幼教中心經(jīng)費(fèi)使用風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作流程圖.doc

1.幼教中心經(jīng)費(fèi)使用風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作流程圖幼兒園經(jīng)常性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用（采購、維修等）發(fā)放/使用園長(zhǎng)審核遞交發(fā)放明細(xì)，拿回借據(jù)入賬會(huì)計(jì)到學(xué)校財(cái)務(wù)處借款相關(guān)人員按時(shí)編制相關(guān)人員辦理防控措施：對(duì)園區(qū)提交項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格審核，做到實(shí)事求是，杜絕浪費(fèi)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：項(xiàng)目審核不嚴(yán)格，存在二次浪費(fèi)現(xiàn)象園區(qū)使用到學(xué)校財(cái)務(wù)處辦理向?qū)W校相關(guān)部門提交申請(qǐng)編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算園務(wù)會(huì)審核項(xiàng)目幼兒園常規(guī)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用（工資、計(jì)提、水電費(fèi)等）2.幼教中心社會(huì)用工招聘風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作流程圖防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園用工管理規(guī)定；2、嚴(yán)格按照?qǐng)@區(qū)上報(bào)用人計(jì)劃進(jìn)行招聘；3、考核做到公平、公正，杜絕人情。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、招聘程序不規(guī)范；2、存在人情關(guān)，錄用不符合條件的人員。園務(wù)會(huì)研討園區(qū)負(fù)責(zé)人通知錄用人員體檢體檢合格，聘用上崗領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試、考核應(yīng)聘者向幼兒園提交個(gè)人應(yīng)聘資料園務(wù)會(huì)審核用工計(jì)劃并發(fā)布公開招聘信息根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策及幼兒園實(shí)際提交用工計(jì)劃防控措施：1、嚴(yán)格按工作程序、工作制度和工作紀(jì)律考評(píng)； 2、實(shí)行園務(wù)公開，充分發(fā)揚(yáng)民主，自覺接受全園師生監(jiān)督。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：存在人情風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：對(duì)提供的材料、證件審查不嚴(yán)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：評(píng)選過程公開和透明度不夠公布結(jié)果綜合評(píng)議審核執(zhí)教活動(dòng)園內(nèi)審核資料按要求提交材料符合條件的教師申報(bào)3.幼教中心教師考核評(píng)優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作流程圖4.幼教中心保教收費(fèi)工作流程圖公布收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)制作幼兒繳費(fèi)明細(xì)表銀行劃款（家長(zhǎng)賬戶到幼兒園賬戶）開具發(fā)票匯總發(fā)票，上繳學(xué)校財(cái)務(wù)，劃賬（幼兒園賬戶到學(xué)校賬戶）以班級(jí)為單位發(fā)放發(fā)票家長(zhǎng)到指定銀行繳費(fèi)以班級(jí)為單位發(fā)放幼兒繳費(fèi)明細(xì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、不按審批的收費(fèi)項(xiàng)目收取家長(zhǎng)費(fèi)用；2、收費(fèi)程序不規(guī)范。防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門有關(guān)收費(fèi)文件的規(guī)定； 2、實(shí)行園務(wù)公開，實(shí)行“陽光收費(fèi)”公示，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。5.幼教中心園務(wù)會(huì)議重大事項(xiàng)決策風(fēng)險(xiǎn)防范管理流程圖防控措施：1、堅(jiān)持依法辦園；2、堅(jiān)持重大事項(xiàng)園務(wù)會(huì)研究決定；3、實(shí)行黨務(wù)政務(wù)公開，充分發(fā)揚(yáng)民主，自覺接受全園師生監(jiān)督；4、按照廉政準(zhǔn)則，領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不依法履行職責(zé)，幼兒園人財(cái)物管理中的重大問題不集體研究，個(gè)人說了算。辦公室起草會(huì)議紀(jì)要，園長(zhǎng)審核后備案存檔會(huì)議決定的重要事項(xiàng)，明確負(fù)責(zé)人園務(wù)會(huì)研討（嚴(yán)格貫徹執(zhí)行民主集中制，充分聽取與會(huì)人員意見，堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則）園長(zhǎng)審核事項(xiàng)準(zhǔn)備相關(guān)材料園區(qū)負(fù)責(zé)人向園長(zhǎng)提出研究事項(xiàng)/園長(zhǎng)直接提出議題6.幼教中心物資采購、保管、使用風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作流程圖班級(jí)填寫采購申請(qǐng)單，上報(bào)物資管理員防控措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行大宗物資商品貨比三家及物資采購申報(bào)、審批制，實(shí)行物資驗(yàn)收入庫和領(lǐng)用登記的備案； 2、實(shí)行園務(wù)公開，自覺接受全園師生監(jiān)督。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不嚴(yán)格執(zhí)行幼兒園采購制度，物資的購置、驗(yàn)收不按照采