天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) a0版.doc

天凌企業(yè)移門工廠 tlqm-01 質(zhì) 量 手 冊(cè)(基于gb/t19001-iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn))版 本: a0持 有 者: 部門主管以上人員及已授權(quán)內(nèi)審員受控狀態(tài): a02014-1-1 發(fā)布 2014-1-1 實(shí)施天凌企業(yè)移門工廠 發(fā)布 天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第0章 目錄 a0版 第1頁 共1頁 章號(hào) 內(nèi)容 頁數(shù)第0章目錄1第1章 手冊(cè)頒布令 4 附件一 企業(yè)概況 附件二 管理者代表任命書 附件三 組織結(jié)構(gòu)圖第2章術(shù)語及解釋1第3章質(zhì)量手冊(cè)及管理 4附件一質(zhì)量職能分布表 第4章 質(zhì)量管理體系 3 第5章 管理職責(zé) 7 第6章 資源管理 3 第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 9 第8章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 5 第9章 程序文件目錄 1 天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第1章 頒布令a0版 第1頁 共1頁 頒 布 令 本公司依據(jù)gb/t19001-iso9001：2000質(zhì)量管理體系 要求，并結(jié)合公司組織機(jī)構(gòu)特色編制了本質(zhì)量手冊(cè)，是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則。通過審核，現(xiàn)予以發(fā)布，即日實(shí)施。公司的質(zhì)量手冊(cè)亦可作為對(duì)外提供質(zhì)量保證和第三者審核使用。 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織結(jié)構(gòu)，質(zhì)量管理體系各過程控制要求及相互關(guān)系，程序文件引用。要求本公司全體員工各自按質(zhì)量手冊(cè)所規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)的工作認(rèn)真貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系的要求和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使顧客滿意。 總經(jīng)理： 年 月 日 附件一 公司簡(jiǎn)介上海天凌企業(yè)創(chuàng)立于2003年，是國(guó)內(nèi)專業(yè)從事移門家居研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)傳播的現(xiàn)代移門家居優(yōu)秀服務(wù)供應(yīng)企業(yè)。 上海天凌依托上?？偛?、佛山分廠、成都分廠、長(zhǎng)沙分廠四大生產(chǎn)基地，五家外埠分公司，秉承“健康舒適、時(shí)尚創(chuàng)新”的專業(yè)設(shè)計(jì)理念，先后和史丹利、好萊客、索菲亞、頂固、歐派、瑞麗宜家、kd等多家國(guó)內(nèi)外知名品牌合作，為上萬家終端客戶提供高品質(zhì)的移門產(chǎn)品。上海天凌多年來以“創(chuàng)造健康舒適移門產(chǎn)品，創(chuàng)造更加美好家居生活”為愿景，潛心為客戶提供一流的移門家居解決方案，致力生產(chǎn)更健康、更舒適、更時(shí)尚的移門家居產(chǎn)品服務(wù)天凌。通訊地址： 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)金昌西路2888號(hào)29棟 郵 編：電 話021-31376637傳 真人代表： 李小能 聯(lián) 系 人： 附件二管理者代表任命書各部門：茲任命 為管理者代表。他除履行規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限外，另授權(quán)他按gb/t19001 idtiso9001：2000質(zhì)量管理體系 要求的標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，并向我報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以便評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量體系，提高全體員工滿足顧客需求的意識(shí)，他作為公司代表與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系和辦理有關(guān)質(zhì)量體系事宜。質(zhì)量方針：持續(xù)改進(jìn)、規(guī)范管理，顧客滿意，共同發(fā)展。 質(zhì)量目標(biāo)： (1)成品一次交檢合格率達(dá)到95%，今后三年內(nèi)每年遞增1% (2)半成品檢驗(yàn)合格率達(dá)95%，今后三年內(nèi)每年遞增1% (3)及時(shí)交貨率達(dá)98%，今后三年內(nèi)每年遞增0.5% (4)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100% 總經(jīng)理： 年 月 日 附件三組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)總經(jīng)理人事行政部財(cái)務(wù)部銷售總經(jīng)理工藝科跟單客服部銷售部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部品管部生產(chǎn)廠長(zhǎng)生產(chǎn)部計(jì)劃部部門代號(hào)：財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部品管部技術(shù)部銷售部采購(gòu)部行政后勤部倉(cāng)儲(chǔ)部跟單客服部計(jì)劃部工藝科0102030405060708091011總經(jīng)理： 年 月 日天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第2章 術(shù)語及解釋 a0版 第1頁 共1頁2.1 本手冊(cè)采用gb/t19000-iso9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。2.2為取得共識(shí)和溝通，本手冊(cè)的其他術(shù)語和專用語作以下定義：公司：天凌企業(yè)移門工廠。生產(chǎn)性物資：用于產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料。非生產(chǎn)性物資：用于產(chǎn)品生產(chǎn)原材料以外的其它物資。 歸口負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門執(zhí)行某一過程。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量：iqc、qc、oqc對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行必要的監(jiān)測(cè)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。過程的監(jiān)視和測(cè)量：通過內(nèi)審、日?；椤?shù)據(jù)分析等手段，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必需過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客的要求；日?；橛善饭懿拷M織人員進(jìn)行。顧客滿意度：顧客對(duì)其要求已被滿足的感受程度。天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第3章 質(zhì)量手冊(cè)及管理 a0版 第1頁 共2頁3.1 目的圍繞公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，并通過實(shí)施質(zhì)量管理體系文件以及第三層次文件，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，使顧客滿意。3.2 適用范圍 本手冊(cè)適用于公司質(zhì)量手冊(cè)中“質(zhì)量職能分配表”所列的各職能部門和公司系列產(chǎn)品，以保證體系持續(xù)有效地運(yùn)行和向顧客提供他們所期望的產(chǎn)品；也適用于外部質(zhì)量審核，以向顧客或獨(dú)立的認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具備產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的能力。3.3 引用文件gb/t19000-iso9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語gb/t19001-iso9001：2000質(zhì)量管理體系 要求3.4 職責(zé)3.4.1 品管部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織相關(guān)部門的有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)的編寫、修訂、換版。3.4.2 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的審核、解釋、監(jiān)督和實(shí)施。3.4.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)、組織宣貫。3.4.4 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的歸檔、發(fā)放、更換、收回和銷毀。3.4.5編寫與發(fā)布3.4.5.1 品管部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)的編寫。3.4.5.2 編寫好的質(zhì)量手冊(cè)初稿由管理者代表審核，以保證其清晰、準(zhǔn)確、適用和結(jié)構(gòu)合理。3.4.6 質(zhì)量手冊(cè)中的“質(zhì)量手冊(cè)頒布令”，“質(zhì)量方針”由總經(jīng)理簽字作為批準(zhǔn)識(shí)別標(biāo)記，批準(zhǔn)之日為發(fā)布日期。3.4.7 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布之后，由公司總經(jīng)理組織宣貫，以保證全體員工都理解、熟悉本公司的質(zhì)量方針，各類人員熟悉質(zhì)量手冊(cè)與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，并按其貫徹執(zhí)行。3.5 版本、標(biāo)識(shí)和受控狀態(tài) 3.5.1 質(zhì)量手冊(cè)版本以“a0”表示。3.5.2 同一版本的質(zhì)量手冊(cè)，分受控與非受控兩種版本。受控版本在質(zhì)量手冊(cè)封面的受控狀態(tài)欄中蓋上“受控”印章,用于質(zhì)量審核時(shí)借閱；非受控版本（不蓋章）用于第二方或第三方審核進(jìn)行交流。天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第3章 質(zhì)量手冊(cè)及管理 a0版 第2頁 共2頁3.5.4 質(zhì)量手冊(cè)的標(biāo)識(shí)：在質(zhì)量手冊(cè)的封面上，編上管理標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)tlqm-01為標(biāo)識(shí)。3.6 發(fā)放3.6.1 發(fā)放范圍受控版本的質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放到已授權(quán)的內(nèi)審員及部門主管以上人員。3.6.2 發(fā)放手續(xù)品管部根據(jù)發(fā)放范圍中的名單造冊(cè)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，并按文件控制程序發(fā)放受控版本的質(zhì)量手冊(cè)。3.7 修訂、換版、回收、銷毀3.7.1 每次管理評(píng)審以后，都應(yīng)考慮是否要修訂質(zhì)量手冊(cè)。3.7.2 更改或修訂都以換頁進(jìn)行，但要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，品管部按照文件控制程序進(jìn)行修訂。以保證質(zhì)量手冊(cè)有效的控制。3.7.3 換版須總經(jīng)理批準(zhǔn)，新版發(fā)布時(shí)，在“質(zhì)量手冊(cè)頒布令”中聲明廢除舊版本。3.7.4 廢除的舊版本要做好作廢標(biāo)識(shí)并隔離，必要時(shí)銷毀；對(duì)歸檔舊版本的正本，在封面加蓋“作廢”或“保留”印章永久保存。3.8 管理3.8.1 質(zhì)量手冊(cè)正本由品管部保管。3.8.2 每年品管部對(duì)持有者的質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行一次檢查，并作好記錄。3.8.3 質(zhì)量手冊(cè)的借閱者要妥善保管質(zhì)量手冊(cè)，不得外借，如有遺失要及時(shí)向品管部登記。3.8.4 顧客或來訪人員索取本公司的質(zhì)量手冊(cè)，需經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，品管部憑批條發(fā)給非控本的質(zhì)量手冊(cè)，但要進(jìn)行登記、作好簽收手續(xù)。3.9 相關(guān)文件 qp01 文件控制程序qp02 記錄控制程序附件一 質(zhì)量職能分布表 質(zhì)量職能部門gb/t19001:2000要求總經(jīng)理管理者代表銷售部技術(shù)部行政后勤部品管部生產(chǎn)部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部跟單客服部計(jì)劃部財(cái)務(wù)部4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5.1、生產(chǎn)提供控制及過程的確認(rèn)7.5.2服務(wù)提供控制及過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注:打 為主要職能部門，打 為協(xié)助職能部門，打 為相關(guān)部門天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第4章 質(zhì)量管理體系 a0版 第1頁 共3頁i 目的按gb/t19001-iso9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的實(shí)際建立的質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施、保持并進(jìn)行持續(xù)地改進(jìn)。ii 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系及文件的控制。iii 職責(zé)1、總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并進(jìn)行監(jiān)控和持續(xù)改進(jìn)。2、管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系,并向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并落實(shí)監(jiān)控和改進(jìn)要求。3、品管部、生產(chǎn)部、銷售部、采購(gòu)部、技術(shù)部等質(zhì)量職能部門在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量管理工作。4.1 質(zhì)量管理體系總要求4.1.1 策劃識(shí)別公司質(zhì)量管理體系所需的過程。4.1.2 質(zhì)量管理體系遵循pdca循環(huán)，p策劃：包括管理職責(zé)和資源管理，d實(shí)施：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，c檢查：測(cè)量和分析，a處置：采取措施，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績(jī)，由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等四大過程組成，分別對(duì)應(yīng)gb/t19001 -iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的5、6、7、8章。4.1.3 通過程序文件或第三層次文件的編制來保證這些過程的規(guī)范、有效的實(shí)施。4.1.4 通過文件學(xué)習(xí)、宣傳、會(huì)議溝通、審核、檢查、監(jiān)視和測(cè)量、顧客滿意度的評(píng)價(jià)等信息反饋，來獲得必要的信息和資源，以支持這些過程的運(yùn)行。4.1.5 通過監(jiān)視、測(cè)量和分析，并采取改進(jìn)措施，以達(dá)到策劃的結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a、質(zhì)量管理體系文件，包括：質(zhì)量手冊(cè)（含形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、各種報(bào)告、表格等質(zhì)量文件；b、技術(shù)性文件包括：設(shè)計(jì)圖樣、技術(shù)規(guī)范、工藝卡等；c、外部文件，包括法律、法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的資料等；d、其它的管理性文件，如各項(xiàng)管理制度。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)天凌企業(yè)移門車間質(zhì)量手冊(cè) 第4章 質(zhì)量管理體系 a0版 第2頁 共3頁a、 根據(jù)公司的運(yùn)作情況，公司質(zhì)量管理體系全面采用gb/t19001 idt iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求， b、 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織結(jié)構(gòu)，人力資源，不合格品控制，評(píng)審，職責(zé)，質(zhì)量管理體系各過程控制要求及相互關(guān)系，程序文件引用等4.2.3 文件控制a、文件的控制范圍及本公司的質(zhì)量管理體系文件（詳見4.2.1）。b、本公司規(guī)定了與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂、發(fā)放、回收等活動(dòng)和適當(dāng)?shù)耐鈦砦募刂品椒?，使之處于受控狀態(tài)，以保證文件的規(guī)定應(yīng)與公司的實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修改文件，確保文件的有效性、充分性（各項(xiàng)輸入因素的完整性）和適宜性。c、對(duì)質(zhì)量管理體系文件的控制，以確保：一、 文件保持清晰、易于識(shí)別，包括文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；二、 使用處能得到文件的有效版本；三、 文件的持續(xù)適宜性和充分性；四、 防止作廢文件的非預(yù)期使用；五、 識(shí)別外來文件的適宜性并控制其分發(fā)。d、職責(zé)分配：一、品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制，以及文件的歸檔、發(fā)放、回收、銷毀。 二、總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布，并組織宣貫。三、管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。四、品管部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編寫質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。五、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)的質(zhì)量文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布和適當(dāng)外來文件的收集和管理。 e、本過程按文件控制程序執(zhí)行。4.2.4 記錄控制a、公司策劃并對(duì)記錄的編制、編號(hào)、填寫、收集、歸檔、貯存、保存期、查閱和處理整個(gè)過程進(jìn)行有效控制，以保證為質(zhì)量體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求提供證據(jù)； b、本公司對(duì)記錄進(jìn)行分級(jí)管理，品管部負(fù)責(zé)記錄控制的日常運(yùn)作管理和記天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第4章 質(zhì)量管理體系 a0版第3頁 共3頁錄編號(hào)的總體控制； c、職責(zé)分配： 一、品管部負(fù)責(zé)本程序的日常運(yùn)作管理和記錄編號(hào)的總體控制。二、各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、填寫、收集、定期歸檔、貯存、查閱，每年定期由品管部按規(guī)定統(tǒng)一管理。d、本過程執(zhí)行記錄控制程序。4.3 相關(guān)文件qp01 文件控制程序qp02 記錄控制程序gb/t19001-iso9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第5章 管理職責(zé)a0版 第1頁 共8頁i 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，按計(jì)劃時(shí)間對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，增強(qiáng)顧客滿意度。ii 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系中“管理職責(zé)”的建立和實(shí)施。iii 職責(zé)1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，主持管理評(píng)審，并對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系作出承諾。2、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。3、品管部是日常質(zhì)量管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織開展與質(zhì)量管理體系有關(guān)的活動(dòng)。5.1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供依據(jù)。5.1.1 通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等形式，使公司全體員工樹立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性，清楚地理解讓顧客滿意是最基本的要求，關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。5.1.2 總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并提供必要的資源。5.1.3 總經(jīng)理按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審，以確保適宜的資源和有效的體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并持續(xù)地滿足顧客的要求。5.2 以顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn)5. 2.1增強(qiáng)顧客的滿意度是公司質(zhì)量管理的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)，宣傳并貫徹，使全員樹立顧客第一的服務(wù)意識(shí)。a、 確定顧客的需求和期望，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。b、公司應(yīng)將顧客的要求和期望，包括對(duì)產(chǎn)品要求、過程要求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量管理要求、過程和產(chǎn)品的有關(guān)信息。通過建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以確保持續(xù)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 公司宗旨：顧客滿意，共同發(fā)展。5.3.2 本公司質(zhì)量方針：持續(xù)改進(jìn)、規(guī)范管理；顧客滿意，共同發(fā)展。天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第5章 管理職責(zé)a0版第2頁 共8頁本公司質(zhì)量方針的具體解釋：繼承以往符合標(biāo)準(zhǔn)而又較好的管理經(jīng)驗(yàn)，不斷吸取國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn)技術(shù)、不斷地改進(jìn)管理方式，使企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，不斷提高顧客對(duì)我們產(chǎn)品的滿意度，在與客戶及供應(yīng)商良好協(xié)作的關(guān)系下，樹立公司與全體職員共同成長(zhǎng)、發(fā)展的理念意識(shí)。 5.4 策劃5.4.1 本公司質(zhì)量目標(biāo) (1)成品一次交檢合格率達(dá)到95%，今后三年內(nèi)每年遞增1% (2)半成品檢驗(yàn)合格率達(dá)95%，今后三年內(nèi)每年遞增1% (3)及時(shí)交貨率達(dá)98%，今后三年內(nèi)每年遞增0.5% (4)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%本公司質(zhì)量目標(biāo)解釋：成品在入庫檢驗(yàn)時(shí)合格率達(dá)到95%，半成品在制程抽檢時(shí)合格率達(dá)到95%，今后三年每年合格率遞增1%，通過不斷地進(jìn)行品質(zhì)方面的宣導(dǎo)，提高員工的自檢素質(zhì)與技能、質(zhì)檢員的責(zé)任感，從而不斷的提升產(chǎn)品品質(zhì)，滿足出廠合格率達(dá)到100%的要求 總經(jīng)理： 年 月 日 天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第5章 管理職責(zé)a0版 第3頁 共8頁5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃管理職責(zé)邏輯結(jié)構(gòu)圖： 國(guó) 家行 業(yè)法 律法 規(guī)資源配置測(cè)量、分析和改進(jìn)顧客滿意顧客要求產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)輸出輸入售后發(fā)貨生產(chǎn)驗(yàn)收采購(gòu)設(shè)計(jì)a、 總經(jīng)理確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源得以策劃和提供。b、需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程輸入、輸出及活動(dòng)，并作相應(yīng)文件規(guī)定(參見上圖)，確保質(zhì)量體系實(shí)施、改進(jìn)時(shí)的完整性；c、策劃結(jié)果應(yīng)形成文件，由品管部歸口落實(shí)，以確保質(zhì)量體系正常運(yùn)行，執(zhí)行文件控制程序。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理一、負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)作二、制訂公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，明確各部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；三、為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充分的資源；四、任命管理者代表和親自主持管理評(píng)審工作；五、負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量體系的建立和完善；6、 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃；7、 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品立項(xiàng)、編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)； 天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第5章 管理職責(zé)a0版 第4頁 共8頁管理者代表公司總經(jīng)理指定并授權(quán)管理者代表，他除履行規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限外，其職責(zé)為： 一、負(fù)責(zé)按gb/t19001-iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；二、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以便評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量體系； 三、作為公司代表與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系和辦理質(zhì)量體系認(rèn)證事宜；四、有權(quán)代表總經(jīng)理處理授權(quán)范圍內(nèi)的質(zhì)量管理工作；五、負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布，有權(quán)按照質(zhì)量管理體系文件檢查、督促、協(xié)調(diào)有關(guān)部門各類人員的工作、落實(shí)質(zhì)量職能，確保全員提高滿足顧客要求的意識(shí)；六、組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核和監(jiān)督跟蹤驗(yàn)證活動(dòng)的實(shí)施，并負(fù)責(zé)“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”、“培訓(xùn)計(jì)劃”的審批，以及監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施；七、向公司內(nèi)部傳遞客戶要求，以確保顧客需求得到識(shí)別；8、 審批公司重大品質(zhì)異常；計(jì)劃部1、 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單編制生產(chǎn)計(jì)劃；2、 根據(jù)公司的交貨周期編制交貨計(jì)劃并監(jiān)督交貨工作的落實(shí)；3、 每天跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)向生產(chǎn)廠長(zhǎng)反饋信息，確保訂單的準(zhǔn)時(shí)交貨；4、 根據(jù)生產(chǎn)物料需求編制物料領(lǐng)用計(jì)劃交倉(cāng)儲(chǔ)部門按計(jì)劃準(zhǔn)備物料；5、 根據(jù)物料需求和庫存狀況編制物料采購(gòu)計(jì)劃并交采購(gòu)部門落實(shí)采購(gòu)工作；6、 定期組織各相關(guān)職能部門進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，及時(shí)反饋信息給跟單客服部門，以滿足客人的需求；7、 定期總結(jié)向上級(jí)匯報(bào)；生產(chǎn)部一、 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單和生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)生產(chǎn)過程；二、 負(fù)責(zé)對(duì)半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)及記錄；三、負(fù)責(zé)生產(chǎn)、部分監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理、使用、保養(yǎng)和維護(hù)；四、負(fù)責(zé)解決或聯(lián)系解決生產(chǎn)質(zhì)量問題，穩(wěn)定并提高產(chǎn)品的制造質(zhì)量；五、負(fù)責(zé)本部門的安全及日常生產(chǎn)工作的管理；六、負(fù)責(zé)提高生產(chǎn)效率、降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；七、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中各工序作業(yè)指導(dǎo)書的編制；八、參加質(zhì)量策劃,并按質(zhì)量體系文件所規(guī)定的職責(zé)組織實(shí)施；天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第5章 管理職責(zé)a0版 第5頁 共8頁九、主動(dòng)協(xié)調(diào)與其它部門的關(guān)系，支持相關(guān)部門的工作；十、參與對(duì)不合格品的控制和對(duì)重大不合格品（批）的評(píng)審；十一、定期進(jìn)行工作總結(jié)，向上級(jí)匯報(bào)。采購(gòu)部一、 根據(jù)計(jì)劃部門提供的采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)行動(dòng)；二、 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)與選擇；三、 參與合同的評(píng)審工作；四、 負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)中所需器件和設(shè)備及相關(guān)資料,并參與相應(yīng)評(píng)審；五、 負(fù)責(zé)參與所采購(gòu)物料、設(shè)備的質(zhì)量反饋與改進(jìn)工作；六、 與品管部、技術(shù)部，生產(chǎn)部共同研討降低生產(chǎn)成本的工作；七、 定期進(jìn)行工作總結(jié)，向上級(jí)匯報(bào)；品管部 一、 編寫質(zhì)量策劃，并按質(zhì)量體系文件所規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)工作和權(quán)限組織實(shí)施；二、負(fù)責(zé)制訂檢驗(yàn)規(guī)程等文件，并督導(dǎo)檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； 三、負(fù)責(zé)來料、生產(chǎn)、出貨的檢驗(yàn)和測(cè)量，并做好檢驗(yàn)記錄；四、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制，并組織對(duì)重大不合格品評(píng)審；五、在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編寫質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序文件； 六、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的策劃、監(jiān)督、管理及應(yīng)用，參與有特殊要求的合同的評(píng)審； 七、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制；八、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的策劃、控制和管理； 九、參與對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇； 十、配合業(yè)務(wù)部做好產(chǎn)品質(zhì)量客訴工作；十一、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的測(cè)試，小批量試產(chǎn)評(píng)審；對(duì)原材料、在制品、最終產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；十二、負(fù)責(zé)體系文件的控制；十三、負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的跟進(jìn)和監(jiān)督；技術(shù)部一、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)的全過程進(jìn)行控制；二、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)的試驗(yàn)方法的制定，新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)； 天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第5章 管理職責(zé)a0版 第6頁 共8頁 三、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的導(dǎo)入；四、參與有特殊要求的合同的評(píng)審；五、參與對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇；六、參與生產(chǎn)過程中的重大品質(zhì)異常的評(píng)審；七、定期總結(jié)向上級(jí)匯報(bào)；銷售部1、 負(fù)責(zé)新客戶的開發(fā)；2、 負(fù)責(zé)老客戶的維護(hù)；3、 負(fù)責(zé)對(duì)客戶資料的管理；4、 負(fù)責(zé)對(duì)客戶進(jìn)行相關(guān)的銷售輔導(dǎo)和產(chǎn)品技術(shù)資料輔導(dǎo)；5、 負(fù)責(zé)整理客戶潛在需求的整理、收集，為企業(yè)能夠針對(duì)性的開發(fā)出符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品提供支持；6、 負(fù)責(zé)對(duì)行業(yè)進(jìn)行分析，提供相關(guān)信息為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提供決策依據(jù)；7、 分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，做出相應(yīng)的銷售策略應(yīng)對(duì)；8、 定期總結(jié)向上級(jí)匯報(bào)；跟單客服部一、負(fù)責(zé)客戶信息的識(shí)別并傳達(dá)，編制生產(chǎn)任務(wù)單；二、 定期查詢系統(tǒng)跟進(jìn)產(chǎn)品交貨狀況；三、 負(fù)責(zé)顧客提供軟件的保管；四、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付給顧客以后的服務(wù)和處理顧客投訴工作，對(duì)顧客服務(wù)的工作進(jìn)行總體協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量和分析；五、 物流供應(yīng)的選擇和管理；六、 定期總結(jié)向上級(jí)匯報(bào)； 本過程執(zhí)行與顧客有關(guān)過程的控制程序行政后勤部一、根據(jù)各部門的申請(qǐng)和需求提供和配置必要的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境； 二、制訂人力資源規(guī)劃：依據(jù)公司總體的發(fā)展目標(biāo)，制定人力資源的總體規(guī)劃；三、人員的招聘與錄用：制定招聘計(jì)劃，完善人員的招聘、選拔、晉升、調(diào)整、錄用的程序；四、培訓(xùn)：分析公司人力資源的現(xiàn)狀，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。確定新職天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第5章 管理職責(zé)a0版 第7頁 共8頁工上崗前基礎(chǔ)理論教育培訓(xùn)及技能培訓(xùn)的內(nèi)容和方式；組織在職員工的知識(shí)、技能培訓(xùn)及考核，提高公司員工的整體素質(zhì)；五、制訂公司員工的轉(zhuǎn)正及定期績(jī)效考核方案，協(xié)助完善各部門的績(jī)效考核體系，定期組織全公司的考核工作；六、 勞動(dòng)合同與人事檔案：依照勞動(dòng)法的有關(guān)規(guī)定，規(guī)范公司的用工制度；建立人事檔案管理制度；七、 定期總結(jié)向上級(jí)匯報(bào)；本過程執(zhí)行人力資源管理控制程序倉(cāng)儲(chǔ)部1、 根據(jù)物料需求計(jì)劃，及時(shí)配好物料發(fā)放到車間；2、 管理和控制公司各種物料，包括原材料、生產(chǎn)性輔料以及一些低值易耗材料；3、 每月清理盤點(diǎn)庫存，及時(shí)對(duì)庫存狀況進(jìn)行跟進(jìn)匯報(bào)給財(cái)務(wù)部門做后續(xù)處理；4、 及時(shí)向計(jì)劃部門提供物料采購(gòu)信息，保證物料的正常供應(yīng)；5、 按出貨計(jì)劃要求落實(shí)出貨工作；6、 對(duì)采購(gòu)回廠的物料及時(shí)完成入庫；7、 定期總結(jié)向上級(jí)匯報(bào)；本過程執(zhí)行物料管理控制程序5.5.2 內(nèi)部溝通公司采用文件和信息傳送、廠部例會(huì)、部門例會(huì)、顧客信息反饋及匯總、培訓(xùn)教育、計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)等方式進(jìn)行內(nèi)部業(yè)務(wù)的溝通，確保質(zhì)量體系的有效性；5.6 管理評(píng)審5.6.1 管理評(píng)審是質(zhì)量管理體系的重要決策活動(dòng)，公司按管理評(píng)審計(jì)劃定期進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，評(píng)審記錄按記錄控制程序進(jìn)行管理。5.6.2 評(píng)審輸入包括：內(nèi)外體系審核結(jié)果、顧客的信息反饋、過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的監(jiān)控結(jié)果、上一次管理評(píng)審跟蹤措施的有效性情況、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、其他可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化、改進(jìn)的建議等。5.6.3 評(píng)審輸出包括：體系及過程的改進(jìn)、體系文件的適宜性及體系的符合性、體系的完善和改進(jìn)措施及改進(jìn)措施和完成期限等。天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第5章 管理職責(zé)a0版 第8頁 共8頁職責(zé)分配：a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)定期組織并主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。b、管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告的審核，并協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審c、品管部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告的編制，協(xié)助做好有關(guān)評(píng)審的各項(xiàng)工作，收集并準(zhǔn)備評(píng)審所需的資料。d、各職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供評(píng)審所需的資料，并進(jìn)行評(píng)審報(bào)告中與本部門相關(guān)的改進(jìn)措施的組織和實(shí)施。 e、品管部負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。本過程執(zhí)行管理評(píng)審程序。5.7 相關(guān)文件 qp01 文件控制程序qp02 記錄控制程序qp03 管理評(píng)審控制程序qp09 人力資源管理控制程序qp15 與顧客有關(guān)的過程控制程序qp16 物料管理控制程序天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第6章 資源管理a0版 第1頁 共3頁i 目的 公司確定并提供所需的資源，以保證質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客滿意。ii 適用范圍 適用于在公司質(zhì)量管理體系中的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的配置和保持。iii 職責(zé)1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司資源的配置。2、行政后勤部負(fù)責(zé)人力資源的配置和教育培訓(xùn)工作，并確保員工生產(chǎn)工作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。3、行政后勤部根據(jù)各部門的申請(qǐng)和需求提供和配置必要的其它基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。管理評(píng)審輸出管理承諾邏輯結(jié)構(gòu)圖：資源提供工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備財(cái)務(wù)支持人力資源產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程6.1 資源提供為實(shí)施質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，本公司配備了必需的人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備(夾具等)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備和計(jì)算機(jī)軟件、廠房、場(chǎng)地及流動(dòng)資金等等資源。根據(jù)需要對(duì)這些資源的配備進(jìn)行評(píng)審、補(bǔ)充、調(diào)整，以保證資源符合要求。6.2 人力資源6.2.1 總則公司針對(duì)各崗位的職責(zé)和權(quán)限，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面去確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力要求。并通過考核、培訓(xùn)、招聘等措施，確保各崗天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第6章 資源管理a0版 第2頁 共3頁位的人員的能力要求，勝任其能從事的工作。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)為確保每個(gè)崗位的員工都能得到適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)，并具備所需的技能、經(jīng)驗(yàn)，足以勝任保證每項(xiàng)工作或產(chǎn)品的質(zhì)量，行政后勤部從招聘、培訓(xùn)、考核等方面進(jìn)行管理，以確保員工勝任本職工作。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括知識(shí)、技能、意識(shí)的教育培訓(xùn)，以確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。職責(zé)分配： a、行政后勤部負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)與管理，制定人力資源規(guī)劃。 一、人員的招聘與錄用：通過外部招聘和內(nèi)部調(diào)節(jié)，合理配置人力資源。 二、人力資源開發(fā)：制訂培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，提高員工技能； 三、績(jī)效考核：制訂考核方案，協(xié)助各部門完善績(jī)效考核體系，定期組織考核。b、各部門負(fù)責(zé)申報(bào)人員招聘和培訓(xùn)需求，協(xié)助人力資源部做好相關(guān)工作。部門主管審核本部門的員工技能標(biāo)準(zhǔn)、人員增補(bǔ)計(jì)劃及培訓(xùn)需求。 c、總經(jīng)理批準(zhǔn)年度人員招聘計(jì)劃，管理者代表審批年度培訓(xùn)計(jì)劃。本過程執(zhí)行人力資源控制程序。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 為實(shí)施質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，本公司配備了必需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備(夾具等)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備和計(jì)算機(jī)軟件、廠房、場(chǎng)地及流動(dòng)資金等等資源。根據(jù)需要對(duì)這些資源的配備進(jìn)行評(píng)審、補(bǔ)充、調(diào)整，以保證資源符合要求。6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供a、 各部門根據(jù)需求提出基礎(chǔ)設(shè)施的申請(qǐng)要求；b、 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的采購(gòu)；c、 品管部負(fù)責(zé)所需監(jiān)測(cè)設(shè)備需求的識(shí)別； d、 行政后勤部根據(jù)各部門的申請(qǐng)和需求提供和配置必要的其它基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.3.3 設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a、 行政后勤部負(fù)責(zé)水電管理及裝修，搞好環(huán)境衛(wèi)生和安全防范工作；b、 為了保持過程的能力，技術(shù)部、品管部、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備檢修計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修、保養(yǎng)，并指定專人對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)；天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第6章 資源管理a0版 第3頁 共3頁c、過程中使用的監(jiān)測(cè)設(shè)備，其管理按設(shè)備管理控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序執(zhí)行。6.4 工作環(huán)境為保證正常的工作，滿足產(chǎn)品的符合性要求，公司需配備良好的工作環(huán)境，包括：公司內(nèi)各部門配置必要的消防器材、溫、濕度控制設(shè)施，保持適宜的溫濕度及衛(wèi)生、安全的環(huán)境，以確保員工的工作場(chǎng)所符合勞動(dòng)法規(guī)要求。詳見行政后勤部、采購(gòu)部等部門管理文件。6.5 相關(guān)文件 qp07 設(shè)備管理控制程序qp10監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序qp09 人力資源控制程序天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) a0版 第1頁 共9頁i 目的 通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，達(dá)到顧客滿意。ii 適用范圍 質(zhì)量計(jì)劃、與顧客有關(guān)的過程控制、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等過程控制。iii 職責(zé)1 品管部歸口負(fù)責(zé)各過程中的文件、記錄管理。2 品管部、技術(shù)部歸口負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃。3 業(yè)務(wù)部歸口負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程控制。4 技術(shù)部歸口負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)。5 采購(gòu)部歸口負(fù)責(zé)采購(gòu)過程。6 生產(chǎn)部歸口負(fù)責(zé)產(chǎn)品提供。7 品管部、生產(chǎn)部、歸口負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性。8 采購(gòu)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫歸口負(fù)責(zé)物料控制及產(chǎn)品防護(hù)。9 銷售部歸口負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和推廣。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)10 跟單客服部歸口負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售后的服務(wù)跟蹤。邏輯結(jié)構(gòu)圖：質(zhì)量管理體系策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃資源管理策劃管理職責(zé)策劃產(chǎn)品交付及交付后的活動(dòng)生產(chǎn)和服務(wù)提供設(shè)計(jì)/開發(fā)策劃與顧客有關(guān)的過程必要時(shí)采購(gòu)過程確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)提供產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審、確認(rèn)顧客感受產(chǎn)品防護(hù)服務(wù)提供監(jiān)測(cè)裝置的控制輔助過程天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) a0版 第2頁 共9頁7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是公司質(zhì)量管理體系策劃的組成部分，應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致。質(zhì)量管理體系策劃時(shí)應(yīng)識(shí)別產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、相互關(guān)系及接口，確定過程控制的準(zhǔn)則和方法，落實(shí)職責(zé)和資源配置，確定監(jiān)視和測(cè)量的安排，形成必要的文件。7.1.2 公司對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同進(jìn)行策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃，以確保滿足規(guī)定要求，以下情況須進(jìn)行特定的策劃：a、 試制新產(chǎn)品或技術(shù)改進(jìn)；b、 合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求，且該要求須進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)方能達(dá)到。質(zhì)量計(jì)劃（針對(duì)特定產(chǎn)品）a、 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容按策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b、編制質(zhì)量計(jì)劃，作為對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的補(bǔ)充，質(zhì)量計(jì)劃主要內(nèi)容是：_應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及各方面要求；_對(duì)該產(chǎn)品所采取措施的有關(guān)人員的職責(zé)及資源配置；_所采取特定的質(zhì)量控制過程中的必要檢驗(yàn)和試驗(yàn)、驗(yàn)證活動(dòng)及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則并形成文件。文件須按文件控制程序中所規(guī)定的授權(quán)人批準(zhǔn)；_確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。c、職責(zé)分配： 一、品管部歸口負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制和實(shí)施管理，管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的審批二、各職能部門根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃編制職責(zé)任務(wù)書。7.2 與顧客有關(guān)的過程該過程對(duì)于本公司主要針對(duì)以下三方面：7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定a、滿足顧客的各項(xiàng)要求（包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量、包裝、交貨期、交貨方式及特殊要求、風(fēng)險(xiǎn)）；b、顧客未明示，但從上述要求可導(dǎo)出的各種要求，包括為滿足規(guī)定的和/或預(yù)期的用途必需的要求，以及相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家、行業(yè)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。c、為增強(qiáng)顧客滿意、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，公司應(yīng)規(guī)定的附加要求。7.2.2 對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊(cè) 第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) a0版 第3頁 共9頁對(duì)上述要求進(jìn)行評(píng)審，以確保產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，與以前表述不一致的合同或訂單已予解決，且公司有能力滿足規(guī)定要求，并簽訂銷售合同（包括合同的修訂）。合同評(píng)審的記錄和銷售合同等由技術(shù)部、業(yè)務(wù)部按記錄控制程序進(jìn)行管理。職責(zé)分配： a、銷售部主持合同評(píng)審、合同修訂、合同的管理及跟蹤合同的執(zhí)行情況。 b、技術(shù)部、采購(gòu)部、品管部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門參與合同評(píng)審，并負(fù)責(zé)相關(guān)本部門職責(zé)。 c、管理者代表負(fù)責(zé)合同評(píng)審的協(xié)調(diào)及合同評(píng)審結(jié)果的審批。上述過程（7.2.1、7.2.2）執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。7.2.3 顧客溝通除上述對(duì)顧客要求的確定、評(píng)審之外，顧客溝通還包括發(fā)布產(chǎn)品信息，售后反饋，如顧客投訴、顧客咨詢處理等。職責(zé)分配：a、跟單客服部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付至顧客以后的服務(wù)和處理顧客咨詢、投訴工作。b、品管部配合業(yè)務(wù)部作好以上工