老年服務(wù)中心項目建議書.doc

登封市*鎮(zhèn)老年服務(wù)中心登封市*鎮(zhèn)老年服務(wù)中心項 目 建 議 書 項 目數(shù) 據(jù)占地面積53畝（約3.5萬平方米）總建筑面積3.368萬平方米總投資額3000萬元項目完成周期22個月登封市*鎮(zhèn)人民政府編制二零一零年十一月目 錄第一章 項目概述第二章 項目規(guī)劃內(nèi)容及開發(fā)可行性第三章 投資估算及效益分析第四章 項目開發(fā)建設(shè)規(guī)劃周期第五章 結(jié) 論第一章 項目概述一、 項目名稱：登封市*鎮(zhèn)老年服務(wù)中心二、 項目招商機構(gòu)：登封市*鎮(zhèn)人民政府三、 投資總額：三千萬元四、 項目簡介：登封市*鎮(zhèn)老年服務(wù)中心項目的提出，是登封市*鎮(zhèn)人民政府響應(yīng)省發(fā)改委、省民政廳等11部近日聯(lián)合出臺的全面推進居家養(yǎng)生服務(wù)的意見的相關(guān)精神，建立和完善社會養(yǎng)生服務(wù)體系，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的的重要舉措。這個項目主題是養(yǎng)老，項目定位的入住人群一部分是社會孤困優(yōu)撫對象，另一部分是首先富裕起來的老年人階層，大部分來自鄭州、開封、洛陽，少部分來自省內(nèi)的周邊城市，甚至有來自世界各地的國際商旅人士，這些人群的不斷流動，將必然產(chǎn)生消費、就業(yè)、產(chǎn)品、稅收以及信息的相互流動，同時對地區(qū)性經(jīng)濟產(chǎn)生重大影響。作為集居家養(yǎng)老、住養(yǎng)照料、文娛療養(yǎng)、健康養(yǎng)生等多種服務(wù)功能于一體的綜合性老年福利服務(wù)中心-登封市*鎮(zhèn)老年服務(wù)中心，對于發(fā)展登封市旅游產(chǎn)業(yè)和打造國際文化旅游名城，具有一定的促進意義。同時，還為社會提供商務(wù)活動及其場所，創(chuàng)造大量的就業(yè)機會，改善了登封市的投資環(huán)境，從而增加登封市文化、社會、經(jīng)濟三大效益。五、 項目選址：登封市*鎮(zhèn)*村（三皇寨景觀大道旁）。聯(lián) 系 人：聯(lián)系電話：電子信箱：第二章 項目規(guī)劃內(nèi)容及建設(shè)方案一、 項目規(guī)劃用地：需占地約60余畝，主要用途有：l 現(xiàn)代化養(yǎng)老福利社區(qū)和養(yǎng)生公寓l 醫(yī)療保健館l 建設(shè)兼具理療溫浴、健身、養(yǎng)老度假功能的老年服務(wù)中心l 總服務(wù)中心和商用會務(wù)中心l 農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游中心l 綠地、社區(qū)道路等附屬設(shè)施二、 登封市*鎮(zhèn)老年服務(wù)中心建設(shè)方案l 嵩岳養(yǎng)老福利社區(qū)這個項目堅持來源于社會，還報于人民的思想，按照社會和市場相結(jié)合的新形式，采取福利和微利并存的辦法，福利性收養(yǎng)、收住社會孤老、企業(yè)孤老，并進行日間、周間及短期的托老服務(wù)；照料患有老年疾病的老年病人和臨終關(guān)懷的老人。這是一所集養(yǎng)、醫(yī)、護、康復、娛樂為一體的綜合養(yǎng)老機構(gòu)。養(yǎng)老中心由辦公物業(yè)樓、老年公寓、醫(yī)療中心、花園、室外活動場等組成。以登封為中心，面向鄭州、開封、洛陽和周邊縣城的老年人群，提供全方位的服務(wù)。生活居住文娛療養(yǎng)殯葬代理急救保障健身康復養(yǎng)老中心可以與當?shù)卣裾块T聯(lián)辦，使市場養(yǎng)老與福利養(yǎng)老結(jié)合起來，養(yǎng)老社區(qū)以收養(yǎng)、收住社會孤寡老人為主，民政局部分行政福利性撥款和社會募捐善款予以補助，達到“老有所養(yǎng)”的目的?！袄夏旯ⅰ辈扇　熬幼?quán)回收”的辦法，面向部分富裕老年人家庭提供收費托養(yǎng)、高級康復療養(yǎng)等服務(wù)，從而回籠部分資金。l 嵩古生態(tài)旅游休閑中心登封的古老文化，繽紛秀麗的山川古跡，帝王看好的風水，四通八達的交通，都是該項目所在地得天獨厚的條件，緊鄰大城市也是開展旅游事業(yè)的好地方。1、 嵩古文化長廊園區(qū)2、 生態(tài)園區(qū)3、 農(nóng)業(yè)采摘園依靠自然秀麗的山水風景，修建綠化、景觀、小品、雕塑等具有文化沉淀意味的嵩古文化休閑長廊，是老年服務(wù)中心必不可少的畫龍點睛之筆。盡管該部分不能產(chǎn)生直接的經(jīng)濟效益，但是她的建成對提升整個區(qū)域的品質(zhì)起到催化劑的作用。農(nóng)業(yè)生態(tài)園區(qū)中設(shè)農(nóng)業(yè)采摘園，對于養(yǎng)老度假中心的開放，同樣可以帶來可觀的收入。l 嵩商商務(wù)會議中心商務(wù)會議接待區(qū)設(shè)有以下功能：1 政企會務(wù)中心2 休閑養(yǎng)生區(qū)3 體育健身區(qū)4 美食中心利用建成的各大園區(qū)的整體優(yōu)勢，優(yōu)美的環(huán)境，周到的服務(wù)，悠久的歷史文化氛圍，配套完善的設(shè)施。吸引鄭州、開封、洛陽和周邊縣城等各地的政府機關(guān)和企業(yè)的商務(wù)會議。接待會議過程中，同時還可以招商引資。該項目的操作程序可以由企業(yè)和政府共同興建，項目的回收期較長，但收益率可觀。l 嵩榮總服務(wù)中心總服務(wù)中心設(shè)有以下功能：1、 物業(yè)服務(wù)區(qū)2、 生活商業(yè)區(qū)3、 車輛服務(wù)區(qū)4、 康復中心（急救中心）該項目是配套設(shè)施，是必須興建的。投資回收期緩慢。但是，他的功能完備與否影響到老年人康復中心的運轉(zhuǎn)，所以必須認真搞好。第三章 投資估算及效益分析一、投資總額估算及其構(gòu)成：本項目總投資 3000萬元其中：建安費 2200萬元裝修裝飾工程費用 350萬元水暖、景觀等其它工程費用 300萬元護理、醫(yī)療設(shè)施設(shè)備 50萬元預備費 100萬元二、資金籌措及投資計劃：本項目固定資產(chǎn)總投資為三千萬元，全部由我鎮(zhèn)招商籌集資金。三、 經(jīng)濟效益分析投資回報：1.經(jīng)營計劃福利經(jīng)營部分（福利敬老院）由民政局給予補償，用于非盈利性養(yǎng)老服務(wù)范圍。本項目無安置回遷。市場經(jīng)營部分由登封市*鎮(zhèn)人民政府招商投資，老保中心、護理養(yǎng)老院、養(yǎng)生公寓、生活商業(yè)區(qū)、醫(yī)療保健、康復養(yǎng)生、養(yǎng)老度假及商務(wù)會議等用于市場化經(jīng)營。2.收入估算微利市場經(jīng)營以嵩岳養(yǎng)老福利社區(qū)和嵩商商務(wù)會議中心的運作為主：（1）、福利敬老院以社會孤老優(yōu)撫對象、城市“三無”老人、農(nóng)村五保老人的義務(wù)收住、收養(yǎng)為主，供老人集中居住，享受福利養(yǎng)老中心待遇。福利院建筑面積5000平方米， 3035不等戶型的房間150套，按照300人入住計算，每人福利補助為100元/月，每年收入費用為36萬元（生活照養(yǎng)成本約54萬元）。（2）、老保中心是以保障孤寡困難老人基本生活為目的托養(yǎng)、托老中心，主管生活飲食起居。其建筑面積為3000平方米，40左右戶型的房間70套，每套房間托老使用費為600元/月，每年收入為50萬元（生活照養(yǎng)成本約26萬元）。（3）、護理養(yǎng)老院是長期或短期為老人提供托管服務(wù)的養(yǎng)老場所，設(shè)生活飲食起居、文化娛樂、醫(yī)療保健等多項服務(wù)，分為日托、全托、臨時托等。護老院建筑面積為6000平方米，5060不等戶型的房間110套，每套房間托老使用費為1200元/月，每年收入大約158萬元。（生活照養(yǎng)成本約80萬元）（4）、養(yǎng)生公寓面向部分富裕老年家庭提供高級康復療養(yǎng)等服務(wù)，具備餐飲、文化娛樂、康復訓練、醫(yī)療康復、養(yǎng)生保健等多項或單項服務(wù)項目和專人護理服務(wù)，使老人能夠安度晚年。養(yǎng)生公寓建筑面積為6000平方米，7080不等戶型的房間80套，每套房間托老使用費為2000元/月，另外專項護理等服務(wù)性收入1萬元/月，每年收入大約204萬元（生活照養(yǎng)成本約100萬元）。（5）、生態(tài)旅游度假花園是集文化長廊、生態(tài)體驗、采摘垂釣、養(yǎng)老度假等為一體的戶外休閑場所，占地4000平方米，普通游客按照50元/人標準每月至少150人，會員式兼老年服務(wù)中心內(nèi)部游客按照25元/人標準每月至少200人，即每月經(jīng)營收入1.2萬元，同時年種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)效益約達5萬元，全年總收入為20萬元（維護成本約3萬元）。（6）、商務(wù)會議中心是兼具政企會議、餐飲宴會、健身運動、養(yǎng)生保健等服務(wù)的多功能園林式建筑，面積達3000平方米。建成使用后按照平均每天120人接待、70元/人的基本消費計算，每月經(jīng)營收入25萬元，全年收入為300萬元（餐飲及管理成本為105萬元）（7）、物業(yè)中心因日常生活需要設(shè)商業(yè)購物、醫(yī)療救治和車輛服務(wù)等經(jīng)營項目，其年盈利收入50萬元。（8）、義務(wù)救治托養(yǎng)社會孤寡困難老人，老齡委（辦）、民政局給予部分行政福利性撥款。（9）、免除一切稅費等費用。 綜上所述，登封市*鎮(zhèn)老年服務(wù)中心年收入為818萬元，減除運營成本368元萬，另外護理、醫(yī)療人員薪資費用30萬元，每年凈利潤額有420萬，投資回收期約為7年。3.經(jīng)濟效益分析項目收入由居所社區(qū)、養(yǎng)老公寓的福利性收入和商務(wù)宴會、休閑服務(wù)的后期經(jīng)營性收益組成，預計收回投資需要七年。建設(shè)期十八個月，到建成時能容納數(shù)百名老人和家屬，加上會議中心及生態(tài)園區(qū)的商務(wù)運營，可創(chuàng)造近千個工作崗位，帶動周圍相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，比如建筑、醫(yī)療、餐飲、旅游、娛樂等行業(yè)的發(fā)展，因此可以說綜合經(jīng)濟效益巨大。所以，此項目具有較好的贏利能力和一定的抗風險能力，在財務(wù)上是可行的。第四章 項目開發(fā)建設(shè)規(guī)劃周期一、立項時間：二零一零年十一月。二、項目規(guī)劃時間：規(guī)劃周期四個月，到二零一一年三月完成整體規(guī)劃方案。三、建設(shè)周期：二零一一年四月至二零一二年九月。三、項目操作完成周期：總計二十二個月，確保能夠在二零一二年十月投入運營。第五章 結(jié) 論一、效益分析人口老齡化是當今世界面臨的重大社會問題之一。發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，完善養(yǎng)老服務(wù)體系，促進經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展，是關(guān)系國計民生和國家長治久安的重大社會問題。近年來，各級政府制定了一系列以促進養(yǎng)老社會福利化為重點的政策措施，促進了養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但是，河南現(xiàn)在60歲以上人口，超過1202萬人，占常住人口的12.87%。2008年河南開始居家養(yǎng)老服務(wù)試點以來，全省居家養(yǎng)老服務(wù)中心（托老站）僅220家，每天服務(wù)不到2500個老人，養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)未得到應(yīng)有的重視，且大多養(yǎng)老機構(gòu)社會和經(jīng)濟效益不高，投入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的社會資金不足，難以滿足人民對養(yǎng)老服務(wù)日益增長的需要。登封市*鎮(zhèn)老年服務(wù)中心項目屬新建項目，其建設(shè)方案符合登封市規(guī)劃要求和經(jīng)濟發(fā)展的需要，旨在讓老年人共享經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的成果。項目實施后能在很大程度上改善周圍區(qū)域的城鄉(xiāng)面貌，能為老年人家庭提供一個高標準的生活居住環(huán)境，極大的提升他們的生活水平，還可為社會提供一定的商業(yè)及活動場所，創(chuàng)造大量的就業(yè)機會，對改善*鎮(zhèn)形象、對改善*鎮(zhèn)投資環(huán)境、對促進登封市旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和國際文化旅游名城的打造，具有十分重要的意義。由于本地旅游環(huán)境資源、材料資源、風景資源、交通資源、文化歷史資源等比較雄厚，所以在發(fā)展空間上自由度比較大，可以打出的主題比較多，投資風險比較小。二