個(gè)人權(quán)力清單、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找及防控措施登記表

精品文檔附件1權(quán)力清單（示例）序號(hào)部門(mén)、職權(quán)（崗位）名稱(chēng)職權(quán)內(nèi)容行使責(zé)任人1紀(jì)檢監(jiān)察部、主任1組織開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察工作2負(fù)責(zé)“三重一大”事項(xiàng)監(jiān)督，效能監(jiān)察3維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)其他規(guī)定，協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)巡察組開(kāi)展工作5負(fù)責(zé)本部門(mén)日常管理62紀(jì)檢監(jiān)察部、紀(jì)檢監(jiān)察員1負(fù)責(zé)反映問(wèn)題線索的處置工作2負(fù)責(zé)案件核查、審理和申訴受理工作3負(fù)責(zé)效能監(jiān)察工作3紀(jì)檢監(jiān)察部、紀(jì)檢監(jiān)察員1負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)月報(bào)匯總、統(tǒng)計(jì)、分析工作2負(fù)責(zé)案件管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計(jì)、分析工作3負(fù)責(zé)案卷材料的管理工作4負(fù)責(zé)廉潔檔案管理工作部門(mén)（蓋章）：紀(jì)檢監(jiān)察部 填表日期：2017年 月 日.附件2紀(jì)檢監(jiān)察部權(quán)力運(yùn)行流程圖目錄（示例）1信訪舉報(bào)、重要問(wèn)題線索處置工作流程圖2初步核實(shí)工作流程圖3自辦案件立案工作流程圖4案件調(diào)查工作流程圖5案件審理工作流程圖6檢舉失實(shí)處理工作流程圖7移送司法機(jī)關(guān)工作流程圖8效能監(jiān)察立項(xiàng)工作流程圖9效能監(jiān)察實(shí)施工作流程圖10效能監(jiān)察總結(jié)評(píng)審工作流程圖附件2-3自辦案件立案工作流程圖（示例）廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)無(wú)故超期拖延辦理；利用職務(wù)便利接受賄賂，降低呈批報(bào)告的真實(shí)性。承辦人撰寫(xiě)立案呈批報(bào)告并附檢舉材料和初核情況報(bào)告 紀(jì)檢監(jiān)察部呈批廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)無(wú)故超期拖延辦理；利用職務(wù)便利接受賄賂，隨意行使裁量權(quán)。紀(jì)檢監(jiān)察部審批紀(jì)委書(shū)記批準(zhǔn)征求黨委主要負(fù)責(zé)人適時(shí)將決定通報(bào)黨委組織部門(mén)進(jìn)入案件調(diào)查程序進(jìn)入案件審理程序附件3-1個(gè)人廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找及防控措施清單（示例）部門(mén)（蓋章）：紀(jì)檢監(jiān)察部 填表日期：2017年 月 日崗位名稱(chēng)主任姓名崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高崗位職責(zé)組織開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)“三重一大”事項(xiàng)監(jiān)督，效能監(jiān)察工作；維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)其他規(guī)定，協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)巡察組開(kāi)展工作；負(fù)責(zé)本部門(mén)日常管理等風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（個(gè)人自評(píng)）思想道德風(fēng)險(xiǎn)1廉潔自律意識(shí)不強(qiáng)，導(dǎo)致出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。2理想信念淡化，放松對(duì)自己的要求。3講義氣，放棄原則1加強(qiáng)黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)教育，增強(qiáng)廉潔從業(yè)意識(shí)。2樹(shù)立正確的人生觀和價(jià)值觀，堅(jiān)定理想信念。3正確處理集體與個(gè)人、交友與工作的關(guān)系高崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1不注重紀(jì)檢專(zhuān)業(yè)知識(shí)及相關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)定的學(xué)習(xí)，不落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部的各項(xiàng)制度，在干部的違紀(jì)處理上處置不當(dāng)、定性不準(zhǔn)，造成嚴(yán)重后果。2對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為以及歪風(fēng)邪氣不敢抓、不敢管，執(zhí)紀(jì)不力，導(dǎo)致單位風(fēng)氣不正，甚至出現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象。3在查處違紀(jì)案件過(guò)程中，有意包庇、隱瞞重要事實(shí)。1認(rèn)真學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，認(rèn)真落實(shí)廉潔自律準(zhǔn)則、從業(yè)若干規(guī)定等黨紀(jì)黨規(guī)，提高業(yè)務(wù)工作水平。2加強(qiáng)工作責(zé)任心，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，堅(jiān)持工作原則，弘揚(yáng)正氣。3按規(guī)定程序查辦案件，依黨的紀(jì)律處分條例做出處理建議。高工作作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)1當(dāng)老好人，不能堅(jiān)持原則；2不深入基層，不融入中心工作；3下基層工作過(guò)程中，接受超標(biāo)準(zhǔn)接待，接受禮品。1增強(qiáng)責(zé)任心和事業(yè)心，敢于堅(jiān)持原則。2多深入基層，主動(dòng)融入經(jīng)營(yíng)工作。3。在基層工作生活從簡(jiǎn)安排，不接受基層單位贈(zèng)送的禮品。高制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1有些制度尚不健全，與各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銜接配合不夠；2不能?chē)?yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度規(guī)范進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提高執(zhí)業(yè)素質(zhì)；樹(shù)立制度面前人人平等的觀念高外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)1外部誘惑，利用職權(quán)以獲取好處；2社會(huì)不良風(fēng)氣影響1嚴(yán)于律己，保持良好的品行和高尚的情操，堅(jiān)決抵擋住各種誘惑；2加強(qiáng)思想政治和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高綜合素質(zhì)。高附件3-2部門(mén)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找及防控措施清單（示例）部門(mén)（蓋章）：紀(jì)檢監(jiān)察部 填表日期：2017年 月 日部門(mén)名稱(chēng)紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)人及職務(wù)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高崗位職責(zé)組織開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)“三重一大”事項(xiàng)監(jiān)督，效能監(jiān)察工作；維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)其他規(guī)定，協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作等風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（自我評(píng)定）職能風(fēng)險(xiǎn)1政治理論學(xué)習(xí)不夠，產(chǎn)生理想信念不堅(jiān)定。2在行政管理工作中有畏難情緒?？赡墚a(chǎn)生辦事效率低下。3對(duì)本單位發(fā)生的重大問(wèn)題未按時(shí)上報(bào)或隱瞞不報(bào)，可能造成損失或嚴(yán)重后果。4工作中不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，引起當(dāng)事人的不滿，損害單位形象1加強(qiáng)對(duì)職工的政治理論學(xué)習(xí)，提高政治理論水平，樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀、世界觀。2加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作效率和服務(wù)態(tài)度，正確履行各項(xiàng)工作職責(zé)。高業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作雖然業(yè)務(wù)流程健全、規(guī)范、具有可操作性，但執(zhí)行力不強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步細(xì)化、科學(xué)設(shè)置業(yè)務(wù)流程，規(guī)范辦理程序，具有可操作性，嚴(yán)格按程序辦事高制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)1在制度執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，不能及時(shí)對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差；2制度體制機(jī)制不健全，對(duì)制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不到位，可能導(dǎo)致制度落實(shí)上不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。加強(qiáng)制度建設(shè)，健全內(nèi)部協(xié)作機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。高外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因工作服務(wù)對(duì)