服裝企業(yè)商品管理流程

商品進(jìn)銷(xiāo)存流程及相關(guān)規(guī)定為了明確貨品的入庫(kù)、配貨、調(diào)撥、送貨、驗(yàn)收、退貨、盤(pán)點(diǎn)等的流程，明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任，提高工作效率，確保貨品進(jìn)、銷(xiāo)、存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、賬實(shí)相符，現(xiàn)對(duì)貨品進(jìn)銷(xiāo)存流程做如下規(guī)定：一、進(jìn)貨環(huán)節(jié)1、倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)商品到庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員點(diǎn)收大件，確認(rèn)包裝完好，數(shù)量無(wú)誤在貨運(yùn)單上簽收并留存一聯(lián)。大件入庫(kù)后，清點(diǎn)無(wú)誤后，按實(shí)際入庫(kù)數(shù)據(jù)錄入商品信息（包括商品代碼、顏色、尺碼、數(shù)量、吊牌價(jià)等），生成二聯(lián)商品進(jìn)貨單，分別由倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)于次日交財(cái)務(wù)品牌會(huì)計(jì)。2、倉(cāng)庫(kù)退庫(kù)有各種原因需退貨到總公司時(shí)，填寫(xiě)退貨審批單交商品部與總公司銜接，等待總公司的退貨指令到達(dá)后，根據(jù)退貨審批單清點(diǎn)明細(xì)，裝箱打包退出倉(cāng)庫(kù)并開(kāi)具商品退貨單，交由貨運(yùn)公司發(fā)運(yùn)后將貨運(yùn)單附在倉(cāng)庫(kù)保管聯(lián)上存檔。商品退貨單分別由倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)于次日交財(cái)務(wù)品牌會(huì)計(jì)。二、直營(yíng)店配貨環(huán)節(jié)1、直營(yíng)店配貨1）市區(qū)內(nèi)直營(yíng)店倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品部開(kāi)具的配送通知單或業(yè)務(wù)員填寫(xiě)的補(bǔ)貨通知單配貨，生成三聯(lián)商店配貨單（白紅黃），制單人、發(fā)貨人簽名確認(rèn)并由送貨員簽收出庫(kù)并留存黃聯(lián)（制單日期若與實(shí)際發(fā)貨日期不一致，應(yīng)注明實(shí)際發(fā)貨日期），貨品送到直營(yíng)店后店長(zhǎng)或當(dāng)班營(yíng)業(yè)員須立即清點(diǎn)貨品，確認(rèn)無(wú)誤后簽收并留存紅聯(lián)備查，送貨員須在次日（如遇休息順延一日）將店鋪簽收的商店配貨單白聯(lián)交財(cái)務(wù)品牌會(huì)計(jì)，品牌會(huì)計(jì)收到白聯(lián)當(dāng)日內(nèi)在ERP系統(tǒng)驗(yàn)收。2）市區(qū)外直營(yíng)店倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品部開(kāi)具的配送通知單或業(yè)務(wù)員填寫(xiě)的補(bǔ)貨通知單配貨，生成三聯(lián)商店配貨單，制單人、發(fā)貨人簽名確認(rèn)后交由承運(yùn)人托運(yùn)，承運(yùn)人清點(diǎn)貨品件數(shù)并在商店配貨單上簽收出庫(kù)，紅聯(lián)隨貨同行，倉(cāng)庫(kù)留存黃聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)于次日將財(cái)務(wù)聯(lián)白聯(lián)交財(cái)務(wù)品牌會(huì)計(jì)。貨品到達(dá)直營(yíng)店后店長(zhǎng)或當(dāng)班營(yíng)業(yè)員須立即清點(diǎn)貨品，確認(rèn)無(wú)誤后在ERP系統(tǒng)驗(yàn)收，若有差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系商品部。市區(qū)外商場(chǎng)專(zhuān)柜收到貨后簽收并于當(dāng)日傳真到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)于收到傳真件次日將商店配貨單白聯(lián)連同傳真件一并交品牌會(huì)計(jì)，品牌會(huì)計(jì)于當(dāng)日在ERP系統(tǒng)驗(yàn)收。直營(yíng)店收貨時(shí)若發(fā)現(xiàn)貨品數(shù)量與單據(jù)不一致，應(yīng)立即告知送貨員，并在簽收時(shí)注明實(shí)收數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)款、色、碼與單據(jù)不一致，應(yīng)立即與商品聯(lián)系確認(rèn)，并在簽收時(shí)注明實(shí)收情況。商品部發(fā)貨差錯(cuò)的責(zé)任：每單罰款10元。直營(yíng)店未及時(shí)清點(diǎn)貨品的責(zé)任：收到貨品后當(dāng)日未發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，事后才發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)的每單罰款10元，若當(dāng)日發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)的，該單商品部發(fā)貨差錯(cuò)的罰款全部用于獎(jiǎng)勵(lì)直營(yíng)店。送貨員和倉(cāng)庫(kù)未按時(shí)將商店配貨單白聯(lián)交財(cái)務(wù)品牌會(huì)計(jì)的責(zé)任：每單延遲1天罰款1元。2、 直營(yíng)店退貨1）市區(qū)內(nèi)直營(yíng)店直營(yíng)店根據(jù)商品部發(fā)出的退貨通知單或業(yè)務(wù)主管通知，開(kāi)具手工兩聯(lián)退貨單，直營(yíng)店點(diǎn)清貨品明細(xì)后交送貨員簽收（留存一聯(lián)）退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)手工明細(xì)單清點(diǎn)無(wú)誤驗(yàn)收入庫(kù)，并生成商店退貨單，驗(yàn)收人及制單人簽名確認(rèn)將手工單附于商店退貨單白聯(lián)后倉(cāng)庫(kù)留存，商店退貨單紅聯(lián)交送貨員轉(zhuǎn)交直營(yíng)店，倉(cāng)庫(kù)于次日將商店退貨單黃聯(lián)交財(cái)務(wù)品牌會(huì)計(jì)。2）市區(qū)外直營(yíng)店直營(yíng)店因各種原因需退貨到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，根據(jù)商品部發(fā)出的退貨通知單或業(yè)務(wù)主管通知，開(kāi)具手工兩聯(lián)退貨單，直營(yíng)店點(diǎn)清貨品明細(xì)后交承運(yùn)人簽收（留存一聯(lián)）退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)收到貨品根據(jù)手工明細(xì)單清點(diǎn)無(wú)誤驗(yàn)收入庫(kù)，并生成商店退貨單，驗(yàn)收人及制單人簽名確認(rèn)將手工單附于商店退貨單白聯(lián)后倉(cāng)庫(kù)留存，倉(cāng)庫(kù)于次日將商店退貨單黃聯(lián)交財(cái)務(wù)品牌會(huì)計(jì)。若倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)直營(yíng)店退回的貨品與開(kāi)具的手工退貨單不一致，及時(shí)與店鋪溝通，按實(shí)收貨品生成商店退貨單（備注差異），并將原手工單復(fù)印附黃聯(lián)后交財(cái)務(wù)品牌會(huì)計(jì)。手工單填寫(xiě)不準(zhǔn)確的責(zé)任：每單罰款10元。倉(cāng)庫(kù)未按時(shí)將商店退貨單黃聯(lián)交財(cái)務(wù)品牌會(huì)計(jì)的責(zé)任：每單延遲1天罰款1元。3、 直營(yíng)店調(diào)撥直營(yíng)店間調(diào)撥由業(yè)務(wù)主管開(kāi)具四聯(lián)手工調(diào)撥單，調(diào)出直營(yíng)店根據(jù)調(diào)撥單清點(diǎn)貨品交送貨員或業(yè)務(wù)員簽收（或快遞）并留存白聯(lián)，貨到調(diào)入直營(yíng)店后由收貨人清點(diǎn)無(wú)誤后簽收并留存蘭聯(lián)，另外兩聯(lián)由送貨員于次日（遇休息順延一日）交（或快遞）業(yè)務(wù)主管簽收后留存黃聯(lián)，紅聯(lián)交商品部作為依據(jù)在ERP系統(tǒng)中做發(fā)出和驗(yàn)收，生成商品移倉(cāng)單（備注手工調(diào)撥單編號(hào)），并在手工調(diào)撥單（備注商品移倉(cāng)單編號(hào)）上簽名確認(rèn)后交財(cái)務(wù)品牌會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)在ERP系統(tǒng)做終審。倉(cāng)庫(kù)未按時(shí)將調(diào)撥單財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)品牌會(huì)計(jì)的責(zé)任：每單延遲1天罰款1元。在直營(yíng)店配貨環(huán)節(jié)，送貨員收貨時(shí)必須清點(diǎn)貨品數(shù)量，并對(duì)貨品的安全負(fù)責(zé)，若出現(xiàn)貨品短少按吊牌價(jià)七折賠償。三、批發(fā)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)1、客戶(hù)配貨及補(bǔ)貨商品部根據(jù)客戶(hù)訂單及業(yè)務(wù)員填寫(xiě)的補(bǔ)貨通知單發(fā)貨，生成三聯(lián)批發(fā)銷(xiāo)貨單，制單人、發(fā)貨人簽名確認(rèn)交提貨員（或承運(yùn)人）簽收出庫(kù)，批發(fā)銷(xiāo)貨單紅聯(lián)隨貨同行。倉(cāng)庫(kù)留存黃聯(lián)，批發(fā)銷(xiāo)貨單白聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)于次日交財(cái)務(wù)品牌會(huì)計(jì)。2、 客戶(hù)退貨客戶(hù)有各種原因需退貨到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，須填寫(xiě)退貨審批單交由商品部主管審批后，將貨品退回倉(cāng)庫(kù)，商品部根據(jù)退貨審批單清點(diǎn)貨品并生成三聯(lián)批發(fā)退貨單由制單人及收貨人簽字，紅聯(lián)交客戶(hù)，白聯(lián)留存，黃聯(lián)于次日交財(cái)務(wù)品牌會(huì)計(jì)。商品部發(fā)貨差錯(cuò)的責(zé)任：每單罰款10元。倉(cāng)庫(kù)未按時(shí)將批發(fā)銷(xiāo)貨單批發(fā)退貨單財(cái)務(wù)聯(lián)聯(lián)交財(cái)務(wù)品牌會(huì)計(jì)的責(zé)任：每單延遲1天罰款1元。四、直營(yíng)店銷(xiāo)售環(huán)節(jié)直營(yíng)店專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售必須開(kāi)具公司統(tǒng)一印制的三聯(lián)銷(xiāo)售小票，三聯(lián)分別為店鋪存根聯(lián)（白聯(lián)）、客戶(hù)聯(lián)（黃聯(lián)）、財(cái)務(wù)聯(lián)（紅聯(lián)）。各專(zhuān)賣(mài)店需領(lǐng)用銷(xiāo)售小票統(tǒng)一向財(cái)務(wù)部品牌會(huì)計(jì)（在OA提出）申請(qǐng)，品牌會(huì)計(jì)（在OA審核）同意后，由倉(cāng)庫(kù)隨同貨品一起發(fā)到各專(zhuān)賣(mài)店（并在OA確認(rèn)已發(fā)），專(zhuān)賣(mài)店收到銷(xiāo)售小票后在商店配貨單簽收（并在OA確認(rèn)收到）。店鋪每月末將本月內(nèi)已使用的銷(xiāo)售小票財(cái)務(wù)聯(lián)紅聯(lián)裝訂成冊(cè)（作廢必須三聯(lián)齊備），交財(cái)務(wù)品牌會(huì)計(jì)審核（連同盤(pán)點(diǎn)表一起交，并在盤(pán)點(diǎn)表注明小票起止號(hào)，正常使用張數(shù)，銷(xiāo)售額，作廢張數(shù)）。品牌會(huì)計(jì)在銷(xiāo)售小票領(lǐng)用登記簿登記領(lǐng)用和使用情況。專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售的同時(shí)將銷(xiāo)售小票的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)錄入ERP系統(tǒng)；商場(chǎng)專(zhuān)柜每日須編制銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表，由分管業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)于2日內(nèi)交商品部錄入員（若用傳真，原件在每月最末一日前交回），錄入員收到銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表在業(yè)務(wù)員交接登記本上簽收，并應(yīng)于1日內(nèi)錄入完畢。業(yè)務(wù)員延遲交銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表和錄入員延遲錄入的責(zé)任：每單延遲1天罰款5元。五、盤(pán)點(diǎn)環(huán)節(jié)每月最末一日各直營(yíng)店、倉(cāng)庫(kù)必須盤(pán)點(diǎn)，并形成盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表分別列出款、色、碼，反映進(jìn)銷(xiāo)存，盤(pán)點(diǎn)表要求字跡工整清晰，不得隨意改劃，參與盤(pán)點(diǎn)的相關(guān)人員必須簽字確認(rèn)，直營(yíng)店店長(zhǎng)和商品部主管必須參與盤(pán)點(diǎn)并且在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。各專(zhuān)賣(mài)店盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)于三日內(nèi)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入ERP系統(tǒng)并交到財(cái)務(wù)部，各商場(chǎng)專(zhuān)柜應(yīng)于三日內(nèi)（區(qū)外直營(yíng)商場(chǎng)兩日內(nèi)寄出）將盤(pán)點(diǎn)表交商品部錄入員，延遲一天罰款10元（分管業(yè)務(wù)主管負(fù)連帶責(zé)任罰款10元），錄入員應(yīng)在5日內(nèi)錄入完畢并將盤(pán)點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部，延遲一天罰款10元。各直營(yíng)店在發(fā)出盤(pán)點(diǎn)表后發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)有差錯(cuò)，在3日內(nèi)可向公司財(cái)務(wù)部申報(bào)復(fù)核，財(cái)務(wù)部派人到店鋪實(shí)際復(fù)核后確認(rèn)無(wú)誤，盤(pán)點(diǎn)表所反映出的盤(pán)虧和串款可免于賠償，但店鋪仍需對(duì)盤(pán)點(diǎn)表的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，店員每人罰款10元，店長(zhǎng)罰款20元。財(cái)務(wù)根據(jù)ERP系統(tǒng)生成的盈虧表確認(rèn)各直營(yíng)店和倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存盈虧，各直營(yíng)店和倉(cāng)庫(kù)貨品盤(pán)虧，按吊牌價(jià)七折賠償，發(fā)生串款，若為高價(jià)款串成低價(jià)款按吊牌價(jià)差價(jià)七折賠償，另外發(fā)生盤(pán)盈盤(pán)虧和串款事項(xiàng)，每發(fā)生一筆罰款5元。此規(guī)定實(shí)施兩個(gè)月后將串色、碼也納入考核，若出現(xiàn)串色、碼，每發(fā)生一筆罰款2元。各直營(yíng)店因盤(pán)點(diǎn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)差錯(cuò)的罰款全部用于獎(jiǎng)勵(lì)本品牌無(wú)差錯(cuò)店鋪；XXX與XX倉(cāng)庫(kù)因盤(pán)點(diǎn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)差錯(cuò)的罰款用于獎(jiǎng)勵(lì)無(wú)差錯(cuò)的對(duì)方，若都有差錯(cuò)，金額累計(jì)進(jìn)入下月。六、商場(chǎng)吊牌問(wèn)題商品部負(fù)責(zé)商場(chǎng)吊牌的更換，不得出現(xiàn)漏換、多掛、少掛、錯(cuò)掛吊牌的情況。出現(xiàn)以上情況，對(duì)商品部發(fā)貨員處以每件5元的罰款。商場(chǎng)專(zhuān)柜人員應(yīng)在收到貨品后認(rèn)真檢查吊牌，若在收貨后次日內(nèi)發(fā)現(xiàn)有獎(jiǎng)勵(lì)，將把對(duì)商品部該事項(xiàng)的罰款全部獎(jiǎng)勵(lì)給發(fā)現(xiàn)的店員；若次日之后才發(fā)現(xiàn)，店鋪負(fù)有連帶責(zé)任，同樣處以每件5元的罰款。如果因吊牌的問(wèn)題產(chǎn)生后果由店鋪負(fù)主要責(zé)任。店鋪如出現(xiàn)吊牌損壞、不慎丟失、弄臟等，應(yīng)訊速與業(yè)務(wù)主管取得認(rèn)可，立即補(bǔ)上，如果在退貨到庫(kù)房時(shí)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有吊牌，按5元一個(gè)吊牌進(jìn)行罰款。七、臨時(shí)花車(chē)及大型特賣(mài)活動(dòng)的相關(guān)規(guī)定臨時(shí)花車(chē)及大型特賣(mài)活動(dòng)，單獨(dú)建立庫(kù)存賬，活動(dòng)做完后清點(diǎn)貨品明細(xì)退回倉(cāng)庫(kù)生成商店退貨單，由于在做活動(dòng)時(shí)容易串色、碼，故銷(xiāo)售以結(jié)存倒扎，但不允許串款，銷(xiāo)售數(shù)量與實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)量必須核對(duì)一致，出現(xiàn)串款或貨品短少，按活動(dòng)價(jià)賠償。此情況不納入直營(yíng)店退貨環(huán)節(jié)的考核。八、有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定1、季度內(nèi)直營(yíng)店配貨、調(diào)貨、退貨環(huán)節(jié)，送貨員在單據(jù)傳遞上連續(xù)三個(gè)月無(wú)差錯(cuò)，獎(jiǎng)勵(lì)50元。2、季度內(nèi)倉(cāng)庫(kù)在進(jìn)貨環(huán)節(jié)、直營(yíng)店配貨環(huán)節(jié)、批發(fā)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)在單據(jù)傳遞上連續(xù)三個(gè)月無(wú)差錯(cuò)，獎(jiǎng)勵(lì)