木業(yè)工藝公司防疫與質(zhì)量安全管理制度

防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system - 1 -共 31 頁(yè) 蘇州 XX木業(yè)工藝 有限公司 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 受控狀態(tài)： Controlled state 文件編號(hào)： HS-04-ZD-001 Document Number 編 制： 楊暉 The development of 審 核： Audit 批 準(zhǔn) : Approval 日 期： Date 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system - 2 -共 31 頁(yè) 發(fā)布 日期： 2009-03-1 實(shí)施 日期： 2009-04-1 目 錄 防疫及質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)圖 Immunization and the quality and safety management plans 第一章 廠檢員管理制度及職責(zé) Factory Inspection Management system and responsibilities 第二章 原材料采購(gòu)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制度 Raw materials procurement, system acceptance criteria 第三章 合格供方評(píng)定控制規(guī)定 Qualified assessment of supply-side control provisions 第四章 生產(chǎn)加工管理制度 Production and processing management system 第五章 半成品、成品質(zhì)量安全控制制度 Semi-finished and finished products quality and safety control system 第六章 生產(chǎn)加工存放各環(huán)節(jié)的防疫制度 Stored in every link of production and processing of the immunization system 第七章 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 Warehouse management rules 第八章 產(chǎn)品溯源管理制度 Product traceability management system 第九章 不合格產(chǎn)品召回制度 Product recall system failure 第十章 異常情況報(bào)告和糾編制度 Report and correct abnormal system 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system - 3 -共 31 頁(yè) 第十一章 安全文明生產(chǎn)規(guī)定 Provides a safe and civilized production 公司于 2008 年 3 月份以來(lái)，在吳江檢驗(yàn)檢疫局的悉心指導(dǎo)與監(jiān)督下，建立和完善了公司的防疫與質(zhì)量安全管理制度，并已有效運(yùn)行。公司防疫及質(zhì)量安全管理組織機(jī)構(gòu)圖與相關(guān)制度如下： 蘇州 XX 木業(yè) 防疫及質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)圖 附防疫及質(zhì)量安全管理小組人員名單： 組長(zhǎng)：黃健祥（副總）副組長(zhǎng)：靳軍軍（經(jīng)理） 物控 部負(fù)責(zé)人 ：靳軍軍 ， 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)人 ：張君 ， 品管 部負(fù)責(zé)人 ：任銀奎 ， 倉(cāng)庫(kù)管理負(fù)責(zé)人 ：孔恩德 ， 人事部負(fù)責(zé)人：楊暉，業(yè)務(wù)部：徐曉芬。 防疫消毒專員：葉開 蔣余良 總經(jīng)理 廠檢員 兼職廠檢員 物控部 人事部 生產(chǎn)部 研發(fā)部 品管部 業(yè)務(wù)部 后勤組 木工課 噴漆課 包裝課 質(zhì)檢課 計(jì)量課 客服中心 訂單中心 采購(gòu)課 倉(cāng)管課 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system - 4 -共 31 頁(yè) 第一章 廠檢員管理制度及職責(zé) 一、 目的： 為了加強(qiáng)我公司出口產(chǎn)品管理，有效對(duì)生產(chǎn)、加工、存放環(huán)節(jié)的防蟲、防腐處理進(jìn)行監(jiān)督，做好每一批出貨前的自身預(yù)檢工作及協(xié)助檢驗(yàn)檢疫部門的下廠核查抽檢工作，從本司的實(shí)際出發(fā)，特制定廠檢員管理制度。 二、 廠檢員的任職條件 : 1. 廠檢員必須工作積極、作風(fēng)正派、責(zé)任心強(qiáng)、堅(jiān)持原則、辦事公正； 2. 必須通過(guò)廠檢員培訓(xùn)及考核合格，具有一定的管理能力和協(xié)調(diào)能力，熟悉檢驗(yàn)檢疫部門對(duì)出口木制品的檢驗(yàn)檢疫要求； 3. 熟悉公司對(duì)生產(chǎn)、加工、存放場(chǎng)所防蟲、防腐的規(guī)章制度，熟悉檢驗(yàn)檢疫流程，熟悉公司出口貨物的預(yù)檢要求。 三、廠檢員工作管理要求： 1.本公司指定靳軍軍 為專職廠檢員，婁岳陽(yáng) 、劉鑫壘 為兼職廠檢員。兼職廠檢員應(yīng)協(xié)助專職廠檢員的工作，并在廠檢員因故不能履行職責(zé)時(shí)，全面代理廠檢工作，以保持廠檢工作的連續(xù)性與完整性。 2. 廠檢員受公司防疫管理小組領(lǐng)導(dǎo)，定期接受檢驗(yàn)檢疫局的培訓(xùn)。經(jīng)考核合格，取得相應(yīng)資 格認(rèn)可后方可正式上崗。 3. 廠檢員應(yīng)積極宣傳和模范執(zhí)行檢驗(yàn)檢疫法規(guī)，密切配合檢驗(yàn)檢疫部門開展工作，有權(quán)制止違反檢驗(yàn)檢疫法規(guī)的行為，并及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告； 4. 廠檢員負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)的防疫和質(zhì)量安全管理制度的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前的自檢工作，確保其符合防疫要求。其主要工作職責(zé)如下： A. 原料經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)后，抽查原料是否經(jīng)過(guò)防腐防蟲處理，原料坯板是否無(wú)活蟲、無(wú)樹皮、無(wú)蟲孔、無(wú)泥土，無(wú)霉變，水份在 11%以下，如達(dá)不到上述要求，將檢查情況向防疫管理小組匯報(bào)。并監(jiān)督對(duì)不符合防疫要求的不合格原料的處置 ，確保所有投入生產(chǎn)的原料符合公司采購(gòu)要求。監(jiān)督入庫(kù)后的原料進(jìn)行批號(hào)管控 ,原料的出入都須注明批次號(hào) ,以便實(shí)施追溯。 B. 負(fù)責(zé)對(duì)涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保要求的油漆、膠粘劑、人造板材等重要原輔材料的驗(yàn)收及使用核銷情況實(shí)施監(jiān)督，并定期送樣至官方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)驗(yàn)證。 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system - 5 -共 31 頁(yè) C. 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、加工各環(huán)節(jié)的防疫措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查。主要包括對(duì)各環(huán)節(jié)半成品的標(biāo)識(shí)狀況；地面整潔情況；防疫設(shè)施運(yùn)行情況；邊角料定期的清理狀況等。對(duì)違規(guī)現(xiàn)象，可責(zé)令相關(guān)部門立即整改，在整改期，違規(guī)部門不得作業(yè)； D. 負(fù)責(zé)對(duì)成品庫(kù)防疫管理措施實(shí)施情況進(jìn)行 檢查。主要包括檢查入庫(kù)單上有無(wú)注明生產(chǎn)批次號(hào)等可追溯記錄；檢 查入庫(kù)產(chǎn)品的型號(hào)是否與外箱標(biāo)示一樣；檢查成品包裝場(chǎng)所、成品庫(kù)的玻 窗、門的完好性；檢查貨物的擺放是否按要求擺放；檢查成品庫(kù)有無(wú)按要求做好消毒殺蟲的工作；檢查成品庫(kù)是否堆放其它雜物等防疫安全措施。如實(shí)填寫檢查監(jiān)督記錄，如有違規(guī)現(xiàn)象，將相應(yīng)的處理意見(jiàn)上報(bào)管理部門審批并實(shí)施。 E負(fù)責(zé)每年一次組織公司防疫及質(zhì)量安全管理小組人員對(duì)公司的防疫及質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況結(jié)合竹木草注冊(cè)登記管理要求及分級(jí)分類管理要求進(jìn)行自查，并將自查及整改情況向檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)進(jìn)行匯報(bào) 。 F.負(fù)責(zé)對(duì)出口產(chǎn)品在報(bào)檢前按相關(guān)檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)程序?qū)嵤┳詸z，并完整、準(zhǔn)確、清楚地填制廠檢單。協(xié)助檢驗(yàn)檢疫工作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢疫、抽（采）樣及檢驗(yàn)檢疫處理事宜，并提供進(jìn)行抽（采）樣和檢驗(yàn)檢疫、鑒定等必須的工作條件。 G. 對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)檢疫合格放行的出口貨物應(yīng)加強(qiáng)批次管理，不得錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)運(yùn)、漏發(fā)致使貨證不符，裝箱前應(yīng)檢查集裝箱是否清潔衛(wèi)生，如有殘留物應(yīng)組織人員打掃干凈，嚴(yán)禁夜間裝箱作業(yè)。 H. 建立出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢疫臺(tái)帳，將出口產(chǎn)品報(bào)檢及檢驗(yàn)檢疫情況進(jìn)行如實(shí)登記。 I. 積極配合檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作，并提供便 利條件。負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)檢疫提出的各項(xiàng)監(jiān)管及整改要求組織實(shí)施落實(shí)。負(fù)責(zé)對(duì)公司培訓(xùn)記錄、檢查記錄、工作臺(tái)賬填寫以及質(zhì)量檔案的維護(hù)。 四、廠檢員獎(jiǎng)懲規(guī)定： 1. 公司防疫管理小組每半年對(duì)廠檢員進(jìn)行一次考核?？己艘罁?jù)包括公司防疫和質(zhì)量安全管理制度的執(zhí)行情況、廠檢員職責(zé)的履行情況等。依據(jù)考核情況分別給予廠檢員獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰。 2. 廠檢員能認(rèn)真履行職責(zé)，防疫監(jiān)督到位，出口產(chǎn)品全部符合客戶要求及檢驗(yàn)檢疫要求，廠檢員按月工資的 5%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 3. 公司廠檢工作開展出色，受到上級(jí)主管部門表彰，由防疫管理小組報(bào)請(qǐng)公司對(duì)廠檢員給予嘉獎(jiǎng) 。 4. 廠檢員未能及時(shí)對(duì)各項(xiàng)防疫措施進(jìn)行有效監(jiān)督并做好相關(guān)記錄的，出現(xiàn)一次此類情防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system - 6 -共 31 頁(yè) 況，批評(píng)教育；出現(xiàn)兩次此類情況，扣除本季度獎(jiǎng)金并接受檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的再培訓(xùn)，培訓(xùn)不合格的，取消廠檢員資格。 5.廠檢員未能及時(shí)履行職責(zé)，因失職造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格或達(dá)不到檢驗(yàn)檢疫要求的，廠檢員應(yīng)受到警告、下崗的處罰。受到國(guó)外客戶索賠的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損失。 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system - 7 -共 31 頁(yè) 第二章 合格供方評(píng)定控制規(guī)定 1、目的 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定，選擇確定合格的供方，保證供方具有滿足本公司產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。 2、適用范圍 適用于向本公司提供產(chǎn)品（原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、生產(chǎn)服務(wù)）的評(píng)價(jià)和選擇。 3、工作職責(zé) 3.1 物控 部是合格供方評(píng)定的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品（原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件）及提供生產(chǎn)服務(wù)的供方的評(píng)定和選擇。 3.2 業(yè)務(wù)部、品 管部 、生產(chǎn) 部 、研發(fā)部 參加對(duì)供方的評(píng)定和選擇。 3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合格供方名單。 3.4 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)該程序的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 4、工作程序 4.1 按本公司實(shí)際需要，對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇應(yīng)根據(jù)進(jìn)貨產(chǎn)品的重要性分類，并采用不同的方式對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定。 4.2 供方的評(píng)價(jià)和選擇準(zhǔn)則 4.2.1 本公司規(guī)定，只有滿足下列條款的全部規(guī)定要求時(shí)，方可成為公司的合格供方： （ a） 具有較可靠的技術(shù)工藝水平、生產(chǎn)裝備能力、檢測(cè)手段和質(zhì)量改進(jìn)能力； （ b） 具有穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)的能力； （ c） 具有良好的商品質(zhì)量和商業(yè)信譽(yù)，無(wú)被政府機(jī)構(gòu)及新聞媒體曝光的不良記錄。 （ d） 提供外包過(guò)程的外包供方，除應(yīng)滿足上述 a c 款規(guī)之外，還應(yīng)符合委外加工管理辦法 要求。 4.2.2 對(duì)供方評(píng)價(jià)方式：本公司制訂采購(gòu)分類表，并依據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要性，對(duì)不同的供貨單位和外協(xié)單位采取不同的評(píng)價(jià)方式： （ a） 對(duì)重要產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)單位采用對(duì)其質(zhì)量保證 能力進(jìn)行調(diào)查和供貨實(shí)物質(zhì)量抽樣檢驗(yàn)或驗(yàn)證相結(jié)合的方式進(jìn)行。 （ b） 對(duì)一般產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)單位采用到貨驗(yàn)證或樣品試用的方式進(jìn)行。 4.2.3 對(duì)供方的評(píng)價(jià)依據(jù)； 對(duì)供方的綜合實(shí)力及供貨質(zhì)量的有關(guān)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，必須滿足第 4.2.1 條規(guī)定的全部要求。 4.2.4 評(píng)價(jià)步驟 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system - 8 -共 31 頁(yè) （ a） 由物控 部負(fù)責(zé)對(duì)重要產(chǎn)品的供貨單位和外協(xié)加 工 單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查。調(diào)查采用寄發(fā)供應(yīng)商調(diào)查 /審核表進(jìn)行，必要時(shí)還應(yīng)去現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，形成供應(yīng)商調(diào)查筆錄。 凡由中間商代理經(jīng)銷的，必須由中間商提供同種產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證能力證明文件。 （ b） 在初步調(diào)查的基礎(chǔ) 上，由物控 部對(duì)供方進(jìn)行初選并進(jìn)行比較，對(duì)重要的進(jìn)貨產(chǎn)品，還應(yīng)簽訂相應(yīng)的技術(shù)協(xié)議書。 (c)經(jīng)初選后的供方，由采購(gòu)部負(fù) 責(zé)組織 有關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)一步評(píng)價(jià)，并形成經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的供方評(píng)審 表 ， .經(jīng)評(píng)定合格的供方，由物控 部編制合格供方名單，經(jīng)副總經(jīng)理 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給有關(guān)職能部門和倉(cāng)庫(kù)使用。 4.3 對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則： 4.3.1 對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)： （ a） 每年年初定期復(fù)審； （ b） 當(dāng)本公司提出對(duì)供方的供貨產(chǎn)品品種、批量、質(zhì)量技術(shù)要求等需求有重大變化時(shí)。 4.3.2 對(duì)合格供方的日?？刂?，通過(guò)對(duì) 其到貨按適用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢 驗(yàn)和試驗(yàn)或驗(yàn)證來(lái)進(jìn)行控制。檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記入供應(yīng)商檔案 表，作為其進(jìn)行定期重新復(fù)審評(píng)價(jià)的重要依據(jù)之一。 如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)填寫質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告及解決通知，由采購(gòu)課 負(fù)責(zé)反饋給供方，并及時(shí)處理。 （見(jiàn) HS-01-QM-004不合格品控制程序） 4.3.3 對(duì)合格供方的定期重新評(píng)價(jià)，由物控 部每年年初對(duì)其進(jìn)行一次綜合評(píng)定。評(píng)定的內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、 交貨期和信息反饋的處理情況等，評(píng)定結(jié)果應(yīng)填寫入（ ）月份供應(yīng)商評(píng)審 表作為對(duì)其進(jìn)行復(fù)審的重要依據(jù)之一。 4.3.4 由物控 部負(fù)責(zé)每年年初對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審后對(duì)供貨和服務(wù)質(zhì)量好的可保留其合格供方資格，對(duì)供貨質(zhì)量問(wèn)題反饋后糾正措施不力，質(zhì)量改進(jìn)效果不明顯或質(zhì)量保證能力不足的，應(yīng)取消其供方資格，復(fù)審后重新編制合格供方名單。 4.3.5 當(dāng)本公司對(duì)原合格供方的供貨產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)，物控 部應(yīng)依據(jù)供貨產(chǎn)品的重要性，參照 4.2.1 條的評(píng)價(jià)內(nèi)容對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。 4.4 本程序有關(guān)的文件、資料和記錄由生技部負(fù)責(zé)妥善保存。 5、相關(guān) /支持性文件 5.1 各種原物料及半成品檢驗(yàn)規(guī)范 5.2進(jìn)料檢驗(yàn) 指導(dǎo)書； 6、記錄 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system - 9 -共 31 頁(yè) 供 方 質(zhì)量保證能力 調(diào)查 筆錄 ； （ ）月份供應(yīng)商評(píng)審表 ; 供方評(píng)審表 ;供應(yīng)商檔案表供應(yīng)商調(diào)查 /審核表 合格供方名防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 10 共 31 頁(yè) 第三章 原材料采購(gòu)、驗(yàn)收制度 一、 本公司主要原輔料為 ： 原料：木材坯板、膠合板、中高密度纖維板 輔料：膠粘劑、油漆、紙箱 二、 本公司原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容 ： 1 木材坯料： 無(wú)蟲眼、樹皮、腐爛 等現(xiàn)象，含水率在允許范圍內(nèi)；材種、等級(jí)、品質(zhì)、材積應(yīng)符合采購(gòu)要求，含水率在允許范圍內(nèi)：國(guó)內(nèi)南方水份 11 15%，北方水份 9 11%，國(guó)外依客戶要求確定 (均不高于 15 )。 2 膠合板、中高密度纖維 板： 種類、等級(jí)、品質(zhì)、數(shù)量應(yīng)符合采購(gòu)要求 . 用做出口的原料應(yīng)符合國(guó)標(biāo) GB18580-2001 中規(guī)定的 E1 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。首次采購(gòu)時(shí)應(yīng)經(jīng)成品驗(yàn)證甲醛釋放量符合進(jìn)口國(guó)要求后方可投入批量使用。 用做內(nèi)銷產(chǎn)品用的原材料可采購(gòu)符合 E2 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。但成品應(yīng)符合 E1 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 3 膠粘劑 本公司采購(gòu)膠種均為 脲醛膠，粘劑為環(huán)保型；品種、質(zhì)量應(yīng)符合采購(gòu)要求，首次采購(gòu)時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商提供符合國(guó)標(biāo) GB18583-2001 的檢測(cè)報(bào)告。 4 油漆 采購(gòu)的油漆型號(hào)、品種、質(zhì)量應(yīng)符合采購(gòu)要求； 首次采購(gòu)時(shí)應(yīng)要求供應(yīng)商提供符合國(guó)標(biāo)GB18581-2001 的 檢測(cè)報(bào)告。用作出口產(chǎn)品的原料應(yīng)經(jīng)成品驗(yàn)證油漆涂層中總鉛量 600ppm 方可投入批量使用。 三、 驗(yàn)收程序 1 原輔料憑廠家的合格憑證及權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的 型式檢測(cè)報(bào)告（首次采購(gòu)時(shí)必需）進(jìn)廠進(jìn)行簽收 后轉(zhuǎn)品管 部。 2 品管部驗(yàn)收人員根據(jù)買賣合同及來(lái)料 檢驗(yàn)規(guī)范 中的要求對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)。 2 1 驗(yàn)收合格的原輔料，在送貨單上簽字歸還倉(cāng)庫(kù)管理員，做入庫(kù)臺(tái)帳。 2 2 驗(yàn)收不合格的原輔料，單獨(dú)存放固定區(qū)域，坯板由統(tǒng)計(jì)員整理清點(diǎn)數(shù)量后的通知采購(gòu)?fù)嘶毓?yīng)商，輔料由負(fù)責(zé)的倉(cāng)管人員安排退貨或退換手續(xù)。 3倉(cāng)庫(kù)管理員與統(tǒng)計(jì)員對(duì)進(jìn)出庫(kù) 的原輔料做詳細(xì)的驗(yàn)收，如實(shí)填定進(jìn)出臺(tái)帳，同 時(shí)注明來(lái)料的批次號(hào) ，臺(tái)帳符合溯源要求。 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 11 共 31 頁(yè) 三、引用相關(guān)文件 來(lái)料 檢驗(yàn)規(guī)范 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 12 共 31 頁(yè) 第四章 生產(chǎn)加工管理制度 1、目的 對(duì)影響生產(chǎn)提供過(guò)程工序質(zhì)量的相關(guān)因素進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)提供過(guò)程按規(guī)定在受控制狀態(tài)下進(jìn)行，使工序產(chǎn)品和最終成品的質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 2、適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)提供全過(guò)程中所有工序的質(zhì)量控制。 3、工作職責(zé) 3.1 生產(chǎn) 部是執(zhí)行本程序的職能部門，負(fù)責(zé)掌握對(duì)影響工序質(zhì)量的各個(gè)因素的控制情況，并收集有關(guān)信息。 3.2 業(yè)務(wù)部依據(jù)客戶訂單信息，下達(dá)生產(chǎn)通知命令，并掌握生產(chǎn)進(jìn)度，定時(shí) 向總經(jīng)理報(bào)告。 3.3 研發(fā) 部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件和工藝文件，確保文件的正確、有效，能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。 3.4 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)在關(guān)鍵 /特殊工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)控點(diǎn)的過(guò)程實(shí)現(xiàn)能力進(jìn)行系統(tǒng)控制和確認(rèn)。 3.5 物控 部 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)，保證按質(zhì)、按量、按時(shí)到貨，滿足生產(chǎn)需用。 3.6 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和控制，確保所有在用生產(chǎn)設(shè)備始終完好，并對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核。 3.7 質(zhì)檢員、計(jì)量員分別負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品和最終成品的檢驗(yàn)和對(duì)計(jì)量器具的 管理控制。 3.8 人事 行政部 (人力資源部 )負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行技能培訓(xùn)、確?？荚嚳己撕细?。 3.9 車間主管（組長(zhǎng)、課長(zhǎng)、經(jīng)理） 是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的直接責(zé)任者，負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的各項(xiàng)工作，并對(duì)管理不善而造成產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 3.10 操作工人應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)，把好工序質(zhì)量關(guān)，一旦發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量異常情況應(yīng)立即報(bào)告。 3.11 廠檢員負(fù)責(zé)全方面的涉及產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生防疫的監(jiān)督檢查，一量發(fā)現(xiàn)異常情況立即提出并要求更正，追溯。 4、工作程序 4.1 生產(chǎn)任務(wù)的安排 4.1.1 依據(jù) 與客戶共 同確認(rèn)的合同要求，作為下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的指令信息。生產(chǎn)通知 單應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批后方執(zhí)行。 4.1.2 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)通知 單上的完成時(shí)間，編制生產(chǎn)計(jì)劃 （各車間生產(chǎn)看板應(yīng)每日注明） ；生產(chǎn)車間應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃的要求，保證按質(zhì)、按量、按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 13 共 31 頁(yè) 4.2 技術(shù)、工藝準(zhǔn)備 研發(fā) 部負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件和工藝文件，提供給生產(chǎn)使用。 4.3 生產(chǎn)準(zhǔn)備 ： 4.3.1 采購(gòu)員依合同要求申請(qǐng)采購(gòu)訂單， 總經(jīng)理審批后組織安排原材料和外購(gòu)、外協(xié)件的采購(gòu)供應(yīng)，確保按質(zhì)、按量、按時(shí)組織到貨，保證生產(chǎn) 流程 正常進(jìn)行。 4.3.2 生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)通知 單的要 求，合理組織安排生產(chǎn)，并保證按質(zhì)、按量、按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 4.3.3 研發(fā) 部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，審查技術(shù)文件和工藝文件是否完整、正確、有效，是否能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。 4.3.4 工務(wù)課設(shè)備員負(fù)責(zé)按生產(chǎn)設(shè)備管理制度 的規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理和控制，確保所有在用設(shè)備處于完好狀態(tài)。 4.3.5 計(jì)量員負(fù)責(zé)按計(jì)量設(shè)備管理制度 的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)計(jì)量器具和的管理和控制，確保計(jì)量設(shè)備的精確度和準(zhǔn)確度，保證生產(chǎn)需要。 4.4 產(chǎn)品生產(chǎn) 4.4.1 采購(gòu)原輔材料入廠后，經(jīng)品管 部 QC 人員與倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)收合格后，正常入庫(kù)。 A對(duì)木材坯料的驗(yàn) 收依據(jù)來(lái)料 檢驗(yàn)規(guī)范的要求對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，確保所用原料經(jīng)過(guò)規(guī)定的防疫處理（如熱處理、熏蒸處理、脫脂處理等），并做好原料驗(yàn)收記錄。 B對(duì)進(jìn)廠的膠合板、中纖板，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告，確保進(jìn)廠的膠合板和中纖板符合室內(nèi)裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量（ GB18580-2001）的要求，并將檢測(cè)報(bào)告號(hào)記錄于原料驗(yàn)收記錄上。 C對(duì)進(jìn)廠的油漆，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告，確保使用的油漆符合室內(nèi)裝飾裝修材料 溶劑木器涂料中有害物質(zhì)限量（ GB18581-2001）的要求，對(duì)檢測(cè)的報(bào)告號(hào)碼與原廠商生產(chǎn)批 號(hào)注明于原料驗(yàn)收記錄上。 4.4.2 原輔材料入庫(kù)，依送貨單數(shù)量做好入庫(kù)臺(tái)帳，并在臺(tái)帳上記錄相應(yīng)的批次號(hào)。同樣依據(jù)生產(chǎn)指令單開原材料出庫(kù)單給生產(chǎn)線，以備生產(chǎn)使用。 4.4.3 生產(chǎn)單位班組長(zhǎng)應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，認(rèn)真填寫設(shè)備日常保養(yǎng)記錄，設(shè)備有故障應(yīng)立即停機(jī)并報(bào)告 給工務(wù)課 ，嚴(yán)禁設(shè)備“帶病”運(yùn)行。 4.4.4 生產(chǎn)單位班組長(zhǎng)在產(chǎn)品投產(chǎn)前應(yīng)與質(zhì)檢 員 、技術(shù)員共同做好首件確認(rèn)，方能批量投產(chǎn)。 4.4.5 生產(chǎn)工人應(yīng)按圖紙、工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律、質(zhì)量檢驗(yàn)制度及有關(guān)程序規(guī)定，對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量 負(fù)責(zé)；生產(chǎn)操作工人堅(jiān)持安全生產(chǎn)、文明操作，嚴(yán)禁違章操作。 4.4.6 車間組長(zhǎng)、主管 （經(jīng)理）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，經(jīng)常檢查生產(chǎn)情況和完全情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 14 共 31 頁(yè) 題及時(shí)糾正處置 并采用預(yù)防措施防止不合格發(fā)生 。 4.4.7 制程巡檢 員按制程檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)加工的各環(huán)節(jié)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的巡檢抽檢工作，并如實(shí)做好生產(chǎn)過(guò)程流轉(zhuǎn)卡，強(qiáng)調(diào)在流 轉(zhuǎn)卡上必須注明投產(chǎn)使用原材料的批號(hào)與成品批號(hào)。對(duì)做好的成品依最終 檢驗(yàn)規(guī)范 的規(guī)定對(duì) 產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)，對(duì)巡檢或抽檢工作中發(fā)現(xiàn)不合格的地方開出不合格品審理 單 ，情節(jié)嚴(yán)重的開出品質(zhì)變異糾正及處理單 ， 確保不合格品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不入庫(kù)。 4.4.8 統(tǒng)計(jì)人員依生產(chǎn)出的成品開具 成品入庫(kù)單 ，經(jīng)質(zhì)檢 員 檢驗(yàn)合格后轉(zhuǎn)移成品倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，并做好入庫(kù)臺(tái)帳，且必須在臺(tái)帳與出入庫(kù)單中記錄好生產(chǎn)批次號(hào)。 4.5 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理 4.5.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理總體要求：安全第一、紀(jì)律嚴(yán)明、環(huán)境整潔、物流有序、設(shè)備良好、文明安全、記錄信息準(zhǔn)確。實(shí)現(xiàn)“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”的最佳組合。 4.5.2 車間環(huán)境：積極推行 5S 管理，做到門窗及玻璃完整、清潔、地面及機(jī)臺(tái) 周圍整潔、安全、衛(wèi)生，各類物品堆放整齊，走道通暢，通風(fēng)良好。 4.5.3 車間生產(chǎn)的 各類產(chǎn)品，做到分類堆放并有明確的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。防止其被破壞和丟失，并對(duì)各種產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)。 4.5.4 車間生產(chǎn)的有關(guān)技術(shù)文件、工藝文件應(yīng)齊全、完整、有效與清潔，保證能正確指導(dǎo)生產(chǎn)。 4.5.5 車間計(jì)量器具應(yīng)有合格標(biāo)志，使用人員應(yīng)正確使用和維護(hù)并應(yīng)按規(guī)定送檢，確保所有在用計(jì)量器具保持完好和在有效期內(nèi)使用。 4.5.6 每臺(tái)在用設(shè)備都應(yīng)有“完好”標(biāo)識(shí)。待修、檢修、封存、報(bào)廢的設(shè)備也都應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)志。應(yīng)堅(jiān)持做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)。及時(shí)修理發(fā)生故障的設(shè)備，并做好設(shè)備維修記錄，所有設(shè)備操作人員都經(jīng)考試考核合 格。 4.5.7 安全文明生產(chǎn)：應(yīng)堅(jiān)持安全生產(chǎn)，文明操作，做到不違章指揮，不違章操作。 4.6 關(guān)鍵 /特殊工序的質(zhì)量控制：本公司規(guī)定，手動(dòng)噴漆 和 自動(dòng) 淋漆工序定為特殊工序。應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制并設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，生技部負(fù)責(zé)按過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)確（見(jiàn)手冊(cè)第 7.5.2 條表 4）的規(guī)定，對(duì)此過(guò)程進(jìn)行能力確認(rèn)和再確認(rèn)，以確保過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 4.7 工序操作工必須按“作業(yè)指導(dǎo)書”的要求，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要過(guò)程參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，應(yīng)作好相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)報(bào)告，以便采取糾正和預(yù)防措施。 4.8 生產(chǎn)過(guò)程中要對(duì)產(chǎn)品 實(shí)施嚴(yán)格的防護(hù)措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量在搬運(yùn)、貯存過(guò)程不受損壞。 4.9 生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品按不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離、處置，并應(yīng)分析產(chǎn)生原因，采取糾正措施。 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 15 共 31 頁(yè) 4.10 生產(chǎn)車間應(yīng)積極開展群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)，大力推廣應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，加強(qiáng)過(guò)程控制，確保工序質(zhì)量。 5、附記錄 5.1 生產(chǎn)通知 單； 5.2 各工序首件記錄表單； 5.3 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境行為與質(zhì)量考核記錄； 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 16 共 31 頁(yè) 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境行為與質(zhì)量考核記錄 QR/HS07-01-2009 部 門 考 核 項(xiàng) 目 考 核方法 考核結(jié)果 不符合情況描述 合格 不合格 生產(chǎn) 部 /課 1 生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)是否到位 抽查設(shè)備狀況 2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否均為有效文件 查使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 3 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否獲得工藝文件 查現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)工藝文件 4 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作是否符合工藝要求 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì) 6 負(fù)責(zé)操作和設(shè)備是否有安全隱患 查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和操作 7 生產(chǎn)過(guò)程的工藝記錄是否齊全 查工藝記錄 8 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的檢驗(yàn)器具是否滿足檢驗(yàn)要求 查現(xiàn)場(chǎng)用檢驗(yàn)工具 9 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)不合格品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)區(qū)分 查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí) 10 固廢物（廢墨盒、筆心、廢油漆桶、漆渣、廢紙箱等）按規(guī)定處置 查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 11 吸塵處理器與引風(fēng)機(jī)有打開并正常工作 查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 12 生產(chǎn)使用的設(shè)備有依規(guī)定做日常的點(diǎn)檢 查點(diǎn)檢記錄與現(xiàn)場(chǎng) 13 消防器材有效性，安全通道暢通無(wú)阻礙 查現(xiàn)場(chǎng)與消防器材 14 水幕除塵的水循環(huán)使用，漆渣有不定期的清理 查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 15 各種污染物品（廢油、廢冷卻液、油漆）無(wú)泄漏 查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 16 材料的領(lǐng)用，發(fā)放手續(xù)符合規(guī) 定要求 查相關(guān)的記錄 17 生產(chǎn)車間及半成品存放區(qū)域衛(wèi)生清潔、無(wú)積水積塵、無(wú)亂堆放 查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 倉(cāng)庫(kù) 1 物料 /產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)都有進(jìn)出臺(tái)帳，且與實(shí)物數(shù)量一致，并有可溯源性 查相關(guān)的記錄 2 物料 /產(chǎn)品擺放整齊，清潔，標(biāo)識(shí)明確 查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 3 消防器材有效性，安全通道暢通無(wú)阻礙 查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 17 共 31 頁(yè) 4 倉(cāng)儲(chǔ)衛(wèi)生干凈、無(wú)積水積塵、有定期做防疫治理 查現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及相關(guān)記錄 品管 部 1 進(jìn)料檢驗(yàn)是否按規(guī)程進(jìn)行； 查現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn) 2 進(jìn)料檢驗(yàn)的記錄是否完整齊全； 查檢驗(yàn)記錄 3 檢驗(yàn)員是否明確檢驗(yàn)要求； 詢問(wèn)檢驗(yàn)員 4 檢驗(yàn)方法是否正確； 現(xiàn)場(chǎng)查看 5 檢驗(yàn)儀器是否能正確使用； 現(xiàn)場(chǎng)查看 6 是否對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了檢驗(yàn)； 查檢驗(yàn)記錄 7 是否對(duì)每批出廠產(chǎn)品均進(jìn)行了檢驗(yàn) 查檢驗(yàn)報(bào)告 8 是否對(duì)每次發(fā)生的不合格進(jìn)行了記錄 查不合格記錄 9 檢驗(yàn)儀器是否 進(jìn)行 了正確標(biāo)識(shí) 抽查檢驗(yàn)器具 10 對(duì)檢驗(yàn)的產(chǎn)品是否進(jìn)行了正確標(biāo)識(shí) 查檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí) 11 法律法規(guī)的有效性有定期做檢查記錄 查法律法規(guī)一覽表 12 對(duì)合格供 應(yīng)商有依規(guī)定要求每年進(jìn)行評(píng)價(jià)，至少一次，并有記錄 查合格供應(yīng)商名錄 13 進(jìn)貨產(chǎn)品是否有供方提供的其有效的型式檢測(cè)報(bào)告（每年至少提供一次） 查合格供應(yīng)商名錄 14 對(duì)文件的變更有依規(guī)定要求執(zhí)行文件更改申請(qǐng)，文件的發(fā)放 /回收記錄與文件更改記錄 查文件更改申請(qǐng)單與相關(guān)的記錄 采購(gòu) 課 1 采購(gòu)的采購(gòu)文件是否齊全； 查采購(gòu)計(jì)劃 2 是否在合格的供應(yīng)商內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)； 查采購(gòu)計(jì)劃 3 是否發(fā)生采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題； 查不合格報(bào)告 4 采購(gòu)原料是否及時(shí)； 查是否有停工待料 5 供方的評(píng)定是否按供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行 查評(píng)價(jià)記錄 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 18 共 31 頁(yè) 6 固廢物按規(guī)定處理（廢墨盒、筆芯 、廢紙） 現(xiàn)場(chǎng)查看 考核人 /日期： 審核人 /日期： 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 19 共 31 頁(yè) 第五章 半成品、成品質(zhì)量安全控制制度 一、 本公司生產(chǎn)所用原輔料必須來(lái)自企業(yè)評(píng)定的合格供應(yīng)商內(nèi)采購(gòu)，經(jīng)驗(yàn)收合格后才允許使用。 二、各單位責(zé)任人對(duì)自己管區(qū)的生產(chǎn)設(shè)備每天做日常維護(hù)保養(yǎng)，并真實(shí)填寫設(shè)備日常保養(yǎng)記錄，并制訂年度檢修計(jì)劃，對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行安全年檢。 三、品管 部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有計(jì)量類器具定期報(bào)吳江計(jì)量所對(duì)其進(jìn)行校正；新購(gòu)進(jìn)或維修的計(jì)量器具都須在質(zhì)檢處建檔備案，以備追溯。 四、關(guān)鍵崗位技術(shù)人員必須經(jīng)過(guò)崗前技能培訓(xùn)，取得合格上崗證后方能上崗。相關(guān)責(zé)任人做好培訓(xùn)記錄。 五、公司每一道工序嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度 1自檢：操作人員對(duì)自己所在工序的原輔料、設(shè)備狀況進(jìn)行確認(rèn)，不合格的分開堆放。 2互檢：下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)下來(lái)的半成品進(jìn)行確認(rèn)，是否符合加工要求。 3專職檢：質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)各工序進(jìn)行來(lái)回巡檢，并如實(shí)填寫 生產(chǎn)過(guò)程流轉(zhuǎn)卡，發(fā)現(xiàn)異常立即要求停止生產(chǎn)，并開出品質(zhì)異常聯(lián)系單或知會(huì)單，將情況及時(shí)反饋給相關(guān)單位部門，并對(duì)已生產(chǎn)的半成品或成品進(jìn)行追溯檢驗(yàn)。 4廠檢員負(fù)責(zé)公司半成品、成品的監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫工作，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)并做好相關(guān)記錄。 六、公司半成品、成品的重點(diǎn)控制方面為產(chǎn)品質(zhì)量、有毒有害物質(zhì)控制及有害生物防疫三方面。 1品管 部有專人對(duì)成品、半成品依客戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)，出具真實(shí)準(zhǔn)確的自檢報(bào)告。對(duì)于實(shí)驗(yàn)室 未能開展的檢測(cè)項(xiàng)目，將樣品送至有資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。（客戶有特 殊要求使用國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)需外送有資質(zhì)單 位檢測(cè)）。 A 外銷浸漬紙層壓木質(zhì)相框 每批次甲醛釋放量公司實(shí)施批批自檢或外送至協(xié)作檢測(cè)單位（吳江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督所）檢測(cè)。國(guó)外要求有變化、原料供方有變化時(shí)應(yīng)提前送檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)檢測(cè)后方可放行。 B 外銷 相框或家具 每批次所使用的油漆應(yīng)具備供方出具型式試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，并應(yīng)是報(bào)經(jīng)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)備案的品種 /型號(hào)，公司結(jié)合檢驗(yàn)檢疫抽查不定期對(duì)油漆進(jìn)行抽樣委托有資質(zhì)單位對(duì)其進(jìn)行油漆涂層總鉛量的檢測(cè)，檢測(cè)合格 方能出貨，對(duì)不合格的應(yīng)立即停止使用該批次的油漆，并對(duì)做好的板材磨 砂重做，同時(shí)追溯使用的油漆原料品種、型號(hào)、批次號(hào)，與供方進(jìn) 行溝通。 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 20 共 31 頁(yè) C.外銷 木制 相框或家具 的甲醛釋放量檢測(cè)控制方法與浸漬紙層壓木質(zhì)地板相同。其油漆中重金屬含量控制方法與中高密度板 相同。 2公司內(nèi)銷產(chǎn)品每年 度送外檢測(cè)機(jī)構(gòu)做全項(xiàng)測(cè)檢報(bào)告。 七、每批成品入庫(kù)前，必須經(jīng)品管 部人員依成品出廠檢驗(yàn)規(guī)范的要求 對(duì)其成品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后在入庫(kù)單上簽字，倉(cāng)管人員必須有見(jiàn)到經(jīng)品管 人員簽字確認(rèn)的入庫(kù)單，方可入庫(kù)出貨。 八、對(duì)于檢測(cè)不合格的半成品、成品，品管部或廠檢員應(yīng)及時(shí)向相關(guān)人員反饋，做好糾正和預(yù)防措施 處理工作。 九、出貨裝柜前的貨物必須有經(jīng)品管 部的出廠檢驗(yàn)報(bào)告和經(jīng)廠檢員確認(rèn)好的 出境竹木草制品廠檢記錄，才能裝柜；在此同時(shí)，貨柜來(lái)廠裝柜前，廠檢員必須依生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度內(nèi)的規(guī)定對(duì)貨柜進(jìn)行認(rèn)真的檢查，并做好確保其符合檢驗(yàn)檢疫要求。 十、附相關(guān)記錄： 1 出境竹木草制品廠檢記錄 2生產(chǎn)過(guò)程流轉(zhuǎn)卡 3成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 21 共 31 頁(yè) 第六章 生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度 一、 公司產(chǎn)品的工藝流程為： 木制相框 工藝流程： 二、 本 公司主要產(chǎn)品重點(diǎn)防疫環(huán)節(jié)為以下六個(gè)環(huán)節(jié)（已經(jīng)在公司現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一文字標(biāo)示） 原料驗(yàn)收 備料檢驗(yàn) 木工組裝 噴漆 包裝 入庫(kù) （成品庫(kù)） 出柜 裝運(yùn) 三、 公司各 工作 區(qū)域內(nèi)應(yīng)確保無(wú) 雜草、積水，定期清掃、除塵、通風(fēng)，無(wú)雜物堆放，符合防疫要求。人事行政 部對(duì)全公 司各區(qū)域的環(huán)保、安全、防疫衛(wèi)生每天做一次檢查，檢查結(jié)果公布于公 欄上，廠檢員對(duì)倉(cāng)庫(kù)成品區(qū)的衛(wèi)生防疫與消毒記錄每星期至少做一次監(jiān)督檢查工作，對(duì)檢查的結(jié)果記錄于倉(cāng)庫(kù)檢查日?qǐng)?bào)表、倉(cāng)庫(kù)防疫記錄相關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，做好監(jiān)督工作。 四、 公司幾個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的防疫要 點(diǎn) 1 原輔料庫(kù)： （ 1）原料庫(kù)相對(duì)隔離，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)定期檢查玻窗、門、屋頂 等有無(wú)破損，滅蠅燈、捕鼠器是否正常使用，消防設(shè)施是否完好等情況。 （ 2）每班打掃庫(kù)內(nèi)地面、墻角、窗臺(tái)等，確保無(wú)灰塵、雜物、積水 。 （ 3）倉(cāng)庫(kù)管理員整理庫(kù)內(nèi)物品，應(yīng)確保原輔料堆垛整齊、標(biāo)識(shí)清晰，批次清楚，成品堆放與地面有一定距離，距離墻面至少有 0.5 米。 （ 4）消毒人員應(yīng)對(duì)原輔料庫(kù)定期防疫消毒，消毒人員做好有關(guān)記錄，廠檢員做不定期的檢查，每月至少監(jiān)督兩次。 （ 5）進(jìn)廠木材坯料必須無(wú)蟲眼、無(wú)樹皮、無(wú)發(fā)霉等現(xiàn)象，含水率符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 2 烘干工藝： （ 1）木材坯料均由供方高溫處理，在企業(yè)只自然平衡水份，采用前置時(shí)間自然 烘干平衡處理，根據(jù)材種不同控制相應(yīng)溫度和時(shí)間，確保烘干木材沒(méi)有活蟲及水份達(dá)到客戶端要求。 （ 2）現(xiàn)場(chǎng)配備 快速濕度 測(cè)定儀、溫濕度計(jì)等經(jīng)檢定且在有效期內(nèi)的檢測(cè)儀器。烘干操作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)準(zhǔn)確記錄溫濕度、含水率等指標(biāo) （ 3）已處理合格的木材應(yīng)當(dāng)標(biāo)識(shí)清晰，用薄膜包裹好后存放于固定區(qū)域，定期防疫消毒，隨時(shí)安排待生產(chǎn)。 切角 組裝 白磨 噴漆 油磨 絲印 包裝 入庫(kù) 出柜 備料 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 22 共 31 頁(yè) 3 生產(chǎn)加工車間： （ 1）所有進(jìn)入車間內(nèi)的材料必須達(dá)到防疫要求 （ 2）各班的班組長(zhǎng)每天早、晚負(fù)責(zé)打掃區(qū)域內(nèi)地面、墻角、窗臺(tái) 等，確保無(wú)灰塵、雜物、積水，無(wú)雜物堆放，防疫設(shè)施完好，符合防疫要求 （ 3）人事行政 部人員應(yīng)每天檢查記錄主要環(huán)節(jié)的防疫情況 （ 4）車間內(nèi)邊角料應(yīng)及時(shí)等清理，放于指定區(qū)域，待處理。 4 包裝場(chǎng)所： （ 1）包裝場(chǎng)所應(yīng)獨(dú)立或相對(duì)隔離 （ 2）每班打掃庫(kù)內(nèi)地面、墻角、窗臺(tái)等，確保無(wú)灰塵、雜物、積水，無(wú)雜物堆放，防疫設(shè)施完好，符合防疫要求 （ 3）負(fù)責(zé)人應(yīng)注意觀察室內(nèi)是否有飛蟲進(jìn)入，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知消毒人員及時(shí)防疫消毒 5 成品庫(kù)： （ 1）成品庫(kù)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立或有效隔離，庫(kù)內(nèi)防疫設(shè)施完善，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)當(dāng)定期檢查紗窗、門簾等有 無(wú)破損，滅蠅燈、捕鼠器是否正常使用，消防設(shè)施是否完好等情況。 （ 2）每班打掃庫(kù)內(nèi)地面、墻角、窗臺(tái)等，確保無(wú)灰塵、雜物、積水 （ 3）倉(cāng)庫(kù)管理員整理庫(kù)內(nèi)物品，應(yīng)確保成品堆垛整齊、標(biāo)識(shí)清晰，批次清楚，成品堆放與地面有一定距離；離墻面 1 米距離。 （ 4）消毒人員應(yīng)對(duì)成品庫(kù)定期防疫消毒，消毒人員做好有關(guān)記錄，廠檢員進(jìn)行監(jiān)督檢查并記錄。 （ 5）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)注意觀察室內(nèi)是否有飛蟲進(jìn)入，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知消毒人員及時(shí)防疫消毒 （ 6）成品倉(cāng)庫(kù)配備必要的檢測(cè)儀器，有關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行檢測(cè) （ 7）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)記錄有關(guān)臺(tái)帳， 能夠進(jìn)行有效溯源 6裝運(yùn)： （ 1）裝運(yùn)場(chǎng)地應(yīng)當(dāng)硬化、專用，無(wú)積水和雜草 （ 2）堅(jiān)持“一柜一清潔”，裝運(yùn)人員在裝運(yùn)前對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)行清掃，確保運(yùn)輸工具內(nèi)無(wú)害蟲、泥土、雜物等。如不符合要求，成品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。 （ 3）裝運(yùn)人員在裝運(yùn)前對(duì)成品及外包裝進(jìn)行清掃，確保成品無(wú)害蟲、泥土、雜物、灰塵等 （ 4）裝運(yùn)的成品應(yīng)當(dāng)經(jīng)廠檢員檢驗(yàn)檢疫合格并出具廠檢單后方能裝運(yùn)。如不符合要求，成品庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 23 共 31 頁(yè) （ 5） 4-11 月份禁止在夜間燈光下進(jìn)行裝運(yùn) 。 五、 防疫消毒要點(diǎn) 1 防疫頻率： 5-10 月份 每周防疫消毒 1-2 次 其他季節(jié) 每月防疫消毒 1-2 次 2 防疫消毒藥劑： 本廠采用敵敵畏溶液防疫消毒，濃度按產(chǎn)品說(shuō)明配置。 3 噴施范圍及方法 范圍：防疫重點(diǎn)部位的地面、墻角及周圍環(huán)境，從地面向上約 2 米高的范圍內(nèi)。 方法：噴灑 4 記錄 倉(cāng)庫(kù)檢查日?qǐng)?bào)表 倉(cāng)庫(kù)防疫記錄 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 24 共 31 頁(yè) 第七章 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 1、 目的 為使產(chǎn)品質(zhì)量在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程中不受影響，保證提供給顧客的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，特指定本規(guī)定。 2、 范圍 適用于公司進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程 的控制。 3、 職責(zé) 3.1 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和成品在搬運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品的防護(hù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損。 3.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)領(lǐng)用的進(jìn)貨產(chǎn)品以及過(guò)程產(chǎn)品、成品在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過(guò)程中的貯存、包裝和防護(hù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損。 3.3 業(yè)務(wù) 部負(fù)責(zé)對(duì)本制度的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。 4、程序 4.1 搬運(yùn) 4.1.1 產(chǎn)品搬運(yùn)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中，受到損害或降低質(zhì)量特性。 4.1.2 要根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具及適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。 4.1.3 在搬運(yùn)中要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止擦破或丟失。 4.1.4 對(duì)搬運(yùn)工人要進(jìn)行教育或培訓(xùn)，使其掌握必須的作業(yè)規(guī)程和要求。保證產(chǎn)品能正確無(wú)誤，不受損害地送到指定的地點(diǎn)。 4.1.5 在搬運(yùn)中，如發(fā)生產(chǎn)品損害或質(zhì)量特性下降等問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)立即向有關(guān)職能部門報(bào)告，以便及時(shí)安排增補(bǔ)或采取補(bǔ)救。 4.2 貯存 4.2.1 各種產(chǎn)品都要貯存在指定的專用庫(kù)房，離墻體 0.5 米放置，貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品要求相適宜，確保安全、通風(fēng)、防潮、防鼠、蟲害、清潔、采光等。 4.2.2 應(yīng)防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損害，為此應(yīng)做到： （ a） 產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證無(wú)誤，憑有關(guān)記錄及入庫(kù)單入庫(kù)。驗(yàn)收不合格、手續(xù)不齊 全、品名、規(guī)格、數(shù)量、保質(zhì)期等不符的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)入庫(kù)。 （ b） 庫(kù)存產(chǎn)品要有明確標(biāo)識(shí)，并分庫(kù)、分類、分區(qū)，合理有序地堆放。標(biāo)識(shí)應(yīng)字跡清晰，牢固耐用，符合規(guī)范化要求，不同狀態(tài)產(chǎn)品必須分開存放。 （ c） 要做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整；帳、物相符。 （ d） 對(duì)貯存產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品超過(guò)三個(gè)月的應(yīng)由質(zhì)檢員每月定期檢查其質(zhì)量防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 25 共 31 頁(yè) 狀況。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、失效等不合格的產(chǎn)品，應(yīng)立即辦理清理出庫(kù)的手續(xù)，并保存好產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄。 （ e） 定期盤庫(kù)，并對(duì)在庫(kù)產(chǎn)品實(shí)行“先進(jìn)先出”的原則。 （ f） 每一星期對(duì)室內(nèi)進(jìn)行通風(fēng)（如對(duì)開窗戶使室內(nèi)空氣對(duì)流等。） （ g） 行政部安排對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行 防鼠、防疫措施并做好記錄（如使用敵敵畏需按說(shuō)明比例稀釋。） 4.2.3 產(chǎn)品出庫(kù)應(yīng)憑經(jīng)過(guò)授權(quán)人員簽字的出庫(kù)單或領(lǐng)料單辦理發(fā)放，并做好有關(guān)記錄，發(fā)放和接收雙方應(yīng)當(dāng)核對(duì)產(chǎn)品的品名、數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量等。 4.3 包裝 經(jīng)包裝的產(chǎn)品，必須符合成品包裝規(guī)定的全部要求。 4.4 防護(hù) 當(dāng)產(chǎn)品尚未發(fā)貨，仍處于本公司控制時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)采取恰當(dāng)?shù)拇胧?，包括防水、防潮、防蟲、防化學(xué)介質(zhì)侵蝕、防破損、防品種混雜、分類存放等，保證產(chǎn)品能安全、清楚地加以識(shí)別和區(qū)分，防止損壞或錯(cuò)發(fā)。 4. 5 交付 4.5.1 業(yè)務(wù) 部應(yīng)按合同規(guī)定的交貨期交貨。 4.5.2 業(yè)務(wù) 部應(yīng)通過(guò)運(yùn)輸合同或協(xié)議，托運(yùn)單、保險(xiǎn)單等來(lái)明確運(yùn)輸外包供方的責(zé)任，包括運(yùn)輸、裝卸等保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題應(yīng)及時(shí)解決。 5、記錄 5.1 庫(kù)存產(chǎn)品臺(tái)帳； 防疫與質(zhì)量安全管理制度 Prevention and quality of safety management system 26 共 31 頁(yè) 第八章 產(chǎn)品溯源管理制度 一、 公司建立了從采購(gòu)、加工、儲(chǔ)存、裝運(yùn)全過(guò)程的溯源體系，相關(guān)人員要做好記錄。質(zhì)檢部及廠檢員對(duì)各相關(guān)單位的溯源管理執(zhí)行要定期檢查監(jiān)督，確保任何一批出口產(chǎn)品均能溯源至具體的原料采購(gòu)及質(zhì)量情況。 二、 產(chǎn)品質(zhì)量溯源包括原輔料溯源、生產(chǎn)過(guò)程溯源和成品溯源。在生產(chǎn)全過(guò)程中采用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定各過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，明確各標(biāo)識(shí)的含義，并檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的使用情況，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行追溯。 三、 溯源的程序： 1.原輔料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)其驗(yàn)收合格并統(tǒng)一加施入庫(kù)編號(hào)，做好原輔料入 庫(kù)臺(tái)帳。入庫(kù)編號(hào)：除油漆與中密度纖維板依供應(yīng)商外標(biāo)簽的原始生產(chǎn)批號(hào)以外，其余的入庫(kù)編號(hào)為：公司名稱代碼 HS+原輔料代碼 +入庫(kù)日期。 2.原輔料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)出庫(kù)單與實(shí)際的規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等，做好原輔料使用臺(tái)帳。 3.從原料出庫(kù)起，各單位負(fù)責(zé)人安排相關(guān)操作人員填寫相應(yīng)的生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡或標(biāo)識(shí)單注明，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單上需注明原輔料的批號(hào)、訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格等內(nèi)容