計(jì)算的總項(xiàng)次100。相關(guān)說明庫存資金周轉(zhuǎn)率的準(zhǔn)確是指其與實(shí)際的庫存資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)是否一致。當(dāng)計(jì)算的庫存資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)與實(shí)際的庫存資金周轉(zhuǎn)率指標(biāo)達(dá)到一致，則該指標(biāo)計(jì)算是準(zhǔn)確的，否則就不準(zhǔn)確強(qiáng)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總指標(biāo)13：指標(biāo)名稱公司利潤(rùn)率指標(biāo)來源增加利潤(rùn)指標(biāo)定義是指公司凈利潤(rùn)與銷售收入的比值。計(jì)算公式凈利潤(rùn)/銷售收入100相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門財(cái)務(wù)部弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位副總8、報(bào)價(jià)部2005年KPI分解及定義材料用量報(bào)價(jià)與標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)用量的差異率報(bào)價(jià)部2005年KPI指標(biāo)分解圖被公司或客戶採納的成本節(jié)約合理化建議數(shù) CBD數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 報(bào)價(jià)準(zhǔn)時(shí)率提高客戶滿意度型體報(bào)價(jià)的達(dá)成率製造費(fèi)用報(bào)價(jià)與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的差異率人工成本報(bào)價(jià)與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的差異率增加利潤(rùn)利潤(rùn)率報(bào)價(jià)與標(biāo)準(zhǔn)利潤(rùn)報(bào)價(jià)的差異率原材料成本報(bào)價(jià)與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的差異率指標(biāo)1：指標(biāo)名稱被公司或客戶採納的成本節(jié)約合理化建議數(shù)指標(biāo)來源提高客戶滿意度指標(biāo)定義是指由報(bào)價(jià)部提出關(guān)於排版用量、生產(chǎn)流程優(yōu)化、材料選擇等方面的被公司或客戶採納的成本節(jié)約合理化建議數(shù)量。計(jì)算公式被公司或客戶採納的成本節(jié)約合理化建議數(shù)=考核期內(nèi)被公司或客戶採納的成本節(jié)約合理化建議數(shù)量*100%。相關(guān)說明合理化建議包括：排版用量、生產(chǎn)流程優(yōu)化、材料選擇等。強(qiáng)相關(guān)部門報(bào)價(jià)部 弱相關(guān)部門開發(fā)數(shù)據(jù)輸出單位企管部指標(biāo)2：指標(biāo)名稱型體報(bào)價(jià)的達(dá)成率指標(biāo)來源提高客戶滿意度指標(biāo)定義報(bào)價(jià)部所提價(jià)格被客人接納的形體數(shù)量的比率計(jì)算公式型體報(bào)價(jià)的達(dá)成率=考核期內(nèi)客人接納的形體報(bào)價(jià)數(shù)量報(bào)出形體數(shù)量*100%相關(guān)說明客人在開發(fā)過程中取消的形體除外強(qiáng)相關(guān)部門報(bào)價(jià)弱相關(guān)部門數(shù)據(jù)輸出單位總經(jīng)理指標(biāo)3：指標(biāo)名稱CBD數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率 指標(biāo)來源提高客戶滿意度指標(biāo)定義報(bào)價(jià)部所核算正確CBD的比率計(jì)算公式CBD數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率=正確核算的cbd數(shù)據(jù)所核算的總量*100%相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門報(bào)價(jià) 弱相關(guān)部門採購 開發(fā)數(shù)據(jù)輸出單位總經(jīng)理指標(biāo)4：指標(biāo)名稱報(bào)價(jià)準(zhǔn)時(shí)率指標(biāo)來源提高客戶滿意度指標(biāo)定義報(bào)價(jià)部按時(shí)報(bào)出的型體數(shù)量的比率計(jì)算公式報(bào)價(jià)準(zhǔn)時(shí)率=按時(shí)報(bào)出的型體數(shù)量需報(bào)價(jià)的總型體量*100%相關(guān)說明按時(shí)指客人或公司規(guī)定的報(bào)價(jià)期限強(qiáng)相關(guān)部門報(bào)價(jià) 弱相關(guān)部門開發(fā) 採購數(shù)據(jù)輸出單位總經(jīng)理指標(biāo)5：指標(biāo)名稱製造費(fèi)用報(bào)價(jià)與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的差異率指標(biāo)來源增加利潤(rùn)指標(biāo)定義報(bào)價(jià)部提出的製造費(fèi)用報(bào)價(jià)與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的差異率計(jì)算公式製造費(fèi)用報(bào)價(jià)與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的差異率=(製造費(fèi)用實(shí)際報(bào)價(jià)額 - 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)額) /標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)額*100%相關(guān)說明製造費(fèi)用包括：除人工成本與材料成本外的所有其他費(fèi)用強(qiáng)相關(guān)部門報(bào)價(jià) 弱相關(guān)部門財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)輸出單位財(cái)務(wù)部/總經(jīng)理指標(biāo)6：指標(biāo)名稱人工成本報(bào)價(jià)與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的差異率指標(biāo)來源增加利潤(rùn)指標(biāo)定義報(bào)價(jià)部提出的人工成本報(bào)價(jià)與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的差異率計(jì)算公式人工成本報(bào)價(jià)與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的差異率=(人工成本實(shí)際報(bào)價(jià)額 - 標(biāo)準(zhǔn)的人工成本) /標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)額*100%相關(guān)說明各型體的標(biāo)準(zhǔn)人工成本由開發(fā)提供.強(qiáng)相關(guān)部門報(bào)價(jià)弱相關(guān)部門生產(chǎn)廠 開發(fā)數(shù)據(jù)輸出單位財(cái)務(wù)部/總經(jīng)理指標(biāo)7：指標(biāo)名稱原材料成本報(bào)價(jià)與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的差異率指標(biāo)來源增加利潤(rùn)指標(biāo)定義報(bào)價(jià)部提出的原材料成本報(bào)價(jià)與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的差異率計(jì)算公式原材料成本報(bào)價(jià)與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的差異率=（原材料成本實(shí)際報(bào)價(jià)額 - 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)額） /標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)額*100%相關(guān)說明強(qiáng)相關(guān)部門報(bào)價(jià)弱相關(guān)部門採購數(shù)據(jù)輸出單位財(cái)務(wù)部/總經(jīng)理指標(biāo)8：指標(biāo)名稱材料用量報(bào)價(jià)與標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)用量的差異率指標(biāo)來源增加利潤(rùn)指標(biāo)定義報(bào)價(jià)部提出的原材料成本報(bào)價(jià)與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)的差異率計(jì)算公式原材料成本報(bào)價(jià)與標(biāo)準(zhǔn)報(bào)