兩體系建設(shè)相關(guān)內(nèi)容方案.doc

=兩體系建設(shè)總目錄1、 成立兩體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)2、制定風(fēng)險分級管控實(shí)施方案3、制定隱患排查治理實(shí)施方案4、開展兩體系建設(shè)專項(xiàng)培訓(xùn)5、風(fēng)險分級管控制度6、安全隱患排查治理管理制度7、附件 兩體系建設(shè)“一企一冊”1、 成立兩體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)=二零一七年六月=XX字【2017】XX號關(guān)于成立安全生產(chǎn)“兩個體系”建設(shè)推進(jìn)工作組織機(jī)構(gòu)的通知各部門、各項(xiàng)目部：為適應(yīng)新形勢下公司的安全生產(chǎn)發(fā)展需要，并提高公司安全生產(chǎn)管理水平，減少事故的發(fā)生，加快安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作，經(jīng)集團(tuán)公司高層領(lǐng)導(dǎo)研究決定，現(xiàn)設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查“兩個體系”建設(shè)推進(jìn)工作組織機(jī)構(gòu)。特此通知。 = 2017年X月X日附件1安全生產(chǎn)“兩個體系”建設(shè)組織機(jī)構(gòu)組 長：xxx =總經(jīng)理副組長：xxx =副總經(jīng)理成 員：xxx /xxx /xxx /xxx/xxx /xxx /xxx 下設(shè)“兩個體系”建設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在=安全生產(chǎn)處，xxx任辦公室主任，具體協(xié)調(diào)調(diào)度“兩個體系”建設(shè)工作開展情況。必要時向領(lǐng)導(dǎo)小組組長匯報，組織召開專題會議。附件2 “兩個體系”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé) 1、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系工作的開展及各項(xiàng)措施的落實(shí)。2、傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系有關(guān)政府文件、精神和要求。3、組織編制符合要求、滿足公司實(shí)際運(yùn)行狀況的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系實(shí)施方案。組織編制安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系推進(jìn)工作實(shí)施方案。4、全面展開工作，明確各單位進(jìn)度和質(zhì)量要求，適時指導(dǎo)和調(diào)度，并制定考核辦法。5、定期召開安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系工作專題會，固化成果、健全檔案，持續(xù)降低事故風(fēng)險。6、對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)宣貫和培訓(xùn)。7、做好風(fēng)險分級評價過程控制。編寫安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系，組織排查風(fēng)險點(diǎn)、作業(yè)步驟確認(rèn)、危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險分級管控、確定重大風(fēng)險，完成“一企一冊”。8按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，各成員具體落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點(diǎn)識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。9、制定風(fēng)險點(diǎn)分級管控措施，并在工作現(xiàn)場制作懸掛風(fēng)險管控標(biāo)識牌。10、建立常態(tài)機(jī)制、加強(qiáng)動態(tài)管理，每年至少一次對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，遇有法規(guī)變動、重大人事調(diào)整、工藝變更、新改擴(kuò)項(xiàng)目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動等及時進(jìn)行風(fēng)險評估，確保風(fēng)險點(diǎn)的安全。為確保雙重預(yù)防體系建設(shè)順利推行，安全生產(chǎn)處為該項(xiàng)工作的開展?fàn)款^部門，負(fù)責(zé)督導(dǎo)及考核；各責(zé)任部門及相關(guān)參與部門應(yīng)履行風(fēng)險點(diǎn)識別、 風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。 =XXX字【2017】2X號關(guān)于下發(fā)企業(yè)一級風(fēng)險管控方案的通知各部門、各項(xiàng)目部：為適應(yīng)新形勢下公司的安全生產(chǎn)發(fā)展需要，并提高公司安全生產(chǎn)管理水平，減少事故的發(fā)生，加快安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作。按照風(fēng)險分級管控要求，經(jīng)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)委員會評審，現(xiàn)下發(fā)企業(yè)一級風(fēng)險管控方案，請各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)。特此通知。 = 2017年X月X日一級風(fēng)險管控方案為全面落實(shí)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控主體責(zé)任，確保風(fēng)險有效受控，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制，從根本上化解或降低安全風(fēng)險，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合公司實(shí)際，特制訂此方案。一、適用范圍：本方案適用于在建工程施工作業(yè)現(xiàn)場，生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況的一級風(fēng)險，包括項(xiàng)目工程范圍內(nèi)各個施工階段的風(fēng)險管理、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制。二、一級風(fēng)險管控組織機(jī)構(gòu)組 長：xxx 副組長：xxx 成員：xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 三、職責(zé) 1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)一級風(fēng)險管理和風(fēng)險評價的領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險評價程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險管理的目的和范圍。 2主管安全的副經(jīng)理協(xié)助風(fēng)險管理和評價工作，成立風(fēng)險管理組織，進(jìn)行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級，主持風(fēng)險評審工作。 3安全生產(chǎn)處是風(fēng)險管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目一級風(fēng)險分析記錄的審查與控制。 4.項(xiàng)目經(jīng)理必須對項(xiàng)目的風(fēng)險源進(jìn)行分析，對項(xiàng)目的施工人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，并組織施工人員進(jìn)行定期的風(fēng)險巡查，主持處理施工過程中出現(xiàn)的安全風(fēng)險問題。四、風(fēng)險分級公司及項(xiàng)目采用作業(yè)條件危險性分析法或風(fēng)險矩陣分析法對施工現(xiàn)場存在安全風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分級，根據(jù)風(fēng)險危險程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個風(fēng)險級別，分為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級（紅色最高）。1.一級風(fēng)險，即重大風(fēng)險，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險，現(xiàn)場的危險源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失。2.二級風(fēng)險，即較大風(fēng)險，意指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場的危險源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失。3.三級風(fēng)險，即一般風(fēng)險，意指現(xiàn)場的風(fēng)險基本可控，但依然存在著導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。4.四級風(fēng)險，即低風(fēng)險，意指現(xiàn)場所存在的風(fēng)險基本可控，如繼續(xù)施工，可能會導(dǎo)致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。對于現(xiàn)場所存在的低風(fēng)險，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進(jìn)。五、一級風(fēng)險控制措施1.公司對在建項(xiàng)目各個階段存在一級風(fēng)險的風(fēng)險點(diǎn)實(shí)行掛牌督辦，下發(fā)重大事故隱患掛牌督辦通知書。2.公司安全生產(chǎn)處組織對一級風(fēng)險的分部分項(xiàng)工程制定專項(xiàng)安全施工方案。超過一定規(guī)模危險性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案進(jìn)行專家論證。3.一級風(fēng)險的分部分項(xiàng)工程施工前由公司安全生產(chǎn)處對項(xiàng)目部管理人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，明確分部分項(xiàng)工程危險部分及可能導(dǎo)致的生產(chǎn)安全事故，針對危險部位采取的具體預(yù)防措施、作業(yè)中應(yīng)遵守的安全操作規(guī)程和規(guī)范以及應(yīng)注意的安全事項(xiàng)、作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)采取的措施和發(fā)生事故后應(yīng)采取的躲避和急救措施。4.公司和項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場對一級風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行公示，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施。5.項(xiàng)目部加強(qiáng)班前教育，重點(diǎn)從思想上對施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)交底，自覺遵守安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)；正確使用機(jī)器設(shè)備和工具；介紹各種安全活動以及作業(yè)環(huán)境的安全檢查和交接班制度。發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時上報領(lǐng)導(dǎo)，采取措施。6. 公司和項(xiàng)目部應(yīng)分別制定重大事件應(yīng)急處置預(yù)案，設(shè)置應(yīng)急處置管理小組，明確人員職責(zé)。在重大事件發(fā)生時，及時啟動應(yīng)急處置方案。在現(xiàn)場明顯區(qū)域公示應(yīng)急預(yù)案公示牌。7.公司安全生產(chǎn)處按月跟蹤落實(shí)一級風(fēng)險點(diǎn)管控落實(shí)情況，并按月公布相關(guān)信息。六、文件管理公司及項(xiàng)目部做好保存一級風(fēng)險管控過程的記錄資料，并按照山東省建筑施工現(xiàn)場安全管理資料規(guī)程納入安全技術(shù)資料管理。涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。=2017年6月3日 兩體系建設(shè)“一企一冊”2、 制定風(fēng)險分級管控實(shí)施方案=二零一七年X月1.適用范圍本實(shí)施方案適用于=的風(fēng)險識別、評價、分級、管控。2.編制依據(jù)（1）中華人民共和國安全生產(chǎn)法國家主席令 第13號令 （2）建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例（中華人民共和國國務(wù)院令 第393號）（3）山東安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（修改稿）（山東省人民政府令2016年第303號） （4）關(guān)于推進(jìn)全市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主題責(zé)任落實(shí)的實(shí)施方案（濟(jì)安監(jiān)字【2015】53號）（5）關(guān)于落實(shí)濟(jì)寧市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任實(shí)施細(xì)則的通知（濟(jì)安監(jiān)字【2015】52號）（6）關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號）（7）關(guān)于加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的工作方案（魯安辦發(fā)201610號）（8）關(guān)于印發(fā)濟(jì)寧市安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)實(shí)施方案的通知（濟(jì)安字201614號）（9）建筑企業(yè)安全風(fēng)險分級管控實(shí)施指南(試用版)其他相關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件以及=安全生產(chǎn)管理制度等有關(guān)規(guī)定。3.總體要求、目標(biāo)與原則3.1 總體要求結(jié)合本公司特點(diǎn)，建立精準(zhǔn)、動態(tài)、高效、嚴(yán)格的風(fēng)險分級管控體系，全面辨識、評估安全風(fēng)險，落實(shí)風(fēng)險分級管控主體責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險，對公司風(fēng)險實(shí)施差異化、標(biāo)準(zhǔn)化分級管控。根據(jù)安全風(fēng)險等級及嚴(yán)重程度、落實(shí)預(yù)防和應(yīng)急措施，化解和降低安全風(fēng)險，提升公司安全生產(chǎn)水平。3.2 工作目標(biāo)全面落實(shí)本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控主體責(zé)任,確保風(fēng)險有效受控,構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機(jī)制，從根本上化解或降低安全風(fēng)險，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。 3.3基本原則堅(jiān)持“統(tǒng)一指導(dǎo)、標(biāo)桿示范、標(biāo)準(zhǔn)先行、分級推進(jìn)，全面實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)“的基本原則，充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用，全面落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，確保風(fēng)險分級管控體系持續(xù)、有效、穩(wěn)定、健康。4.組織管理機(jī)構(gòu)4.1機(jī)構(gòu)設(shè)置4.1.1企業(yè)是安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控的責(zé)任主體，在公司和項(xiàng)目部分別建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。4.1.2公司應(yīng)以建工集團(tuán)總經(jīng)理為首的體系建設(shè)和運(yùn)行領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成員至少包括企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)、各處室及科室負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作，日常辦事機(jī)構(gòu)宜設(shè)置在安全生產(chǎn)處。4.1.3項(xiàng)目部風(fēng)險管控工作小組應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任組長，成員至少包括項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、施工員、機(jī)械員、資料員、班組長等部門負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應(yīng)全員參與風(fēng)險分級管控活動的實(shí)施中，確保風(fēng)險分級管控活動涉及工程項(xiàng)目的各區(qū)域、場所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動和管理活動，確保施工現(xiàn)場危險源辨識的全面性、時效性。4.2職責(zé)4.2.1公司職責(zé)1、公司風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司級風(fēng)險分級管控體系的建立與運(yùn)行，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控小組的工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；2、公司應(yīng)建立風(fēng)險分級管控管理制度，明確各部門、各崗位的風(fēng)險管控職責(zé)；。3、公司應(yīng)掌握風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；4、負(fù)責(zé)公司級安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開展，對公司施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單；5、公司負(fù)責(zé)對一級風(fēng)險進(jìn)行管控，對其他級別風(fēng)險的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。4.2.2項(xiàng)目部職責(zé)1、項(xiàng)目部風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目風(fēng)險分級管控體系的建立與運(yùn)行，負(fù)責(zé)對施工作業(yè)班組風(fēng)險分級管控小組的工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；2、項(xiàng)目部應(yīng)建立風(fēng)險分級管控管理制度，明確各部門、各崗位的風(fēng)險管控職責(zé)；。3、項(xiàng)目部應(yīng)掌握風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開展，對公司施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單；5、負(fù)責(zé)落實(shí)一級風(fēng)險管控措施，實(shí)施二級風(fēng)險管控工作，對三、四級風(fēng)險的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。4.2.3班組職責(zé)1、負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組涉及的風(fēng)險分級管控體系的運(yùn)行，負(fù)責(zé)對施工作業(yè)人員風(fēng)險分級管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；2、掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；3、負(fù)責(zé)本施工作業(yè)班組安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開展，對作業(yè)班組施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報項(xiàng)目部；4、負(fù)責(zé)落實(shí)一、二級風(fēng)險管控措施，實(shí)施三級風(fēng)險管控工作，對四級風(fēng)險的管控進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；5、對本班組作業(yè)人員的施工作業(yè)活動進(jìn)行風(fēng)險管控交底；4.2.4施工作業(yè)人員職責(zé)1、掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；2、對本崗位施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報施工作業(yè)班組；3、負(fù)責(zé)落實(shí)一、二、三級風(fēng)險管控措施，實(shí)施四級風(fēng)險管控工作。5.術(shù)語和定義5.1風(fēng)險指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(R)可能性(L) 后果(C)。5.2危險源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。5.3風(fēng)險點(diǎn)通常指風(fēng)險存在的部位，又稱危險源。5.4風(fēng)險辨識風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。5.5風(fēng)險評估/評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。5.6風(fēng)險分級采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險定為“紅、橙、黃、藍(lán)（深藍(lán)、淺藍(lán)）”四級。）5.7風(fēng)險分級管控是指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。5.8風(fēng)險信息是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.9重大風(fēng)險是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。5.10重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。6.風(fēng)險分級管控工作程序風(fēng)險分級管控工作程序主要包括：風(fēng)險點(diǎn)確認(rèn)、危險源辨識、風(fēng)險評價、編制清單、制定措施、管控實(shí)施、驗(yàn)證效果等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。公司應(yīng)針對風(fēng)險分級管控過程的每一個環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、方法、步驟及要求，有組織地有序開展7.風(fēng)險點(diǎn)識別方法7.1 風(fēng)險點(diǎn)識別范圍的劃分要求風(fēng)險點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，涵蓋公司施工活動全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。風(fēng)險點(diǎn)識別范圍以項(xiàng)目部為單位組織，以生產(chǎn)作業(yè)、辦公區(qū)域或現(xiàn)場進(jìn)行劃分。其中生產(chǎn)單位將每個工段按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進(jìn)行進(jìn)一步劃分，確保風(fēng)險點(diǎn)識別全覆蓋。 7.2 風(fēng)險點(diǎn)識別方法 以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其它區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識別；以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。7.3風(fēng)險點(diǎn)排查7.3.1風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容風(fēng)險點(diǎn)排查的目的主要包括兩個方面：一是明確企業(yè)風(fēng)險管控的重點(diǎn)；二是明確政府監(jiān)管企業(yè)過程中應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的對象。施工區(qū)域應(yīng)對施工現(xiàn)場辦公區(qū)、生活區(qū)、作業(yè)區(qū)以及周邊建筑物、構(gòu)筑物等可能導(dǎo)致事故風(fēng)險的物理實(shí)體、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)空間、作業(yè)行為、管理情況等進(jìn)行排查。風(fēng)險點(diǎn)排查應(yīng)包括安全管理、文明施工、腳手架、基坑工程、模板工程、高處作業(yè)、施工用電、物料提升機(jī)與施工升降機(jī)、塔式起重機(jī)與起重吊裝、施工機(jī)具等方面存在的風(fēng)險點(diǎn)。7.3.2 建立風(fēng)險點(diǎn)排查臺賬公司應(yīng)根據(jù)企業(yè)資質(zhì)情況建立風(fēng)險點(diǎn)排查臺賬，實(shí)現(xiàn)“一企一冊”；項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)承包工程情況建立風(fēng)險點(diǎn)排查臺賬，實(shí)現(xiàn)“一項(xiàng)目一冊”。臺賬信息應(yīng)包括：風(fēng)險點(diǎn)名稱、風(fēng)險點(diǎn)位置、風(fēng)險點(diǎn)范圍、潛在事故類型、事故危害程度、風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險等級、管控層級、管控措施、應(yīng)急處置要求等信息。7.3.3 風(fēng)險點(diǎn)排查的方法公司應(yīng)根據(jù)承包工程的類別等級按照國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度規(guī)定、以往經(jīng)驗(yàn)等排查企業(yè)施工活動中存在的風(fēng)險點(diǎn)。項(xiàng)目實(shí)施過程中對施工現(xiàn)場的場地情況、施工環(huán)境、施工階段、分部分項(xiàng)工程，以及設(shè)備、設(shè)施、裝置、作業(yè)活動、管理情況等進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)排查。8.危險源辨識8.1事故類型 依據(jù)參照GB64411986企業(yè)傷亡事故分類 進(jìn)行分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為20 類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。8.2危險源識別的內(nèi)容1、危險源辨識的范圍，應(yīng)覆蓋施工現(xiàn)場所有的作業(yè)活動，包括施工現(xiàn)場的辦公區(qū)、生活區(qū)、作業(yè)區(qū)以及周邊建筑物、構(gòu)筑物或其他設(shè)施。2、危險源識別狀態(tài)與時態(tài)，應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。3、危險源辨識還應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī)施工作業(yè)活動等。4、物的不安全狀態(tài)，人的不安全行為，作業(yè)環(huán)境和管理的缺陷等因素。8.3危險源辨識方法危險源辨識應(yīng)采取詢問交談、現(xiàn)場觀察、工作危害分析、安全檢查表和獲取外部信息等方法，從事故發(fā)生的根源、狀態(tài)和行為等多個方面，對危險源進(jìn)行分析，以確保充分、全面、無遺漏地對危險源進(jìn)行辨識。工作危害分析、安全檢查表是常用的兩種方法。1、工作危害分析法（JHA）工作危害分析法是一種定性的風(fēng)險分析辨識方法，它是基于作業(yè)活動的一種風(fēng)險辨識技術(shù)，用來進(jìn)行人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素以及管理缺陷等的有效識別。即先把整個施工作業(yè)活動劃分成多個施工工序，將每個施工工序中的危險源找出來，并判斷其在現(xiàn)有安全控制措施條件下可能導(dǎo)致的事故類型及其后果。若現(xiàn)有安全控制措施不能滿足安全施工的需要，應(yīng)制定新的安全控制措施以保證安全施工；危險性仍然較大時，還應(yīng)將其列為重點(diǎn)對象加強(qiáng)管控，必要時還應(yīng)制定應(yīng)急處置措施加以保障，從而將風(fēng)險降低至可以接受的水平。2、安全檢查表分析法（SCL）安全檢查表法是一種定性的風(fēng)險分析辨識方法，是將一系列項(xiàng)目列出檢查表進(jìn)行分析，以確定施工現(xiàn)場及周邊構(gòu)筑物的狀態(tài)是否符合安全要求，通過檢查發(fā)現(xiàn)建筑施工過程中存在的風(fēng)險，提出改進(jìn)措施的一種方法。8.4危險源識別的步驟1、施工作業(yè)人員應(yīng)將作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的危險源向班組負(fù)責(zé)人匯報。2、施工作業(yè)班組負(fù)責(zé)組織對施工范圍內(nèi)可能的危險源和施工作業(yè)人員上報的危險源進(jìn)行匯總，填寫危險源清單，及時上報項(xiàng)目部。3、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織應(yīng)對施工現(xiàn)場、周邊環(huán)境等可能或已經(jīng)造成安全風(fēng)險的危險源進(jìn)行識別，填寫危險源清單，報公司安全生產(chǎn)處。4、公司安全生產(chǎn)處對項(xiàng)目部上報的危險源清單進(jìn)行匯總，編制企業(yè)危險源清單。5、危險源的識別應(yīng)在建筑工程材料設(shè)備進(jìn)場、施工、驗(yàn)收等過程中隨時進(jìn)行評價，及時補(bǔ)充發(fā)現(xiàn)的新的危險源。9.風(fēng)險評價9.1風(fēng)險評價基本要求風(fēng)險評價應(yīng)滿足以下要求，以確保其科學(xué)合理性：1、在危險源充分辨識的基礎(chǔ)上，對其危害程度即風(fēng)險進(jìn)行評價；2、根據(jù)評價結(jié)果確定風(fēng)險等級，制定管控措施；3、風(fēng)險評價應(yīng)為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和運(yùn)行控制提供信息，為管控目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)；4、風(fēng)險評價結(jié)果應(yīng)形成文件，作為企業(yè)建立和保持職業(yè)健康安全管理體系中各項(xiàng)決策的基礎(chǔ)，為持續(xù)改進(jìn)企業(yè)的職業(yè)健康安全管理績效提供衡量的基準(zhǔn)。9.2風(fēng)險等級的劃分根據(jù)風(fēng)險危險程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個風(fēng)險級別，分為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級（紅色最高）。（1）一級風(fēng)險，即重大風(fēng)險，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險，現(xiàn)場的危險源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟(jì)損失。（2）二級風(fēng)險，即較大風(fēng)險，意指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場的危險源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失。（3）三級風(fēng)險，即一般風(fēng)險，意指現(xiàn)場的風(fēng)險基本可控，但依然存在著導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。（4）四級風(fēng)險，即低風(fēng)險，意指現(xiàn)場所存在的風(fēng)險基本可控，如繼續(xù)施工，可能會導(dǎo)致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟(jì)損失。對于現(xiàn)場所存在的低風(fēng)險，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進(jìn)。9.3風(fēng)險評價方法風(fēng)險評價的方法很多，如安全檢查表法、專家評議法、頭腦風(fēng)暴法、預(yù)先危險性分析法、事故樹分析法、風(fēng)險程度分析法、作業(yè)條件危險性分析法、風(fēng)險矩陣分析法、事故后果模擬分析法等。9.3.1作業(yè)條件風(fēng)險程度評價（LEC）基本原理是根據(jù)風(fēng)險點(diǎn)辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生的可能性乘積確定風(fēng)險的大小。定量計算每一種危險源所帶來的風(fēng)險可采用如下方法：D=LEC式中：D風(fēng)險值L發(fā)生事故的可能性大小E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果1、發(fā)生事故的可能性（L）表9.3.1-1 事故發(fā)生的可能性分值表（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可能預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕。耆馔?.50.20.1很不可能，可能設(shè)想極不可能實(shí)際不可能2、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）表9.3.1-2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值表（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露2105每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露3、發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）表9.3.1-3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分值表（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）10010人以上死亡，或50人以上重傷5000402-9人死亡，或10-49人重傷10005000151人死亡，或1-9人重傷10010007傷殘101003輕傷1101無傷亡14、風(fēng)險分級（D）表9.3.1-4 風(fēng)險等級劃分表分?jǐn)?shù)值風(fēng)險等級風(fēng)險顏色危險程度320一級（重大風(fēng)險）紅極度危險160320二級（較大風(fēng)險）橙高度危險70160三級（一般風(fēng)險）黃顯著危險2070四級（低風(fēng)險）藍(lán)一般危險20五級稍有風(fēng)險9.3.2作業(yè)風(fēng)險分析法（風(fēng)險矩陣）作業(yè)風(fēng)險分析方法（風(fēng)險矩陣）是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進(jìn)行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=LS。其中：R代表風(fēng)險值；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。1、事故發(fā)生的可能性（L）取值表9.3.2-1 危害事件發(fā)生的可能性（L）賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗(yàn)）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急措施）5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能）無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無應(yīng)急措施。4每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時修訂或多數(shù)時候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多次出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚。2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好，但偶爾出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1從未發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，技能、安全意識強(qiáng)）監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動作；有應(yīng)急措施每年至少演練二次。2、事故發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）取值表9.3.2-2 危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）等級人員傷害情況財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞法律法規(guī)符合性環(huán)境破壞聲譽(yù)影響1一般無損傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作業(yè)點(diǎn)21至2人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上，1萬元以下不符合公司規(guī)章制度要求設(shè)備、設(shè)施周圍受影響沒有造成公眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上，10萬元以下不符合事業(yè)部程序要求作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響引起省級媒體報道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響41至2人死亡3至6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上，100萬元以下潛在不符合法律法規(guī)要求造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞引起國家主流媒體報道53人及以上死亡7人及以上重傷一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元及以上違法造成周邊環(huán)境破壞引起國際主流媒體報道3、風(fēng)險矩陣 根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險級別分為以下五級：R=LS=1725：關(guān)鍵風(fēng)險（級），需要立即停止作業(yè)；R=LS=1316：重要風(fēng)險（級），需要消減的風(fēng)險；R=LS=812：中度風(fēng)險（級），需要特別控制的風(fēng)險；R=LS=47：低度風(fēng)險（級），需要關(guān)注的風(fēng)險；R=LS=13：輕微風(fēng)險（級），可接受或可容許風(fēng)險。表9.3.2-3 風(fēng)險矩陣（R）嚴(yán)重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限20-25不可容忍風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，且應(yīng)對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立即15-16巨大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序；定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等建立目標(biāo)、指標(biāo)，建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通1年內(nèi)治理4-8可容忍建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，并定期檢查條件具備時整改4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄9.3.2-4 風(fēng)險分級9.4風(fēng)險等級的確定根據(jù)建筑施工安全管理特點(diǎn)，安全生產(chǎn)風(fēng)險等級可以按照以下規(guī)則進(jìn)行直接判定，也可以按照風(fēng)險程度分析、作業(yè)條件危險性分析等風(fēng)險評價方法進(jìn)行等級評定。1、對于列入危險性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法（建質(zhì)200987號）的分部分項(xiàng)工程應(yīng)作為一、二級風(fēng)險，其中列入危險性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法附件二的可作為一級風(fēng)險，列入附件一的可作為二級風(fēng)險；2、未列入管理辦法附件但列入建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)中的作為三、四級風(fēng)險，其中屬于保證項(xiàng)目的可作為三級風(fēng)險，其他可作為四級風(fēng)險；3、凡列入國家安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款的，應(yīng)作一級風(fēng)險，未列入強(qiáng)制性條款的二級風(fēng)險，列入推薦性標(biāo)準(zhǔn)的視情況可作為二級或三級風(fēng)險；4、違反國家法律法規(guī)、地方法規(guī)、部門規(guī)章的應(yīng)作一級風(fēng)險，違反國家地方規(guī)范性文件的應(yīng)作二級風(fēng)險，違反省、市部門規(guī)范性文件的應(yīng)作三級風(fēng)險，其他違反規(guī)定的可作為四級風(fēng)險。5、對有下列情形之一的，可直接判定為一級風(fēng)險：（1）發(fā)生過生產(chǎn)安全事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（2）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10 人以上的；（3）造成社會不良影響事件的；（4）現(xiàn)場直接觀察可能導(dǎo)致事故的。6、以上凡是交叉的，一律按最高等級對待，必要情況下可以實(shí)行提級管理。10.編制風(fēng)險分級管控清單公司應(yīng)在每一輪風(fēng)險辨識和評價后，編制包括全部各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，實(shí)現(xiàn)“一企一冊”。結(jié)合公司實(shí)際，及時更新風(fēng)險分級管控清單。項(xiàng)目部應(yīng)在當(dāng)前開工前，對風(fēng)險進(jìn)行辨識和評價，編制風(fēng)險分級管控清單，并隨工程進(jìn)度情況及時更新，實(shí)現(xiàn)“一項(xiàng)目一冊”。工程施工過程中，根據(jù)現(xiàn)場風(fēng)險點(diǎn)的狀態(tài)和已采取的防控措施對風(fēng)險點(diǎn)的危險等級進(jìn)行重新辨識，及時消除或降低安全風(fēng)險。11.風(fēng)險分級管控措施根據(jù)風(fēng)險分級情況制定風(fēng)險控制措施策劃，依次按照工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施以應(yīng)急措施等五個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點(diǎn)制定相應(yīng)的實(shí)施風(fēng)險管控措施。風(fēng)險分級管控常用的措施有專項(xiàng)施工方案、安全技術(shù)交底、重大危險源公示、班前教育、應(yīng)急預(yù)案等，公司根據(jù)風(fēng)險嚴(yán)重程度和危害大小對不同等級的風(fēng)險采用上述多項(xiàng)管控措施進(jìn)行綜合管控。11.1專項(xiàng)施工方案凡含有一級、二級風(fēng)險的分部分項(xiàng)工程施工前，均應(yīng)按規(guī)定編寫專項(xiàng)施工方案。超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項(xiàng)專項(xiàng)施工方案應(yīng)進(jìn)行專家論證。11.2安全技術(shù)交底分部分項(xiàng)工程施工前或者有特殊風(fēng)險項(xiàng)目作業(yè)前，都應(yīng)由總承包單位有關(guān)技術(shù)人員對分包單位工程項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)人員、分包單位工程項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)人員對施工作業(yè)班組長、施工作業(yè)班組長對施工作業(yè)人員進(jìn)行層級安全技術(shù)交底。11.3重大危險源公示公司建立重大危險源公示制度，對于一級、二級風(fēng)險的重大危險源進(jìn)行公示。危險源公示可以采用通過設(shè)立公示欄、公示牌、手機(jī)APP發(fā)布等多種形式。11.4班前教育班前教育是指班組長對本組人員在施工作業(yè)前對施工工序、作業(yè)活動所涉及環(huán)境、機(jī)械、技術(shù)、安全等進(jìn)行詳細(xì)的，有針對的培訓(xùn)。班組安全培訓(xùn)教育的主要內(nèi)容有本班組生產(chǎn)特點(diǎn)、作業(yè)環(huán)境、危險區(qū)域、設(shè)備狀況、防護(hù)設(shè)施等。班前教育應(yīng)重點(diǎn)講解本工種的安全操作規(guī)程和崗位責(zé)任，重點(diǎn)從思想上對施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)交底，自覺遵守安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)；正確使用機(jī)器設(shè)備和工具；介紹各種安全活動以及作業(yè)環(huán)境的安全檢查和交接班制度。發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時上報領(lǐng)導(dǎo)，采取措施。11.5應(yīng)急處置預(yù)案公司和項(xiàng)目部應(yīng)分別制定重大事件應(yīng)急處置預(yù)案。建立突發(fā)事件的應(yīng)急管理和應(yīng)急響應(yīng)程序，及時有效地實(shí)施應(yīng)急處置工作，提高處置突發(fā)事件的能力；建立緊急情況下的應(yīng)急處置機(jī)制，最大程度地預(yù)防和減少突發(fā)事件造成的損害，保障人身和財產(chǎn)安全。12.實(shí)施風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。管控層級可進(jìn)行增加、合并或提級，結(jié)合公司機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。一級風(fēng)險的管控，由公司制定管控方案，掛牌督辦，項(xiàng)目部組織實(shí)施；二級風(fēng)險的管控，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司組織監(jiān)督指導(dǎo)；三級風(fēng)險的管控，由施工班組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。四級風(fēng)險的管控，由施工作業(yè)人員進(jìn)行實(shí)施，施工作業(yè)班組長負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)。13.文件管理公司應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并按照山東省建筑施工現(xiàn)場安全管理資料規(guī)程納入安全技術(shù)資料管理。風(fēng)險管控記錄資料應(yīng)至少包括危險源清單、安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單、安全技術(shù)交底、專項(xiàng)施工方案、安全教育記錄、應(yīng)急處置方案、重大危險源管控方案等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。14.持續(xù)改進(jìn)14.1評審和更新公司安全生產(chǎn)處應(yīng)每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控評審和更新工作，評審結(jié)果的內(nèi)容、結(jié)論以及確定的措施等內(nèi)容應(yīng)做好記錄。工程項(xiàng)目部在新工程開工前應(yīng)組織一次危險源識別、風(fēng)險評價工作，以確保其適用性和有效性。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，公司應(yīng)對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息：企業(yè)目標(biāo)、要求發(fā)生變化時；法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；補(bǔ)充新辨識出的危險源評價；風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；已有的管控措施出現(xiàn)失效時。14.2溝通公司應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。附件：附件1 風(fēng)險分析記錄附件2 危險性較大的分部分項(xiàng)工程風(fēng)險等級劃分附件3 危險源辨識與風(fēng)險評價清單（詳見附件）附件4 風(fēng)險分級管控清單附件5 風(fēng)險分級管控程序框圖第 30 頁附件1風(fēng)險分析記錄1.作業(yè)活動清單序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動頻率備注1安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制施工現(xiàn)場任何位置頻繁進(jìn)行施工組織設(shè)計及專項(xiàng)施工方案安全技術(shù)交底安全檢查安全教育應(yīng)急救援分包單位安全管理持證上崗生產(chǎn)安全事故處理安全標(biāo)志2文明施工現(xiàn)場圍擋施工現(xiàn)場任何位置頻繁進(jìn)行封閉管理施工場地材料管理現(xiàn)場辦公與住宿辦公生活區(qū)現(xiàn)場防火施工現(xiàn)場任何位置綜合治理公示標(biāo)牌生活設(shè)施辦公生活區(qū)社區(qū)服務(wù)3扣件式腳手架施工方案施工現(xiàn)場外架與模板支架特定時間進(jìn)行立桿基礎(chǔ)架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)桿件間距與剪刀撐腳手板與防護(hù)欄桿交底與驗(yàn)收橫向水平桿設(shè)置桿件搭接層間防護(hù)構(gòu)配件材質(zhì)施工現(xiàn)場頻繁進(jìn)行通道序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動頻率備注4懸挑腳手架施工方案施工現(xiàn)場外架與模板支架特定時間進(jìn)行懸挑鋼梁架體穩(wěn)定腳手板荷載交底要與驗(yàn)收桿件間距架體防護(hù)層間防護(hù)構(gòu)配件材質(zhì)施工現(xiàn)場頻繁進(jìn)行5承插式盤扣式鋼管支架施工方案施工現(xiàn)場外架與模板支架特定時間進(jìn)行架體基礎(chǔ)架體穩(wěn)定桿件腳手板交底與驗(yàn)收架體防護(hù)桿件接長架體內(nèi)封閉材質(zhì)施工現(xiàn)場頻繁進(jìn)行6滿堂紅腳手架施工方案施工現(xiàn)場外架與模板支架特定時間進(jìn)行架體基礎(chǔ)架體穩(wěn)定桿件鎖件腳手板交底與驗(yàn)收荷載材質(zhì)通道施工現(xiàn)場頻繁進(jìn)行7高處作業(yè)與吊籃施工方案施工現(xiàn)場所有場所頻繁進(jìn)行安全裝置懸掛機(jī)構(gòu)鋼絲繩序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動頻率備注7高處作業(yè)與吊籃安裝作業(yè)施工現(xiàn)場所有場所頻繁進(jìn)行升降作業(yè)交底與驗(yàn)收安全防護(hù)吊籃穩(wěn)定荷載8基坑支護(hù)、土方作業(yè)施工方案基坑周邊特定時間進(jìn)行臨邊防護(hù)基坑支護(hù)降排水基坑開挖坑邊荷載安全防護(hù)基坑監(jiān)測支撐拆除作業(yè)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案施工現(xiàn)場頻繁進(jìn)行9模板支架施工方案建筑物每一樓層頻繁進(jìn)行立桿基礎(chǔ)支架穩(wěn)定施工荷載交底與驗(yàn)收立桿設(shè)置水平桿設(shè)置支架拆除支架材質(zhì)10施工用電外電防護(hù)施工現(xiàn)場任何位置頻繁進(jìn)行接地與接零保護(hù)系統(tǒng)配電線路配電箱與開關(guān)箱配電室與配電裝置現(xiàn)場照明用電檔案資料室序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動頻率備注11起重吊裝施工方案施工現(xiàn)場任何位置頻繁進(jìn)行起重機(jī)械鋼絲繩與地錨索具作業(yè)環(huán)境作業(yè)人員起重吊裝高處作業(yè)構(gòu)件碼放警戒監(jiān)護(hù)12“三寶”“四口”及臨邊防護(hù)安全帽施工現(xiàn)場特定位置頻繁進(jìn)行安全網(wǎng)安全帶臨邊防護(hù)洞口防護(hù)通道口防護(hù)攀登作業(yè)懸空作業(yè)移動式操作平臺物料平臺建筑物外圍懸挑式鋼平臺建筑物外架填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日2.設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1物料提升機(jī)起重設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置是2施工升降機(jī)起重設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置是3塔式起重機(jī)起重設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置是4平刨木工機(jī)械施工現(xiàn)場特定位置否5圓盤鋸木工機(jī)械施工現(xiàn)場特定位置否6手持電動工具電動工具施工現(xiàn)場特定位置否7鋼筋機(jī)械鋼筋機(jī)械施工現(xiàn)場特定位置否8電焊機(jī)電焊設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置否9攪拌機(jī)攪拌設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置否10翻斗車車輛施工現(xiàn)場特定位置否11潛水泵泵施工現(xiàn)場特定位置否12振搗器振搗機(jī)具施工現(xiàn)場特定位置否13泵送機(jī)械輸送設(shè)備施工現(xiàn)場特定位置否填表人： 審核人： 審核日期第 40 頁附件2危險性較大的分部分項(xiàng)工程風(fēng)險等級劃分表序號分部分項(xiàng)工程風(fēng)險等級一級二級1基坑支護(hù)、降水工程1.深度超過5m（含5m）的基坑（槽）的土方開挖、支護(hù)、降水工程。2.深度雖未超過5m，但地質(zhì)條件、周圍環(huán)境和地下管線復(fù)雜，或影響毗鄰建筑（構(gòu)筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護(hù)、降水工程。開挖深度超過3m（含3m）或雖未超過3m但地質(zhì)條件和周邊環(huán)境復(fù)雜的基坑（槽）支護(hù)、降水工程2土方開挖工程開挖深度超過3m（含3m）的基坑（槽）土方開挖工程3模板工程及支撐體系1.工具式模板工程：包括滑模、爬模、飛模工程。 2.混凝土模板支撐工程：支撐高度8m及以上；搭設(shè)跨度18m及以上，施工總荷載15kN/m2及以上；集中線荷載20kN/m及以上。 3.承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂承重支撐體系，承受單點(diǎn)集中荷載700Kg以上。1.各類工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飛模等。2.混凝土模板支撐工程：搭設(shè)高度5m及以上；搭設(shè)跨度10m及以上；施工總荷載10KN/m及以上；集中線荷載15KN/m;高度大于支撐水平投影寬度且相對獨(dú)立無聯(lián)系構(gòu)件的混凝土模板支撐工程。3.承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)