成品質(zhì)量控制流程圖.doc

1.目的對于公司生產(chǎn)過程有關(guān)的各項因素進行控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定方法在受控狀態(tài)下進行，達到產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進，滿足客戶要求。2.適用范圍適用于對公司整個生產(chǎn)過程的控制。3.術(shù)語過程：指使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一個或多個受控的活動。關(guān)鍵工序：形成產(chǎn)品特殊特性的過程或工序。作業(yè)標準書：描述為完成某一功能所進行工作的作業(yè)文件。工作環(huán)境：圍繞影響產(chǎn)品制造及質(zhì)量的過程條件總和，通常指清潔、照明、噪音、保溫、通風(fēng)、安全等。4.職責(zé)4.1生產(chǎn)部：4.1.1負責(zé)產(chǎn)品制造的歸口管理，負責(zé)編制產(chǎn)品生產(chǎn)計劃；4.1.2組織人員、物料實施生產(chǎn)計劃；4.1.3確保設(shè)備處于完好狀態(tài)；4.1.4保持現(xiàn)場清潔。4.2技術(shù)部：4.2.1負責(zé)編制圖紙和工藝；4.2.2負責(zé)工程變更的實施與監(jiān)控；4.2.3負責(zé)按APQP要求編制試產(chǎn)、批量生產(chǎn)的控制計劃。4.3生物管課：4.3.1負責(zé)按生產(chǎn)計劃要求組織物料供給。4.4品質(zhì)課：4.4.1負責(zé)過程檢驗和試驗；4.4.2編制檢驗指導(dǎo)書和產(chǎn)品檢查基準書；4.4.3反饋生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量信息；過程監(jiān)控，繪制控制圖。5.工作流程及內(nèi)容序號 流程 工作說明 責(zé)任部門 使用表單5.1 5.1收到客戶的訂單經(jīng)合同評審后，編制銷售計劃并發(fā)給相關(guān)部門。 供銷部 5.2 5.2生產(chǎn)部結(jié)合庫存狀況編制生產(chǎn)計劃。 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計劃表5.3 5.3根據(jù)生產(chǎn)計劃和材料庫存狀況，準備生產(chǎn)物料。 生物管課 5.4 5.4生產(chǎn)部制造課根據(jù)生產(chǎn)計劃編制加工命令流程卡安排的生產(chǎn)任務(wù)。 制造課 加工命令流程卡5.5 5.5.1各車間操作員在作業(yè)初次運行、材料更換、加工方法更改時進行作業(yè)準備驗證，檢查確認人、機、料、法、環(huán)是否符合作業(yè)標準書的要求。5.5.2操作者在生產(chǎn)前應(yīng)對設(shè)備進行點檢，確認設(shè)備是否處于正常狀態(tài)，班組長負責(zé)按作業(yè)標準書調(diào)整和記錄生產(chǎn)設(shè)備參數(shù)。5.5.3每個工作班，產(chǎn)品轉(zhuǎn)換后生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，應(yīng)進行首件檢查，檢查合格后才能進行后續(xù)生產(chǎn)。5.5.4生產(chǎn)過程的所有人員都須經(jīng)過對口崗位技能、工藝規(guī)程培訓(xùn)合格后上崗，其中所有質(zhì)檢員、特殊工序的操作人員必須考試合格后持證上崗。 車間 作業(yè)準備驗證記錄表首檢和巡檢記錄單序號 流程 工作說明 責(zé)任部門 使用表單5.6 5.6.1操作者按照作業(yè)標準書的要求進行自檢，并作好工藝參數(shù)記錄。5.6.2巡檢員按照作業(yè)標準書的要求進行巡檢。5.6.3生產(chǎn)過程中按標識和可追溯性程序?qū)Σ牧稀氤善?、產(chǎn)成品進行標識。5.6.4生產(chǎn)過程中，操作者或班組長發(fā)現(xiàn)原材料或半成品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)及時通知品質(zhì)課，品質(zhì)課負責(zé)組織協(xié)調(diào)處理。具體按不合格品控制程序進行。5.6.5當生產(chǎn)過程中出現(xiàn)供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、動力中斷等緊急情況時，生產(chǎn)部按應(yīng)急計劃措施執(zhí)行。5.6.6顧客財產(chǎn)按附件1顧客財產(chǎn)管理辦法控制。5.6.7生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具按設(shè)備控制程序和工裝控制程序?qū)嵤?.6.8產(chǎn)品防護按產(chǎn)品防護控制程序?qū)嵤?.6.9生產(chǎn)現(xiàn)場按5S要求控制。 車間 5S檢查表工藝參數(shù)記錄表5.7 5.7.1用Xbar-R圖進行控制，過程能力應(yīng)達到Cpk1.33。5.7.2公司的過程控制必須保持（或超出）批準PPAP時的過程能力，除非顧客另有要求。過程能力指數(shù)應(yīng)符合：a)對于長期穩(wěn)定的過程能力，Cpk值應(yīng)大于1.33；b)對于短期過程能力研究，Ppk值應(yīng)大于1.67；C)當顧客要求較高或較低的過程能力或性能時，控制計劃必須作相應(yīng)的注釋（即在APQP控制計劃中“產(chǎn)品/過程規(guī)范公差”欄中注出）。5.7.3當使用控制圖對過程參數(shù)進行監(jiān)控時，控制圖上必須記錄重要的過程事件（如更換工具、修理機器），以確保發(fā)生問題時能及時查找。5.7.4當控制計劃中標識的特性是不穩(wěn)定的或能力不足時，必須根據(jù)控制計劃實施適當?shù)姆磻?yīng)計劃。并限制過程輸出，進行100%檢驗。同時制定全面的糾正措施計劃，按糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。糾正措施計劃必須包括具體的時間和規(guī)定的職責(zé)，以確保過程穩(wěn)定和有能力。當顧客有要求時，這些計劃將由顧客評審和批準。 品質(zhì)課 Xbar-R圖糾正/預(yù)防措施要求表序號 流程工作說明 責(zé)任部門 使用表單5.8 5.8品質(zhì)課檢驗員按檢驗控制程序?qū)嵤┊a(chǎn)品檢驗。不合格的產(chǎn)品按不合格品控制程序處理。品質(zhì)課 5.9 5.9制造課填寫產(chǎn)品入庫單交生物管課入庫。制造課生物管課 產(chǎn)品入庫單5.10 5.10生產(chǎn)部制造課統(tǒng)計生產(chǎn)計劃的完成情況，未完成的應(yīng)分析原因，制定措施實施改進并及時調(diào)整生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)部制造課 生產(chǎn)計劃達成月統(tǒng)計表制程不良品統(tǒng)計表主要異常統(tǒng)計周報表5.11 5.11按文件和記錄控制程序要求歸檔、保管記錄。 文控中心各部門 成品質(zhì)量控制流程圖車間自檢追溯同類不良隔離至不良區(qū)生產(chǎn)生產(chǎn)貼不良標